万科地产集团 研发设计 招标采购 精装修项目材料设备采购管理流

成本，项目பைடு நூலகம்料设备月度需求计划 输出：项目材料设备总体/月度采购计划
流程说明：
1.城市公司根据项目开发策划评审结论，确定精装修项目
精装工程计划
参与 供 应商考察
参与选型定 板，编制目标
成本
编制项目材料 设备预算清单
编制材料设备 月度需求计划
编制项目材料设备总体 采购计划e及采购方式
编制项目材料设备月度 采购计划
参与招标
参与招标
参与招标
招投标管理 作业指引
战略采购 作业指引
参与招标
参与材料设备 验收
材料设备验 收作业指引
确定中标单位 （网上流转审批）
项目，可采用直接谈判的方式确定，有采购条线组织，成本条线及相关 条线参加谈判，采购条线做好相关记录，报分管副总裁审批。
4. 职责 1. 成品房管理部采购条线 1. 收集材料设备供应商信息和各类建筑材料的市场价格信息，负责对供应
商进行初步筛选、考察、评价，组织相关专业建立合格供应商信息库； 2. 负责编制项目材料设备总体采购计划和月度采购计划； 3. 组织实施材料的采购、供应商谈判、合同签订工作； 4. 组织编制材料招标文件，参与设计、工程供应商的招标工作； 5. 参与材料设备的验收； 6. 监督、配合总包单位的材料/设备采购活动。 7. 组织施工现场所需材料的合理调配；
8. 对项目使用材料实施质量监控； 9. 建立材料设备供应商的履约评价办法，并定期组织评定，依据评定结果
及时更新维护供应商信息库。
2. 成品房管理部工程条线 1. 推荐材料设备供应商； 2. 参与供应商考察和资质审查； 3. 项目开工前，编制精装工程计划； 4. 项目开工后，每月 25 日前，根据工程项目需要编制材料设备月度需求计
签署采购合同 （网上流转审批）
材料设备采购实施 流程
参与材料设备验收
办理领用手续
审核 审核
《供应商资格预审 表》
《合格供应商信息 库》
审批
审批
《项目材料设备总 体采购计划》
《项目材料设备月 度采购计划》
《招股标管理作业指 引》
《战略采购作业指引》
《材料设备采购实 施流程》
《材料设备验收作 业指引》
参与供方履约 评估
内的供应商，可直接入围。
流程阶段 主责部门
流程说明(输入、输出、流程说明)
1.1.2 采购条线依据考察结果和在《合格供应商信息库》中 筛选的合同供应商，填写《推荐投标供应商审批表》，报部门
负责人审核，分管副总裁审批，确定推荐投标供应商。
支持文件 及记录
输入：设计条线提供的选型定板总单和成本条线提供的目标
6. 部门总经理 1. 审批供应商推荐表和供应商资格预审表； 2. 审批项目材料设备总体采购计划； 3. 审批供应商绩效评定表； 4. 网上审批相对应的流转节点。 7. 分管副总裁 1. 审批供应商资格预审表，负责战略采购的审核； 2. 审批材料设备总体采购计划及采购方式的分判； 3. 审批供应商绩效评定表。 4. 审批权限内采购合同及付款。
售楼处、架空层、公共部位等。
3. 术语和定义 1. 采购方式划分的基本原则： 1. 由成品房管理部确定战略采购的产品，报总裁室审批。 2. 非战略采购，凡采购价值达到 10 万元以上的，均采用招标方式； 3. 凡采购价值在 10 万元以内（含 10 万）的，可采用议标或直接比价方式
进行采购； 4. 对部分特殊材料的部品（进口品牌、垄断性采购项目等）不适宜招标的
划；
5. 参与材料设备招标工作； 6. 组织进场材料设备的质量、数量、相关资料等方面的核实和验收； 7. 监督供应商合同履约，参与供应商的评价。 3. 成品房管理部设计条线 1. 推荐材料设备供应商； 2. 参与供应商考察和资质审查； 3. 依据城市公司拟定的精装修项目目标计划，出具设计方案； 4. 组织选型定版，确定设备选型定版总单； 5. 编制招标文件中的技术标部分，参与招标； 6. 参与材料设备验收；参与供应商的评价。 4. 成品房管理部成本条线 1. 推荐材料设备供应商； 2. 参与供应商考察和资质审查； 3. 参与选型定版，编制目标采购成本； 4. 编制项目材料设备预算清单； 5. 参与招标工作和合同谈判，参与供应商的评价。 5. 城市公司 1. 推荐材料设备供应商； 2. 项目开始前，拟定精装修目标计划； 3. 参与招标工作。
<工程条线>
供应商推荐
供应商推荐
供应商推荐
<采购条线>
<成本条线>
<部门总经理> <分管副总裁> <支持性文件>
供应商推荐
《供应商推荐表》
主动搜集新供方信息
供应商资质审查及筛选
参与 供应商考察
参与 供应商考察
拟定精装修 目标计划
标准化设计
组织 供应商考察
推荐供应商
组织选型定板
参与选型定板 提供样品
选型定板总单
1 供应商选
择
流程说明： 1.1 供应商推荐原则 1.1.1 初次在公司范围内合作的供应商，采购条线组织设计
成品房管 理部
采购条线
条线、工程条线、成本条线进行考察，填写《供应商资格预 审表 ，并报部门负责人审核。
1.1.2 在公司范围内有合作经历且纳入《合格供应商信息库
《供应商 资格预 审 表》
《推荐投 标供应 商 审批表 》
参与供方履约 评估
组织供方履约评估
参与供方履约 评估
评定供应商绩效 更新合格供应商信息库
审核
审批
《合格供应商信息 库》
1. 目标 通过科学规范的采购程序，确保公司开发项目的正常运作，在保证产品质
量的前提下，提高采购效率，减少项目投资成本。
2. 适用范围 适用于精装修项目材料设备供应商考察、选择、评价、采购实施管理，包括
知名地产流程管理体系文件
精装修项目材料设备采购管理流 程
文件编号： 版本：A
编制： 审核：
日期： 日期： 审批： 日期： 主导部门：
发布日期：2011 年 月 日 年月日 修订记录
实施日期: 2011
日 期 修订状态
修订内容
修订人 审核人
批准人
<精装修项目材料设备采购管理流程>
<城市公司>
<设计条线>
5 主要控制点 1. 材料设备选型定版总单； 2. 采购目标成本和材料设备预算清单； 3. 战略采购范围的确定； 4. 编制项目总体采购计划； 5. 合格供应商信息资料库的建立。
6 流程说明
流程阶段 主责部门
流程说明(输入、输出、流程说明)
支持文件 及记录
输入：供应商信息 《合格供应商信息库》
输出 《供应商资格预审表》《推荐投标供应商审批表》