增值税发票清单含税版电子表格(内含公式,数据自动生成)

合集下载

增值税计算抵扣-样表(公式)

计算抵扣统计表
2.取得注明旅客身份信息的航空旅客
3.取得注明旅客身份信铁路旅客运输进项税额
4.取得注明旅客身份信
公路、水路等其他旅客
表
注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的，为按照下列公式计算进项税额：
空旅客运输进项税额=（票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9%（民航发展基金不得计算扣除）取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额：
铁路旅客运输进项税额=票面金额÷（1+9%）×9%
4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式计算进项税额：
公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷（1+3%）×3%。

增值税发票清单

购买方名称：江苏省烟草公司南通市公司
销售方名称：
销售方（章）：
共 3 页第 1 页
南通市易事达现代办公用品有限公司
所属增值税专用发票代码：3200144130 号码：38229147
购买方名称：江苏省烟草公
销售方名称：
销售方（章）：
销售货物或者提供应税劳务清单
南通市易事达现代办公用品有限公司
3200144130 号码：38229147
共 3 页第 2 页
所属增值税专用发票代码：
购买方名称：江苏省烟草公
销售方名称：
销售方（章）：
南通市易事达现代办公用品有限公司
所属增值税专用发票代码：3200144130 号码：38229147
共 3 页第 3 页
销售货物或者提供应税劳务清单
购买方名称：江苏省烟草公司南通市公司
销售方名称：
销售方（章）：
销售货物或者提供应税劳务清单
共 1 页第 1 页
南通市易事达现代办公用品有限公司
所属增值税专用发票代码：3200144130 号码：38229145
购买方名称：江苏省烟草公
销售方名称：
销售方（章）：
共 1 页第 1 页
南通市易事达现代办公用品有限公司
所属增值税专用发票代码：3200144130 号码：38229146。

增值税纳税申报表(带自动公式)

二、进项税额专出额
(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票期初已认证相符但未申报抵扣本期认证相符且本期未申报抵扣期末已认证相符但未申报抵扣其中：按照税法规定不允许抵扣（二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证其中:17%税率 13%税率或扣除率 10%扣除率 7%扣除率 6%征收率 4%征收率
纳税人名称:
一、申报抵扣的进项税额 (一)认证相符的防伪税控增值税专用发票其中:本期认证相符且本期申报抵扣前期认证相符且本期申报抵扣 (二)非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证其中:17%税率 13%税率或扣除率 10%扣除率 7%扣除率 6%征收率 4%征收率 (三)期初已征税款当期货物用非应税项目用非正常损失按简易征收办法征税货物用免抵退办法出口货物不得抵扣进项税额纳税检查调减进项税额未经认证已抵扣的进项税额目 50,992.91 50,992.91 8,668.79 8,668.79
——
——
本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票期初已征税款挂帐额期初已征税款余额代扣代缴税额
50,992.91 —— —— ——
8,668.79
附件3 :
增值税纳税申报表附列资料（表二）
(本期进项税额明细) 税款所属时间 2010年8月金额单位:元至角分金额税额填表日期: 项目栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 栏次 13 14 15 16 17 18 19 20 21 三、待抵扣进项税额项目栏次 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 四、其他项目栏次 35 36 37 38 份数 1 —— —— —— 金额税额份数 —— 金额税额 —— 1 —— 50,992.91 税 0.00 额 8,668.79 0 0.00 0.00 2010年9月5日份数 1 1

增值税计算表格+完整公式+推测本月还能开多少发票

利于计算（已经在负数前加负号）增值税为负数，推算还能开多大金额发票
税额
含税金额预/加
税额（在税率0.17时） 17,000.00 17,000.00 -34,000.00
117,000.00 117,000.00 -234,000.00 含税金额仓/理
税额
税额（在税率0.06时） 6,000.00 6,000.00 -12,票金额合计运票普通发票
发票认证系统金额查看
本月月增值税发票额统计填报单位：XXXXX公司（财务部）销项税额金额进项税额 -
增值税 -
变成正数利于计算（已经在负数前加负号）增值税为负数，推算还能开多大金额发票
不含税金额
税率
不含税金额*1.17=含税额（在税率0.17时）增值税票最大额（1）增值税票最大额（2）还可以纳增税（3）可开发票总金额 100,000.00 100,000.00 -200,000.00 0.17 0.17 0.17
106,000.00 106,000.00 -212,000.00 -
不含税金额
税率
不含税金额*1.06=含税额（在税率0.06时）增值税票最大额（1）增值税票最大额（2）还可以纳增税（3）可开发票总金额 100,000.00 100,000.00 -200,000.00 0.06 0.06 0.06
统金额查看
进项税金额
未认证税票进项税金额
统金额查看
-
增值税为正数就交此数增值税

开票计算含公式.xls

税额
12,506.76 11,623.93
税额
17,435.90
应交增值税
882.83
应交增值税
1,230.77
税负1.2%
882.83
税负1.2%
1,230.77
毛利
5,193.12
毛利
7,239.82
备注： 1、本表的“税负”可以根据企业内部情况来填写；
2、图一、输入已知进项额度，自动算出销项额度，方便计算每月的开票额度。
不含税价 ###########
税额
17,435.90
应交增值税
5,811.97税负1源自2%1,230.77毛利
34,188.03
80,000.00 17%
68,376.07 11,623.93
图一：
类别价税
应交增值税（求销项）
销项
进项
86,075.95 80,000.00
备注
图二：
类别价税
应交增值税（求进项）销项
###########
合计
86,075.95 80,000.00
合计 ###########
税率
17%
17%
税率
17%
不含税价 73,569.19 68,376.07
不含税价 ###########
3、图三、输入已经销售额度，自动算出进项额度。
应交增值税（求进项）进项
###########
备注
########### 17%
95,324.28 16,205.13
月的开票额度。
图三：
类别价税
应交增值税
销项
进项
########### 80,000.00

一般纳税人增值税申报表全带公式含小规模套表

增值税纳税申报表
（一般纳税人）
税款所属时间：自年月日至年月日
填表日期：年月日
金额单位：元至角分
纳税人识别号纳税人名称开户银行及帐
项目
（一）按适用税率征税货物及劳务
销售其中：应税货物销售额
应税劳务销售额
纳税检查调整的销售额
销（二）按简易征收办法征税货物销
售售额
额
其中：纳税检查调整的销售额（三）免、抵、退办法出口货物销
售额（四）免税货物及劳务销售额
其中：免税货物销售额
免税劳务销售额
销项税额
进项税额
上期留抵税额
进项税额转出
免抵退货物应退税额按适用税率计算的纳税检查应补缴
税税应抵扣税额合计款
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ计算实际抵扣税额
应纳税额
期末留抵税额
简易征收办法计算的应纳税额按简易征收办法计算的纳税检查应
补应纳税额减征额
应纳税额合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
栏次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17＝12+13-1415+16 18(vk 17<11,则为17，否则为 11) 19=11-18 20=17-18 21 22 23 24=19+21-23 25 26 27=28+29+30+31 28 29 30 31 32＝24+25+2627 33＝25+26-27 34＝24-28-29 35 36 37 38＝16+22+3637

增值税报表模版(内含主附表、有公式)

注册地址生产经营业地址电话号一般项目本年累计 0.00 即征即退项目本月数本年累计
4 销（二）按简易征收办法征税货物销售额 5 售 6 额其中：纳税检查调整的销售额（三）免、抵、退办法出口货物销售额 7 （四）免税货物及劳务销售额其中：免税货物销售额免税劳务销售额销项税额进项税额上期留抵税额进项税额转出免抵退货物应退税额税应抵扣税额合计款计实际抵扣税额算应纳税额期末留抵税额简易征收办法计算的应纳税额应纳税额减征额应纳税额合计期初未缴税额（多缴为负数）实收出口开具专用缴款书退税额本期已缴税项 ①分次预缴税额 ②出口开具专用缴款书缴税额 ③本期缴纳上期应纳税额税款 ④本期缴纳欠缴税额缴期末未缴税额（多缴未负数）纳其中：欠税税额（≥0) 本期应补（退）税额即征即退实际退税额期初未缴查补税额本期入库查补税额期末未缴查补税额 8 9 10 11 12 13 14 15
0.0 16 17＝12+13-1415+16 18(vk 17<11,则为17，否则为 11) 19=11-18 20=17-18 21 23 24=19+21-23 25 26 27=28+29+30+31 28 29 30 31 32＝24+25+2627 33＝25+26-27 34＝24-28-29 35 36 37 38＝16+22+3637
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
按简易征收办法计算的纳税检查应补 22 0.00 0.00 0.00 0.00

增值税申报表自动生成电子表格

纳税人名称：（公章）鑫晟矿业
金额单位：元至角分
0.00
0.00
—— 8
————— 0.00 税额
0.00
二、进项税额转出额
三、待抵扣进项税额
项目（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票期初已认证相符但未申报抵扣本期认证相符且本期未申报抵扣期末已认证相符但未申报抵扣其中：按照税法规定不允许抵扣（二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证其中：17%税率 13%税率及扣除率 10%税率 7%税率 6%税率 4%税率栏次 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 份数 —— 金额 ———————— 税额 ——————
增值税纳税申报表附列资料（表二）
（本期进项税额明细）税款所属时期：2008年02月填表日期：2008年03月05日
一、申报抵扣的进项额
项目（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票其中：本期认证相符且本期申报抵扣前期认证相符且本期申报抵扣（二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证其中：17%税率 13%税率或扣除率 10%税率 7%税率 6%税率 4%税率（三）期初已征税款当期申报抵扣进项税额合计项目本期进项税额转出其中：免税货物用非应税项目用非正常损失按简易征收办法征税货物用免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额纳税检查调减进项税额未经认证已抵扣的进项税额栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 栏次 13 14 15 16 17 18 19 20 21 份数 8 金 0.00 0.00 0.00 0.00 额税额 0.00 0.00 0.00 0.00
四、其他
项目本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票期初已征税款挂帐额期初已征税款余额代扣代缴税额栏次 35 36 37 38 份数 —— —— —— 金额税额