降本增效专题报告

xxx 公司2013年上半年降本增效专题汇报

一、第一部分 上半年降本增效及阳光采购工作总体实施情况

2013年上半年完成统计产值 万元，发生成本自营业成本（关税除外） 万元，成本费用率为 %，与2012年同期相比下降/上升 %，与2013年公司下达成本费用率指标相比下降/上

升 %，通过上半年降本增效工作的开展，共实现增加收入 万元，成本节约 万元。

成本费用率=）主营业务收入

成本费用总额（×100%，成本费用总额=主营业务成本+主营业务税金及附加+营业费用+管理费用+财务费用。

按照“公开、公平、公正”和“质量优先，价格优先”的原则，上半年通过开展阳光采购工作，共采购材料（含设备） 万元，采购单价较2012年同期相比平均下降 %，与2012年同期相比节约 万元。

二、第二部分 上半年降本增效措施及成效

（一） 组织措施

1.介绍开展降本增效工作的组织机构及人员，相关部门与人员的任务及职能分工、权力、责任，降本增效工作的重点方向，计划人工费降低 万元，材料费降低 万元，机械费降低 万元，分包费用降低 万元，间接费（现场经费）降低 万元，各部门每月工作执行情况。

2.制定下发了哪些规章制度及各项规章制度执行情况。

3.根据在建工程进展情况，及时做好人员调整，以达到减员增效目的，上半年共调出职工 人，减少劳务 人，减少人工费支

出共万元，与同类型相同施工时段工程相比人员减少人，减少人工费支出万元，提高了劳动生产率。

4.介绍如何加强施工流程规划，施工现场及场地调度，合理配置生产要素，提高职工及劳务作业技能，有效避免窝工，提高机械利用率，减少材料库存与施工浪费，实现人工费降低万元，材料费降低万元，机械费降低万元。

5.按照阳光采购原则及公司制定的材料采购指导价，积极做好采购招标与询价工作（具体措施），上半年共采购材料万元，其中主材万元，消耗性材料万元，采购单价较2012年同期相比分别平均下降 %和 %，与2012年同期相比分别节约万元和万元。

（二）技术措施

介绍通过改进施工方案，优化施工方法，选择代用材料等，实现人工费降低万元，材料费降低万元，机械费降低

万元，分包费用降低万元，间接费（现场经费）降低万元。（每项措施单列）

（三）经济措施

1.介绍资金计划编制及使用情况，通过严格控制专项预算支出，实现人工费降低万元，材料费降低万元，机械费降低

万元，分包费用降低万元，间接费（现场经费）降低万元。

2.介绍如何加强经营结算与资金回收，避免资金风险，减少财务费用万元。

3.介绍严格按照集团股份有限公司和公司的相关规定，对分包工

程实行公开招标，有效降低分包价格，比以往同类型分包工程价格水平降低 %，节约万元。分包结算金额占主合同相应结算比例为 %。

4.介绍如何开展成本控制与考核工作，将项目效益与职工利益挂钩，从而有效加快施工进度，减少总成本支出万元。

（四）合同措施

1.介绍根据项目资金流计划实施汇兑时点控制，避免汇兑损失万元。

2.介绍通过分析合同条款，实施主动变更索赔策划、进展、结算情况，实现增加结算万元。

（五）总结

通过以上措施，2013年上半年共实现人工费降低万元，材料费降低万元，机械费降低万元，分包费用降低

万元，间接费（现场经费）降低万元，增加结算收入万元。

三、第三部分下半年降本增效目标及措施

（一）下半年降本增效目标

2013年下半年计划完成产值万元，要实现公司下达的成本费用率 %的目标，下半年总成本应控制在万元，其中人工费降低万元，材料费降低万元，机械费降低

万元，分包费用降低万元，间接费（现场经费）降低万元，计划增加结算收入成本费用率为万元，下半年计划成本费用率为 %。

（二）拟采取的降本增效措施

1.组织措施；

2.技术措施；

3.经济措施；

4.合同措施。

四、第四部分存在的问题

五、第五部分相关建议