管理评审报告
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管理评审报告目录
2017年度管理评审计划
会议签到表
合肥诚辉电子有限公司
管理评审报告
1 评审目的:
评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽车质量体系的充分性、有效性和适宜性,提出并确定各种改进的机会和变更的需要。
评审范围:公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。
2 评审内容:
2.1.上次管理评审的跟踪措施;
2.2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化;
2.3顾客满意和有关相关方的反馈;
2.4质量目标的实现程度;
2.5过程绩效以及产品和服务的合格情况;
2.6不合格及纠正措施;
2.7监视和测量结果;
2.8审核结果;
2.9改进的机会;
3 评审依据:
3.1: ISO9001:2015、TATF16949:2016标准;
3.2:质量手册、程序文件及第三层次文件;
3.3:相关的法律、法规及各类标准。
4 评审时间及参加人员:
管理评审于2017年5月31日下午15:00-17:00在会议室由总经理(杜浩)主持。参加人员:生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经理、采购经理等
5评审过程
5.1上次管理评审的跟踪措施; 2016年管理评审结果2项改善措施,改善措施均有效果;
5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化
从环境管理体系运行以来,内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变,
针对质量、环境管理,公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制,并不断的具有预防性与可能性相关评估,通过数据考评,对风险评估运作可行有效性,应对风险和机遇采取措施有效性,从质量、环境管理体系运行情况措施是有效,各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求,并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。
另外,从内部环境上看:为顺应市场,提高效益,公司需不断开发新产品、新工艺,以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺应其变化,不断利用持续改进达到国家要求,并满足相关方需求,同时,符合自身经营发展方向,进而不被市场竞争规则所淘汰,达到或超越主要相关方安全、环保要求,将成为影响公司未来体系运行的主要因素。
5.3 顾客满意和有关相关方的反馈
A、顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应,顾客满意度也达到了98.6% ,
B、相关方的需求和期望,希望物流配送更加稳定快捷。
C、对产品质量和服务质量改进的建议,主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。
5.4 质量目标的实现程度
各部门的目标已达标,从2017 年1 月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。
5.5 过程绩效以及产品和服务的合格情况:过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态。
5.6 不合格及纠正措施
A、体系运行以来,对日常工作中发现较大的问题,基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行,体系运行至今共无纠正措施。
B、外部客户暂无投诉,如有会按照8D 的要求进行相应的回复和改善。
5.7 本公司与5月16号进行了新版体系运行以来的首次内审,涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程,审核工作得到了各部门的大力支持,顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项2项,无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改,不符合项现已完成整改。详见内部审核报告。
5.8外部供方绩效
采购部每年进行供方业绩评定工作,确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求,采购员按要求采购,品保部已规范原材料检验规则,检验员按要求检验,进货检验合格率达到良好。
5.9.资源的充分性
本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求,本公司生产设备目前也能符合生产的要求,因此,本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。
5.10应对风险和机遇所采取措施的有效性:
公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施,对控制措施效果的评价的结果是总体来看,公司生产经营正常,风险可控。
5.11改进的机会:
新版体系运行的几个月中,暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。今后,根据公司体系运行情况,以及外审/内审/管理评审中发现的问题点,涉及指导文件欠完善的地方,立即修订、更新;
对公司法律法规符合性进行评价,结果为公司产品、活动及服务行为100%符合国家法律法规要求,并在实际工作中得到遵守。
6 评审综述:
6.1改进的机会
a)续加强培训,提高员工操作技能和质量意识。
b)生产工艺改造,搞好技术攻关工作,降低生产成本。
c)引进高素质人材,包括技术工人。
6.2质量管理体系所需的变更
a)新版文件的进一步完善;
b)本公司的质量方针、目标暂不改变;
6.3资源需求公司组织机构设置没有变化,资源无重大改变和调整;
7 总结
本次管理评审,由杜总主持,会议审议了各部门的工作报告,并对公司的质量、环境方针、目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下:
7.1结果表明:本公司的质量和环境管理体系符合IATF16949:2016新版标准的所有要求,体系的建立是充分的;
7.2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制,并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制,体系的实施和运行是有效的;现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质,能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高,自我发现问题、自我改进的机制基本形成,公司污染物排放、节能降耗全程均已受控;
7.3至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨,经营活动符合国家法律法规要求;