管理评审输入报告

综合办2020年度管理评审输入报告

管理者代表：

今天，我向管理者代表汇报综合办质量体系运行情况，请予审议评价：

三体系运行以来，通过每年的学习和持续改进，各项标准和要求已趋于稳定，并溶入了公司的日常管理工作当中。2020年，在各部门的共同努力下，通过全员参与、全过程实施质量体系控制，使公司的管理水平有了进一步的提高，并取得很大的成效。综合办在工作也是不断完善体系运行机制，实现了持续改进，现将综合办2020年3至2018年3月的体系运行情况汇报如下：

一、公司质量方针、目标的贯彻情况：

综合办以公司质量方针目标作为行动指南，逐一对照实施，我们对与实际不相符的文件和记录进行了认真的修改和优化，让文件和记录更贴合实际，更具有可操作性，经过3个月的试测评和运行，文件记录符合管理要求，综合办的工作也完成了年初制定的各项方针目标，具体如下：

1、进行了环境职业安全知识培训2次，12小时，培训合格率100%，

2、固体废物（主要是废纸）处理规范，处理率达到100%；

3、降低能耗方面：今年参与云南中烟公司绿色供应链实施，

并与项目相结合，对车间车间空压站进行改进和更换、采用变频技术，节电30%；改进了印刷机烘箱系统，实现了热量循环使用；改进打孔机出尘系统，实现了节电15%的目标；

5、公司的废气、废水、噪音三废检测合格，特别是噪音最高仅为51分贝，职业健康体检工作已经开展。

二、管理体系的运行情况

做好质量方针、目标的宣贯培训工作，规范了体系文件和资料的管理控制，接受了公司开展的内审，并根据内审结果开具的1项不合格报告，主要是内审中审核员在车间外围看到废油墨桶随意摆放而且不作标识，不符合危废处置的相关规定要求。发现不合格后，综合办制定了纠正措施，对华龙的操作工进行了危废处置的培训，举一反三进行了其它危废管理控制的清查整改，并按期进行了验证，目前，本部门主管的各要素均运行正常。

经过内审和本部门的自检自查认为：本部门已识别了质量管理体系所需的过程及应用；确定了质量管理体系的顺序和相互作用；为确保过程的有效运行和控制，制定了所需的准则和方法，资源配置合理，信息渠道畅通，初步实现了对三体系管理体系过程的监视和测量，持续改进机制已基本建立，对管理体系及其过程的改进基本有效。审核结果表明，三体系在本部门运行是适宜、有效的。

三、过程业绩和产品的符合性

1、过程业绩改进过程中，公司结合公要求，对公司安全、

职业健康、节能降耗进行了严格的控制，对公司的废水、废气、噪音委托云南省环科院绿源公司进行了检测，所有指标均合格，出具了权威的检测报告；开展了员工职业健康体检1次；投资了20多万元对生产中关键过程、关键工序设备，如空压气、激光打孔机除尘设施进行技改，对运行过程中用水、用电、维护情况进行细化管理和记录。

2、办理了排污许可证，建立了危废暂存间、与有资质的回收单位签订了回收的协议，各项环保管理措施在去年基础上大大加强。

五、预防和纠正措施实施情况

2020年，综合办采取了二项纠正和预防措施：一是加强安全管理，实施了为期一个月的安全整改，取得了良好的效果，增添了一大灭火器，对灭火器、消火栓建立编号牌管理，建立微型消防站，开展了全员安全培训工作，制定了消防预案并进行实战演练，使公司消防安全管理工作得到了加强；二是预防措施方面，安排5名员工参加安全管理责任人、安全员资格培训和危化品负责人及管理员培训，对操作安全方面存在和潜在不格基本已得到解决。

九、对公司质量体系改进的建议

一是加强管理体系在运行中持续改进和预防措施的实施力度，才能使三体系在我公司运行得更适宜、有效。

二是要继续实行以此来保障生产人员健康和减少废气排放，

使公司的生产更有利于环保。

综合办主任：

企管办关于2011年度质量管理体系

运行情况的总结汇报

总经理、管理者代表：

我公司自引进ISO9001质量管理体系至今，通过每年的学习和持续改进，公司质量管理体系已趋于一个稳定的管理方式，溶入了公司的日常管理工作中。企管办根据公司要求，认真履行本部门职责，负责编写总公司下发的文件和管理制度，并协助其它部门编写部门三级文件和质量记录。参与公司质量策划，确定公司本年度的质量方针和质量目标，并将公司总质量目标分解到各部门，利用文件、会议、培训等各种形式进行了广泛的宣传；制定公司目标分解到各部门的考核办法；同时协助最高管理者以实现顾客满意为目标，将顾客的需求和期望转化为对公司的要求，促进公司内部各部门进行有效沟通，通过对上述措施的执行实施，加强了广大员工的质量意识，为确保公司顺利通过现场审核起到了积极的作用，对在公司内部长期开展质量管理体系工作打下了良好的基础。

现将企管办主管的各要素运行情况汇报如下：

4.2.2质量手册管理过程中，由于公司机构设置进行了调整，调整后与公司发布的《质量管理手册》中的内容有很大出入，根本不适合公司的实际情况，经公司管理层集中讨论后一致认为有必要对公司《质量管理手册》进行修订，由于涉及的内容较多，并同意对手册进行修改，修订后《质量管理手册》已重新发布实施。

4.2.3文件控制过程和4.2.4记录控制过程中，制定了《文件管理办法》，规范了质量管理体系中涉及的文件和资料的管理控制，按时组织人员对各部门质量记录进行检查、监督，确保了质量填写规范，满足规定要求；

6.2人力资源过程中，根据公司工作需要，编制了公司《各级、各类人员能力要求》并进行了现状调查及评价，对部份人员能力不能满足要求的，采取了培训、招聘、换岗等多种措施以确保人员满足公司要求，目前公司已能满足要求；

8.2.2内部审核过程中，按策划的时间组织人员对公司质量管理体系进行了内部审核内审后，根据内审结果开具的不合格报告，在2011年的内审工作中，共查出一般不合格项2项，质检科、经营科都已分析了原因，制定了纠正措施，并按期进行了整改和验证，部分存在的问题虽未开具不合格项，有关部门也已按要求进行了整改。

8.5.1持续改进的过程中，企管办协助公司制定质量方针、质量目标并分解到各部门，协助公司管理层开展管理评审工作，