控制计划程序(修订OK)

1.目的：
是为了协助按客户要求制造合格产品，以规定的格式及方法对产品和过程作书面描述，从而减少过程和产品变差，保证所有过程参数处于控制状态.
2.范围：
适用于本公司所有按ISO/TS16949体系执行之指定产品.
3.定义：
3.1 PPAP：生产件批准程序.
3.2 APQP：产品品质先期策划.
3.3 Control Plan：控制计划.
控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描述.
4.权限：
4.1 本公司暂无产品设计和开发及开发部门，针对样件的《控制计划》由工程部负
责制定.
4.2 品质部负责试产、量产的《控制计划》制定.
4.3 样件，试产，量产的《控制计划》按以上要求制定后，其修改定稿由工程部，
品质部，生产部及相关部门的负责人讨论通过.
5.程序内容：
5.1 为了达到过程控制和改进的有效性，须建立一个由工程部，品质部，生产部及
相关部门人员参加的产品质量核心小组（CFT小组），利用所有可用的资料(如过程流程图、FMEA、特殊特性、从相似产品得到的经验、小组对过程的了解、设计评审等)来制定《控制计划》.
5.2《控制计划》制定后，须由CFT小组讨论通过，以利于更完整地描述制作流程每
个阶段所需的控制措施.
5.3 控制计划之评审和更新∶
在发生以下几种情况及客户特别要求时，必须评审和更新控制计划
⑴客户产品设计更改
⑵工艺流程及工艺参数更改
⑶对以前不符合项的纠正
⑷过程不稳定及过程能力指数达不到要求
⑸允收标准，检验频率更改
5.4 《控制计划》栏目说明∶
5.4.1 样件、试生产、生产
表示对产品状态的适当分类:
⑴样件：在样件制作过程中进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述.
⑵试生产：在样件试制后的试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的
描述.
⑶生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的
全面文件化描述.
5.4.2 控制计划编号∶
如需要，填入控制计划编号以用于追溯，对于多页的控制计划则填入页码
(如第一页共一页)
5.4.3 产品编号，最新更改版本/等级∶
填写被控制系统，子系统或部件编号，如需要，填入依照图样规范的最新
工程更改等级和/或发布日期
5.4.4 产品名称/描述
填入被控制产品/过程的名称和描述.
5.4.5 供方/工厂
填入制定控制计划的公司和适当的分公司/部门名称.
5.4.6 供方代码
填入按采购机构要求的识别号.
5.4.7 主要联系人/电话
填入负责控制计划的主要联系人和电话号码.
5.4.8 核心小组（CFT小组）
填入制定控制计划最新版本的人员的姓名和电话号码.
5.4.9 供方/工厂批准/日期
如需要，获取负责的制造厂批准
5.4.10 日期 (编制)：填入最初编制控制计划的日期
5.4.11 日期 (修订)：填入最近修订控制计划的日期
5.4.12 客户工程批准/日期：如要求，取得客户负责工程部门的批准
5.4.13 客户质量批准/日期：如要求，取得负责供方质量的代表的批准
5.4.14 其它批准/日期：如要求，取得任何其它商定的批准
5.4.15 产品/过程编号：此项编号参照过程流程图.如果有多零件编号存在，那么
应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。

5.4.16 过程名称/操作描述：指在过程流程图中描述系统，子系统或产品在制造
过程中的步骤.根据流程图确定过程/操作名称，它能有效说明被定义的
作用；
5.4.17 制造用机器、装置、夹具、工装
适当时，对所描述的每个操作识别相应的加工装备;
5.4.18 编号
必要时，填入所有适当文件相应参照的编号，诸如(但不限于) 过程流程
图、已编号的计划、FMEA 和草图相互参照用的编号；
5.4.19 产品特性
产品特性是在图样或其它主要工程技术资料中所描述产品特性,品质核心小组应当从所有原始资料中识别产品的特殊特性并列入控制计划.此外，其它的例行跟踪的产品特性也应列入控制计划中.产品特性的标志若客户有要求，则应以客户要求为准，否则工厂自己定义.
5.4.20 过程特性
过程特性是与被识别产品特性有着因果关系的过程变量,只能在产品特性出现时才能测量。

品质核心小组应当识别和控制过程特性的变差以最大限度减小产品变差,对于每个产品特性,可能对应有一个或更多的过程特性.
同样,一个过程特性可能影响数个产品特性.过程特性标志由工厂自己定义;
5.4.21 特殊特性分类
按客户要求使用合适的分类来指定特殊特性的类型.客户可以使用独特的符号来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性，功能配合或外观的重要特性.对于客户没有说明的，本公司根据对产品和过程的认识确定产品和过程的特殊特性，并分别用不同的符号表示以做区分.
注：若自定的特殊特性符号与客户资料上出现的符号一致时，应在控制计划及该资料上分别予以注明区分.若客户图纸有指定特殊特性符号，公司采
用的符号应与客户一致.
5.4.22 产品/过程规范/公差
规范/公差可以从各种技术文件中获得，诸如(但不限于)图面、材料标准
等
5.4.23 评价/测量技术
此栏标明所采用的测量系统.包括测量产品/过程/制造装置所需的量具、
夹具、和/或试验装置等.使用前应对测量系统的线性、重复性、再现性、
稳定性和准确度进行分析，并相应的做出改进.
5.4.24 样本容量/频率
当需要取样时，列出相应的样本数量和取样频率
5.4.25 控制方法
此栏包含了对操作将怎样进行控制的简要描述，必要时包括采用的程序
编号.所用的控制应基于对过程的有效分析.控制方法取决于所存在的过
程类型，可用(但不限于)统计过程控制、检验、计数数据、防错 (自动 /
非自动) 和取样计划等来对操作进行控制.控制计划的描述应反映在生产
过程中实施的策划和战略.如果采用复杂的控制程序，该计划就需引用程
序文件的特定的识别名称或编号.为了达到过程控制的有效性，应不断评
价控制方法，例如：出现过程或过程能力的重大改变时，就应重新对控制
方法进行评价.
5.4.26 反应计划
反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施.这
些措施通常是最接近过程的人员 (操作人员、调整人员或管理人员) 的职
责，在计划中明确地指定.对各项预防措施应作出文件化的规定，在所有
情况下，可疑产品和不合格产品应由反应计划指定的负责人员进行清楚地
标识、隔离和处理.此栏还可用专用的反应计划编号并标识反应计划的负
责人员.
6 相关表格
6. 1 〈〈特殊特性清单〉〉
6．2 〈〈控制计划〉〉。