镇领导班子集体廉政风险点风险等级防控措施登记表
廉政风险点自查及防控措施登记表(范例)
廉政风险点自查及防控措施登记表（范例）廉政风险点自查及防控措施登记表（单位领导）单位盖章：填表日期：2016年10月18日姓名****职务党组书记局长分管工作办公室、人事、财务、党风廉政建设一岗双责岗位职责主持全面工作，分管办公室、人事、财务、党风廉政建设工作。
党风廉政监督检查阿本局党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本局党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局和领导班子成员实行监督的情况。
建设职责风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。
A解决工学矛盾，有计划、有目标学习各类知识；依法依规履职；增强拒腐防变能力。
制度机制风险///岗位职责风险“一岗双责”履行不到位；以权谋私；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。
A加强党性修养和党风廉政建设工作。
外部环境风险行使职权的各类外部环境干扰。
A提高综合素质；增强拒腐防变能力；依法依规履职。
本人签字：负责人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
廉政风险点自查及防控措施登记表（单位领导）单位盖章：填表日期：2016年10月18日姓名***职务副局长分管工作城乡房屋管理纪检监察纪检组长一岗双责岗位职责城乡房屋管理、纪检监察。
党风廉政监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局各科室负责人实行监督的情况；按照干部管理权限，受理检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。
建设职责风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。
乡镇廉政风险防控一览表(样表)
负责乡镇国土资源管理。
农村村民建房审批、土地使用权转让、土地征收、矿业权设置；地质灾害防治；各种国土资源违法行为的处置。单位财务收支方面存在风险。在工作中存在吃请的风险。
A级风险
严格审查各类建设用地的条件，在办理用地手续、土地使用权转让、矿业权设置中严格实行公告制，加强对地质灾害的监测，落实灾害防治责任制。严格财务收支管理，加强廉政学习增强廉洁防范意识。
对单位廉政建设方面存在的问题不作为或监督软弱不严格落实责任追究的风险；
A级
风险
利用职务之便收取回扣、好处费。监督査办案件工作上被人情网、关系网所困，存在影响办案质量的风险。
分管农业生产、水配套工程、供电所
学风、工作作风不实存在风险
A级
风险
加强政治理论和党纪法规的学习；认真履职，增强工作责任心，提高工作效率。严格项目审批制度，及时排除安全隐患，增强廉洁防范意识
不注意社交圈子，交友不慎，经不起诱惑，存在收受贿赂的风险；
A级
风险
在人事任命方面、大额资金使用、项目安排方面，存在没有发挥民主集中制原则和坚持集体研究制度的风险。
A级
风险
乡镇
党委副
书 记
乡镇长
负责政府全面工作，主管财政、财务、扶贫开发等工作。
学风、工作作风方面存在风险
A级
风险
加强党的理论学习提高思想政治素质；深入调研用理论指导实践工作；大额资金使用党委班子集体讨论审批；人事安排党委班子集体讨论审批；项目审批根据单位部门提交的可行性报告集体讨论审批；完善财经制度，严格财经纪律从严执行党风廉政有关规定；加强廉政学习增强廉洁防范意识。严格执行公务接待和小车管理制度
不严格农村危房改造资金审批管理，不严格项目审批，不重视学校安全存在风险
廉政风险点风险等级防控措施登记表
单位领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表一份本单位存档，一份公示。
廉政风险点风险等级防控措施登记表使用说明本文件是一份《廉政风险点风险等级防控措施登记表》的标准版使用说明，旨在帮助各单位明确如何填写、使用及管理这份重要的廉政风险防控工具。
通过详细阐述表格的构成、填写要求、风险等级划分、防控措施制定等内容，确保各单位能够有效识别、评估及防控廉政风险，促进廉洁从业，保障单位健康发展。
一、表格构成《廉政风险点风险等级防控措施登记表》主要由以下几个部分组成：主要工作职责：概括列出单位领导班子集体的主要职责范围，为后续的风险点识别提供基础。
权力事项：具体列出单位领导班子集体所行使的各项权力，包括但不限于决策权、审批权、管理权等。
廉政风险点：针对每项权力事项，识别可能存在的廉政风险点，即可能导致不廉洁行为发生的关键环节或因素。
廉政风险表现形式：详细描述廉政风险点可能以何种形式表现出来，如利益输送、权钱交易、滥用职权等。
风险等级：根据廉政风险点的严重程度和发生概率，将其划分为不同等级，如高、中、低等，以便采取相应的防控措施。
防控措施：针对每个廉政风险点，制定具体、可行的防控措施，以降低风险发生的可能性和影响程度。
责任领导：明确每个廉政风险点的防控责任领导，确保防控措施得到有效落实。
主要领导意见及单位领导小组（指导协调小组）意见：记录主要领导及单位领导小组对廉政风险防控工作的审核、指导和建议，确保防控工作的科学性和有效性。
二、填写要求准确性：填写表格时，应确保所有信息的准确性和完整性，不得遗漏或隐瞒任何廉政风险点。
客观性：在识别廉政风险点和评估风险等级时，应保持客观公正的态度，避免主观臆断和偏见。
针对性：制定的防控措施应具有针对性，能够直接针对廉政风险点，有效降低风险发生的可能性。
可操作性：防控措施应具体、可行，便于操作和执行，确保能够有效落实。
时效性：随着单位工作职责、权力事项及外部环境的变化，应及时更新和完善廉政风险点及防控措施，确保防控工作的时效性。
XX镇领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表
严格按照程序规定，召开党政联席会议集体讨论，并从工作需要和各个特长出发，听取建议，合理分工，安排人员。
党委书记
大额资金使用
资金使用
项目资金安排、基础设施建设（新建、维修等）资金安排、大额度预算外资金安排等支出项目可能存在不符合本镇实际，出现超额估算使用等
高
1、科学、合理安排本镇财政预算。2、严格按照财务管理制度执行。3、大额资金使用必须由党政联席会议讨论决定。
单 位（盖章）：XX镇武装部
主要工作职能
1、负责本镇民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理；
2、组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；
3、发动和组织民兵参加三个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重等突击性任务；
4、负责本镇的征兵工作和预备役士兵、预备役官兵登记统计工作；
考核流于形式，接受被考核单位吃请，走过场。
中
加强年中、年终的党风廉政建设责任制度的考核，严格考核责任制。
纪委书记
责任追究
对领导班子和党员干部廉政教育不够，责任追究不到位
中
严格责任追究，严格兑现奖惩。
纪委书记
主要领导意见
年 月 日
镇廉政风险防控工作领导小组意见
年 月 日
XX镇领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表
镇长
重大项目安排
项目安排
在做出关系全镇计民生的重大决策时，可能存在考虑不周、片面等问题，影响到政策落实和群众利益。
高
在做重大决策时，充分调查研究，保障决策正确可行。
镇长
大额资金使用
资金使用
项目资金安排、基础设施建设（新建、维修等）资金安排、大额度预算外资金安排等支出项目可能存在不符合本镇实际，出现超额估算使用等
廉政风险点防控措施登记表 廉政工作风险点防控 党委会廉政工作
序号： A1沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A2沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A3沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A4沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A5沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A6沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A7沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A8沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A9沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： A10沈村镇丁店村高等级廉政风险点防控措施登记表序号： B1沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（√）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）序号： B2沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： B3沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（）岗位（√）（请在对应责任主体后面打√）序号： B4沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： B5沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： B6沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： B7沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： B8沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（）岗位（√）（请在对应责任主体后面打√）序号： B9沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： B10沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： B11沈村镇丁店村中等级廉政风险点防控措施登记表序号： C1沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表序号： C2沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（）科室（）岗位（√）（请在对应责任主体后面打√）序号： C3沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表序号： C4沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（√）科室（）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）序号： C5沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表责任主体：单位（√）科室（）岗位（）（请在对应责任主体后面打√）序号： C6沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表序号： C7沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表序号： C8沈村镇丁店村低等级廉政风险点防控措施登记表。
单位领导班子廉政风险点及防控措施一览表
单位领导班子廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:填表人:联系电话：审核人：单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:为子女、亲属谋私利。
填表人:联系电话：审核人：单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:地保护股、农村土 地综合整治和农民 住房改造建设等工 作、纪检监察、法 制建设、信访调处。
事件；⑥行政诉讼、行政复 议；⑦人事安排建议； ⑧各项活动资金使用；⑨土地开发整理项目 立项条件认定；土地 开发整理项目发包； ⑩土地开发整理项目 资金使用、收。
不能按时领取证件； ⑤不严格执行规划、计划、 产业政策、供地政策造成 违规用地。
行，督促中心所搞好一线工作；⑤征收土地呈报审批：如实确 定征地地块位置、地类、面积， 严格按照自治区政府公布补偿 标准拟定公告、征收土地方案 等相关文件，办理过程中不收 受用户一针一线。
填表人: 联系电话：审核人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:收储等工作；联 系办公室、行政 审批、分管国土 资源所。
认；⑤土地权属确认； ⑥土地市场化运作 过程中相关条件的 设定；交易手续；⑤少征收或不征收土 地出让金，收取贿赂。
地区、县规定的办事程序 操作；4、严格按照《关于**县 城区基准地价的通知》进 行地价审查，不徇私情。
⑦闲置土地查处； ⑧土地储备； ⑨利用职权，为子 女、亲属谋私利。
填表人:联系电话 审核人：财务股落实国土资源局财务管理制度；3、认真贯彻县财政部门的预算管理制度；2．预算管理①未严格按预算执行、超预算、无预算开支。
摇；②工作作风不扎实、不思进取、形式主义、勤政廉政意识不强以权谋私、贪图享受。
①格执行《自治区国土资源厅文明单位建设管理办法》，制定《**县国土资源局经费管理办法（试行）》；②建立财务经费管理监督4、组织抓好项目管理，确保专款安全使用，充分发挥参谋作用；5、日常财务收支审计；6、经济责任离任审计；7、负责本系统的人事、机构编制、福利管理。
岳坊镇政府领导班子成员个人廉政风险点、廉政风险等级、防范措施
廉洁奉公、坚持原则，决不干预工程招投标，管好分管部门的工作人员。
镇党委审核意见 县指导协调组
审核意见
在参与班子重大事项集体决策时，可 能存在未能实事求是表达观点的风 中级 险。
在对不属于自己分管工作中的重大 事项决策时，可能存在对问题研究不 低级 深、分析不透的风险。
在决策作出后，对决策执行不重视， 有造成决策执行不到位的风险。
中级
职权影响力上的 风险
在工作中可能存在利用职权影响力 为自己、亲属、朋友谋取不正当利益 高级 的风险。
中级
严格自我约束，除正常的工作指 导、检查外，在向下级提出工作要 求时不带个人主观意向，不干预下 级在职权范围内的自主选择权、自 主决策权。 在汇报工作时实事求是，不浮夸、 不隐瞒，做到对群众负责、对领导 负责、对自己负责。 树立正确的权力、利益观，正确看 待个人得失。提出的工作建议、意 见答复以提高工作质量、工作效率 为根本出发点。
廉政风险主要内容及表现形式
风险等级
防范措施
分管工作中的风 险
在安全生产中存在监督、检查把关不 严，以权谋私等现象。
高级
在农业生产各种涉农生产项目中可 能存在操作不能完全公开公平公正
高级
廉洁自律，严格按照安全生产相关 规定管理
严格按照有关项自己有关的关系人的风险。
在集体决策时从群众利益和工作 全局出发，客观公正的阐述自己的 意见建议，不搞小圈子。 1、在参与决策前对相关部门提供 的材料认真研究。 2、在决策会议上对有疑问或不清 楚的地方，立即要求相关部门做出 解释解答。 1、明确承担决策执行部门的主要 负责人为决策落实的直接责任人。 2、除直接向部门负责人过问决策 执行情况外，成立县重点工作督查 指挥部配合两办督查室开展决策 执行情况督查。 加强学习，正确认识手中权力，慎 用手中权力，定期向组织报告个人 遵守《廉政准则》情况，自觉接受 组织、人大、领导和群众监督。
XX镇党委书记岗位廉政风险防控登记表
环境性
廉政风险
1、
2、
3、
机制性
廉政风险
1、
2、
3、
程序性
廉政风险
1、选人用人不当，选拔推荐程序不合理的
一级
严格执行选拔任用干部相关规定
2、
3、
管理性
廉政风险
1、
2、
3、
政策性
廉政风险
1、
2、
3、
岗位性
廉政风险
1、不经党委会议研究决定私自决定重大事项造成重大失误
一级
严格执行党委议事规则，按照党委会议程序和规定决策
2、本表一式三份，一份自存，一份单位备案，一份公示；
3、填写内容如有需要，可另附页。
岗位廉政风险防控登记表
部门（单位）： 填表日期：2012年称
镇党委书记
岗位主
要职责
负责镇党委的全面工作；认真贯彻落实党的路线、方针、政策及上级党委的决定、决议；抓好全镇经济社会各项工作；抓好全镇的安全稳定工作。
廉政风险点及防控措施
风险
种类
廉政风险点
和表现形式
风险等级
2、干预和插手工工程项目承包、政府采购、房地产开发等市场经济活动，谋取私利
一级
落实建设工程项目招投标、政府采购等制度
3、
科（股）室意见
负责人：
纪检监察机构或单位分管纪检监察工作领导审核意见
年 月 日
党委（党组）
会议研究意见
（公章） 年 月 日
填表说明：
1、本表“廉政风险点和表现形式”、“风险等级”、“风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；
乡镇党政班子成员岗位廉政风险点排查和防控措施情况
1、严格按制度办事，加强对分管人员的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；
2、认真执行镇党委政府的各项规章制度；
3、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
二级
镇党政班子成员岗位廉政风险点排查和防控措施情况
序号
岗位姓名
2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
3、不按照组织原则和组织程度，发展入党；
4、维稳方面管理不严，导致分管的工作人员出现徇私枉法行为
1、按照《廉政准则》带头遵守廉洁自律各项规章制度；
2、加强思想道德及法制教育，严格执行各项制度；
3、加强内、外部监督检查力度。4、严格按照组织程序和原则开展党务工作，主动接受监督。
廉政风险点
防控措施
自评风险等级
10
科技副镇长
1、对分管的妇联等工作不严格执行规章制度，导致分管的工作人员出现违法违纪行为；
2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1、严格按制度办事，加强对分管人员的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；
2、认真执行镇党委政府的各项规章制度
3、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。；
二级
2、在查处党员违纪违法案件过程中，始终坚持执法为民的理念，不徇私情，秉公执法。
二级
3、严格执行《党员领导干部廉政准则》，自觉接受监督。
6
党委委员、副镇长
1、对分管的武装、社会事务等工作不严格执行规章制度，导致分管的工作人员出现违法违纪行为；
2利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1、严格按制度办事，加强对分管人员的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；
乡镇廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表
单位（盖章）：填表日期：年月日
岗位
名称
所在
部门
岗位风险等级
岗位职责
风险类别
风险点描述
风险等级
高
中
低
思想道
德风险
岗位职
责风险
管理制
度风险
外部环
境风险
当前岗位负责人签字：
乡镇廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（二）
单位（盖章）：填表日期：年月日
部门
名称
部门风险等级
部门职责
风险类别
风险点描述
风险等级
高
中
低
职责风险
（行政管理、审批、许可、处罚及其他）
管理及业务流程风险
制度机
制风险
外部环
境风险
当前部门负责人签字：
乡镇廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（三）
单位（盖章）：填表日期：年月日
单位
名称
单位职责
风险类别
风险点描述
风险等级
高
中
低
议事决策及
执行风险
（三重一大）
管理及业务流程风险
制度机
制风险
外部环
境风险
当前单位负责人签字：
班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表
班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施xxx副局长1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作，发生较严重违法违纪违规案件；2、不严格执行土地与矿业权交易规定，导致产生不良后果；3、对地籍、土地与矿业权等初审工作审核把关不严，提供不真实或错误审查意见；4、对分管工作内的重大事项不及时汇报，擅自决定。
1、违反程序和政策、违规办理出让土地使用权续期手续；2、不严格执行基准地价，导致国有资产流失；3、地价评估结果不符合市场水平；4、对土地评估机构监管不严，对其作出的评估报告不实行备案制度；5、对土地出让执行方式把关不严，工业用地招拍挂不执行最低标准。
1、工作责任心不强；2、业务管理水平不高；3、法律法规等观念淡薄。
4、原则立场不坚定，经不住外部压力，过不了人情关，挡不住不正当利益诱惑。
高级中级1、严格执行土地出让会审制度；2、严格执行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让制度，严格执行基准地价更新和公开制度，接受监督；3、严格执行矿业权和土地使用权网上交易制度；4、加强日常法律法规业务方面的学习，强化法律意识。
姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施xxx副局长1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作，发生较严重违法违纪违规案件；2、对测绘、土地储备中心等初审工作审核把关不严，提供不真实或错误审查意见；3、对分管工作内的重大事项不及时汇报，擅自决定。
1、不按政策确定价款；2、擅自设立出让前置条件；3、不按供应计划，出让底价泄密；4、擅自提高或降低收购储备土地及地上附作物成本；1、工作责任心不强；2、业务管理水平不高；3、法律法规等观念淡薄。
4、原则立场不坚定，经不住外部压力，过不了人情关，挡不住不正当利益诱惑。
高级中级1、强化廉政警示教育2、增强责任意识3、按有关政策确定收购价格，并报上级部门审核，审批；4、严格执行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让制度，并统一纳入到土地有形市场公开交易，构建统一的市场信息平台，接受监督。
廉政风险防控工作风险排查登记表
廉政风险防控工作重点岗位风险点排查登记表单位（盖章）：临夏市枹罕镇填表日期：2012 年9 月 25 日岗位名称镇出纳所在部门党政办岗位风险等级二级岗位职责负责对全镇税收票证管理制度的执行情况进行监督和管理；负责全系统税收票证计划、管理、领用、发放、保管和缴销工作；负责全系统停用票证销毁、损失票证的核实、报批和核销；负责组织全系统的税收票证检查工作；负责本岗位资料的收集归档；负责机关财务管理出纳报销工作；完成领导交办的其他工作。
风险类别风险点描述风险等级防控措施一级二级三级思想道德风险政治学习不深入，思想建设落伍易产生风险√加强政治理论学习，注重业务知识学习，提高廉洁自律能力；加强思想道德建设，不断提高自身修养。
岗位职责风险日常税收工作不按规定执行，以权谋私，存在收受当事人好处的廉政风险。
√严格执行财务管理规定，按财务规定进行经费报销，每笔收入及支出由财务主管审核。
制度机制风险未按财务规定进行经费报销；利用职务上的便利套取单位现金，挪用公款，且金额巨大。
√按照财务管理制度严把审核关，减少现金支出，使用转帐支付。
工作流程风险使用税收票证时截留、挪用、贪污税款，数额较大的,造成严重后果的。
税收票证应销毁而未销毁，并造成严重后果的。
√做好请示汇报，及时向上级反映存在问题。
严格按照国家现金管理制度的规定办理现金收付和结算业务；及时登记现金和银行存款日记帐外部环境风险受外部环境影响抵御风险压力增大√贯彻各项规章制度，严格按章办事。
填表人：股室负责人：分管负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制廉政风险防控工作岗位（单位主要负责人）风险点排查登记表单位（盖章）：临夏市枹罕镇填表日期：2012 年 9 月 25 日岗位名称镇党委书记岗位风险等级一级岗位职责负责镇党委的全面工作 认真贯彻落实党的路线、方针、政策及上级党委的决定、决议；抓好全镇经济社会各项工作 抓好全镇的安全稳定工作。
风险类别风险点描述风险等级防控措施一级二级三级思想道德风险政治学习不深入，思想建设落伍易产生风险√加强政治理论学习，注重业务知识学习，提高廉洁自律能力。
汤坊镇领导班子廉政风险排查与防控措施登记表
汤坊镇领导班子廉政风险排查及防控措施登记表序号岗位职权廉政风险点及表现形式防控措施风险等级任人唯亲，导致出现用人失察、决策失误，机构配备重要干部任免不科学，导致人员分工不合理，影响机关工作效率的健全干部选拔任用工作机制，坚持民主推荐，任人唯贤提升。
党委书记1（4 个风险点）镇长2（3 个风险点）坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，重大事项由集体讨论，不重大问题决策独断专行，导致工作思路狭窄，决策管理错位擅自更改党委决定重大建设项目未接招投标程序展开工作，导致招投标坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，重大事项由集体讨论，不重大项目投资决策程序违法；未严格履行工程建设监督程序，导致工程一级擅自更改党委决定质量低劣，集体遭受损失带头杜绝铺张浪费现象，把资金和资源用在刀刃上。
坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，重大事项必须由集体讨论，不擅自更改党委在大额资金使用上，未经集体讨论，导致资金使用不大额资金的使用审批决定当，给工作造成消极影响。
正确处理权利、地位和自身利益三者关系，从思想上防范腐败的产生，积极接受组织的检查和群众的监督执行上级党委、政府的决定、命令、加强政治学习、提高自身修养，筑牢思想道德防线，增强拒腐防变能力在管理各项事业和行政工作中，不能按规章制度办事、指示，组织实施政府党委的决定、决严格执行领导干部廉洁自律和廉洁从政的有关规定，严格要求自己及亲失职、渎职、甚至受贿。
议。
属。
依照规定任免、培训、考核和奖惩工对机关干部监督不够，造成干部在工作中出现推诿扯加强机关制度建设，提高整个政府的工作效率，进行定期和不定期检查作人员。
皮现象。
一级执行政府经济和社会发展计划，管理镇政府的经济、科学、文化、卫生、不断学习各项规章制度，工作中求真务实，自觉接受组织的检查和群众化育、城乡建设、环境和资源保护等上报工作时不实事求是，虚报、漏报、瞒报事业和财政、民政、兵役、计划生育的监督。
等行政工作。
不断完善各项规章制度，建立监督制约机制，增强接受监督的自觉性和民政、土地、宗教、残联等工作民政和土地等工作中，违规申报约束力人大主席3（3 个风险点）党委副书记4（3 个风险点）认真遵守《廉政准则》和廉洁自律各项规定，不断提高反腐倡廉的自觉一级村镇建设、文化、体育、食品药品安在村镇建设工作中，利用职务之便贪污、挪用公款，性全、计划生育等工作利用职权为亲朋好友谋私利坚持原则，在重大事项、重大资金使用上，做到民主决策，集体审批为民服务意识不强加强对党的方针、政策深入学习，提高为群众服务的意识党的思想作风建设、组织建设、班子因循守旧，缺乏创新工作意识，工作作风不扎实，谌坚持党的群众路线，养成实事求是的工作作风，走访基层、深入村居、建设、干部队伍建设及目标考核协助地，缺少调查研究工作务实，不走过场分主管机关内务、、统战、工会、共青二级团、妇联、老干部、机关工委、信息、对重大疫病防治、检测、监管不到位，造成失职人渎定期对疫病、林业、水利等工作进行检测疫情、排查隐患，发现问题及职的行为；林业、水利工作监管和指导不到位、不及精神文明、目标责任制考核、卫生等时上报工作。
廉政风险点及防控措施登记表
附件3
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可, 排
般干部风险点查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可, 排
般干部风险点查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可, 排
般干部风险点查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
廉政风险点及防控措施登记表（个人）
填表日期：注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，排查情况由所在部门负责人签字认可。
2012年9月15日一般干部风险点。
廉政风险防控风险点等级及防控措施
廉政风险防控风险点等级及防控措施县统计局二0一二年八月1序号权力名称风险点风险等级表现形式防范措施1、故意刁难申请人；1、对现场核查过程进行全程监控；申请制定统计1调查项目审查许可2、接受申请人的宴请、贿赂、擅2、细化检查标准；自降低检查标准；3、建立举报制度3、无故超期办理。
4、采取定期抽查制度。
1、故意刁难申请人。
1、做到一次性告知材料齐全。
2、不按规定程序受理。
2、按照项目核准规定程序办理。
3、无原因超时办理。
3、工作时限、标准要明确规定。
1、受申请人请托，违反程序审核1、严格执行听证程序，重大项目必须集体审批。
讨论。
审批2、无故超期办理。
2、建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理。
3、擅自改变审查结论。
3、加强电子台帐监督。
2序号权力名称风险点风险等级表现形式防范措施1、故意刁难申请人1、做到一次性告知材料齐全。
申请2、不按规定程序受理2、按照项目核准规定程序办理。
3、无原因超时办理3、工作时限、标准要明确规定。
1、故意刁难申请人。
1、对现场核查过程进行全程监控。
2统计登记审查2、接受申请人的宴请、贿赂、擅2、细化检查标准；证核发自降低检查标准。
3、建立举报制度；3、无故超期办理4、采取定期抽查制度。
1、受申请人请托，违反程序审核1、采取定期抽查、集体评议的方法，发现审批.并纠正审批过程中存在的问题。
发证2、无故超期办理。
2、运用电子监察系统，对审批过程实行全程监控，督办未及时办理的项目。
3、运用现代信息手段为申请人提供多种获3、擅自改变审查结论。
取审批办理情况的途径。
3序号权力名称对拒绝提供统计资料或者催报后仍未3按时提供等行为的处罚风险点风险等级表现形式防范措施1、徇私舞弊，应立案不立案。
1、建立查处案件台帐，定期进行检查。
立案2、玩忽职守，不能立案的立案。
2、严格按照法规程序进行监督。
3、超越职权，擅自销案。
3、确需销案处理的，必须按程序建立销案记录。
1、无故拖延案件办理。
1、加强电子台帐监督。
部门(单位)廉政风险防控登记表
或截留克扣党费（三级） ；23、违规进行农村党员发展工作，接受当事人宴请 或卡要当事人（三级） ；24、私立名目违规给在岗在编职工发放工资福利（二 级） ；25、未按规定调查和处理党组织和党员、干部违法、违纪案件，或接受 当事人宴请、贿赂（二级） ；26、对村级财政的管理和指导上不协助、不配合， 故意刁难、吃拿卡要（三级） ；27、未按规定定期检查村级财政运行、管理情 况，或索贿索贿相关当事人（三级） ；28、未按规定检查和纠正相关企业违反 安全生产法律法规的行为，接受当事人宴请，包庇相关企业（三级） ；29、故 意拖延受理和上报管辖范围内的信访件， 或置之不理， 包庇相关当事人 （二级） ； 在全面排查廉政风险点的基础上，我镇把廉政风险防控建设工作与实际工作紧 密结合，全面推进该项工作的深入开展： 一、与全镇中心工作、重点项目相结合。围绕镇各项中心工作、重点项目，镇 党委对可能出现的廉政风险环节和廉政风险点提出了明确的工作要求、防控措 施，确保全镇的重要部署和中心工作落实到位。 二、与学习实践科学发展观活动相结合。认真制定深入学习实践科学发展观活 动工作计划，把增强党性原则、严肃党风党纪作为工作的切入点，及时发现和 解决党性不强、作风不正、执法不公等突出问题，促进党员干部严格遵守廉洁 从政的各项规定。 三、与深入开展“创先争优”活动相结合。实行廉政风险防控和“创先争优” 活动并轨运行，把创先争优主题定位为增强党员干部廉洁勤政意识，固牢党员 廉政风险 防控措施 干部的服务宗旨意识。以镇班子成员廉洁自律公开承诺和村级干部廉洁保证金 为主要抓手，进一步深化廉洁勤政的内涵。 四、与日常学习、定期自查相结合。利用每周一夜学这一重要载体，集中学习 党风廉政知识，观看反腐倡廉警示教育题材片，提高机关党员干部对廉洁勤政 的思想认识，做到警钟长鸣；同时以四办三中心、两个工作片、各行政村为小 组单位定期召开专题会议，重点是查找工作中容易诱发腐败的风险点，分析产 生本质原因，形成解决思路和防控方案。 五、与建立健全制度机制相结合。针对不同岗位风险点，对现有规章制度进行 全面清理，进一步建立健全和完善民主决策、民主评议、议事规则、程序控制、 办事流程、干部管理、风险管理、廉政教育等制度，形成一套完善的廉政风险 防控制度体系。同时建立前期防控、中期监控、后期处置的防控机制。按照早 发现、早提醒、早纠正的原则，建立警示提醒、诫勉谈话、限期改正、责任追 究的预警惩处机制。此外，将经过实践检验的行之有效的成熟经验和做法，通 过及时建立相关规章制度巩固下来，形成长效执行机制。
武装部长廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表(表式二)
严格按照接待标准，不搞特殊化。
个人廉政承诺
认真全面履行岗位职责，严格遵守各项规章制度，加强作风建设，严格按制度办事，不利用手中权利为个人谋私利，努力抓好宣传和科教文卫工作。坚定共产主义理想信念，树立正确的人生观、价值观、利益观和权力观，自觉抵制歪风邪气和腐败现象。加强理论学习，筑牢思想防线，不利用职务之便或以各种方式为配偶、子女和其他亲友谋取不正当利益。
XX镇武装部长廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表（表式二）
填表日期：年 月 日
姓名
职务
武装部长
岗位主要职责
（分工事项）
1、参与镇党委集体领导和决策。
2、领导和指导分管的站、所、村等单位部门党建工作及领导班子建设；
3、对所分管单位部门班子及其负责人进行评价；
4、对分管单位部门班子的调整和干部的推荐、任免等重大事项行使建议权；
低级
在汇报工作时实事求是，不浮夸、不隐瞒，做到对群众负责、对领导负责、对自己负责。
2、在向上级提出工作建议或组织、上级向个人征询意见时，可能存在为个人谋利的风险。
中级
树立正确的权力、利益观，正确看待个人得失。提出的工作建议、意见答复以提高工作质量、工作效率为根本出发点。
3、在公务接待中可能存在铺张浪费的风险。
承诺人签字：
2012年 月 日
分管领导审核意见
签字：2012年 月 日
所在党委审核，结合各人情况，从工作实绩出发，合理提出推荐。2、加强公示公开，主动接受监督。
2、开展文明创建活动时存在个人主观判断，不能严格按规范执行。
低级
严格按照上级有关文件规定评选、表彰文明单位。
3、对分管单位部门班子的调整和干部的推荐、任免等重大事项行使主要建议权时，可能出现个人偏向的风险。
镇人大主席廉政风险防控措施表
外部环境
风险
1、在工作中，由于人情关系而产生工作失误和违纪行为；
2、受社会现象影响贪图享受，不思进取，工作效率低。
B
下村工作轻车简从，不搞浮夸作风；工作兢兢业业，勤于奉献，向优秀先进看齐，创先争优
岗位职责
风险
1、在人大代表的选举、人代会选举中可能存在营私舞弊，不按法律法规、违心办事风险；
2、办理土地整理、征迁工作时，存在接受宴请或礼品风险
B
强化选举的纪律要求，从自己带头做起，严格按照流程进行人大代表选举工作；严格按照土地、征迁政策及管理办法办事，不吃卡拿要
管理制度
风险
1、有可能存在人大议案、代表建议批评意见决策、擅自做主，造成不良影响的风险；
芦集镇领导班子其他成员廉政风险防控措施表
单位名称：填表日期：2012年10月12日
姓名：汪全胜
职务：芦集镇人大主席
主要职责
1、负责召集和主持主席团会议，了解代表开展活动情况，总结交流代表及代表小组的活动经验；
2、联系代表和选民，对关系本辖区内人民群众切身利益的重大问题进行调研，并向主席团报告；
3、检查和督促本级人民政府办理由代表提出的议案及建设、批评意见；
4、分管国土、征迁等工作；
6、完成镇党委和上级交办的其他工作，以及包村工作
廉政风险
种类
廉政风险点
审定
等级
防控措施
思想道德
风险
1、不能、不愿接受监督、放松自我约束；
2、思想信念动摇，贪图享受，以权谋私，脱离实际等。
B
严格要求自己，虚心听取他人意见，真诚接受他人批评；加强学习，弘扬艰苦奋斗的光荣传统，增强责任意识。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
5、按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔和监督工作。
6、领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。
权力事项
廉政风险点
廉政风险表现形式
风险等级防控Biblioteka 施责任领导重大事项决策
决 策
不经集体讨论民主表决，主要领导擅自做主，可能存在决策偏差。
武装部长
主要领导
意 见
年 月 日
镇廉政风险防控工作领导小组意见
年 月 日
备注：本表可根据实际内容调整大小和结构。本表由单位填写，经审核，本单位存档，一份公示。
廉政风险表现形式
风险等级
防控措施
责任领导
征兵工作
预审
对确定预征对象初审中，放宽标准，使不合格人员过关。
中
严格执行《征兵条例》
武装部长
政审
接受吃请和礼金，把不合格条件的兵员通过政审
高
严格政审条件，加强自律
武装部长
定兵
优亲厚友，接受兵员对象吃请和礼金，把不合格的兵员送到部队。
高
坚持党委集体定兵，做到三公开
6、认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益；
7、抓好镇纪检监察队伍自身建设。
8、承办上级纪委和同级党委交办的其他事项。
权力事项
廉政风险点
廉政风险表现形式
风险等级
防控措施
责任领导
纪检信访
受理
信访案件受理、处置不及时，导致群众上访或越级上访。
中
认真按照信访条例和相关规定，认真处理群众来信来访。
纪委书记
纪检案件审理
考核流于形式，接受被考核单位吃请，走过场。
中
加强年中、年终的党风廉政建设责任制度的考核，严格考核责任制。
纪委书记
责任追究
对领导班子和党员干部廉政教育不够，责任追究不到位
中
严格责任追究，严格兑现奖惩。
纪委书记
主要领导意见
年 月 日
镇廉政风险防控工作领导小组意见
年 月 日
XX镇领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表
3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；
4、承办上级政府交办的其他事项。
权力事项
廉政风险点
廉政风险表现形式
风险等级
防控措施
责任领导
重大事项决策
决 策
可能存在对政策、法规理解掌握不透彻的情况，从而出现决策偏差。
高
坚持民主集中制原则，重大事项由党政联席会议集体决定。
廉政风险表现形式
风险等级
防控措施
责任领导
执行宪法、法律、法规
执行
可能存在对政策、法规理解掌握不透彻的情况，从而出现执行偏差。
中
认真学习宪法、法律、法规，严格依法办事
人大主席
决定重大事项
决定
在做出关系全镇计民生的重大决定时，可能存在考虑不周、片面等问题，影响到政策落实和群众利益。
中
在做重大决定时，充分调查研究，保障决定切实可行。
人大主席
行使监督
监督
有可能使某些方面处于监督之外，造成监督缺失。
中
加强学习，提高监督业务能力和监督的主动性。
人大主席
人事任免
把关
有可能作出错误的用人决定。
中
加强学习，提高业务能力，严格执行干部人事制度。
人大主席
主要领导意见
年 月 日
镇廉政风险防控工作领导小组意见
年 月 日
XX镇领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表
高
1、科学、合理安排本镇财政预算。2、严格按照财务管理制度执行。 3、大额资金使用必须由党政联席会议讨论决定。
镇长
主要领导意见
年 月 日
镇廉政风险防控工作领导小组意见
年 月 日
XX镇领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表
单 位（盖章）：XX镇纪委
主要工作职能
1、主管镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查所属辖区内党组织和党员遵守执行党的路线、方针、政策、决议的情况。
党委书记
主要领导意见
年 月 日
镇廉政风险防控工作领导小组意见
年 月 日
XX镇领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表
单 位（盖章）：XX镇人大
主要工作职能
1、保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的贯彻、执行。
2、决定重大事项。
3、实行有效监督。
4、重要人事任免。
权力事项
廉政风险点
XX镇领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表
单 位（盖章）：XX镇委
主要工作职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。
3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
单 位（盖章）：XX镇武装部
主要工作职能
1、负责本镇民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理；
2、组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；
3、发动和组织民兵参加三个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重等突击性任务；
4、负责本镇的征兵工作和预备役士兵、预备役官兵登记统计工作；
处理
向涉案人员泄露案件查办情况，案件查办中存在接受调查人员的宴请、礼品和收受贿赂的风险，办人案
高
严格按照案件的审理程序规定，遵守廉政建设相关规定。
纪委书记
党风廉政建设责任制
任务分解
党风廉政建设责任制任务分解不到位，导致责任不明确，任务不具体
低
制定党风廉政建设计划，签订责任书，科学分解任务。
纪委书记
责任考核
单 位（盖章）：XX镇政府
主要工作职能
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；
2、执行镇的经济和社会发展计划、预算，负责镇农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；
高
坚持民主集中制原则，重大事项由党委会集体决定。
党委书记
重大项目安排
项目安排
在做出关系全镇计民生的重大决策时，可能存在考虑不周、片面等问题，影响到政策落实和群众利益。
高
在做重大决策时，充分调查研究，保障决策正确可行。
党委书记
重要人事任免
干部任免
在副镇长、党委委员分工、授权上或者行使人事建议权时可能出现个人说了算或者个人偏向的风险。
镇长
重大项目安排
项目安排
在做出关系全镇计民生的重大决策时，可能存在考虑不周、片面等问题，影响到政策落实和群众利益。
高
在做重大决策时，充分调查研究，保障决策正确可行。
镇长
大额资金使用
资金使用
项目资金安排、基础设施建设（新建、维修等）资金安排、大额度预算外资金安排等支出项目可能存在不符合本镇实际，出现超额估算使用等
高
严格按照程序规定，召开党政联席会议集体讨论，并从工作需要和各个特长出发，听取建议，合理分工，安排人员。
党委书记
大额资金使用
资金使用
项目资金安排、基础设施建设（新建、维修等）资金安排、大额度预算外资金安排等支出项目可能存在不符合本镇实际，出现超额估算使用等
高
1、科学、合理安排本镇财政预算。2、严格按照财务管理制度执行。3、大额资金使用必须由党政联席会议讨论决定。
2、协助镇党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的问题；经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育，推进农村廉政文化建设。
3、对党员领导干部及村、站所党员干部行使权力进行监督，确保各项强农惠民政策落到实处。
4、受理职责范围内的检举、控告和申诉，保障党员权利，对受处分党员干部回访教育
5、督促落实党务、政务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理加强对村务监督委员会的监管。
5、会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作；
6、协同预备役部队落实参训人员，做好民兵管理、动员集结等工作；
7、协同有关部门开展国防教育，做好退伍军人安置前的管理教育和烈军属优抚工作；
8、战时组织带领民兵参军参战，支援前线；
9、完成镇党委、政府和上级军事机关交给的其他任务。
权力事项
廉政风险点