异常物料处理办法审批稿
物资质量异常处理规定(格式规范可编辑)
物资质量异常处理规定1 适用范围本规定适用于公司原辅料、辅材等物资验收过程中发现或使用过程中出现及出质保期的质量异常的处理。
2 工作职责2.1 品管部负责组织验收及使用过程中质量异常的调查处理。
2.2 使用部门负责反馈在用物资质量异常情况，提供质量异常及造成损失的证据。
2.3 财务经营部负责控制出现质量异常现象物资货款、质量保证金等的支付。
2.4采购部门负责供应商的联络和处理意见的落实工作。
2.5 各使用及管理部门负责物资的分类存放、标识和保管工作。
3 工作程序3.1 到货原辅料、辅材异常3.1.1 采购原辅料、辅材经质量检验不合格的，执行《不合格品控制程序》。
3.1.2 对到货原辅料、辅材出现质量问题有争议的，由采购部门联系供应商前来处理。
1）供应商到公司后，由品管部组织采购部门、检测、生产部门参与，质量分管副总主持质量异议对接会，会议需明确物资异常状况、取样和检测标准、进入现场注意事项等，双方达成一致意见并在会议纪要上签字确认。
2）由公司检测、质检人员和供方质检人员一起进入现场，按照双方达成的取样标准由检测人员取样，双方质检人员监样。
双方共同对现场抽检样品封样、检测并签字确认。
3）过程中若产生新的异议时，上报质量副总协商解决。
4）品管部将双方确认的检测结果反馈于采购部门，经鉴定不合格的，按照不合格原辅料处置审批程序执行。
5）若双方对检测结果达不成一致意见时，由双方共同指定第三方检测机构进行检测。
3.1.2 出现供应商出具虚假质量文件、以次充好的情况时，生产部对该批物资扣留、单独标识、存放、禁止使用，由品管部上报控股质量管理部门。
3.2 在质量保证期内的物资3.2.1 生产车间在使用过程中发现质量异常时，在8小时内填写物资质量异常反馈单，传递品管部、采购部门、财务经营部，及时中止该物资款项的支付活动。
针对原辅料质量异常造成产品不合格、停产、减产等损失，由生产、技术、财务部门联合调查、评审对产品质量及其成本的影响并核算损失；辅材及其他物资异常需由生产、技术、项目、设备、财务等部门联合调查、评审并核算损失。
物料异常处理报告模板
RE数量
日 期：
到料日期 不良率 □客诉
MIN AC数量
异常描述
RE数量
异常分析
风险描述
部门 生产部 采购部 供应商 最终处理
MRB 处 理 意 见 处理意见
□特采 □退货 □内部加工/挑选 □返工/挑选 □扣工时加工/挑选
签名
备注
此批不合格物料限供应商于 月 日前办理退货手续，并于 月 造成本公司停工待料，将从严追究供应商之相关责任。
日前按时按质按量补回合格品，若延期交货，
异常处理报告
供应商
机型
检验日期
送检数量
订单合同
不良发生场 所
不良发生次 数
□来料不良 □第一次Fra bibliotek检验依据 □承认样品 □检验标准书
抽样水准 （来料）
GB/T 2828.12003
CR=0
MAJ=
MIN=
物料名称 抽样数
物料编码 不良数
□库存不良
□生产线
□第二次
□多次
□实配 □限度样品 □BOM
MAJ
AC数量
物料质量异常处理办法
4.4.1物料有下列情形之一的，可作退货处理：
①物料存在严重质量缺陷，直接影响产品外观效果或重要指标达不到客人要求的。
②业务部门认为无法作特采使用的。
4.4.2退货处理流程：
4.4.2.1物料属严重缺陷的，由品控员出具《原材料问题检验报告》，并签署“退货”意见交生管部、业务部、采购部，由生管部通知采购部办理退货手续并跟进重新订料的交期。
4.1.2品控员必须严格按《物料检验标准》或客户样板执行规定的项目、抽样办法、检验方法、检验时限进行原材料（含二次加工产品）的检验，并形成完整的检验记录，不得漏检或擅自减少抽样数量。
4.2物料质量异常处理
4.2.1物料异常分为：特采、退料两种情形。
4.3物料特采处理程序
4.3.1符合下列条件的物料，可按特采处理：
①业务部同意作特采处理的，仓库按4.3.2.1处理。
②业务部不同意作特采处理的，仓库按4.4.2.2办理退货。
******内衣厂
文件编号
版本/版次
A/0
页次
2OF2
文件名称
物料质量异常处理办法
生效日期
2010-11-10
4.3.2.4仓库收到《不合格物料跟踪处理单》，最终处理意见为特采的，品控员应将物料质量标准、挑选方法等具体要求填写在《不合格物料跟踪处理单》上，将《原材料问题检验报告》和《不合格物料跟踪处理单》分发给采购部，并封板给生产部作为物料接收标准，特采处理结果生管部第一时间通知生产部。
5.相关记录
5.1《物料检验标准》
5.2《原材料问题检验报告》
5.3《不合格物料跟踪处理单》
5.4《来料不合格处理确认书》
5.5《特采物料工时耗用统计表》
请示关于产品品质不合格的处理办法
请示关于产品品质不合格的处理办法尊敬的领导：我是生产部门的员工，在这里向您请示关于产品品质不合格的处理办法。
1. 背景介绍近期，我们生产的某批产品在品质测试中被发现存在不合格的情况。
这是对我们产品质量控制的重大挑战，也是对我们整个团队的考验。
我已经与质量部门进行了充分沟通，并就这一问题提出了几个应对策略。
现将详细的处理办法向您汇报，请您批示。
2. 紧急处理措施针对已发现的不合格产品，我们将立即采取以下紧急处理措施：2.1 资源追溯：对于已出厂或在库存中的不合格产品，我们将追溯生产过程中的资源和工艺，找出出现问题的环节，并及时进行整改和调整；2.2 停止生产：我们将立即停止与不合格产品相关的生产线，以避免进一步扩大问题；2.3 制定检查方案：针对可能存在问题的其他产品批次，我们将制定详细的检查方案，并在质量部门的配合下进行严密的检测。
3. 问题原因分析为了确保问题的根本解决，我们进行了深入的原因分析。
以下是初步的问题原因分析：3.1 供应商管理不完善：我们发现，部分问题可能源自原材料供应商提供的不合格品或低质量材料，我们将采取措施重新评估供应商，并适时调整合作关系；3.2 生产工艺不合理：生产过程中可能存在一些环节没有得到正确的操作或设备的不稳定性，我们将在质量部门的帮助下进行整改；3.3 人员素质培训不足：我们将进一步加强员工的培训和技能提升，确保他们能够正确操作设备和进行品质控制。
4. 问题解决方案为了解决品质不合格问题，我们提出以下几个解决方案：4.1 品质管理流程优化：我们将对品质管理流程进行全面审查，找出存在的问题和瓶颈，并进行优化和改进；4.2 建立品质监控机制：我们计划建立有效的品质监控机制，包括定期进行品质抽查和检验，以确保产品达到标准要求；4.3 建设质量文化：我们将通过培训和宣传活动，提高员工对品质重要性的认识，建设积极向上的质量文化；4.4 加强内部沟通：为了提高产品质量，我们将加强与其他部门的沟通和协作，确保质量问题能够及时得到解决和反馈。
异常物料处理流程
异常物料处理流程嘿，咱来说说这异常物料处理流程哈！你想想看，这异常物料就好比是家里突然出现的一个捣乱小怪兽，咱得想法子把它给搞定咯！要是发现有异常物料，可别傻眼呀！就像看到家里闯进个不速之客，咱得赶紧行动起来。
第一步呢，得像个侦探一样，仔细去瞧瞧这异常物料到底是啥情况，是质量出了问题呀，还是数量不对呀，得把它的老底儿给摸清楚。
然后呢，咱就得赶紧给它找个合适的地方安置咯，可不能让它到处乱跑乱捣乱呀！这就好比给调皮的小孩子找个角落让他安静会儿。
接着呀，得赶紧通知相关的人员，就像是家里出了事得赶紧喊家人来帮忙一样。
大家一起商量商量，怎么来处理这个小麻烦。
处理的办法可多了去啦！要是问题不大，那咱就自己动手，把它修修补补，让它重新变得好用起来，这不就跟给破衣服打个补丁一样嘛。
要是问题有点严重，那可能就得找专业的师傅来帮忙咯，就像生病得找医生一样。
在这个过程中，可别马马虎虎的呀！得认真对待，不然这小怪兽可会变得更难缠哦。
而且要随时留意它的变化，就跟看着小孩子有没有又调皮一样。
要是处理好了，那可得开心一下呀，这不就跟解决了一个大难题一样嘛，心里那叫一个舒坦！你说，要是不重视这异常物料的处理，那会咋样？那不就跟家里乱成一团糟也不管一样嘛，那还不得乱套啦！所以呀，咱可不能小瞧了这个事儿。
咱得把这个流程记在心里，就像记住回家的路一样熟悉。
每次处理异常物料的时候，都得打起十二分的精神，可不能偷懒哦！想想看，要是因为自己的疏忽，让问题变得更严重了，那多不划算呀！就好像本来只是个小感冒，结果因为没注意，变成大病啦，那可就麻烦咯！总之呢，这异常物料处理流程就像是我们生活中的小指南，告诉我们遇到问题该怎么去解决。
咱得好好对待它，让我们的工作、生活都能顺顺利利的，别被这些小怪兽给打乱啦！大家说是不是这个理儿呀？原创不易，请尊重原创，谢谢!。
材料异常处理单范文
材料异常处理单范文名称：材料异常处理单用途：记录和处理发生在材料上的异常情况一、背景和目的材料异常是指在采购、储存、运输、生产等过程中出现的材料品质、数量或状态不符合要求的情况。
材料异常会对生产进度、质量和成本产生负面影响，因此需要及时处理。
材料异常处理单用于记录和追踪材料异常情况，及时采取纠正措施，以确保生产顺利进行。
二、材料异常处理单内容及编写流程1.填写时间和单号在材料异常处理单的顶部，填写当前处理单的填写时间和系统自动生成的唯一单号。
单号的设置可以根据公司内部规定进行，并与其他相关单据进行关联。
2.填写材料信息列出发生异常情况的材料的相关信息，包括材料名称、规格、批号、供应商、数量等。
这些信息有助于后续处理和追溯。
3.异常情况描述详细描述材料异常的情况，如损坏、缺货、与规格不符等。
应提供清晰的文字描述，并附上相关的照片或文件，以便其他人员能够理解和判断异常情况。
4.受影响范围及原因分析分析材料异常对生产进度、质量和成本的影响，评估异常情况的严重程度。
同时，对异常情况的原因进行分析，了解导致异常的根本原因。
这有助于制定针对性的纠正措施，防止类似异常再次发生。
5.纠正措施制定针对性的纠正措施，以解决材料异常问题。
纠正措施可以包括更换供应商、申请更换材料、调整生产计划等。
对于严重的材料异常情况，应立即与供应商进行沟通，寻求解决方案。
6.跟进措施和责任分配分配具体责任人负责执行纠正措施，并设定完成时限。
同时，设立跟进机制，定期检查纠正措施的执行情况，并及时跟进处理结果。
7.处理结果和评估记录纠正措施的执行结果，对处理效果进行评估。
如材料异常已得到解决，可以填写解决时间和处理结果。
如材料异常仍在处理中，应尽快汇报出现的问题和进展。
8.备注在处理单的底部，可以添加备注栏，记录其他与材料异常处理相关的信息，如其他部门的协助、相关文件等。
三、参考事例日期：____年___月___日单号：CE2024-0001材料信息：材料名称：A钢板规格：1.5mm x 1200mm x 2400mm供应商：X公司数量：50片异常情况描述：部分A钢板表面出现划痕，影响外观质量。
仓库异常物料处理流程
精品文档
有限公司
编号：
内容仓库异常物料处理流程
版本： A/0
起草审核
年月日
执行日期：
批准存档部门
为规范各仓库对呆滞的、不配套的、过期等异常物料的处理，能够得到及时有效的管理，把库存资金及公司损失降到最低。
确保仓库库存物料的质量处于良好状态，以及物料可用库存数据的准确性。
仓管员每月一次统计报告异常物料的状
况，进行汇总后，书面提报报仓库负责
人
每月 5 日前书面提报到厂储长运部课，并注明
异常原因厂，长储审运核课并审呈核至并采呈购至课采、购进部出、进部出、口技部术、部技、术品部管、部品会管签部会签口
各部门讨论所提报异常物料的处理办
法，由品管部汇总（处理方法及进程），总工程师审批后，呈总经理批准
经总经理批准后的书面报告，分发给厂
长及销售部和采购课，以作为消化库存
的依据异常物料包括：
1.呆滞的（存放仓库在 3 个月以上未使用过的） ;
2.不配套的：即本身是两个以上物品组合的，而缺少
一个或一个以上物品，无
法正常使用的物料;
3.过期的或变质的：超过规定存放期限而无法使用的，或物料质量变坏无法使用的 ;
5.其它原因不能正常使用
的物料。
各部门应按批准的方案，积极处理异常
物料，尽可能把损失降到最低
.。
某公司质量异常处理办法
厦门夏商旅游集团酒店管理公司规范帐务处理方法制订:财会部修订日期：2008年2月一、营业收入确认依据及所附原始单据1、客房营业收入：根据经审核的经营日报表所核定的收入确认收入，附“应收账款发生余额表”和“客房本日收款明细表”（样本见附件），作为原始凭证单据；其余相关单据如：入住登记表、押金收据、发票、折扣审批单等按顺序装订保存备查。
2、餐饮营业收入：根据经审核的经营日报表所核定的收入进行账务处理，并作为原始凭证单据，其余相关单据如发票、结帐单、点菜单、酒水单、海鲜单等按顺序装订备查。
3、价调基金处理：各单位报送的经营日报表中，收入的数字必须不包含“价调基金”，“价调基金”在经营日报表中单独列示，计入“其他应交款—价调基金”贷方。
4、客房其他收入：根据经审核的经营日报表所核定的其他收入如商务收入、洗衣收入、零售收入等确认收入，并附相关的费用清单、洗衣单、销售清单等等按顺序装订保存备查。
二、不同项目收款分开缴款单缴款：资金管理员根据不同项目的当日现金收款如：客房收入、餐饮收入、相关项目填制现金缴款单，外勤出纳按类归集原始凭据。
三、营业收入的账务处理：（一）客房收入根据客房收入的类别、确认方法、结账方式，结合经营日报表的内容，现就客房收入统一账务处理方法如下：1、据客房经营日报表收入总计栏目的内容确定当日的收入，账务处理是：借：应收账款 ---散客收入---团队收入贷：主营业务收入---散客收入---团队收入---其他收入特别说明：（1）商务收入计入“主营业务收入”的“其他收入”（2）除团队收入外，散客收入、商务收入、其他收入的金额全部计入“应收账款”的“散客收入”2、根据客房“应收账款发生余额表”（每日结账退房的团队单位累计欠款明细表）的单位名称和相应欠款金额，将“应收账款--团队收入”转入应收各单位款，账务处理如下：借：应收账款---挂账单位名称贷：应收账款---团队收入特别说明：每月月末将账上应收账款余额与销售部提供的应收各单位的账款额进行核对，相符后将“应收账款---团队收入”余额转入“应收账款---散客收入”，确保应收款科目不错户。
项目异常物料处理流程
项目异常物料处理流程一、啥是项目异常物料呀？咱得先搞明白这个项目异常物料是个啥玩意儿。
简单说呢，就是在项目里那些不正常的物料呗。
比如说啊，本来应该是红色的小零件，结果送来的是蓝色的，这就很奇怪啦，这就是异常物料啦。
再或者呢，本来订的是100个某种材料，结果只收到了50个，少了一半呢，这也是异常情况呀。
这异常物料就像突然闯进项目里的小怪兽，打乱了咱们原本的计划。
二、发现异常物料之后呢？一旦发现了这些个小怪兽，可不能就这么干看着呀。
发现的人得赶紧告诉相关的负责人。
这个相关负责人呢，就像是专门对付小怪兽的超级英雄。
那怎么告诉呢？可以是打电话，大声说：“老大，咱们那物料出问题啦，颜色不对呀！”也可以发个消息，还得带上照片或者数据啥的，这样超级英雄才能更清楚状况。
比如说：“老大，你看这照片，这物料和咱们要的完全不一样啊，数量也少好多呢。
”三、负责人开始行动啦。
负责人接到消息后，那就要像个小侦探一样去调查情况。
先看看是供应商那边出问题了，还是在运输途中被调皮的小妖精给搞乱了。
要是供应商的问题，那就得打电话过去，很严肃又有点小俏皮地说：“亲，你们给咱的物料不对呀，这可不行哦，就像你给我送错了生日礼物一样，得赶紧解决呀。
”要是运输的问题呢，就得联系运输公司，说：“你们咋搞的呀，我们的物料都变样儿啦。
”四、处理的办法有哪些呢？如果是数量少了，那可以让供应商赶紧补上呀。
就像你买东西少给了，让商家再给一样。
要是颜色或者规格不对呢，能换就换呗。
如果换不了，就得看看能不能在项目里修改一下使用方式。
比如说那个蓝色的小零件，能不能刷个红漆就当红色的用呢？当然啦，这得经过技术人员的同意。
要是实在不行，那可能就得重新找新的物料来代替了。
这就像本来想吃苹果，结果没有，那就看看能不能用个大梨代替一下，只要能填饱肚子（完成项目）就行啦。
五、记录下来很重要哦。
不管是怎么发现的异常物料，怎么调查的，还有最后的处理办法，都得好好记录下来。
就像写日记一样，今天遇到了这个小怪兽，然后怎么打败它的，都得写清楚。
物料特殊情况处理制度范本
物料特殊情况处理制度范本一、目的为确保物料供应的稳定性和产品质量的安全性，特制定本制度，对物料的特殊情况进行分类、评估和处理，以保障生产顺利进行。
二、适用范围本制度适用于公司所有物料采购、储存、使用等环节中的特殊情况处理。
三、物料特殊情况分类3.1 物料质量问题3.1.1 物料存在明显的质量缺陷，无法满足生产要求。
3.1.2 物料质量不稳定，可能导致产品质量风险。
3.2 物料供应问题3.2.1 物料供应商无法按时交付，影响生产计划。
3.2.2 物料供应商提供的物料数量不足，导致生产中断。
3.2.3 物料供应商提供的物料与约定不符，影响生产进度。
3.3 物料储存问题3.3.1 物料在储存过程中出现损坏、变质等情况。
3.3.2 物料储存条件不当，可能导致物料质量下降。
3.4 物料使用问题3.4.1 物料在使用过程中出现异常，影响生产安全。
3.4.2 物料使用方法不当，导致生产效率降低。
四、特殊情况处理流程4.1 发现物料特殊情况，及时上报相关部门。
4.2 相关部门对物料特殊情况展开调查，确认问题原因。
4.3 根据调查结果，制定针对性处理方案。
4.4 实施处理方案，跟踪问题解决进度。
4.5 对处理结果进行评估，确保问题得到有效解决。
五、处理措施5.1 物料质量问题5.1.1 对于物料质量缺陷，及时通知供应商进行更换或退货。
5.1.2 对于物料质量不稳定，要求供应商改进生产工艺，提高产品质量。
5.2 物料供应问题5.2.1 对于供应商无法按时交付或数量不足的情况，及时寻找替代供应商，确保生产不受影响。
5.2.2 对于物料与约定不符的情况，要求供应商及时整改，确保生产进度。
5.3 物料储存问题5.3.1 对于物料损坏、变质等情况，及时清理库存，防止质量风险。
5.3.2 对于物料储存条件不当的情况，加强储存管理，确保物料质量。
5.4 物料使用问题5.4.1 对于物料使用过程中出现异常的情况，及时停用相关物料，排查原因。
不合格物料的处理操作规程
不合格物料的处理操作规程同学们，咱们来聊一聊不合格物料的处理哦。
就好像我们玩搭积木的游戏，如果有一些积木是坏的，那我们肯定不能把它们随便乱放或者硬搭进我们的小城堡里，对不对？这就跟工厂里的不合格物料是一个道理呢。
在工厂里，会有各种各样的物料。
比如说做小玩具的工厂，会有塑料块、小螺丝、彩色贴纸这些物料。
要是发现有些塑料块有裂缝，或者小螺丝的螺纹都不对了，这就是不合格的物料啦。
那发现了不合格物料后怎么办呢？有一个叔叔在玩具厂工作，有一次他负责检查一批小塑料轮子，这些轮子是要装在玩具小汽车下面的。
他发现好多轮子的中间孔打得太大了，小汽车装上这样的轮子就会摇摇晃晃，根本跑不起来。
叔叔可没有把这些不合格的轮子就放在一边不管哦。
他按照工厂的规定，把这些轮子都单独放在一个专门的大盒子里。
这个盒子是红色的，很显眼，上面还写着“不合格物料”几个大字呢。
然后呢，叔叔还得在一张纸上记录下来。
他要写清楚这些不合格的轮子有多少个，是从哪一批货里发现的，还有这些轮子到底哪里不合格。
就像我们做错了数学题，老师让我们把错误的地方写清楚一样。
接着，工厂里会有专门的人来看这些不合格的物料。
他们就像小侦探一样，要找出为什么会出现这么多不合格的轮子。
是制作轮子的机器出问题了，还是运来的原材料就不好呢？如果是机器的问题，那就要赶紧修机器，要是原材料的问题，就得和供应商联系啦。
比如说，有个做小本子的工厂，发现有一批纸张很薄很容易破，这就是不合格的物料。
他们一查，原来是供应商送错了纸张的型号。
那工厂就会打电话给供应商说：“你们送来的纸张不对呀，我们不能用，你们得赶紧给我们换正确的纸张来。
”对于那些不合格的物料，有的可能还能想办法修一修或者改一改。
就像我们的小铅笔，如果笔尖断了，我们可以用削笔刀再削一削，它又能写字了。
在工厂里也是这样，要是一些小零件只是有点小毛病，工人叔叔阿姨们就会想办法把它们修好。
不过要是实在修不好，就只能把它们处理掉啦。
异常物料处理流程制度内容
异常物料处理流程制度内容下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 定义。
异常物料是指在生产、检验或使用过程中发现的与规定不符的物料，包括：不合格物料。
项目异常物料处理流程
在处理异常物料的整个过程中，可不能虎头蛇尾哦。要一直跟进，看看这个事情是不是按照我们的计划在进行。如果供应商答应补货了，那有没有按时补呢？如果在修复物料，那修复得怎么样了呢？同时呢，也要把整个处理过程记录下来，就像写日记一样。这样以后再遇到类似的情况，我们就知道该怎么做啦。
处理项目中的异常物料虽然有点麻烦，但只要我们按照这个流程来，就像顺着一条小路走一样，总能顺利解决问题的。
六、执行处理方案。
方案定好了，那就撸起袖子加油干呗。如果是要和供应商沟通补货，那负责采购的小伙伴就得赶紧打电话或者发邮件，用很客气但是又很坚定的语气说：“亲，你送来的物料少啦，得赶紧给我们补上哦。”要是要修复物料，那负责维修或者调整的同事就得动手啦。在执行的过程中呢，也要随时看看有没有新的问题出现，就像走在路上要随时注意有没有小坑一样。
五、确定处理方案。
等评估完影响，咱们就得想办法解决这个异常物料的问题啦。要是数量少的话，我们可以和供应商商量，让他们赶紧补上；要是质量有点小毛病，看看能不能修复一下再用；要是实在不行，那就只能把这些物料退回去，重新找新的物料啦。这个处理方案一定要大家都同意才行，就像我们一起商量晚上吃什么一样，得达成共识。
四、评估异常物料的影响。
这时候呢，大家就得凑在一起，像一群小侦探一样，来看看这个异常物料会给我们的项目带来多大的影响。如果只是数量少一点，可能我们还有办法补救，比如说从别的地方调一些过来。但要是质量问题很严重，那可能整个项目的某个环节都得重新考虑了。这就好比你搭积木，要是有一块关键的积木是坏的，那你就得想想怎么调整整个搭积木的计划啦。
三、通知相关人员。
记好之后呢，就得把这个消息告诉给该知道的人啦。像负责采购的小伙伴，得让他们知道供应商送来了有问题的东西；还有负责质量检测的同事，毕竟他们才是判断这个物料到底能不能用的专业人士。告诉他们的时候可别太严肃啦，就像分享一个小八卦一样：“你知道吗？咱们那个物料出状况啦，数量少了好多呢！”这样大家就会很轻松地来处理这个事情啦。
仓库物料收发存在异常情况处理规程
编码：GMPC-CC-020
制订：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
生效日期：
颁发部门：仓储部
分发部门：生产部、品管部
目的：建立仓库物料收发存中异常情况处理规程，及时处理异常情况，保证物料管理符合生产和质量管理要求。
适用范围：仓库接收、发放、贮存物料过程中发生的异常情况：如外包装破损、短少、台风、暴雨、停电、设备故障等异常情况的处理。
1.3因仓管员人为造成的质量事故时，应由仓管员报告仓库负责人，然后报告质量部。
2各种异常情况及处理方法
异常情况分类
异常情况
处理方法
物料接收
购入物料接收
原辅料、内包材的外包装破损
更换外包装
原辅料、内包材的内包装破损
拒收内包装破损部分退回厂家；
按实际合格原辅料、内包材数量收货
包装材料的包装破损
按实际合格包装材料数量收货
外界因素影响
台风或暴雨天气
停止收发物料；并检查各库房的门窗要紧闭，并保证不渗水。
雨天
再进出物料时注意防潮湿。
停电
突发停电应查明原因和明确恢复来电时间。停电时间过长（超过24小时），根据库存物料的具体情况，安排阴凉库内物料、成品转移到温湿度合适的地方贮存，其转移过程应有专人负责，以保证物料管理符合规定。
做报废处理；
物料、成品贮存
在储存过称中发现破损；
在储存过程中发现挥发、受潮、结块、长霉、变色等
将库位卡上的状态标志色卡由绿色更换为黄色并申请复验，经复验合格可使用；不合格则报废；
剔除不合格部分做报废处理；其余取样复检后，复验合格可使用。
物料、成品发放
收发出现混批或混淆
物料异常情况处理管理规程
物料异常情况处理管理规程1. 目的：建立物料的异常情况处理管理规程，便于在物料实际接收、贮存、生产过程中遇到异常情况，能及时处理。
2. 范围：本公司所有物料的质量异常情况以及引起物料质量可能发生变化的设备、设施等的异常情况。
3. 责任：仓库管理员、物流部负责人、生产部负责人、设备部门负责人及维修人员、车间管理人员、质量部负责人、质量部QA、QC人员。
4. 内容：4.1 在物料接收、贮存或生产过程中，如设备、设施、物料包装破损、物料质量发生异常均属异常情况。
4.2 当发现或发生异常情况时，发现人员应立即采取果断的措施，以避免异常情况的扩大。
4.3 异常情况的报告及处理程序4.3.1 异常情况发生或发现后，异常情况发生部门的人员或者发现异常情况的人员应立即向发生异常情况的部门有关负责人报告，由异常情况发生部门的管理人员填写“异常情况报告单”。
向质量部报告，由于设备原因的，同时报告设备部门。
4.3.2 受理异常情况报告的受理部门接到异常情况报告单后，有关人员应在报告单上签字，并对异常情况进行处理。
4.3.3 质量部接到异常情况报告后，立即派QA人员到现场检查，根据检查情况填写“异常情况检查记录”，写明异常情况原因及处理意见，请质量部负责人审核签字后由异常情况发生部门执行。
4.3.4 如只属于设备、设施异常，对物料质量并无影响，则报告设备部门。
设备部门立即派人到现场对设备、设施进行检查、修复，并填写维修记录，同时请质量部QA人员确认设备、设施异常尚未影响物料质量，则物料的接收或生产操作可继续进行，并填写检查记录，签署处理意见。
4.3.5发现物料异常情况后，如果影响物料内在质量不合格，属于供应商问题的，则应由仓库部门人员通知物流部门的采购人员联系供应商退货，由物流部门采购人员办理有关退货手续。
物料异常处理办法
物料异常处理办法1. 目的在公司的物料出现异常的情况下，能有效的得到控制，及时进行处理，保证物料的品质，使生产能■\正常进行jI I2. 范围I! 在本公司所有物料、货物出现异常的情况下!I I | 3.异常的分类及处理方法|3.1.0 来料出现异常：3.1.1数量异常：如果验收后，发现实际数量与送货单上的数量不一致，应由收货人员与送货| 人员核对，在送货单据上做好记录，按照不超过采购订单上的数量的实际送货数量签收入仓，| j 并及时通知采购部，由采购部门相关人员与供应厂商沟通解决此事；j ! 3.1.2质量异常：如果来料验收入仓，在生产时发现物料的质量异常，生产部门应及时通知采购、I物控和仓储等部门，采购部相关人员应及时与供应商沟通换料事宜，仓储、物控等部门相关| 人员做好随时退换物料的工作，生产相关部门做好退换物料的接收工作；| ! 3.1.3单货异常或单证异常：由于某种原因，送货单据上的规格、数量及价格与采购订单上有差!异或与实物有差异，实物管理人员应及时与物控、采购和财务等部门相关人员沟通，查明原! 因。
做到单单（送货单与采购订单）相符，单物（送货单与实物）一致；! j 3.1.0 生产中出现的物料异常：|3.1.1 制程异常：在生产环节中，由于某种原因，下一道工序发现上一道工序送来的物料或配件异常，应在第一时间通知上道工序的部门主管和生产部。
生产部及相关部门应及时作i 出处理，找出原因，进行改进和补救，如废品过多等，应根据《特采管理办法》及时进II 行补料；I3.1.2 储存异常：物料或配件由于储存时间过久或保管不善等原因，造成物料发生异常，及时! 发现及时上报，并找出原因，及时作出补救措施，以确保生产的正常进行；!\ 3.2.0 成品及出库异常：■3.2.1 出库单据异常：出库单据必须与出库实物相符，如发现出库单据的数量、规格、品种及订单号等与出库实物异常，成品仓管理员应及时进行核对并通知业务部门，查出原因,避免造成不必要的损失；322 出库数量异常：出库的数量与订单数量及库存的实物数量产生异常，有时是由于客户改| 单或其他原因，成品仓管理员应及时与业务部门相关人员取得联系，查出出现异常的原! 因，避免造成不必要的麻烦；! 3.2.3 包装异常：包装异常是指在包装过程中，造成成品的包装不符合客户的要求，如彩卡弄错，价钱贴、条形码等贴错。
来料品质异常处理指引[模板]
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1 目的藉由质量异常问题的发掘、分析、改善作业，及时解决问题，进而杜绝异常再次发生，以提升整机产品质量。
2 范围适用于XXXX所有来料异常物料。
3 职责3.1 进料检验人员供货商质量不良时通知SQE，由SQE提出供应商纠正与预防措施单，并跟催供货商及时回馈矫正措施与效果确认，记录保存。
3.2 工程人员(EM/ME)质量异常之调查与原因分析及对策发掘/验证。
主导对评审需要试产的异常物料进行试产并出具试产报告并参与特产物料的评审3.3 项目品质工程师PQE评审异常产品及物料,并给出评审意见,推动责任部门分析改善;3.4 采购&MPL采购负责量产物料特采申请,经过批准后才可以特采使用;MPL 负责量产前物料特采申请;3.5 PM(项目经理)参与NPI阶段物料特采的评审,并给出评审意见.3.6 品质经理负责物料评审委员会物料最终的批准.3.7 责任部门对品质异常进行原因分析，并提出有效之改善对策，防止再发。
4 定义4.1 SQE(Supply Quality Control) 供应商质量管理4.2 IQC(In-Coming Quality Control) 来料质量控制4.3 PQE (Project Quality Engineer) 项目质量工程师4.4 EM (Engineering Manager) 工程经理4.5 ME(Mechanical Engineer)机构工程师4.6 PM (Project Manager) 项目经理4.7 DMR (Defective Material Report) 缺陷物料报告4.8 OQC (Outgoing Quality Control) 出货质量控制4.9 IPQC (In-Process Quality Control) 制程质量控制4.10 RTV(Return To Vendor) 退货供应商4.11 NPI(New Project Introduction) 新项目导入4.12 MRB(Material Review Board) 物料审查会议4.13 MPL (Material Project Leader) 项目物料采购4.14 MD (Manufacturing director) 厂长5 异常处理流程5.1 进料异常处置5.1.1 品质异常定义5.1.1.1 致命不良(产品环境不良)发生时。
原物料异常处理办法
附件一：原物料异常处理单
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标题：原物料异常处理办法
页次： 6/6 规章编号：
SUGD-051006
版次：原版
附件二：矫正及预防措施报告
6. 内容： 6.1 异常原物料的来源分为： 6.1.1 进料检验中原物料无法通过检验或测试。 6.1.2 制程中发现的不良原物料。
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SUGD-051006
版次：原版
6.1.3 库房中原物料变坏、恶化。
6.2 原料、物料异常处理：
人员将报告表单复印分发相关单位，而原稿由品管部门存
档。
6.2.4.4 原物料经以上处理程序后，若未完成进料检验之各程序者，
必须继续进行其未完成之检验程序。
6.2.4.5 原物料被判为退货时，物控部应联络供应商处理退货品。
6.2.4.6 原料于线上实作发生异常时，也开立原物料异常处理单处理
之。
6.2.4.7 品管课依据原物料异常处理单之项目，确认改善动作，并将
6.2.4.2 原物料判定为全检时，生产线人员应依原物料异常处理单上 之指示全数筛检，筛检后由品管人员确认、复检，复检不合
格退生产线人员重检，直到合格为止，复检合格后，品检人
员在该批货上盖上合格章，并通知生管课将之移到合格区；
而全检后不良之产品作报废处理。
6.2.4.3 最后再由品管作处理结果之确认，完成以上之程序后由品管
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标题：原物料异常处理办法பைடு நூலகம்
修正前：
规章编号： SUGD-051006 版次： 原版
■ 制定 修正后：
□ 修订
□ 废止
异常情况处理流程说明审批稿
异常情况处理流程说明 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】异常情况处理流程说明一、“异常情况”包括1、质量不合格问题。
主要包括制程质量问题、售后质量问题、技术设计或图纸下发后出现问题、调试中质量问题、外购设备物资质量问题等；2、交货期延误问题、采购交期延误问题及其他有关生产进度的问题等；3、生产物料损耗异常问题；4、生产设备损坏问题；5、员工违纪问题；6、其它异常问题。
二、员工出现异常问题，应及时按规定报于部门领导；三、企管部（质检部）在日常工作中发现员工出现异常问题时，应作出《整改通知》或《整改报告》，由责任部门签收；四、员工所属部门部长应及时落实责任人并对问题组织处理。
责任人是指直接或间接造成各类问题发生的员工包括各级管理人员。
五、责任部门部长应督促责任人填写《异常情况处理报告》，责任人应根据问题发生的原因、经过、问题的现象或后果、问题发生的时间和发现时间，进行详细如实填写，并随后签字确认；六、责任人填写完毕交直接主管进行原因分析，提出解决措施，并填写《异常情况处理报告》，上交部门负责人。
1、责任人的直接主管为班长的，该班长应根据问题的具体情况认真分析，确定属于哪种原因，并分析自己在问题中所负的责任，必须认真填写明白，不得包庇、隐瞒；2、责任人的直接主管为部长的，则由责任人所属部门部长填写；3、责任人为部长的，责任人可以不填写此栏，只填写“问题描述”和“责任部门处理意见”；4、责任人为副总的，责任人填写“问题描述”和“处理意见”；七、责任人所属部门部长应详细调查、分析问题，确定解决措施，并填写处理报告，依据公司的有关规定并分析自己在问题中所负的责任，做出公平、公正的处理意见；该部长应本着认真客观的态度对待问题，反思自己工作的欠缺，及时纠正并预防问题的再次发生。
八、责任部门将报告交分管副总，分管副总分析问题发生原因和相关负责人的处理意见，根据公司的有关规定，对责任人做出处理意见；并由责任部门部长将报告交企管部（质检部）；九、企管部长（质检部长）实施监督职责，本着公平、公正地原则，对问题深入分析，不确定的问题应重新调查，并分析责任部门的处理建议是否符合公司的有关规定。
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异常物料处理办法 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
异常物料处理办法
一、目的
为保护物料品质符合生产及销售需要，减少供需双方物料浪费，使异常物料处理有所依据，特制订本办法。
二、范围
本办法适用于所有产品生产所需要原料及辅料。
三、职责
品控部：负责原辅料质量检验，并根据物料检验情况出具处理意见。
技术部：负责原料质量检验，根据原料理化指标出具处理意见。
供应部：负责与物料供应商协商异常处理事项。
财务部：负责对物料异常产生的损失进行扣款处理。
四、物料异常分类及结果判定
（一）、物料异常分类主要通过日常采购活动及品控部、生产车间对物料使用情况的跟踪反馈，依据异常情况的频率、影响程度分为四大类：生产质量不达标、数量差异、异物、变质。
1、生产质量不达标
生产质量不达标指的是物料质量不符合物料检验标准，可以经过技术试验或者感官目测查验出的异常情况。
如食品原料质量问题，包装印刷错误、包装膜断膜频繁（同一纸辊），冰激凌杯油污、变形（运输、装卸除造成，由物流承担）、冰棒发霉、纸箱抗压性差等。
2、数量差异
数量差异指在来料抽检时出现送货单与实际收货数量不符或者在生产使用整箱物料时数量与实际使用数量有差异。
此类问题可控程度高，对公司车间生产和产品销售不会造成恶劣影响。
3、异物
异物是指在物料中出现不符合食品安全要求的物质，能够对产品形象造成严重影响。
例如铁丝、螺丝、苍蝇蚊虫、线绳、刀片、毛发等明显异物。
4、物料变质
变质是指食品原料在供应时已超过保质期要求或者在保质期内出现涨袋、变质、变味等现象。
此类问题可控程度高，并且对车间生产使用和产品销售易造成恶劣影响。
（二）、异常情况结果判定分三种情形：退货、允许采购、追加经济处罚。
1、达到退货处理条件
（1）、物料存在严重质量问题，主要指标达不到各《物料检验标准》或影响产品外观效果。
（2）、经与品控部、技术部、营销部协调后无法继续使用的。
2、达到允许采购处理条件
（1）、物料的异常程度较小，不影响物料继续使用，
（2）、经与品控部、技术部、营销部协调后可以继续使用的。
3、达到给予追加经济处罚处理条件
物料达到允许采购处理条件，但物料出现的异常情况如在产品生产使用过程中没有及时发现会对产品销售产生负面影响或者出现的异常物料次数超过规定的。
（三）、具体处理情形见《表一》
五、异常情况处理程序
（一）、每年生产开始前，由供应部负责将各物料的《检验标准》、《异常物料处理办法》随物料合同传至供应商处，如双方对上述内容无异议，此年度双方供应合作按照约定执行。
对于随批次签订合同的物料，检验标准及异常物料处理办法每年年初传真一份，如无修改，本年度按照约定执行。
（二）、物料入厂检验，由品控部原材料质检员、原料库库管员共同完成。
验收时，采用比例抽检验收，具体比例按照《检验标准》要求执行。
在检验过程中如发现异常情况，品控部物料检验员通知采购员，由采购员联系物料供应商，以图片形式将问题进行反馈，要求供应商查明原因，并结合品控部物料检验员的意见做出入库使用或者退货处理。
对于不合格品数量达不到退货标准的物料，由品控部、技术部、原料库三方填写《新进原材料质量检验表》，内容：物料出现异常情况详细说明、问题数量、各部门处理意见等，以便在生产使用时保持对该批物料的跟踪了解。
（三）、在入厂来料检验确定合格入库后，但在生产使用出现物料问题，在白班生产使用过程中发现物料异常问题，由生产车间通知品控部原材料质检员，由质检员通知供应部采购员两方进行现场查验，确定责任方；夜班生产使用出现异常问题，由品控部当班质检员拍照留存，交由采购员，确定责任方。
（四）、确定问题原因后，由供应部采购员判定异常情况分类，并按照《异常物料处理办法》进行处理。
（五）、对于首次出现的异常物料的供应商，采购员将异常物料处理结果以《供应商整改记录单》形式通知供应商，要求供应商对问题进行整改，并将整改措施传至供应部存档；同一问题经过供应商确认可以完全解决的但经过整改后仍没有有效改善，则给予额外罚款处理，将罚款处理通知一式两份，交由财务部及物料供应商，作结算备案。
问题连续出现比例超过规定的，停供整改。
如物料供应商为唯一供应商，可以暂时允许继续进行物料供应，由供应部负责对该批次物料进行使用情况跟踪反馈并启用潜在供应商作替代预案。
（六）、图片反馈形式，主要包括物料异常情况说明、物料箱装或袋装上的标识（生产日期、生产工号）等便于跟踪反馈的信息。
六、带有顶喜商标的不合格品经过鉴定不能继续整改使用的，与供应商协商，要求在公司统一破坏处理而退货。
在年度合作过程中经检验发现以次充好，不合格品二次返厂情况，对该批次不合格物料由我司原料库自行报废处理并对该物料供应商作1000元的罚款处理。
七、遇到特殊情况不能停止合作的供应商，由供应部负责提供供应商所在行业的背景及从业水平情况，能够证明供应商出现的质量问题属于行业原因所致，经过与品控部、技术部、生产部协商，依据实际情况确定处理方式。
八、本办法适用于所有经过原辅料评审合格的供应商，并用于供应商分级考核管理。
九、本制度一式四份，供应部、品控部、财务部、物料供应商各一份。
十、本制度自日开始实施，由供应部负责协调解释修改。