某公司质量管理控制程序大全(24个doc)0

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北京思优特科技发展有限公司
质量体系程序
Q/SYT.JN CX 0601 分承制方评价控制程序
北京思优特科技发展有限公司
2006年1月1日发布2006年1月1日实施
北京思优特科技发展有限公司
质量体系程序
分承制方评价控制程序
Q/SYT.JN CX 0601 共3页第1页1目的
对分承制方进行评价和选择，保证分承制方能够持续、稳定地提供质优、价格合理的产品。

2适用范围
适用于本企业对所有采购产品的分承制方评价和选择。

3 职责
3.1 生产设备部负责组织对外协件分承制方的评价、选择、控制和协调。

3.2 供应部负责组织对外购件分承制方的评价、选择、控制和协调。

3.3 技术开发部负责采购产品标准的制定和组织样品试验。

3.4 质管部负责对分承制方样品检验和试验并参与评价。

3.5 分管副总经理负责合格分承制方名单审批。

4 工作程序
4.1 合格分承制方的评审标准
4.1.1 具有满足采购合同要求的能力。

4.1.2 具有相应的质量保证能力及产品检验合格证书。

4.1.3 符合本企业技术标准要求并能提供良好技术服务。

4.2 采购产品分类原则
4.2.1 重要采购产品：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致使用方投诉的采购产品。

4.2.2 一般采购产品不影响使用性能或即使稍有影响，但可采取措施予以弥补
2006年1月1日发布2006年1月1日实施
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的采购产品。

4.2.3 辅助采购产品：包装材料及在生产过程中起辅助作用的采购产品。

4.3 具备下列条件之一，可列入分承制方初选名单
4.3.1 通过ISO 9000 认证，并在有效期内的企业；
4.3.2 获得省级以上质量管理奖或近期列入国家电子产品名录企业；
4.3.3 经考查分承制方具备满足产品质量要求的条件
a）较完善的质量管理体系；
b）较高的合同信誉；
c）满足产品质量要求的加工能力（设备能力、测量能力、人员
能力、厂
房、能源等）；
d）产品有较高的合格率。

4.3.4 长期的合作伙伴，产品质量有较高的稳定性。

4.4 分承制方的评审
采购部门列出初选“分承制方名单”，将名单中的分承制方情况填入“分承制方调查表”召集技术开发部、质管部、生产设备部开会进行评审，将评审结果计入“分承制方评价记录表”中，并在其中选择出“合格分承制方名单”。

4.4.1 重要采购产品分承制方的评审，可采取分析供货记录结合质量保证能力验证的评价方法。

4.4.2 一般采购产品分承制方的评审，可采取分析供货记录的方法。

4.4.3 辅助采购产品和一次性购买产品分承制方的评审，可采取使用前检验的方法。

4.5 对第一次供货的初选合格分承制方，按本企业技术要求检验其提供的产品样件。

验证合格后，进行小批试验，试用品组装的产品要严格检验，确实满足产品要求的，由技术开发部写出试用报告，确认后方可正式供货，列入“合格分承制方名单”。

4.6 “合格分承制方名单”需经会签，提交分管副总经理审批，纳入成套技术文件管理，作为采购的依据。

对军品“合格分承制方名单”需经使用方或其代表
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认可。

4.7 一般情况下一种产品原则上不少于两个合格分承制方。

4.8 对合格分承制方的管理
4.8.1 供应部、生产设备部分别建立合格分承制方档案，内容包括产品质量情况、使用或依据的质量标准、使用故障率、供货及时率、市场价格等。

4.8.2 采购部门应定期发放“合格分承制方调查表”，每年一次对分承制方的质量情况进行评价。

4.8.3 对合格分承制方实行动态管理，定期进行业绩评估
a）合格分承制方年度供货不合格的批次，不得超过1次；
b）合格分承制方年度供货不得延误正常生产超过1次；
c）采购向合格率高、供货及时的分承制方倾斜。

通过淘汰提高
合格分承
制方的供货质量；
d）对突然出现的质量不合格率高的分承制方应查明原因，需要
时应及时
做出调整，取消分承制方资格；
e）每年年初根据分承制方供货情况填写“分承制方业绩评估
表”。

4.8.4 根据分承制方的实际质量保证能力，及时修正合格分承制方名单。

5 质量记录
合格分承制方名单
分承制方调查表
分承制方评价记录
采购产品试用报告
分承制方业绩评估表
分承制方评价记录
年月日
合格分承制方名单
第页共页
编制：技术开发部：质量管理部：分管副总经理：
日期：日期：
日期：日期：
分承制方调查表
请贵企业认真、如实地填写本表，加盖公章后及早寄回本公司，谢谢。

（如为选择项目请在方框内打√）
注：“21”栏中是经过产品或体系认证的，需提供证书复印件。

采购产品试用报告Array年
月日
外协件/外购件分承制方业绩评估表
年月日。