各部门管理评审输入

ISO9001/14001实施情况报告

——报告部门/负责人：总经理一、文件制定工作

公司ISO9001:2015&ISO14001:2015推行委员会及各部门按拟定的ISO9001/14001导入与实施进程计划，依据ISO9001/14001质量环境管理体系的要求，已完成以下文件资料的制定、审核、批准和发放：

管理手册：1份

程序文件： 24份

已制定WI文件52份（各部门管理规定、工作指引、作业指导书）

并制定了各部门填写所需的表单记录

二、文件增订与修订工作

在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。

三、文件执行情况

1．在ISO9001/14001导入初期，进行了全员质量环境意识培训，在体系运行前，各部门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。

2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到ISO9001/14001质量环境体系要求。

3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。四、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况

为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入ISO9001/14001前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《管理手册》中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。

公司现有管理人员15余名，总人数95 余名，各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。

通过几个月的ISO9001/14001运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的质量环境方针与质量目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和

完善。

各部门质量环境目标的达成状况总的来说，还不是很理想，个别部门的目标统计还不完整，

这主要是各部门对质量环境目标实施的必要性及重要性没有引起足够的重视，因此，各部门负责人的思想态度是关键，后续一定要起到带头的作用，积极宣导并推动本部门质量环境目标的实施。

五、体系运行情况及待改善的地方

1.通过审核，证实我公司按ISO9001/14001标准建立的质量环境管理体系运行良

好，基本符合程序文件的要求

2.各部门要继续加强培训教育与考核。除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，

其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。

3.存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，

要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记

录，以免出现互相推诿的现象。

报告人:

2017年8月20日

质量环境方针、目标贯彻执行情况报告

——报告部门/负责人：管理代表一、质量环境方针和目标的制定、发布

公司在ISO9001:2015&ISO14001:2015初期，总经理批示，确定现行的质量方针，并于2016年11月05日正式发布实施。

在体系运行的全员培训阶段，ISO推行委员会将质量方针作为重要培训内容，通过各种渠道向全体员工宣导工厂的质量环境方针，全体员工基本上能领会工厂质量方针。

二、质量环境方针和目标的实施

公司依确定的质量环境方针建立文件化的质量环境管理体系，于 2016年11月05日开始运行，公司将接受认证机构的审核，并以取得国际国内认证机构证书来保证质量环境方针的实现。

由于质量环境方针的颁布实施，公司更加明确了以品质为中心，满足顾客要求的工作导向。自ISO质量环境管理体系运行以来，品质状况保持在良好状态，成品出货合格率等基本达成目标。随着品质和效率的提升，客户对公司的满意程度不断提升，通过提高品质以争取客户更高层次的信任。为了配合公司质量方针和目标的持续实现，公司各部门展开了一系列的培训活动，以提高员工的品质意识。

品质环境目标的达成情况，请参考《质量环境目标达成情况统计表》。

三、质量环境方针和目标实施的评价

通过以上事实，说明公司的质量环境方针与目标已部分体现了公司、客户的需求，适应公司发展的需要，得到了全体员工的理解和接受，因此也得到了很好的贯彻和实施。对于顾客对公司交货期不太满意的问题，总经理已要求相关部门实施纠正与预防措施。

报告人:

2017年8月20日

内审薄弱环节分析报告

——报告部门/负责人：内审组长

经过质量环境管理体系运行后的内部审核，需特别注意的部门为供销部和技术质量部。需特别注意的要素为文件控制和记录控制、生产和服务提供的控制。对内审中发现的薄弱环节分析情况，具体请参考《内审报告》。

内审纠正措施完成情况

——报告部门/负责人：内审组长

一、内审不合格情况

ISO内部质量审核小组于08月06日进行2017年内部质量审核工作。此次内审是公司实施ISO9001:2015&ISO14001:2015质量环境管理体系后的首次内审。审核的详细情况见《内审报告》。

本次内审共发现不合格项1项.

内审纠正措施完成情况

对不合格项的纠正措施，经审核员验证均已经按要求完成，具体请参考《纠正预防措施管制表》。

上次管理评审情况

公司2015版体系新转版，为本年度第一次进行管理评审，前次管理评审改进项目如下：

1.生产部计量设施管理薄弱，需加强管理及完善

2. 供销部供方调查不够完善，需要跟踪及完善

生产部ISO9001/14001导入工作报告

自今年1月份导入ISO9001:2015&ISO14001:2015以来，生产部员工5S面貌焕然一新，尤其表现在作业环境和作业标准方面，每位员工都能自觉地按规范化、程序化的模式来进行工作。作业指导书，作业规范，设备的维护与保养，区域划分，物料标识等均一一落实到位，产品合格率不断上升。我们也组织了对全体员工的技能、产品知识、ISO知识的教育培训，对员工从思想素质和行动方面不断教育引导，取得了很好的成绩。

本部门的质量环境目标达成状况，具体请参考《质量环境目标达成情况统计表》。

报告人：

2017年8月19日