企业主体责任落实情况执法检查表(通用表)

日
备注
企业落实 《济宁市 生产经营 安全生产 主体责任 实施细则 》情况
企业主体责任落实情况专项执法检查表
年 项目 检查内容 列支，每人每年的费用原则上不低于200元（ ）⑤淘汰陈旧落后及安全保障能力下降 的安全防护设施、设备及工艺技术（ ） 6.建立隐患排查治理的运转体系。①班组每天、车间每周、公司（厂）每月进行安全 检查，建立健全事故隐患整改台账（ ）②通过安全生产综合监管系统每月报送隐患 报表（ ）③按时消除挂牌督办的安全隐患（ ）④建立重大危险源登记、评估、备 案、监控、应急救援等工作机制，对重大危险源实施现场动态监管（ ）⑤按照规定 对安全设施、设备进行定期检测、检验，完好率达到100%（ ）⑥禁止封闭、堵塞生 产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道。（ ） 发现的问题和隐患 月 日 整改建议 备注
企业主体责任落实情况专项执法检查表
年 项目 检查内容 危险品特殊作业，做到一作业一审批（ ）④建立发包出租管理制度，对外包施工队 伍做到管理、检查、培训、考核四统一，对临时性外来人员进行15分钟的教育培训（ ）。4.健全安全生产教育培训体系。①在生产经营总体计划中制定年度安全生产和职 业卫生教育培训计划，实行全员安全培训，对采用新工艺、新技术、新材料或者使用 新设备的从业人员进行不少于72学时的专门教育和培训，企业负责人、部门负责人、 班组长、一线员工（含派遣制和临时用工）每年接受安全培训的时间分别不低于56学 时、40学时、24学时、16学时，并每年组织一次安全生产考试；对调入、招入、分配 、转岗、复岗、实习员工进行公司（厂）、车间、班组三级安全教育，教育时间一般 行业企业不少于24学时，高危行业企业不少于72学时（ ）②建立安全生产教育和培 训档案，做到一人一档（ ）③持证率达到100%（ ）④ 一口清活动情况：主要负责 人“一口清”内容包括法定职责、实施细则的主要内容、确保规章制度落实到位的工 作思路、本企业的安全投入、网格实名制明确的监管部门；分管负责人、安全管理人 员“一口清”内容：法定职责、实施细则的详细内容、本企业相关的法律法规行业标 准、本企业的工艺流程、重要危险源及治理措施、隐患排查治理制度、督促各岗位工 作人员执法到位的工作方法、重要操作规程、应急措施、网格实名制明确的监管部门 及相关负责人；从业人员“一口清”内容：包括本岗位操作规程、职业危害和作业危 险点、安全防护知识、应急措施、个人安全权益、安监部门举报电话（ ）⑤开展全 员考试活动；开展 “从事故中找安全”的自我教育活动；寻找若干个本企业相近的事 故案例，汲取事故教训。同时从业人员要听取并牢记家人一句安全温馨忠告。（ ） 5.建立安全生产资金投入保障体系。①建立安全生产费用专项账户，足额提取安全生 产费用（ ）②为从业人员提供个人防护用品③据实列支用于安全的各项费用，依法 缴纳安全生产风险抵押金或投保安全生产责任保险（ ）④安全生产培训的费用在成 本中 被检查单位负责人（签字）： 联系电话： 第 2 页，共 4 页 执法人员（签字）： 发现的问题和隐患 月 整改建议
企业落实 《济宁市 生产经营 安全生产 主体责任 7.建立安全生产应急管理体系。①编制安全生产应急综合预案和专项预案及现场处置方案（ 实施细则 ）；每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练（ ），每半年至少组织一次 》情况 现场处置方案演练（ ）②建立专兼职应急救援组织（ ）③配备必要的应急救援器材、设备
1.建立安全生产工作体系情况。①主要负责人按要求参加会议和活动（ ）②贯彻落 实上级重要安全生产文件（ ）③每月主持召开一次安全生产工作会议，进行一次全 面检查（ ）④悬挂“五落实、五到位”和《主要负责人应知应会》规定挂图（ ） 企业落实 ⑤高危行业企业及各类人员密集场所在重点时段24小时有领导干部带班值守（ ）⑥ 《济宁市 在厂区内增加安全文化的宣传内容，形成浓厚安全文化氛围（ ）⑦企业主体责任落 生产经营 实半年报告、自评工作（ ）。 安全生产 2.健全安全生产责任体系。①实行全员安全生产责任制（ ）②责任制印成单行本， 主体责任 发至班组；重点岗位责任制工作场所张贴悬挂（ ）③每月对各项责任制落实情况排 实施细则 名通报（ ）。 》情况 3.安全生产规章制度和操作规程执行体系。①建立安全生产规章制度和安全操作规 程，开展全员修订制度活动（ ）②组织员工学习规章制度和操作规程，重要的规章 制度和操作规程应在工作现场悬挂或在现场牌板载明③建立危险特殊作业许可制度， 被检查单位负责人（签字）： 联系电话： 第 1 页，共 4 页 执法人员（签字）：
企业主体责任落实情况专项执法检查表
企业名称： 项 目 检查内容 1.是否制定具体的自查自改实施方案。（ 企业贯彻 落实省、 市、县 （市、 区）开展 企业主体 责任专项 执法行动 实施情况 ） ） 发现的问题和隐患 年 月 整改建议
日 备注
2.是否组织技术力量和管理人员进行全面细致地自查。（
3.查找安全隐患 条。（具体隐患清单另附页） 4.一时难以整改的，是否制定安全隐患整改方案，按照“五落源自文库”的要求限期整改完 成。（ ） 5.按照“五落实”的要求全面整改，完成整改 条，未完成整改 条。（未整改 隐患清单另附页） 6.是否发动广大职工参与自查自改，组织查找身边安全隐患。（ ） 7.是否收到政府下达的自查自改指令书。（ ） 8.企业自查自改完成后，对发现的问题是否采取整治措施和建章立制、加强安全管理 等落实企业主体责任，并向下达指令书的部门报告。（ ）
。（ ）
8.建立内部安全生产管理体系。①依法配备专职或者兼职的安全生产管理人员（ ） ②配备注册安全工程师从事安全生产管理工作（ ）③赋予安全管理机构和人员在考 核中的“一票否决”权限（ ）。 被检查单位负责人（签字）： 联系电话： 执法人员（签字）：
第 3 页，共 4 页
第 4 页，共 4 页