度采购计划编制流程说明表
采购计划编制流程采购计划的编制步骤
采购计划编制流程采购计划的编制步骤询价采购流程询价采购流程一、询价准备1、计划整理。
采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
2、组织询价小组。
询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。
询价小组名单在成交结果确定前应当保密。
3、编制询价文件。
询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。
4、询价文件核对。
询价文件在定稿前需经采购人核对。
5、收集信息。
按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。
6、确定被询价的供应商名单。
询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。
询价采购流程二、询价1、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。
2、递交报价函。
被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。
3、询价准备会。
在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。
4、询价。
询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。
5、询价报告。
询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。
询价采购流程三、确定成交商1、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。
当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。
采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。
采购计划的编制审批流程要求档
采购计划的报批流程规定
采购计划分:主材（铜、银）物品计划；常规物品计划和紧急计划三种。
1、主材阴极铜、银的计划：销售部门于每月初将订单情况传递到生产使用部门，生产部门根据订单情况填写采购计划报销售部,经总经理审批签字后,销售部可实施采购。
（采购计划一式两份,销售部、仓库保管各一份）
2、其他物质采购计划由操作工报工段长处审核后统一报送，节假日顺延，需由仓库保管核查签字、使用部门工段长、主管、副总经理、总经理依次审批签字后传递采购部。
采购计划必须将物料编码、物资名称、规格型号、采购数量、交货时间、技术要求等填写清楚，采购部门可实施采购。
（采购计划一式两份，保管、采购各一份）
3、紧急物品采购计划属特殊情况,由使用方根据事发紧急程度随机填写采购计划,经总经理审批后,由采购部门实施采购.(特殊情况除外)
4、办公用品采购计划由使用人于每月25日前填写采购计划,使用部门经理、人力行政部经理审核签字后,总经理审批,人力行政部实施购买,办理入库。
采购计划报批流。
政府采购实施计划表
政府采购实施计划表篇一：政府采购计划表编制说明政府采购计划表编制说明一、表格构成（一）政府集中采购计划表（二）部门集中采购计划表（三）分散采购计划表（四）协议采购计划表二、表格填报及概念说明（一）政府采购计划表填报范围为主管部门及下属国家机关、事业单位、团体组织。
企业单位不纳入填报范围。
（二）政府采购计划表由主管部门组织填写、汇总、并细化至基层预算单位，主管部门本级政府采购计划包含在政府采购总计划之内。
（三）部门报送政府采购计划表时，应同事附上本级及二级预算单位和基层预算单位政府采购计划表。
（四）单位填报政府采购计划表时，应根据本年度政府集中采购目录及政府采购限额标准，将采购项目按集中采购、部门集中采购、分散采购、协议采购项目进行分类，分别填报集中采购计划表、部门集中采购计划表、分散采购计划表和协议采购计划表。
（五）“品目代码”：集中采购计划表按本年度政府集中采购目录中的品目代码填写；分散采购计划案a.货物类、B.工程类、c.服务类三大类填写。
（六）“预算资金”是指财政一般预算支出（含政府性基金和纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入等非税收入安排的支出），包括年度预算资金和预算执行中追加的资金。
（七）“纳入财政管理的其他资金”是指按规定缴入财政专户或经财政部门批准留用的非税收入等纳入财政管理的财政性资金。
（八）“视同财政性资金”是指以财政性资金作为还款来源的借贷资金、以事业单位和团体组织占有或使用的国有资产作担保的借贷资金。
（九）“单位自筹资金”是指采购单位按照政府采购拼盘项目要求，按规定用单位自有资金安排的资金。
（十）“需求时间”填写交货时间或工程开工时间。
（十一）“单位代码”按照省级单位部门预算的单位代码填列。
（十二）“政府采购方式”是指公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购和询价。
篇二：政府采购计划项目执行明细表政府采购计划项目执行明细表预算单位：（公章）经办人：联系电话：填表时间：注：1、指标审批单号应与一式五联的《资金审批表》中的指标审批单号相对应。
政府采购计划及执行情况填报说明
附件3：政府采购计划及执行情况编报说明一、编报方式从2010年起在“政府采购信息统计和计划管理系统”中填报政府采购计划和执行情况。
各单位按规定时间录入“政府采购计划基础数据”信息，在采购计划执行完成后，录入“政府采购执行情况基础数据”。
政府采购执行情况基础数据是指发生政府采购活动时取得相关凭证（主要指政府采购合同）中所包含的能用于反映政府采购执行情况的要素，由系统生成政府采购计划及执行情况表。
对无法取得采购合同的项目，依据其他购销凭证例如发票和验收单等进行填报。
二、编报流程（一）各单位按季度录入“表1 -中央单位政府采购计划表--基本支出”、“表2 -中央单位政府采购计划表--项目支出”，上报给上级单位。
（二）上级单位接收到下级报送的“表1-中央单位政府采购计划表--基本支出”、“表2-中央单位政府采购计划表--项目支出”，进行逐级汇总上报。
（三）每个季度完结后,各单位应在规定的时间内，录入“政府采购执行情况基础数据录入”表，由执行情况基础数据生成“表3-中央单位政府采购执行情况表—基本支出”、“表4-中央单位政府执行情况表—项目支出”，“表7-中央单位属地化采购执行情况表”汇总后上报给上级单位。
（四）上级单位接收到下级报送的“表3-中央单位政府采购执行情况表—基本支出”、“表4-中央单位政府执行情况表—项目支出”、“中央单位属地化采购执行情况表”进行逐级汇总上报。
（五）各单位还需要根据批量采购需求情况，按月填报“表5-批量采购计划表”，逐级汇总上报。
（六）已上报的采购计划如需变更，可通过软件系统中的“中央单位政府采购计划追加”功能来进行修正，单位在审核确认后上报上一级单位。
三、指标解释（一）计划编号：指采购计划的编号，编号长度不得超过15位，同一单位的采购计划编号只能对应一个采购品目，不允许重复。
计划编号前四位代表年度，第五、六位代表编报期间（季度），第七位分别用J和X表示，分别代表“基本支出”和“项目支出”，前七位由系统自动生成。
采购计划编制程序
采购计划编制程序目前公认的采购计划的主要环节有准备认证计划、评估认证需求、计算认证容量、制定认证计划、准备订单计划、评估订单需求、计算订单容量、制定订单计划，下面分别详细阐述这8个环节。
1 准备认证计划准备认证计划是采购计划的第一步，也是非常重要的一步。
关于准备认证计划可以从以下4个方面进行详细的阐述。
（1）接收开发批量需求。
开发批量需求是能够启动整个供应程序流动的牵引项，要想制定比较准确的认证计划，首先要做的就是非常熟悉开发需求计划。
目前开发批量需求通常有两种情形：一种是在以前或者是目前的采购环境中就能够挖掘到的物料供应，例如，若是以前所接触的供应商的供应范围比较大，就可以从这些供应商的供应范围中找到企业需要的批量物料需求；另一种情形就是企业需要采购的是新物料，在原来形成的采购环境中不能提供，需要企业的采购部门寻找新物料的供应商。
（2）接收余量需求。
随着企业规模的扩大，市场需求也会变得越来越大，旧的采购环境容量不足以支持企业的物料需求；或者是因为采购环境有了下降的趋势从而导致物料的采购环境容量逐渐缩小，这样就无法满足采购的需求。
以上这两种情况都会产生余量需求，这就产生了对采购环境进行扩容的要求。
采购环境容量的信息一般是由认证人员和订单人员来提供。
（3）准备认证环境资料。
通常来讲，采购环境的内容包括认证环境和订单环境两个部分。
有些供应商的认证容量比较大，但是其订单容量比较小；有些供应商的情况恰恰相反，其认证容量比较小，但是订单容量比较大。
产生这些情况的原因是认证过程本身是对供应商样件的小批量试制过程，这个过程需要强有力的技术力量支持，有时甚至需要与供应商一起开发；但是订单过程是供应商规模化的生产过程，其突出表现就是自动化机器流水作业及稳定的生产，技术工艺已经固化在生产流程之中，所以订单容量的技术支持难度比起认证容量的技术支持难度要小得多。
因此，可以看出认证容量和订单容量是两个完全不同的概念，企业对认证环境进行分析的时候一定要分清这两个概念。
需求计划与采购计划制定流程
需求计划与采购计划制定与执行流程1目的为了明确各相关部门在供需计划管理中的职责,规范需求计划和采购计划制定方法,提高计划的准确性和执行的有效性,保证产品供应并提高产品的当季售罄率,特制定此流程; 2适用范围本流程适用于各类产品订货会后的需求计划和采购计划制定工作;3定义4流程图需求计划和采购计划制定和执行流程图5职责5.1品牌产品科：负责制定产品上市计划,并根据订货会汇单情况,制定采购申请；5.2品牌开发科：负责与供应商进行确认版确认,并向采购提供产品的BOM清单、向质量管理部提交相关产品技术文档,完成新产品技术转移工作；5.3渠道业务：负责指导加盟商、各直营区、店铺进行订货,并根据汇单调整情况,与相关渠道进行沟通确认,确定加盟商销售订单；5.4采购：负责提供产品价格和供货信息,并根据采购申请与供应商进行价格谈判,下达采购订单,跟踪产品到货;6详细说明6.1订货会前销售预估6.1.1订货会前1周,渠道根据加盟商历史订单状况制定加盟商订货分析与销售预估,各区域根据历史销售情况、销售目标、库存情况、本区域发展计划等制定本区域订货分析与销售预估,品牌产品科将订货分析与销售预估作为订户会前参考信息;6.2订货会下单与汇单6.2.1渠道基于加盟商历史销售情况、加盟商门店数、加盟商资信情况、本季销售目标等制定订货策略,明确各种订货组合方式、返利政策等；6.2.2加盟商参加产品订货会,了解本季产品情况、产品上市计划和营销方案、订货策略、返利政策等信息,根据需求下达销售订单；6.2.3直营区域派代表参加订货会,下达直营区域的销售订单；6.2.4渠道管理部协助将加盟商、直营区域的销售订单录入订货会信息系统；6.2.5订货会后1周内,品牌产品科对于加盟商、直营区域下达的销售订单进行整理汇总,得到初步汇单结果参见客户订单汇总表-汇单;6.3制定需求计划6.3.1订货会后1周内,品牌开发科提供参展产品详细资料,采购提供原材料库存信息及各产品最小起订量至品牌产品科,品牌产品科根据本季产品规划、产品最小起订量,并根据加盟商订货品种与数量等信息,对客户销售订单进行调整；具体规则如下：6.3.1.1考虑产品线的完整性,对于订货数量均不足供应商最小起订量的货品,优先订可以保持某系列产品线完整的货品；6.3.1.2考虑货品款式是否可以与其他货品搭售,对于可搭售款考虑店面搭售优先订货；6.3.1.3考虑共用物料,对于订货数量均不足供应商最小起定量的货品,优先考虑与已确定订货货品共用物料多的货品；6.3.1.4分析现有相似款库存量,现有类似款库存量大的货品减少其订货量；6.3.1.5考虑产品价格因素,参考本季产品规划价格带规划以及区域的价格消费能力,调整区域订货需求；6.3.1.6分析区域特点,按照各个不同区域功能性需求特点,调整订货数量；6.3.1.7考虑竞争对手货品策略,对于可以针对竞争对手某款产品进行竞争性推广的货品,调整期订货量；6.3.1.8根据店面性质不同,女店遵循尽量多款式多SKU原则,男店则多定长青款式；6.3.1.9对于作为公司战略推广需求的必订款,直营及联营区域必须调整订货,订货数量至少达到最小起订组数；6.3.1.10考虑供应商最小起订量,对于调整后订货数量不能达到最小起订量且非公司战略推广款的SKU,取消订货,并通知相关加盟商及直营/联营区域；6.3.2若对销售订单调整过程中,需要对加盟商订货进行调整,则由渠道管理部与相关加盟商进行沟通确认,最终确定加盟商的订单,并在信息系统完成相应的销售订单变更工作；6.3.3销售订单汇单调整确认后,品牌产品科完成客户订单汇总表-汇单确认的制定,并在信息系统中录入需求订单生成批发订单;6.4制定采购计划6.4.1物料采购计划制定6.4.1.1订货会后2周内,在采购订单下单前,由品牌开发科根据客户订单汇总表-汇单确认向采购提供本次订货会所定产品的样版产品BOM清单；6.4.1.2采购根据样板产品BOM清单、客户订单汇总表-汇单确认、计算所需物料需求例如皮料；6.4.1.3采购将汇总得到的物料需求扣减当前材料库存及采购在途库存后得到物料采购需求,制定物料采购订单；6.4.1.4采购提交物料采购订单至公司管理团队审批通过后,向材料供应商下达物料采购订单,并跟踪物料到货;6.4.2产品采购计划6.4.2.1品牌产品科制定产品在各个区域的上市计划,并根据客户订单汇总表-汇单确认制定产品采购预告单；并报公司管理团队审批；6.4.2.2采购下达采购预告订单、样板产品BOM清单至供应商,供应商根据采购预告订单及样板产品BOM清单进行准备工作；;6.5采购订单跟踪与到货6.5.1品牌开发科与供应商确认货品确认版后通知采购并提供确认版详细信息；6.5.2采购与供应商进行价格谈判,并确认产品价格；6.5.3采购根据产品确认版对采购申请进行调整确认,并将调整后的采购申请报公司管理团队审批；6.5.4采购将审批通过的采购申请转为采购订单下达至供应商；6.5.5如产品中某些原材料由XX提供,采购需按时向供应商提供相关原材料；6.5.6供应商对采购订单进行确认,并安排生产,保证产品按时按量供货；6.5.7采购及时跟踪供应商订单执行情况,在供应商供货出现异常的情况下及早调整采购策略;7流程关键指标8参考文件N/A9记录N/A10附件1.客户订单汇总表-汇单2.原材料采购单3.成品采购单。
制定采购计划 编制采购计划
一、编制采购计划
（3）选择采购供应商采购人员应通过询价、比价、议价等环节，选择信誉好、质优价廉的供应商。（4）规划采购时间特定的商品有一定的采购季节。适时采购不仅容易购进商品，而且价格也较为便宜，过早购入会延长商品的储存时间，导致资金积压。因此，采购人员应权衡利弊，选择合理的采购时间。
采购人员应对各部门预算草案进行审核、归集、调整、汇总，编制采购总预算
采购人员应将编制好的采购预算提交财务部、主管副总、总经理审核批准，确定采购预算
采购部门作为企业的一个部门，在编制预算时要从企业总的发展目标出发，审查本部门目标和企业目标，确保两者之间的相互协调
采购人员必须了解本部门的业务活动，明确它的特性和范围，制定详细的工作计划表
（八）制定采购业务外包方案
一、编制采购计划
采购业务外包是采购管理的重要工作之一。在采购业务外包前，采购人员应制定外包方案，以规范采购业务外包工作。 1. 确定外包任务 2. 选择外包供应商 3. 预测外包效益 4. 编制业务外包方案
（九）制定采购政策
（四）编制商品采购计划
一、编制采购计划
（五）制定采购商品结构优化方案
一、编制采购计划
1. 确定目标顾客群2. 划分商品品类、层级3. 分析企业历史资料4. 分析市场调研结果5. 了解竞争对手商品结构6. 熟悉企业经营战略7. 编写商品结构优化方案
（六）确定采购经济批量
一、编制采购计划
1. 确定影响订货数量的因素 （1） 采购批量大小引起的价格变化 （7） 备用资料 （2） 库存量变化 （8）材料取得的难易度 （3） 资金是否充足 （9）生产管理方式 （4） 订货次数 （10）订货到进货的期间 （5） 管理费用 （11）市场折扣与价格倾向 （6） 消费量
采购流程图及说明
厚德 精业 求实 创新
财务部 总经理
开始
预 采购采购流程
否
付 预付款否? 是 付款流程 采购合同 款 预付款申请 预付款申请单
采购申请单
申 跟
请 催 发 票 发 票 核
预付款跟 催发票
销
否
审核 预付款
否
是 审批
是
核对及 结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有预付款,包括但不限于购 买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请 付款申请单
发票核销 结束
否
审核 是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德 程精业说明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有付款,包括但不限于购买 生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德 精业 求实 创新
下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单物询仓品、比库质比/比价/设单 设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业 求实 创新
计 需求仓部库门（设备采部购）部财务部 总经理
划计 开采始购计需求划单
依划 据细 分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划
采购流程图及说明
审批通过后，采购部选择供应商签订《采购合同》、下达《采购订单》 ； 《采购合同》签订及《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪； 采购物品送达指定地点后，采购经办人员携物品开具《验收入库单》（《设备
验收报告单》）（一式四联：采购联、财务联、仓库（设备）联、检验联）4 通 知品控/设备部进行检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办
询、 比、 外议协价 供应 厂商 确认
追踪 交货 外期协 供应 厂商 交办货理 入库
采购部
开始 采购计划 流程
仓库
比质比价单
询、比、议价
外协供应 合格供应厂商确认表 厂商确认 采购订单签订合同 采购合同 下达订单品质保证协议书
适用范围 适用于公司所有的（办公用品、厂部伙房除外）紧急采购作业。
成立条件 只限于偶然性、临时性、特殊性等紧急需求申请。严禁因计划不当导致需求
申请与实际需求严重不符而利用此方式拟补、调整部门需求。如有发现调查 属实，采购部有权拒绝接受。
附件流程角色 主导部门：采购部 配合部门：品控部 设备部 参与部门: 采购部 供应商 品控部 设备部 财务部 总经理 流程说明 仓库/设备部等紧急需求物料、设备零部件拟定完成《紧急需求单》并加盖
比价、议价流程； 《比质比价单》填制后一个工作日内报财务部审核，通过后呈交总经理审批； 外协供应厂商需由采购部组织，品控部、技术部等共同参与评审确认；通过后
采购部负责填写《合格供应厂商确认表》，采购、品控、技术部等共同签属意 见； 采购部与其外协厂商签订有效协议书（包括《采购合同》和《品质保证协议 书》），下达《采购订单》进行采购作业； 《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪；
采购计划表
采购计划表一、采购计划表的定义及作用采购计划表是一份列明企业所需采购物品、数量及采购时间的计划表。
采购计划表对于企业的采购管理具有重要的作用，它可以帮助企业做好采购工作，提高采购效率和管理水平，降低采购成本，保证企业的正常运行。
二、采购计划表的制定流程1. 确定采购品种：根据企业的生产经营计划和市场需求，确定需要采购的物品种类、规格、型号和数量等。
2. 调查供应商信息：根据采购品种，认真调查各个供应商的信誉、价格、质量及售后服务等，选择有资质、口碑好、价格优惠的供应商。
3. 制定采购计划表：根据采购品种和供应商信息，制定采购计划表，其中包括采购品种、数量、单价、供应商名称、联系电话、采购时间及预计交货期等。
4. 审批采购计划表：采购计划表需要由采购经理或经营管理人员审批通过，并做好备案。
5. 实施采购计划表：根据采购计划表及时与供应商进行联系、洽谈价格和交期等，签订采购合同，及时组织货物的接收和验收等，确保采购计划按时实施。
三、采购计划表的要素一份完整的采购计划表应包含以下要素：1. 采购品种：需要采购的物品种类。
2. 数量：需要采购的物品数量。
3. 单价：采购物品的单价。
4. 供应商名称：供应商的名称。
5. 联系电话：供应商的联系电话。
6. 采购时间：需要采购物品的时间。
7. 预计交货期：供应商承诺的交货时间。
8. 采购人员：负责实施采购计划的人员。
9. 审批人员：批准采购计划表的人员。
10. 采购备注：包括采购需要注意的事项、特殊要求等信息。
四、采购计划表的编制方法1. 根据企业的生产规划和销售计划，明确需要采购的物品。
同时，结合企业库存水平和采购周期等因素，合理确定采购物品的数量，确保生产和销售的顺畅。
2. 了解市场价格和供应商信息，对需要采购的物品进行调研。
可以通过询价、比价等方式，选择性价比最优的供应商。
3. 根据采购物品和供应商信息，制定采购计划表。
在制定采购计划表时，要充分考虑采购物品和供应商的实际情况，尽量避免出现缺货、供应不足等情况。
采购计划编制
一般而言，生产计划根源于销售计划。若销售计划过于乐观，将使产量变成存货，造成企业的财务负担；反 之，过度保守的销售计划，将使产量不足以供应顾客所需，丧失了创造利润的机会。因此，生产计划常因销售人 员对市场的需求量估算失当，造成生产计划朝令夕改，也使得采购计划必须经常调整修正，物料供需长久处于失 衡状况。
主要内容
主要内容
流程
项目采购计划的编制过程就是根据项目所需资源说明书、产品说明书、企业内采购力量、市场状况、资金充 裕度等有关项目采购计划所需的信息，结合项目组织自身条件和项目各项计划的要求，对整个项目实施过程中的 资源供应情况做出具体的安排，并最后按照有关规定的标准或规范，编写出项目采购计划文件的管理工作过程。 一个项目组织在编制采购计划中需要开展下列工作和活动：采购的决策分析、采购方式和合同类型选择，项目采 购计划文件的编制和标准化等。下表显示了采购计划编制的流程的主要内容。
1)采购计划编制的输入(依据)
(1)组织过程资产。其主要包括项目的各项管理计划的输出结果。
①资源需求计划。采购是针对需求而言的，因此需要根据成本计划中的资源需求计划明确资源采购的种类和 数量。
影响因素
企业年度的经营计划多以销售计划为起点；而销售计划的拟订，又受到 销售预测的影响。影响销售预测的因素，包括两方面：外界的不可控制因素，如国内外经济发展状况(GNP、失业 率、物价、利率等)、人口增长、政治体制、文化及社会环境、技术发展、竞争者状况等；内部可控制因素，如财 务状况、技术水准、厂房设备、原料零件供应情况、人力资源及企业声誉等。
采购计划编制
编写项目采购计划文件的管理工作过程
01 主要内容
03 影响因素
目录
02 流程 04 成果
采购计划表编制流程
采购计划表编制流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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公司月度采购(需货)计划表
公司月度采购（需货）计划表一、背景介绍为了有效管理公司的采购需求，提高采购效率和运营效益，公司特制定了月度采购（需货）计划表。
该计划表旨在明确公司每月的采购需求和计划，确保公司各项业务活动能够顺利进行。
二、采购计划内容1. 采购物品根据公司生产经营需要，本月计划采购的物品主要包括原材料、办公用品、设备维护配件等。
2. 采购数量根据公司生产计划和销售预测，确定本月各物品的采购数量，并根据实际情况适时调整。
3. 采购日期根据物品的特性和使用频率，合理确定各物品的采购日期，以确保采购物品的及时供应。
4. 供应商选择根据公司采购政策和供应商评估结果，选择合适的供应商进行采购合作，确保采购物品的质量和价格符合公司要求。
三、采购执行流程1. 采购需求确认由各部门负责人提出采购需求，并经过相关部门审批确认。
2. 采购计划编制采购部门根据采购需求，制定详细的采购计划，包括物品清单、数量、预算等内容。
3. 供应商选择与询价采购部门根据计划的物品清单，选择合适的供应商进行询价，并比较各供应商的报价和服务，确定最终合作对象。
4. 合同签订与采购执行与供应商达成一致后，签订采购合同，并按照合同约定进行采购执行和物品交付。
5. 物品验收与入库采购部门对采购的物品进行验收，并入库管理，确保物品质量符合要求，并能够及时供应生产和业务需求。
四、采购月度总结与反馈每月结束后，采购部门将对本月的采购执行情况进行总结与反馈，包括采购计划的执行情况、供应商服务评估等内容，并提出下月采购计划的建议和改进建议。
公司将持续优化采购管理流程，提高采购效率和质量，确保公司物资供应和生产经营的稳定运行。
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图否是是否是流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用流程结束各部门办公室采购部财务部办公室主任总经理否否否报销审核审批大宗高价审批审批大宗高价审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用是编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记付款报销办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。
确保计划实施执行能及时满足办公的需求。
❑流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：办公室✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。
✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。
✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。
✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。
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③
采购部依据上述信息及《采购计划编制要求》拟定月度采购计划，交采购经理、总经理审批后执行
度采购计划编制流程说明表
月度采购计划编制流程说明表
任务概要
月度采购计划编制
节点控制
相关说明
①Байду номын сангаас
1．各部门提出部门的物资采购需求，向采购部提交请购单和采购计划调整申请单
2．仓储部填写月度库存量、安全库存表单和请购单
②
1．采购部收集各部门请购单和采购调整申请单
2．采购部汇总相关部门采购需求，结合年度采购计划分解信息、月度生产、销售等情况确定采购需求，并编制月度采购预算表