质量记录表单汇总
质量体系表格之质量控制文件记录42个
质检申请单编号：XX-SR-ZL-001取样记录质检报告单编号：XX-SR-ZL-003留样观察记录编号：XX-SR-ZL-004留样台帐编号：XX-SR-ZL-005标签样板档案编号：XX-SR-ZL-006说明书样板档案编号：XX-SR-ZL-006建档人：建档日期：品种：质量事故处理记录编号：XX-SR-ZL-007实验用品使用记录编号：XX-SR-ZL-008实验用品台帐编号：XX-SR-ZL-009成品批检定记录检查人:复核人:质量计划编号：XX-SR-ZL-011编制人：___________________ 日期：_______________________批准人：___________________ 日期：_______________________质量计划实施情况检查表批监控记录批审核放行单编号：XX-SR-ZL-014受控文件清单编号：XX-SR-ZL-015记录清单编号：XX-SR-ZL-016管理评审计划编号：XX-SR-ZL-017管理评审报告编号：XX-SR-ZL-018纠正与预防措施处理单编号：XX-SR-ZL-019注：1.此表由有关人员填写。
产品返回登记表监视和测量装置台帐周期检定计划编号：XX-SR-ZL-022顾客满意程度调查表编号：XX-SR-ZL-023产品信息反馈单编号：XX-SR-ZL-024 表单递交人：_____________递交日期：____ 年—月—日销售情况反馈表第季度销售情况反馈表编号：XX-SR-ZL-025顾客档案编号：XX-SR-ZL-026年度内审计划编号：XX-SR-ZL-027编制人2 日期2审核人2 日期2批准人2 日期2审核实施计划编号：XX-SR-ZL-0281.审核目的： ___________________________________________2.审核依据:本公司管理体系文件3.审核范围: _____________________________________________4.审核时间：年月—日至年—月—日首次会议时间：年—月—日时—分末次会议时间：年—月一日—时一分5.审核组成员：__________________________________________6.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
企业质量管理纪录表格大全样本
质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制： 批准：质 量记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN —424—01编制：批准：受控文件清单编号：QR/WKN ——423—01编制：审核：批准：日期：外来文献控制清单编号：QR /WKN——423—02 序号：文献发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03 序号：001文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号：管理评审计划编号：QR/WKN——560—01 序号：管理评审通知编号：QR/WKN——560—02 序号：管 理 评审 报 告记录编号：QR/WKN ——560—03 序号：管理评审评价表编号：QR/WKN 560—05评审员签名：评审日期：管理评审评价资料（之）编号：QR/WKN——560—06 资料顺序号：编制：审核：批准：年度培训筹划编号：QR/WKN——620—01培训记录表编号：QR/WKN—620—02 序号：员工培训需求申请单编号：QR/WKN—620—03设施验收单编号：QR/WKN——630—02 序号：设施寻常保养项目表编号：QR/WKN 630—03设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月设施检修筹划编号：QR/WKN——630—04执行部门：序号：设施检修单编号：QR/WKN—630—05设施使用部门：序号：设施报废单编号：QR/WKN——630—06使用部门：序号：产品规定评审表编号：QR/WKN—720—01□初次评审□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：QR/WKN—720—02 序号：顾客反馈解决登记表编号：QR/WKN—720—04 序号：时间：从年月—年月设计开发建议书编号：QR/WKN—730—01 序号：设计和开发筹划书编号：QR/WKN—730—02 序号：设计和开发任务书编号：QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名：年月日设计和开发方案编号：QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号：QR/WKN—730—05 序号：设计评审登记表编号：QR/WKN—730—06 序号：设计开发输出清单编号：QR/WKN—730—07 序号：设计实验报告编号：QR/WKN—730—09 序号：客户试用报告编号：QR/WKN—730—10 序号：新产品鉴定报告编号：QR/WKN—730—11 序号：设计和开发信息联系单编号：QR/WKN——730-12 序号：供方评估登记表编号：QR/WKN—740—01 序号：合格供方名单编号：QR/WKN—740—02 序号：供方业绩评价表编号：QR/WKN—740—03 序号：采购申请单编号：QR/WKN—740—04 序号：采购员：日期：主管领导批准：日期：生产计划单编号：QR/WKN—751—01 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：测量监视设备履历卡编号：QR/WKN—760—02 序号：填表人：审核：批准：计量设备校准计划表编号：QR/WKN—760—03 序号：编制：审核：批准：时间：校准记录表编号：QR/WKN—760—04 序号：顾客满意度调查表编号：QR/WKN—821—02 序号：年度内审计划编号：QR/WKN—822—01 序号：审核实施计划编号：QR/WKN——822—02 序号：审核组组长：成员：年月日第页共页1、审核目：2、审核根据：GB/T 19001- idt ISO 9001：公司质量手册第一版及质量管理体系其她文献3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日到月日初次会议时间：年月日时分末次会议时间：年月日时分5、现场审核期间请被审核方关于人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核关于管理人员参加。
医疗器械质量体系-记录表单
FR/JL/01-01 质量管理体系文件汇总表编制/日期：FR/JL/01-02 受控文件清单FR/JL/01-03 文件发放/回收记录表No：最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59FR/JL/01-06 文件借阅登记表最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59FR/JL/01-07 外来文件清单最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59FR/JL/01-04 文件更改申请表No:FR/JL/01-05 文件销毁登记表FR/JL/02-01 质量管理体系记录清单FR/JL/03-01 员工试用期考核记录No：FR/JL/03-02 年度培训计划FR/JL/03-03 培训申请表申请部门：综合部FR/JL/03-04 雇员培训记录NO：FR/JL/03-05 培训效果评价表FR/JL/03-06 特殊岗位员工资格确认表FR/JL/03-07 员工个人培训档案FR/JL/04-01 200 年第次内审实施计划编制/日期：批准/日期：FR/JL/04-02 20 年第次内审检查表FR/JL/04-03 20 年第次内审报告编制/日期：批准/日期：FR/JL/04-04 内部质量审核不符合项报告部门：编号：被审核部门综合部范围FR/JL/05-01 管理评审计划FR/JL/05-02 管理评审会议纪要No：FR/JL/05-03 管理评审报告编制/日期：批准/日期：FR/JL/05-04 会议签到表FR/JL/05-05 合理化建议书FR/JL/06-01 产品要求评审表□初次评审□修订(原评审号: )序号:定单确认表编号FR/JL/06-02 序号:FR/JL/06-03 合同执行情况月报表年月顾客满意程度调查表编制：时间：审核：时间：项目建议书编号：FR/JL/07-01 序号:（所列各项，可另加页叙述）设计开发任务书编号：FR/JL/07-02 序号:总工程师签名：年月日设计开发计划书编号：FR/JL/07-03 序号：设计开发输入清单编号：FR/JL/07-04 序号：设计开发信息联络单编号：FR/JL/07-05 序号：设计开发评审报告编号：FR/JL/07-06 序号：设计开发输出清单编号：FR/JL/07-08 序号：试产报告编号：FR/JL/07-10 序号:试产总结报告编号：KF-7.3-11 序号:新产品鉴定报告编号：KF-7.3-13 序号:编制：日期：批准：日期：供方评定记录表：合格供方名录供方业绩评定表：编号：FR/JL/08-03 序号：月采购要求单编号：FR/JL/08-05 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：临时采购要求单编号：FR/JL/08-06 序号：FR/JL/09-01 月生产计划车间编制：日期：审核：日期：批准：日期：FR/JL/09-02 周生产计划编制：日期：审核：日期：批准：日期：FR/JL/09-03 生产日报表车间：日期：编制：日期：审核：日期：批准：日期：FR/JL/09-04 领料单领料部门：领料人：经手：时间：FR/JL/09-05 随工单。
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格
准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号： 1签到表主题: 日期：F000A/0姓名部门/职位签到/时间姓名部门/职位签到/时间2受控正本文件清单F001A/0序号文件编号文件名称文件版次生效日期制订部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 320 21 22 23 2425 26 27 28 2930 制表：审核：4文件发放范围清单 F002A/0 发放范围序号文件编号文件名称总经理管代行政部技术部质管部生产部供应部经营部仓库 1 QM-000 质量手册★★★★★★★★2 XHCOP4.1 文件控制程序★★★★★★★★3 XHCOP4.2质量记录控制程序★★★★★★★★ 4 XHCOP5.1 管理评审控制程序★★★★★★★★ 5 XHCOP6.1 人力资源控制程序★★★★★ 6 XHCOP6.2 生产设施和工作环境控制程序★★★ 7 XHCOP7.1 产品实现过程的策划程序★★★★★ 8 XHCOP7.2 与顾客相关要求的评审程序★★★★★★ 9 XHCOP7.3 设计开发控制程序★★★ 10 XHCOP7.4采购控制程序★★★★ 11 XHCOP7.5 生产过程控制程序★★★★★ 12 XHCOP7.6 钢结构、网架施工安装控制程序★★★★★ 13 XHCOP7.7 标识和可追溯性控制程序★★★★★ 14 XHCOP7.8 产品防护控制程序★★★★★15 XHCOP7.9 测量和监控装置的控制程序★★★★ 16 XHCOP8.1 顾客满意度控制程序★★★★★★17 XHCOP8.2 内部审核控制程序★★★★★★★18 XHCOP8.3 过程的测量和监控程序★★★★ 19 XHCOP8.4 产品的测量和监控程序★★★★★ 20 XHCOP8.5 不合格品控制程序★★★★★ 21 XHCOP8.6 质量信息控制程序★★★★★★★ 522 XHCOP8.7 持续改进控制程序★★★★★ 23 XHCOP8.8 纠正和预防措施控制程序★★★★★24 编制/日期：批准/日期： 6文件更改申请单F004A/0 文件名称编号更改前内容: 更改后内容: 申请人: 批准人意见: 7受控副本文件发放一览表F005A/0文件名称文件编号分发部门分发号分发日期领用人回收日期回收人制表：审核： 8外来文件登记/发放一览表 F006A/0 序号外来文件名称发放部门领用人备注制表：审核： 9质量记录总览表 F007A/0 序号记录（表单）名称保存部门保存年限备注 1 受控正本文件清单办公室三年 2 受控文件发放一览表办公室三年 3 外来文件登记、发放记录表办公室三年 4 质量记录总览表办公室三年 5 管理者代表任命书办公室三年 6 质量方针及质量目标办公室三年 7 员工培训记录办公室三年 8 培训教材一览表办公室三年 9 年度员工培训计划办公室三年10 设备请购申请表设备科三年 11 设备检查记录表设备科三年 12 生产设备清单设备科三年 13 设备维修记录表设备科三年 14 设备报废申请表设备科三年 15 合同评审表供销科三年 16 合同更改申请/通知单供销科三年 17 合同/订单供销科三年 18 供应商评审报告供销科三年 19 合格供应商一览表供销科三年 20 龙口市服装工业公司用料计划书技术科、生产科三年 21 生产日报表生产科半年 22 生产计划表生产科一年23 生产通知单生产科半年24 领料单货仓半年 25 物资贮存卡货仓半年 26 成品库库存物资明细表供销科一年 27 物资盘点表货仓三年 28 出货通知单供销科或货仓半年 29 入库单货仓半年30 测量、监控装置清单质检科三年31 检定报告质检科三年32 设备/装置维修履历表质检科长期 33 顾客反馈处理表供销科三年 34 顾客满意度调查报告供销科三年 35 内部审核实施计划办公室三年 36 内部审核检查表办公室三年 37 内部审核报告办公室三年 38 纠正及预防措施报告办公室或相关部门三年39 供销科管理目标月记录表供销科三年 1040 生产科管理目标月记录表生产科三年 41 管理目标月汇总统计表质检科三年42 合格检验人员一览表质检科三年43 免检物料清单质检科三年44 进料检验报告质检科三年45 巡检日报表质检科三年 46 产品质量检验报告单质检科三年47 质量改进计划表办公室三年制表：审核：培训记录表 F010A/0 培训日期: 主讲人: 11培训内容概述: 受训人范围: 记录人: 培训申请单 F011A/0 申请人: 批准人: 12申请培训内容: 受训人范围: 主讲人: 时间: 培训申请单F011A/0申请人: 批准人: 申请培训内容: 受训人范围: 主讲人: 时间:13年度员工培训计划F012A/0培训时间培训方式序号培训内容培训人受训人范围(内/外训)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14员工培训档案F013A/0员工姓名年龄文化程度毕业学校所学专业工作部门职务/工种培训类别培训日期培训内容培训部门培训时数考核结果（内/外训）制表：审核：培训教材一览表F014A/0 15序号教材名称备注制表：审核：设备请购申请表F015A/0 16申请部门申请人请购设备名称规格/型号请购原因：批准人意见：批准/日期：设备报废申请表F016A/0申请部门申请人报废设备名称规格/型号报废原因：批准人意见：批准/日期：设施检修单 F017A/0设施名称: 报修人/日期: 17故障描述: 检修记录: 检修结果: 检修人:设施验收单 F018A/0设施名称: 送货单位/日期: 验收记录: 验收结果: 验收人: 设施检查记录表 F019A/0序号设备名称编号使用部门检查结果备注是否需维修 18检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/0所在位置序号设备名称机身号编号备注（使用部门） 19制表：审核：20生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格: 保养日期 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2728 29 30 31 保养项目备注:设备运行良好在□内的√,停机打△,待调整、维修打×，已调整维修打○。
质量管理表格大全
质量管理表格大全编制:目录第一章质量管理部职责描述 (6)（一）质量管理部的工作职责 (6)第二章质量管理部组织管理 (7)（一）质量管理工作计划表 (7)（二）质量目标达成计划表 (7)（三）质量教育年度计划表 (7)（四）竞争产品质量比较表 (8)（五）质量计划实施情况检查表 (8)第三章质量方针与质量目标管理 (9)（一）质量方针实施对策表 (9)（二）质量方针实施评审表 (9)（三）质量方针管理工作流程 (10)（四）部门（车间）质量目标展开表 (11)（五）质量目标管理统计月报表 (11)（六）质量目标分解实施评审表 (12)（七）质量目标管理工作流程 (13)第四章供应质量管理 (14)（一）质量检验委托单 (14)（二）进厂零件质量检验表 (14)（三）零件质量检验报告表 (14)（四）采购材料检验报告表 (15)（五）材料试用检验通知单 (15)（六）说明书质量检验报告 (15)（七）采购设备检验报告单 (16)（八）特采/让步使用申请单 (17)（九）进厂检验情况日报表 (17)（十）供应商基本资料表 (17)（十一）供应商质量评价表 (18)（十二）合格供应商考核表 (19)（十三）供应商综合评审表 (20)（十四）供应商质量管理检查表 (21)（十五）进料检验工作流程 (22)（十六）检验状态标识流程 (23)（十七）供应商管理工作流程 (24)第五章制程质量管理 (25)（一）制程作业检查表 (25)（二）生产条件通知单 (25)（三）生产事前检查表 (25)（四）生产过程记录卡 (26)（五）过程控制标准表 (26)（六）产品质量标准表 (27)（七）产品质量检验表 (27)（八）质量因素变动表 (27)（九）操作标准变更通知单 (28)（十）生产过程检验标准表 (28)（十一）产品质量抽查记录 (28)（十二）制程质量管理工作流程 (29)（十三）质量分析统计工作流程 (30)（十四）质量指标报告工作流程 (31)（十五）制程质量异常处理工作流程 (32)（十六）工序质量分析表 (33)（十七）工序质量评定表 (33)（十八）工序质量跟踪卡 (34)（十九）工序控制点明细表 (34)（二十）工序质量审核记录表 (34)（二十一）检验工序作业指导书 (34)（二十二）工序质量检验评定表 (35)（二十三）工序操作标准通知单 (36)（二十四）工序质量异常报告表 (36)（二十五）工序质量控制工作流程 (38)（二十六）工序质量检验工作流程 (39)第六章质量检验管理 (40)（一）试验委托单 (40)（二）试验报告单 (40)（三）检验通知单 (40)（四）产品抽查汇总表单 (41)（五）待出厂产品检验表 (41)（六）产品出厂检验表单 (41)（七）产品质量检验报告 (42)（八）检验计划签审工作流程 (43)（九）成品抽样检验工作流程 (44)（十）成品入库送检工作流程 (45)（十一）产品样件检验工作流程 (46)（十二）工厂出货送检工作流程 (47)第七章质量控制管理 (48)（一）质量管理标准表 (48)（二）质量标准变动表 (48)（三）产品质量管理表 (48)（四）质量因素变动表 (49)（五）质量控制管理工作流程 (50)（六）质量标准制定工作流程 (51)（七）质量记录控制工作流程 (52)（八）质量管理小组资料登记表 (53)（九）质量管理小组会议报告表 (54)（十）质量管理小组活动计划表 (54)（十一）质量管理小组活动记录表 (55)（十二）质量管理小组活动报告表 (55)（十三）QC小组活动成果评审表 (55)（十四）质量管理小组组织建立流程 (57)（十五）质量管理小组活动组织流程 (58)（十六）清理和整理活动检查表 (59)（十七）清理和整理效果检查表 (60)（十八）清洁和保养活动检查表 (61)（十九）清洁和保养效果检查表 (62)（二十）素养活动检查表 (63)（二十一）素养效果检查表 (64)第八章不合格品管理 (66)（一）质量异常通知单 (66)（二）质量异常报告单 (66)（三）质量异常处理单 (66)（四）不合格品审理单 (67)（五）质量不良记录表 (67)（六）质量不良分析表 (68)（七）装配不良处理表 (68)（八）产品退货统计表 (68)（九）不良项目调查表 (69)（十）产品返修通知单 (69)（十一）不合格零件处理单 (69)（十二）不合格现象预防表 (70)（十三）不合格产品管理流程 (71)（十四）不合格现象分析流程 (72)（十五）报废品处理工作流程 (73)（十六）质量处罚工作流程 (74)（十七）预防措施工作流程 (75)第九章质量改进管理 (76)（一）产品质量改进记录表 (76)（二）产品质量改进分析表 (76)（三）质量改进评审记录表 (76)（四）质量改进结果记录表 (77)（五）质量持续改进工作流程 (78)（六）质量问题解决工作流程 (79)第十章质量成本管理 (80)（一）质量预防费用统计表 (80)（二）质量鉴定费用统计表 (80)（三）质量内部故障统计表 (80)（四）质量外部故障统计表 (80)（五）质量成本统计报告表 (81)（六）质量成本损失估计表 (81)（七）质量改进费用汇总表 (82)（八）质量培训费用计算表 (82)（九）质量奖励费用计算表 (82)（十）质量停工损失报告表 (82)（十一）质量事故处理费用计算表 (83)（十二）产品降级/降价处理报告表 (83)（十三）车间质量管理费月报表 (83)（十四）车间质量损失费月报表 (84)（十五）质量成本管理工作流程 (86)（十六）质量成本控制工作流程 (87)第十一章质量管理体系审核及建立 (88)（一）质量管理体系审核计划表 (88)（二）质量管理体系审核检查表 (88)（三）质量管理体系审核报告表 (89)（四）质量文件评审记录表 (89)（五）质量文件发放回收表 (92)（六）质量文件更改申请表 (92)（七）质量文件销毁申请表 (93)（八）过程业绩评审报告表 (93)（九）纠正预防措施处理单 (94)（十）质量文件记录清单 (94)（十一）不符合项报告表 (95)（十二）质量体系建立工作流程 (96)（十三）质量体系文件管理流程 (97)（十四）质量体系内审工作流程 (98)（十五）质量体系运行工作流程 (99)（十六）质量体系完善工作流程 (100)第一章质量管理部职责描述（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表质量管理部工作职责职责细分备注1．质量管理组织建设（1）设计或完善企业质量管理部的组织结构（2）建立有关质量组织（质量活动小组、质量管理评审小组等）需要人力资源部的协助2．质量管理制度建设（1）制定质量方针，确定质量管理目标并制定管理目标责任制（2）编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度（3）监督各项质量管理制度的执行情况需要行政部的协助3．质量计划管理（1）制订年度质量工作计划，并将计划分配、落实至相关人员（2）建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件（3）按期完成年度、季度、月度质量统计工作4．质量检验（1）组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验（2）组织开展制程巡回检验工作，并进行制程质量的专案研究，以便提出制程质量改善、事故预防措施（3）出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任5．质量监控（1）组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作，对生产过程工艺文件的执行情况进行监督（2）对生产制造过程中出现的质量问题进行妥善处理（3）组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并对措施的落实情况加以跟踪和验证6．质量体系管理（1）建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量管理规定（2）推行全面质量管理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作第二章质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号：日期：年月编号隶属部门组名负责质量工作组长人数本月工作计划实际成果（二）质量目标达成计划表编订人：审核人：发布时间：执行期限：类别分解的质量目标记录备注生产部技术部质管部采购部营销部财务部年度总目标体系调整部分体系文件资源过程组织机构（三）质量教育年度计划表填写日期：实施对象课程名称目的各部门受训人数备注质量管理仓储生产采购人力资源市场营销其他（四）竞争产品质量比较表产品名称：填写日期：客户要求或满意的质量标准本企业A公司B公司 C 公司本企业排名应否改善采取措施（五）质量计划实施情况检查表填写日期：质量计划项目名称执行部门检查人员检查日期实施情况检查情况改进措施第三章质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展开部门实施部门负责部门协助部门（二）质量方针实施评审表时间：年月日评审人：评审事项执行效果负责人整改意见有效性□优□良□中□差适宜性□优□良□中□差其他□优□良□中□差（三）质量方针管理工作流程质量方针的制定质量方针的实施质量方针的评审质量方针的修订否是企业高层领导树立正确的经营思想与经营理念，组织制定质量方针质量管理相关人员开展调查，分析企业内外部环境、条件，找出差异 质量管理人员根据调查结果，结合企业实际，起草质量方针组织讨论质量方针，并进行反复论证，最终确定质量方针质量方针由企业最高领导者签署意见后颁布实施在企业内外部以适当的方式宣传质量方针 依据质量方针制定质量目标、考核指标，建立质量管理体系，以保证质量方针的有效实施质量管理人员定期对质量方针的落实情况进行测量和检查，汇总数据，作为管理评审的依据 企业管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针的落实、实施情况进行评审依据评审结果确定是否修订质量方针修订修订质量方针，最高领导者签署意见后颁布实施结束开始（四）部门（车间）质量目标展开表质量方针 部门（车间）质量目标 序号目标与目标值对策 措施各职能及生产班组展开负责人配合者完成日期检查人（五）质量目标管理统计月报表单位： 填写日期： 序号目标完成数 对策措施完成数建立标准 备注方针 图号目标 编码 本月 完成数 方针 图号 项目 编码 技术经济效益 方针 图号 标准 项数 贯彻 日期单位负责人： 制表人：（六）质量目标分解实施评审表部门： 考核日期： 年 月 日～ 年 月 日 编制： 审核：序号 目 标 内 容频次1季度2季度3季度4季度1 按计划对供方进行评价年/次 2 开展顾客满意度调查，顾客满意度≥85%季/次 3顾客意 见处理顾客意见处理率达100%季/次 顾客的口头投诉当即反馈给各有关部门，及时解决季/次书面投诉在24小时内答复，5天内给出措施季/次 4 供方的交付能力的监控，监控有效率达100%季/次 5 检验员处的技术文件的有效率达100% 季/次 6 现场的工艺文件、作业指导书的有效性达100%季/次7 设备完好率≥95% 年/次 8 车间工艺贯彻率达100%季/次 9 无批量质量事故 季/次 10 成品交付率达100%季/次 11 仓库账、卡、物“三一致”率达98%以上季/次12 每月检查一次库存产品质量状况年/次 13进货检验率达100%季/次（七）质量目标管理工作流程制定质量目标实施质量目标评审质量目标修订质量目标开始质量管理人员通过调查，了解企业质量管理状况，找出问题及企业的弱项质量管理人员对企业存在的各类问题进行分析，确定问题范围及其影响程度，找出影响大的问题质量管理人员依据企业的经营理念、确定的质量方针及存在的问题点，拟订质量目标草案质量目标由企业最高领导者签署意见后颁布实施把质量目标层层分解并发送各部门，落实到员工个人，明确各级质量目标各级质量管理人员认真执行质量目标要求及实施措施，按规定完成各项工作，确保质量目标实现质量管理人员定期对质量目标的实施情况进行测量和检查，汇总数据企业高层管理者依据定期测量、检查结果，对质量目标的适宜性进行评审依据质量目标评审结果确定是否修订质量目标依企业发展要求及质量目标执行中存在的问题修订质量目标，经企业最高领导者签署意见后颁布实施结束质量目标草案经质量管理相关人员反复讨论后修改确定，上报企业领导质量管理人员通过各种方式宣传质量目标，以便各级员工深入理解并将其转化为实际行动根据质量目标要求，对质量目标完成情况进行考核，实施奖惩第四章供应质量管理（一）质量检验委托单编号：填写日期：检验样品希望完成日期检验目的预定完成日期希望检验项目检验结果委托单位主要经办人主管科长质管员完成日期（二）进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平（三）零件质量检验报告表编号：填写日期：采购单号零件名称料号数量检验项目标准抽样结果记录合格数1 2 3 4 5 6检验结果检验员复核（四）采购材料检验报告表编号：填写日期：材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期检验员检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评□合格□不合格厂长质量检验主管科长检验员仓库验收记录验收数量□足□溢交□短缺（五）材料试用检验通知单编号：填写日期：委托单位□仓库□采购□其他通知单位□检验室□技术室□生产科通知日期检验试用日期检验性质□破坏性检验□非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检验员委托者单位主管质量管理部经理（六）说明书质量检验报告状态简述品名规格型号批次本批数量验收数抽样方案供应商序号检验项目检验工具和方法接收质量水平（AQL）检验结果收退不合格数不合格描述1 印刷2 装订顺序3 外观4 页数5检验结果质量管理部：日期：客户确认日期（七）采购设备检验报告单设备名称规格型号使用部门合同号制造厂商出厂日期出厂编号开箱日期外观检查包装情况技术资料检验合格证份使用说明书份装箱单份设备外观易损件图册份附属电气、机械、工具等一览表随机备件一览表序号名称规格应有实有序号名称规格应有实有验收结果检验员日期（八）特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：□原材料□成品填写日期：年月日客户/供应商定单号码批号产品名称图号/版本号标准/版本规格数量标识责任部门申请描述质量状况描述申请让步原因申请人审核处理决定□不准许特采/让步使用□准许特采/让步使用□准许改良后使用质量管理部批准职务签名职务签名职务签名职务签名备注（九）进厂检验情况日报表填写日期：页次：验收单号物料名称物料数量抽验数量不合格记录备注合格判定是否123（十）供应商基本资料表供应商名称供应商地址邮政编码联系电话／传真联系人提供产品／服务企业概况企业性质□国营□合资□私营□其他员工构成员工总数，其中工程技术人员质量体系已通过□ISO 9000认证□QS 9000认证□TSl6949认证未通过□准备在月内认证□目前无认证计划主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户提供的产品占生产比例（十一）供应商质量评价表系统名项目内容评分系统评价生产1．生产效率情况2．生产直通率和不良率情况3．周期时间4．交货期W1 加权总分工程1．技术能力2．CAD设计能力3．新产品开发能力4．仪器校正5．设备维护6．测量系统分析W2 加权总分质量1．质量方针2．质量体系3．预防措施4．纠正措施5．质量改善W3 加权总分总评排序（十二）合格供应商考核表编号：考核时间：从年月日至年月日供应商代号联系人供应材料／零件供货质量得分＝60分×（1−不合格批数／送货总批数）送检批数不合格批数得分交付记录得分＝20分×（1−延迟交付批数／送货总批数）交货批数延迟交付批数得分纠正措施回复得分＝4分×（1−未回复次数／发出总数）纠正措施发出总数纠正措施回复数得分纠正措施有效得分＝4分×（1−重复发生次数／发出总数）纠正措施发出总数重复发生次数得分其他样件送交及时性：2分得分价格水平：偏高l—3分；居中4—6分；居下7—10分得分得分总计供应商需要□ 继续保持□ 对不足部分进行整改，并将整改措施和整改效果书面通告我企业制表：审核：批准：（十三）供应商综合评审表编号：填写日期：供应商基本情况名称计划承接企业产品厂址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分5 4 3 1 0综合项1．质量政策是否明确，目标是否量化2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3．工作场地是否清洁、整齐、定置摆放检验与试验1．进料检验是否有检验规范、检验记录2．过程检验是否有检验规范、检验记录3．最终检验是否有检验规范、检验记录4．是否有标识来标明检验与试验状态5．不合格品是否有处理程序并按程序处理6．质量出现异常时是否有信息反馈、纠正措施7．计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过程控制1．是否对承制产品具备足够的工序能力2．是否制定制造流程图和作业指导书3．产品是否有适当的标识4．机械设备是否定期保养、润滑、清洁5．工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好6．搬运工具是否能适当避免产品损坏出货安排1．仓库是否整洁，标识是否清楚，账物是否相符2．产品出货前是否进行出货检验并按客户要求作标识3．生产计划是否依交付期排定以确保能按期交付4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到70分以上为合格得分合计评审结论□评审合格□评审不合格□改善后再评审□保留资料暂不列入名单采购部设计部质量管理部（十四）供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期：检查员：厂商名称制程是否按规定的标准操作□是□否厂商的地址电话制程是否按规定的检查标准检查□是□否供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存□是□否经办人员姓名、职务制程中发现不合格品的处理有无质量管理组织表□有□没有对本企业供料储存情况质量管理负责人姓名、职务产成品检验如何实施□全检□抽检□不检验质量管理部门是否独立存在□是□否被退货时实施措施□改换包装再送回□催货急时再送回□全检后再送回检验人员共计人，其中进料验收人员人，制程检验人员人成品检验人员人，其他人员人本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）□要求过高□要求过低□要求适中检验人员是否兼作其他工作□是□否不良率能否降低□照规定□打算降低对不良反应是否有专人负责□有□没有接受本企业订购事项进度情况进料时，有无检验□有□没有检验方式□全检□抽检□其他其他进料时发现不合格品的处理方式□批退□选退□重购□照用□其他需要本企业协助事项进料验收单是否有保存□有□没有（十五）进料检验工作流程否是进料检验准备检验实施检验结果处理开始供应商将企业所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货采购部、仓储部等部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点物料的核对验收无误后，采购人员填写“送检单”，送交质量管理部进料检验主管进料检验主管根据“送检单”要求策划检验程序，进行检验准备，包括安排人员、设备调试等根据物料性质、类别等情况及相关要求，进料检验人员按照规范抽样，做好检验准备进料检验人员按照分工，依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果进料检验主管填写“进料检验质量异常报告”，提出处理措施，报送相关部门合格进料检验主管编制“进料检验报告”，发送采购部、仓储部相关部门讨论是否特采，若决议不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接收物料、入库接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作结束（十六）检验状态标识流程是否接收进料检验任务检验实施贴签开始供应商按合同约定时间送货，采购部、仓储部等进行收货 采购部人员填写“进料送检单”，送交质量部进料检验主管 进料检验主管接受进料检验任务后组织进行检验准备进料检验人员按照规定的检验标准、方法实施检验工作 进料检验人员记录检验数据，判定检验结果合格贴允收标签是进料检验主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决议特采贴特采标签贴拒收标签结束否（十七）供应商管理工作流程新供应商开发供应商选择供应商评估供应商分级管理开始采购专员通过网站、各类媒体、展会等途径收集供应商相关信息采购专员对收集来的供应商信息进行汇总，了解供应市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购专员据上述工作及企业的采购要求，与适合的供应商进行沟通、洽谈采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合的供应商进行初审供应商根据采购部要求提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交质量管理部进行检验依据样品质量检验结果，采购部组织进行供应商现场评审工作，并将评审结果上报领导审批对现场评审合格的供应商，企业与其签订“采购合同”及“质量保证协议”采购部根据企业的生产计划、实际生产需求实施采购工作采购部在收料时，除核对数量等外，还应由进料检验专员按照标准进行检验，检验合格方可入库采购部对所需采购物料进行生产过程质量检验，并监督出厂、物流等环节采购部协同质量管理部、生产部等对供应商进行定期评估根据评估结果，将供应商分级管理，剔除不合格供应商或对其进行处罚各类供应商建档管理及关系维护，必要时建立战略合作伙伴关系结束第五章制程质量管理（一）制程作业检查表班别检查员日期检查事项检查时间检查记录1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16注：使用记号：“√”妥善“×”故障“△”需改进（二）生产条件通知单编号：填写日期：通知单位产品名称产品规格产品数量生产日程作业条件发单日期发单单位主管填表人（三）生产事前检查表生产批号产品名称数量页次检查项目数量工作负责人预计完成日检查记录完成记录材料供应采购期较长设备配合模具工具。
质量记录表格汇总86张
文件发放清单受控文件清单部门：第页共页制表：审批：日期：文件管理登记表部门：第页共页制表：审批：日期：文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称：编号：编制：日期：文件借阅登记表有效文件登记表类别：体系文件编制：批准：有效期：质量记录清单部门：第页共页编制：审批：日期：管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门：负责人：编制日期：审批：第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项，谢谢合作。
供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制：审核：批准：日期：合格供方复审报告说明：表中评价方式共有a b c d四种，内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价；b产品样品评价；c对比类似产品的历史情况；d对比其它使用者的使用经验。
质量管理表格大全
质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述 (6)（一）质量管理部的工作职责 (6)第二章质量管理部组织管理 (7)（一）质量管理工作计划表 (7)（二）质量目标达成计划表 (7)（三）质量教育年度计划表 (7)（四）竞争产品质量比较表 (8)（五）质量计划实施情况检查表 (8)第三章质量方针与质量目标管理 (9)（一）质量方针实施对策表 (9)（二）质量方针实施评审表 (9)（三）质量方针管理工作流程 (10)（四）部门（车间）质量目标展开表 (11)（五）质量目标管理统计月报表 (11)（六）质量目标分解实施评审表 (12)（七）质量目标管理工作流程 (13)第四章供应质量管理 (14)（一）质量检验委托单 (14)（二）进厂零件质量检验表 (14)（三）零件质量检验报告表 (14)（四）采购材料检验报告表 (15)（五）材料试用检验通知单 (15)（六）说明书质量检验报告 (15)（七）采购设备检验报告单 (16)（八）特采/让步使用申请单 (17)（九）进厂检验情况日报表 (17)（十）供应商基本资料表 (17)（十一）供应商质量评价表 (18)（十二）合格供应商考核表 (19)（十三）供应商综合评审表 (20)（十四）供应商质量管理检查表 (21)（十五）进料检验工作流程 (22)（十六）检验状态标识流程 (23)（十七）供应商管理工作流程 (24)第五章制程质量管理 (25)（一）制程作业检查表 (25)（二）生产条件通知单 (25)（三）生产事前检查表 (25)（四）生产过程记录卡 (26)（五）过程控制标准表 (26)（六）产品质量标准表 (27)（七）产品质量检验表 (27)（八）质量因素变动表 (27)（九）操作标准变更通知单 (28)（十）生产过程检验标准表 (28)（十一）产品质量抽查记录 (28)（十二）制程质量管理工作流程 (29)（十三）质量分析统计工作流程 (30)（十四）质量指标报告工作流程 (31)（十五）制程质量异常处理工作流程 (32)（十六）工序质量分析表 (33)（十七）工序质量评定表 (33)（十八）工序质量跟踪卡 (34)（十九）工序控制点明细表 (34)（二十）工序质量审核记录表 (34)（二十一）检验工序作业指导书 (34)（二十二）工序质量检验评定表 (35)（二十三）工序操作标准通知单 (36)（二十四）工序质量异常报告表 (36)（二十五）工序质量控制工作流程 (38)（二十六）工序质量检验工作流程 (39)第六章质量检验管理 (40)（一）试验委托单 (40)（二）试验报告单 (40)（三）检验通知单 (40)（四）产品抽查汇总表单 (41)（五）待出厂产品检验表 (41)（六）产品出厂检验表单 (41)（七）产品质量检验报告 (42)（八）检验计划签审工作流程 (43)（九）成品抽样检验工作流程 (44)（十）成品入库送检工作流程 (45)（十一）产品样件检验工作流程 (46)（十二）工厂出货送检工作流程 (47)第七章质量控制管理 (48)（一）质量管理标准表 (48)（二）质量标准变动表 (48)（三）产品质量管理表 (48)（四）质量因素变动表 (49)（五）质量控制管理工作流程 (50)（六）质量标准制定工作流程 (51)（七）质量记录控制工作流程 (52)（八）质量管理小组资料登记表 (53)（九）质量管理小组会议报告表 (54)（十）质量管理小组活动计划表 (54)（十一）质量管理小组活动记录表 (55)（十二）质量管理小组活动报告表 (55)（十三）QC小组活动成果评审表 (55)（十四）质量管理小组组织建立流程 (57)（十五）质量管理小组活动组织流程 (58)（十六）清理和整理活动检查表 (59)（十七）清理和整理效果检查表 (60)（十八）清洁和保养活动检查表 (61)（十九）清洁和保养效果检查表 (62)（二十）素养活动检查表 (63)（二十一）素养效果检查表 (64)第八章不合格品管理 (66)（一）质量异常通知单 (66)（二）质量异常报告单 (66)（三）质量异常处理单 (66)（四）不合格品审理单 (67)（五）质量不良记录表 (67)（六）质量不良分析表 (68)（七）装配不良处理表 (68)（八）产品退货统计表 (68)（九）不良项目调查表 (69)（十）产品返修通知单 (69)（十一）不合格零件处理单 (69)（十二）不合格现象预防表 (70)（十三）不合格产品管理流程 (71)（十四）不合格现象分析流程 (72)（十五）报废品处理工作流程 (73)（十六）质量处罚工作流程 (74)（十七）预防措施工作流程 (75)第九章质量改进管理 (76)（一）产品质量改进记录表 (76)（二）产品质量改进分析表 (76)（三）质量改进评审记录表 (76)（四）质量改进结果记录表 (77)（五）质量持续改进工作流程 (78)（六）质量问题解决工作流程 (79)第十章质量成本管理 (80)（一）质量预防费用统计表 (80)（二）质量鉴定费用统计表 (80)（三）质量内部故障统计表 (80)（四）质量外部故障统计表 (80)（五）质量成本统计报告表 (81)（六）质量成本损失估计表 (81)（七）质量改进费用汇总表 (82)（八）质量培训费用计算表 (82)（九）质量奖励费用计算表 (82)（十）质量停工损失报告表 (82)（十一）质量事故处理费用计算表 (83)（十二）产品降级/降价处理报告表 (83)（十三）车间质量管理费月报表 (83)（十四）车间质量损失费月报表 (84)（十五）质量成本管理工作流程 (86)（十六）质量成本控制工作流程 (87)第十一章质量管理体系审核及建立 (88)（一）质量管理体系审核计划表 (88)（二）质量管理体系审核检查表 (88)（三）质量管理体系审核报告表 (89)（四）质量文件评审记录表 (89)（五）质量文件发放回收表 (92)（六）质量文件更改申请表 (92)（七）质量文件销毁申请表 (93)（八）过程业绩评审报告表 (93)（九）纠正预防措施处理单 (94)（十）质量文件记录清单 (94)（十一）不符合项报告表 (95)（十二）质量体系建立工作流程 (96)（十三）质量体系文件管理流程 (97)（十四）质量体系内审工作流程 (98)（十五）质量体系运行工作流程 (99)（十六）质量体系完善工作流程 (100)第一章质量管理部职责描述（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表第二章质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号：日期：年月（二）质量目标达成计划表编订人：审核人：发布时间：执行期限：（三）质量教育年度计划表填写日期：（四）竞争产品质量比较表产品名称：填写日期：（五）质量计划实施情况检查表填写日期：第三章质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表（二）质量方针实施评审表时间：年月日评审人：（三）质量方针管理工作流程（四）部门（车间）质量目标展开表（五）质量目标管理统计月报表单位：填写日期：单位负责人：制表人：（六）质量目标分解实施评审表部门：考核日期：年月日～年月日编制：审核：（七）质量目标管理工作流程第四章供应质量管理（一）质量检验委托单编号：填写日期：（二）进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：（三）零件质量检验报告表编号：填写日期：（四）采购材料检验报告表编号：填写日期：（五）材料试用检验通知单编号：填写日期：（六）说明书质量检验报告（七）采购设备检验报告单（八）特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：□原材料□成品填写日期：年月日（九）进厂检验情况日报表填写日期：页次：（十）供应商基本资料表（十一）供应商质量评价表（十二）合格供应商考核表编号：考核时间：从年月日至年月日制表：审核：批准：（十三）供应商综合评审表编号：填写日期：（十四）供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期：检查员：（十五）进料检验工作流程（十六）检验状态标识流程（十七）供应商管理工作流程第五章制程质量管理（一）制程作业检查表注：使用记号：“√”妥善“×”故障“△”需改进（二）生产条件通知单编号：填写日期：（三）生产事前检查表（四）生产过程记录卡批号：规格：工令：用途：编号：经办：审核：（五）过程控制标准表（六）产品质量标准表（七）产品质量检验表审核：质量检验：（八）质量因素变动表编号：填写日期：（九）操作标准变更通知单编号：填写日期：审批：复核：（十）生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：（十一）产品质量抽查记录机器名称：班别：抽查员：主管：（十四）质量指标报告工作流程（十五）制程质量异常处理工作流程（十七）工序质量评定表工程名称：编号：质检员签字：年月日（十九）工序控制点明细表（二十）工序质量审核记录表（二十一）检验工序作业指导书（二十二）工序质量检验评定表（二十三）工序操作标准通知单审核：填单人：（二十四）工序质量异常报告表（二十五）工序质量控制工作流程（二十六）工序质量检验工作流程第六章质量检验管理（一）试验委托单编号：填写日期：（二）试验报告单报告号码：（三）检验通知单编号：填写日期：主管：检验：（四）产品抽查汇总表单编号：填写日期：（五）待出厂产品检验表编号：填写日期：检验员：复检：（六）产品出厂检验表单编号：填写日期：（七）产品质量检验报告编号：填写日期：主管：检验员：第七章质量控制管理（一）质量管理标准表产品名称：（二）质量标准变动表（三）产品质量管理表（四）质量因素变动表编号：填写日期：（五）质量控制管理工作流程。
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格
1签到表主题: 日期：F000A/02受控正本文件清单F001A/03制表：审核：4文件发放范围清单F002A/056编制/日期：批准/日期：7文件更改申请单F004A/08受控副本文件发放一览表F005A/09制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/010制表：审核：质量记录总览表F007A/01112制表：审核：13培训记录表F010A/014培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01516年度员工培训计划F012A/01718员工培训档案F013A/019制表：审核：培训教材一览表F014A/020制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/021设施检修单F017A/0设施验收单F018A/022设施检查记录表F019A/023检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/024制表：审核：25生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:2627**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0228生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0329生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果30产品要求评审表F023A/031订单记录表F024A/032新产品计划书F025A/033编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/034总经理批示: 签名: 日期:35车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：36生产通知单车间（部门）F029A/037制表/日期：审核/日期：38单位产品（零件）投料单39编制: 日期: 审批: 日期:40焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：41物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：42测量/监控装置清单F033A/043制表：审核：顾客反馈处理表F034A/044制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/04546内部审核实施计划表47制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：48内部审核检查表F037A/049审核员：审核组长：管理者代表：50。
公司企业各类质量管理表格大全
公司企业各类质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述 (6)（一）质量管理部的工作职责 (6)第二章质量管理部组织管理 (7)（一）质量管理工作计划表 (7)（二）质量目标达成计划表 (7)（三）质量教育年度计划表 (7)（四）竞争产品质量比较表 (8)（五）质量计划实施情况检查表 (8)第三章质量方针与质量目标管理 (9)（一）质量方针实施对策表 (9)（二）质量方针实施评审表 (9)（三）质量方针管理工作流程 (10)（四）部门（车间）质量目标展开表 (11)（五）质量目标管理统计月报表 (12)（六）质量目标分解实施评审表 (12)（七）质量目标管理工作流程 (14)第四章供应质量管理 (15)（一）质量检验委托单 (15)（二）进厂零件质量检验表 (15)（三）零件质量检验报告表 (15)（四）采购材料检验报告表 (16)（五）材料试用检验通知单 (16)（六）说明书质量检验报告 (16)（七）采购设备检验报告单 (17)（八）特采/让步使用申请单 (18)（九）进厂检验情况日报表 (18)（十）供应商基本资料表 (18)（十一）供应商质量评价表 (19)（十二）合格供应商考核表 (20)（十三）供应商综合评审表 (21)（十四）供应商质量管理检查表 (22)（十五）进料检验工作流程 (23)（十六）检验状态标识流程 (24)第五章制程质量管理 (26)（一）制程作业检查表 (26)（二）生产条件通知单 (26)（三）生产事前检查表 (26)（四）生产过程记录卡 (27)（五）过程控制标准表 (27)（六）产品质量标准表 (28)（七）产品质量检验表 (28)（八）质量因素变动表 (28)（九）操作标准变更通知单 (29)（十）生产过程检验标准表 (29)（十一）产品质量抽查记录 (29)（十二）制程质量管理工作流程 (30)（十三）质量分析统计工作流程 (31)（十四）质量指标报告工作流程 (32)（十五）制程质量异常处理工作流程 (33)（十六）工序质量分析表 (34)（十七）工序质量评定表 (34)（十八）工序质量跟踪卡 (35)（十九）工序控制点明细表 (35)（二十）工序质量审核记录表 (35)（二十一）检验工序作业指导书 (35)（二十二）工序质量检验评定表 (36)（二十三）工序操作标准通知单 (37)（二十四）工序质量异常报告表 (37)（二十五）工序质量控制工作流程 (39)（二十六）工序质量检验工作流程 (40)第六章质量检验管理 (41)（一）试验委托单 (41)（二）试验报告单 (41)（三）检验通知单 (41)（四）产品抽查汇总表单 (42)（五）待出厂产品检验表 (42)（六）产品出厂检验表单 (42)（七）产品质量检验报告 (43)（八）检验计划签审工作流程 (44)（九）成品抽样检验工作流程 (45)（十）成品入库送检工作流程 (46)（十一）产品样件检验工作流程 (47)（十二）工厂出货送检工作流程 (48)第七章质量控制管理 (49)（一）质量管理标准表 (49)（二）质量标准变动表 (49)（四）质量因素变动表 (50)（五）质量控制管理工作流程 (51)（六）质量标准制定工作流程 (52)（七）质量记录控制工作流程 (53)（八）质量管理小组资料登记表 (54)（九）质量管理小组会议报告表 (55)（十）质量管理小组活动计划表 (55)（十一）质量管理小组活动记录表 (56)（十二）质量管理小组活动报告表 (56)（十三）QC小组活动成果评审表 (56)（十四）质量管理小组组织建立流程 (58)（十五）质量管理小组活动组织流程 (59)（十六）清理和整理活动检查表 (60)（十七）清理和整理效果检查表 (61)（十八）清洁和保养活动检查表 (62)（十九）清洁和保养效果检查表 (62)（二十）素养活动检查表 (64)（二十一）素养效果检查表 (65)第八章不合格品管理 (66)（一）质量异常通知单 (66)（二）质量异常报告单 (67)（三）质量异常处理单 (67)（四）不合格品审理单 (67)（五）质量不良记录表 (68)（六）质量不良分析表 (68)（七）装配不良处理表 (69)（八）产品退货统计表 (69)（九）不良项目调查表 (69)（十）产品返修通知单 (70)（十一）不合格零件处理单 (70)（十二）不合格现象预防表 (70)（十三）不合格产品管理流程 (71)（十四）不合格现象分析流程 (72)（十五）报废品处理工作流程 (73)（十六）质量处罚工作流程 (74)（十七）预防措施工作流程 (75)第九章质量改进管理 (77)（一）产品质量改进记录表 (77)（二）产品质量改进分析表 (77)（三）质量改进评审记录表 (77)（四）质量改进结果记录表 (78)（五）质量持续改进工作流程 (79)（六）质量问题解决工作流程 (80)第十章质量成本管理 (81)（一）质量预防费用统计表 (81)（二）质量鉴定费用统计表 (81)（三）质量内部故障统计表 (81)（四）质量外部故障统计表 (81)（五）质量成本统计报告表 (82)（六）质量成本损失估计表 (82)（七）质量改进费用汇总表 (83)（八）质量培训费用计算表 (83)（九）质量奖励费用计算表 (83)（十）质量停工损失报告表 (83)（十一）质量事故处理费用计算表 (84)（十二）产品降级/降价处理报告表 (84)（十三）车间质量管理费月报表 (85)（十四）车间质量损失费月报表 (85)（十五）质量成本管理工作流程 (87)（十六）质量成本控制工作流程 (88)第十一章质量管理体系审核及建立 (89)（一）质量管理体系审核计划表 (89)（二）质量管理体系审核检查表 (89)（三）质量管理体系审核报告表 (90)（四）质量文件评审记录表 (90)（五）质量文件发放回收表 (93)（六）质量文件更改申请表 (93)（七）质量文件销毁申请表 (94)（八）过程业绩评审报告表 (94)（九）纠正预防措施处理单 (95)（十）质量文件记录清单 (95)（十一）不符合项报告表 (96)（十二）质量体系建立工作流程 (97)（十三）质量体系文件管理流程 (98)（十四）质量体系内审工作流程 (99)（十五）质量体系运行工作流程 (100)（十六）质量体系完善工作流程 (101)第一章质量管理部职责描述（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表第二章质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号：日期：年月（二）质量目标达成计划表编订人：审核人：发布时间：执行期限：（三）质量教育年度计划表填写日期：（四）竞争产品质量比较表产品名称：填写日期：（五）质量计划实施情况检查表填写日期：第三章质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表（二）质量方针实施评审表时间：年月日评审人：（三）质量方针管理工作流程质量方针的制定质量方针的实施质量方针的评审质量方针的修订（四）部门（车间）质量目标展开表质量方针 部门（车间）质量目标 序号目标与目标值对策各职能及生负责人配合者完成日期检查人否是企业高层领导树立正确的经营思想与经营理念，组织制定质量方针质量管理相关人员开展调查，分析企业内外部环境、条件，找出差异 质量管理人员根据调查结果，结合企业实际，起草质量方针组织讨论质量方针，并进行反复论证，最终确定质量方针质量方针由企业最高领导者签署意见后颁布实施在企业内外部以适当的方式宣传质量方针 依据质量方针制定质量目标、考核指标，建立质量管理体系，以保证质量方针的有效实施质量管理人员定期对质量方针的落实情况进行测量和检查，汇总数据，作为管理评审的依据 企业管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针的落实、实施情况进行评审依据评审结果确定是否修订质量方针修订修订质量方针，最高领导者签署意见后颁布实施结束开始（五）质量目标管理统计月报表单位：填写日期：单位负责人：制表人：（六）质量目标分解实施评审表部门：考核日期：年月日～年月日编制：审核：（七）质量目标管理工作流程制定质量目标实施质量目标评审质量目标修订质量目标开始质量管理人员通过调查，了解企业质量管理状况，找出问题及企业的弱项质量管理人员对企业存在的各类问题进行分析，确定问题范围及其影响程度，找出影响大的问题质量管理人员依据企业的经营理念、确定的质量方针及存在的问题点，拟订质量目标草案质量目标由企业最高领导者签署意见后颁布实施把质量目标层层分解并发送各部门，落实到员工个人，明确各级质量目标各级质量管理人员认真执行质量目标要求及实施措施，按规定完成各项工作，确保质量目标实现质量管理人员定期对质量目标的实施情况进行测量和检查，汇总数据企业高层管理者依据定期测量、检查结果，对质量目标的适宜性进行评审依据质量目标评审结果确定是否修订质量目标依企业发展要求及质量目标执行中存在的问题修订质量目标，经企业最高领导者签署意见后颁布实施结束质量目标草案经质量管理相关人员反复讨论后修改确定，上报企业领导质量管理人员通过各种方式宣传质量目标，以便各级员工深入理解并将其转化为实际行动根据质量目标要求，对质量目标完成情况进行考核，实施奖惩第四章供应质量管理（一）质量检验委托单编号：填写日期：（二）进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：（三）零件质量检验报告表编号：填写日期：（四）采购材料检验报告表编号：填写日期：（五）材料试用检验通知单编号：填写日期：（六）说明书质量检验报告（七）采购设备检验报告单（八）特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：□原材料 □成品 填写日期： 年 月 日（九）进厂检验情况日报表填写日期：页次： （十）供应商基本资料表（十一）供应商质量评价表（十二）合格供应商考核表编号：考核时间：从年月日至年月日制表：审核：批准：（十三）供应商综合评审表编号：填写日期：（十四）供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期：检查员：（十五）进料检验工作流程否是进料检验准备检验实施检验结果处理开始供应商将企业所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货采购部、仓储部等部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点物料的核对验收无误后，采购人员填写“送检单”，送交质量管理部进料检验主管进料检验主管根据“送检单”要求策划检验程序，进行检验准备，包括安排人员、设备调试等根据物料性质、类别等情况及相关要求，进料检验人员按照规范抽样，做好检验准备进料检验人员按照分工，依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果进料检验主管填写“进料检验质量异常报告”，提出处理措施，报送相关部门合格进料检验主管编制“进料检验报告”，发送采购部、仓储部相关部门讨论是否特采，若决议不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接收物料、入库接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作结束（十六）检验状态标识流程是否接收进料检验任务检验实施贴签开始供应商按合同约定时间送货，采购部、仓储部等进行收货 采购部人员填写“进料送检单”，送交质量部进料检验主管 进料检验主管接受进料检验任务后组织进行检验准备进料检验人员按照规定的检验标准、方法实施检验工作 进料检验人员记录检验数据，判定检验结果合格贴允收标签是进料检验主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决议特采贴特采标签贴拒收标签 结束否（十七）供应商管理工作流程新供应商开发供应商选择供应商评估供应商分级管理开始采购专员通过网站、各类媒体、展会等途径收集供应商相关信息采购专员对收集来的供应商信息进行汇总，了解供应市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购专员据上述工作及企业的采购要求，与适合的供应商进行沟通、洽谈采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合的供应商进行初审供应商根据采购部要求提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交质量管理部进行检验依据样品质量检验结果，采购部组织进行供应商现场评审工作，并将评审结果上报领导审批对现场评审合格的供应商，企业与其签订“采购合同”及“质量保证协议”采购部根据企业的生产计划、实际生产需求实施采购工作采购部在收料时，除核对数量等外，还应由进料检验专员按照标准进行检验，检验合格方可入库采购部对所需采购物料进行生产过程质量检验，并监督出厂、物流等环节采购部协同质量管理部、生产部等对供应商进行定期评估根据评估结果，将供应商分级管理，剔除不合格供应商或对其进行处罚各类供应商建档管理及关系维护，必要时建立战略合作伙伴关系结束第五章 制程质量管理（一）制程作业检查表注：使用记号：“√”妥善 “×”故障 “△”需改进（二）生产条件通知单编号：填写日期：（三）生产事前检查表（四）生产过程记录卡批号：规格：工令：用途：编号：经办：审核：（五）过程控制标准表（六）产品质量标准表（七）产品质量检验表审核：质量检验：（八）质量因素变动表编号：填写日期：（九）操作标准变更通知单编号：填写日期：审批：复核：（十）生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：（十一）产品质量抽查记录机器名称：班别：抽查员：主管：（十二）制程质量管理工作流程选择检验对象实施检验数据分析施行纠正措施质检专员在生产部、生产车间的协助下选择控制对象质检专员在质量管理部经理的指导下明确规格标准并选择检验仪器及方法质检专员在预定时间内在生产部、生产车间的协助下进行检验否是质检专员判断数据是否合理生产部、生产车间相关人员分析原因生产部、生产车间相关人员根据产生数据不合理的原因制定纠正措施各生产车间执行检验后的纠正措施结束开始质检专员记录质量检验数据数据收集与分析编写数据统计表制定与执行质量调整方案记录归档保存开始质量管理部在采购部、生产部和仓储部等部门的支持下收集有效数据质检专员在质量管理部经理的指导下对收集的有效数据进行归类分析质检专员选择适用的数据统计表编制方法质检专员编制和分析数据统计表质检专员根据数据统计表所提取的有效信息制定质量调整方案审核是否通过采购部、生产部及仓储部等部门认真执行质量调整方案质检专员对所有统计信息进行归档保存结束质量管理部经理和主管副总进行审核是否记录与归类制程质量信息编制质量指标报质量指标报表反馈意见收集记录归档保存开始质检专员在生产部及各生产车间的协助下对制程质量信息进行记录归类质检专员编制质量指标报表审核是否通过质检专员根据审核意见完善质量编制报表质检专员分发质量编制报表至各相关部门采购部、生产部、仓储部等部门将质量指标报表的意见反馈给质检专员结束质检专员对前期所有环节形成的信息认真记录，分门别类进行归档保存质量管理部经理和技术副总进行审核是否（十五）制程质量异常处理工作流程开始质检专员开展制程质量检验质检专员在检验过程中发现制程质量存在异常质检专员填写“制程质量异常记录单”是否属于常规异常 是生产部门查找原因实施整改否质检专员报质量管理部经理确认技术副总进行审批并作出指示生产部门暂停相关生产车间的生产活动并查找异常原因 实施制程质量检验发现制程质量异常查找异常原因进行整改质检专员复检是否合格否是质检专员将各种文件进行归档保存结束（十七）工序质量评定表工程名称：编号：质检员签字：年月日（十九）工序控制点明细表（二十）工序质量审核记录表（二十一）检验工序作业指导书（二十二）工序质量检验评定表（二十三）工序操作标准通知单审核：填单人：（二十四）工序质量异常报告表（二十五）工序质量控制工作流程否质检专员判断工序是否稳定是否开始是质检专员判断工序能力是否合理结束制定与实施工作标准工序检验分析工序能力编写工序质量报告质检专员收集产品所需的工序信息质量管理部制定工序标准，经技术副总审批后实施各生产车间实施工序标准质检专员对工序标准化实施状态进行跟踪分析质量管理部追查原因，制定相应的改善措施质检专员进行工序能力分析质检专员编写工序质量报告（二十六）工序质量检验工作流程工序自检工序互检工序检验员检验开始工序作业全部或阶段完成工序作业人员首先进行自检，完成后填写工序报检单，请求上道或下道工序作业人员协助进行质量检上道或下道工序作业人员根据企业的质检标准对其进行检验，并填写工序质量检验单互检通过后，由原工序作业人员将相关检验材料连同报检单送交专职工序检验员，申请检验工序检验员首先判断自检、互检材料齐备程度，如材料不完整由工序作业人员重新填写工序质检员根据企业相关质量检验标准对工序质量进行检验，并出具检验结合格否否是经工序质检员出具合格意见后，可以开始进入下道工序操作结束第六章质量检验管理（一）试验委托单编号：填写日期：（二）试验报告单报告号码：（三）检验通知单编号：填写日期：主管：检验：（四）产品抽查汇总表单编号：填写日期：（五）待出厂产品检验表编号：填写日期：检验员：复检：（六）产品出厂检验表单编号：填写日期：（七）产品质量检验报告编号：填写日期：主管：检验员：检验需求汇总制订检验计划修订完善的检验计开始采购、生产、仓储等有关部门提出质量检验需求质量管理部汇总各部门检验需求，了解检验项目情况质检专员进一步明确质量检验的目的，保证产品质量符合质量要求质检专员收集各类受检产品的质量技术标准、工艺技术文件等质检专员综合各方面因素编制“年度检验计质量管理部经理对检验计划进行审核，并提出更正意见质检专员对“年度检验计划”进行修改，并提交总经理审核总经理最后审批、确认“年度检验计划”质量管理部将“年度检验计划”送达相关部门，并做好存档工作结束明确检验目的抽样方案确定与实施检验结果分析形成检验报告开始质量管理部明确成品检验的目的，即及时发现、去除产品质量隐患质检专员根据检验的目的和要求选择合适的抽样方案质量管理部经理对抽样方案进行审核，并最终确认抽样方案质检专员依据相应的质量标准、程序要求对成品样本进行检验质检专员对检验结果进行分析质检专员根据检验分析结果编制“成品抽样检验报告”质量管理部经理审阅“成品抽样检验报告”并提出修正意见质检专员重新修订“成品抽样检验报告”，经主管质量的副总审批后下发到相关结束入库检验准备成品检验检验结果处开始生产部门在成品入库前通知质量管理部做好检验准备质量管理部接到通知后做好产品检验准备，包括抽取样本、设备仪器准备、人员安排等质检专员依照规定的程序、质量要求，严格对所抽取的样本进行质量检验质检专员根据检验结果填写“成品入库检验记录表”质检专员对质量检验数据进行分析判断是否存在质量问题质量管理部形成不合格品处理意见，上报主管领导审批生产单位及其他相关部门对不合格品进行相应处理质检专员编制“成品检验报告”，并报送主管领导结束是否第一次样品检验二次样品检验批量投产开始生产部门依据相关规定及要求，将生产的样品提交质量管理部质检专员依据规定的操作程序与质量要求对样件进行检验质检专员出具“样品检验报告”并上报领导是否符合质量要求生产部门返工重新生产样品是否生产部门进行小批量试产并送检质检专员对样品的特性等方面进行检验质检专员出具“样品检验报告”并上报领是否符合质量是否生产部门调整工艺后，重新生产生产单位根据质量管理部的建议，大批量投入生产质量管理部应定期对产品进行质量检验，填写“产品检验记录表”质量管理部定期汇总相关质量记录，并存档备查或做研究之用结束出货检验准备出货检验检验结果的处理开始市场营销部发出“出货通知”，仓储部接到通知后备货并通知质量管理部准备检验质量管理部安排相应质检专员做好产品出货检验准备质检专员依据相应的质量标准、操作流程对指定的出货批次进行随机抽样和检验质检专员判断是否需要测试是否合检验是否合质量管理部发出退货不良品分析报表生产部门根据质量管理分析的原因处理退货批次相关部门办理出货手续结束是是是否否否第七章质量控制管理（一）质量管理标准表产品名称：（二）质量标准变动表（三）产品质量管理表（四）质量因素变动表编号：填写日期：。
质量记录汇总表
3
120
取样送检单
JYT/QJ-8-14
3
121
检验录
JYT/QJ-8-15
3
122
过程监控记录
JYT/QJ-8-16
3
123
产品质量验收月报表
JYT/QJ-8-17
3
124
不合格品通知单
JYT/QJ-8-18
3
125
不合格品台帐
JYT/QJ-8-19
3
126
质量事故报告单
JYT/QJ-8-20
JYT/QJ-7-28
3
81
在制品
JYT/QJ-7-29-1
永久
82
不合格证
JYT/QJ-7-29-2
永久
83
合格标签
JYT/QJ-7-29-3
永久
84
待处理标签
JYT/QJ-7-29-4
永久
85
待检标签
JYT/QJ-7-29-5
永久
86
材料卡
JYT/QJ-7-29-6
永久
87
仓库发货记录
JYT/QJ-7-30
日期：日期：
记录汇总表
编号
03
文件号
JYT/QJ-4-00
序号
文件名称
文件号
保存年限
备注
67
合格供方名单
JYT/QJ-7-19
永久
68
供方评价表
JYT/QJ-7-20
永久
69
供方台帐
JYT/QJ-7-20-1
永久
70
采购单
JYT/QJ-7-21
3
71
质 量 记 录 汇 总 表范文
短期
A4
71
NHJX-QD-11-02
专业开发（改造）建议书
教学部
教科室
短期
A4
序号
记录编号
记录名称
编制
部门
保存
部门
保存
期限
用纸规格
72
NHJX-QD-11-03
专业开发（改造）立项申请书
教科室
教科室
短期
A4
73
NHJX-QD-11-04
专业开发（改造）任务书
教科室
教科室
短期
A4
74
NHJX-QD-11-05
长期
A4
40
NHJX-QD-07-07
员工培训进修登记表
办公室
办公室
短期
16K
41
NHJX-QD-07-08
年度培训进修结果汇总表
办公室
办公室
长期
A4
42
NHJX-QD-07-09
员工离校手续办理通知单
办公室
办公室
短期
16K
43
NHJX-QD-07-10
员工绩效考评表
各部门
办公室
短期
16K
44
NHJX-QD-07-11
教科室
长期
A4
83
NHJX-QD-11-14
教学大纲
教科室
教科室
教务处
长期
A4
84
NHJX-QD-12-01
部门学期物资购置申请表
各部门
总保处
短期
16K
85
NHJX-QD-12-02
学校物资采购计划表
总保处
总保处
FM质量记录一览表
员工培训履历表
FM620103
离职后1年
9、
会议/培训签到表
FM620104
3年
10、
上课通知单
FM620106
1年
11、
培训实施报告书
FM620107
1年
12、
培训成绩表
FM620108
1年
13、
客户调查表
FM720001
3年
14、
联络单
FM720101
3年
15、
合同评审表
FM720102
3年
采购订单
FM740102
长期
24、
供应商调查评审表
FM740201
长期
25、
合格供应商名单
FM740202
长期
26、
供应商交货质量记录
FM740203
2年
27、
制造加工单
FM750101
1年
No
表单名称
表单编号
版次
保存期限
备注
28、
材料清单BOM表
FM750102
2年
29、
模具交付报告书
FM750103
FM质量记录一览表
序号
表单名称
表单编号
版次
保存期限
备注
1、
文件目录
FM420101
长期
2、
文件分发记录
FM420102
长期
3、
文件增改申请单
FM420103
长期
4、
档案索引表
FM420201
长期
5、
质量记录一览表
FM420202
长期
6、
质量记录汇总(竖表)
文件发放、回收记录编制：审批：日期：日期：编制：审批：日期：日期：文件修订申请单文件借阅记录文件销毁清单质量记录清单编制：审批：日期：日期：培训记录表培训申请单年度培训计划设备台帐编制：日期：设备验收单设备报废单质量策划实施情况检查表产品要求评审审批表合同修改通知单供方调查表调查表（加盖公章）；②营业执照复印件；③产品说明；④产品标准；⑤质量认证证书复印件尽早寄回本单位。
谢谢合作！供方评审表供方现场评定表供方业绩记录NO：QR/HN-08-05( )物资采购计划表编制人：日期：批准：日期：监视和测量装置周期检定计划表监视和测量装置卡片内校记录表顾客满意度调查表注：对本单位质量评价时，请在响应栏目内打“√”，在“较差”、“差”栏目内打“√”时请在备注栏内说明原因，以便本公司及时采取改进措施。
技术服务任务书内审计划审核实施计划NO：QR/HN-04-02( )审核组组长：组员：1.审核目的：2. 审核依据：3. 审核范围：4. 审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6. 审核安排：内审报告会议记录NO：QR/HN-04-06( ) 主持部门：主持人：会议时间：地点：会议内容：出席人员：会议记录：不符合报告NO：编制：日期：改进计划质量信息反馈表不符合、纠正和预防措施通知单工程质量事故报告表工程质量事故处理记录不合格品报告不合格品及其处置记录降级使用、让步接收记录……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………监视和测量装置登记台帐编制：日期：审批：日期：最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59。
ISO13485记录表单大全
QP-21 顾客信息反馈控制程序 QP-22 内部审核控制程序
8.2.1.4 改进控制程序 8.2.2.6
QP-23 产品监视和测量控制程序 8.2.4.1 质量记录控制程序
文件编号
相关记录表格
记录名称
记录编号
货位卡
材料/成品入库单
发货申请单
领料单
原料（成品）库存月报表
入库单
领料单
产品退货单
收货单
补料单
程序文件
文件编号
文件名称
QP-01 文件控制程序
QP-02 质量记录控制程序
QP-03 管理评审控制程序 QP-04 人力资源管理程序 QP-05 设备控制程序
QP-06 工作环境控制程序
ISO13485程序文件与记录表单
对应 章节号 4.2.3.2
相关文件 文件名称 质量记录控制程序 公司技术管理规定 公司档案管理规定 公司销售合同编号管理规定
7.5.1.1
文件控制程序 采购控制程序 产品监视和测量控制程序 工程项目实施控制程序 项目配置清单 工作环境控制程序
QP-15 安装和服务提供控制程序 7.5.1.2 客户投诉处理程序
文件编号
相关记录表格
记录名称
记录编号
项目建议书
供方资格审查表
样品检验单
供方现场评估记录表
合格供方名单
合格供方评定表
4.2.3.2
文件控制程序 公司有关档案规定
5.6.1.2 6.2.2
内部审核控制程序 改进控制程序 职位说明书
6.3.1
采购控制程序
6.4.2
文件编号
相关记录表格
记录名称
记录编号
文件和资料发放回收记录
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质量记录汇总表
收文处理专用表编号：QP-01-01
处理意见：
领导批示:
承办情况：
技术资料、图书借阅卡编号:QP－0１-02
档案销毁审批表编号：QP-0１-０３
1
制表人: 执行人: 监销人: 执行时间:
1
--
送文签收单QP-01-04
--
查(借)阅档案登记表编号：QP-01-０5
1
1
文件更改审批表编号：QP－0１-06
收文登记表编号：QP-01-０7
1
发文登记表编号:ＱP-0１－08
1
设计底图归档表
1
1
编号:QＰ-0１-09
注:土建项目填设计面积，规划项目填规划面积,市政项目填设计规模。
1
质量记录归档清单编号:QP－02-01
管理评审计划编号：QＰ-03－01
管理评审报告编号:QＰ-03-02
管理评审决定执行情况的验证报告编号：QP-０３-０３
产品要求评审会议纪要
编号：ＱＰ－04-01
产品评审会议纪要（续）编号:QＰ-04－01
产品要求评审会签单编号:ＱP-04－０2
注:所管项目填写此表。
设计任务单
编号：QＰ-04-0３
造价产品要求评审会签单编号：QＰ-04-０4
造价咨询任务单编号：QＰ-0４-05
院管项目及设总提名申报表编号：QP-04－０６
产品采购要求评审会议纪要编号:QP-04-07
注：1、院管项目由生产经营部或国际项目部召集、主管院长主持评审并审批；
２、供方提供的资料证明由生产经营部保存。
产品采购要求评审会议纪要（续)
编号:QP-０４－０7
注：记录人根据评审内容，将其整理填入此表。
产品采购要求评审会签单编号：QP－０4－08
注:1、所管项目填写此表；
2、供方提供的资料证明由所(室）交生产经营部保存。
建设单位/项目名称更改审批表编号:QP－０4-09
注:建设单位提供的项目名称变更函由生产经营部保存并通知质量与信息管理部。
顾客提供资料登记表
编号:QP－０５－01
顾客提供资料登记表(续）编号：ＱP-０5-01
注：本表由设总或专业负责人填写，验证完成后由设总组织归档。
方案/可研设计计划编号：ＱＰ-05-02
注:院管项目须经所级和院级二级审批。
方案/可研设计计划(续) 编号:QP-０5-０2。