质量管理体系检查表
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Q:7.5.5
环标
4.2.7
产品防护
《产品防护控 制程序》
询问及现场观察：在生产和服务过程中其产品是 如何进行搬运、包装、贮存和保护的？
查看：现场作业的实际情况， 是否达到产品防护 的要求？
12
Q:8.3
J:5.3
环标
4.2.5
“3C:
7.0
不合格控制
《不合格品控 制程序》
查阅：是否按相关要求建立各类不合格现象的纠 正/预防措施？如何规定与控制？纠正后是否重 新验证？是否保存对不合格产品的处置记录？
《环境管理运 行控制程序》、
《固体废弃物 处理规范》、《危 险化学品管理 程序》等
查看：各科对固废物的运行控制情况？有无分类 处置？有无造成环境污染？
查看：相关污染治理设备是否正确使用与正常运 行？所对应的文件或制度是否充分？
查危险化学品使用场所是否获取了MSDS清
单？
各生产现场是否合理配置消防设施？并抽查其 有效情况下？
公司产品材料的变更后能否确保产品满足环境 标示技术要求？
10
Q:7.5.4
顾客财产
《顾客财产控 制程序》
询问：在生产和服务过程中是否识别有顾客的财 产（包括知识产权）。
查看：如有顾客财产，查看其是否按规定进行标 识、验证、保护和维护。
查看：当顾客财产岀现问题时，是否按规定予以 记录并向顾客报告？
11
3、节约资源能源使用的管理；
4、环保设施的运行管理等等的控制情况。
5
Q:7.5.1
6.3
6.4
生产和服务提 供的控制
《生产控制程 源自文库》、《服务提供
控制程序》
询问：内部的生产控制流程？分别控制的指标是 什么？是否对影响产品环境行为的关键生产工 序进行识别？
J64.2.3
环标
4.2.3
“3C:
4.0/5.0
抽查：生产计划的合理安排？生产控制过程的记 录，及其过程控制情况？
抽查：操作人员是否能够获得作业指导书？且是 否清晰、使用、正确、有效？
按生产流程查生产设备的配置和完好情况？工 作环境是否符合规定要求？
查看：关键过程（配料）、特殊过程（成型、施 釉、印花、烧成）等，是否形成了作业指导书？
查看生产过程的参数控制记录和各现场监控仪 参数是否符合技术文件的规定要求；当天的记录
询问：2-3名员工，是否了解生产工艺情况？（包 括标准文件/作业文件从何处可以获得，包括该 岗位对环境管理体系的要求。）
询问：当设备、原料变化和质量波动明显时是否 进行了再确认？
8
Q:7.5.3
J63.2.4
“3C:
9.0
标识和可追溯 性
《标识和可追 溯性控制程序》
询问：在产品实现的全过程中如何标识和识别产 品？并查看现场实际标识情况及记录。
没有完成的原因是什么？
现在有哪些改进措施？效果如何？
3
E:4.3.1
4.4.6
环境因素
运行控制
《环境因素识
别与评价控制
程序》
询问：本部门有哪些环境因素发生变化，目前的
重要环境因素有哪些，如何进行控制？
询问：1、对涉及到的环境因素如何进行控制？
2、涉及本部门重要环境因素有关的目标 指标及管理方案有哪些？
4
E:4.3.3
4.4.6
环境目标、指标 和管理方案 环境运行控制
《环境方针、目 标、指标和管理 方案管理程 序》、《环境运行
控制程序》
查看：环境目标和指标管理方案是否适合？是否 已得到落实？
关注重要环境因素的控制，并检查：
1、废水、废气、噪声、固体废弃物污染防治的 控制；
2、化学品的使用、贮存的管理控制；
13
环标
4.2.7
包装、标签、储 运/回收与废物
处置
《固体废弃物 管理规范》
查看：产品包装材料是否可回收利用？处置的办 法及查看现场如何存放？
生产现场的各类搬运和储存是否会影响产品的 性能？对环境产生的污染是否采取相应的措 施？
14
E:4.4.6
4.4.7
环标4.3
环境管理运行 控制
产品生产过程 环境行为要求
（包括报表的标识、纸箱的标识、合格品存放处 的标识、是否唯一和已受控并有记录等情况。）
查阅：强制性产品认证标志的使用是否按要求执 行？
9
环标
4.2.4
4.2.5
4.2.6
认证产品的一 致性
《陶瓷砖环境 标志技术要求 控制程序》、《关 键原材料环标
技术标准》
查阅：该科室针对生产工艺及配方情况能否满足 环境标示技术要求？
是否及时？确认其实施的符合性和有效性？
6
Q:6.3
E:4.4.6
环标
4.2.3
“3C:
4.4
设备的维护和 保养
《生产设备控 制程序》《固体 废物处理规范》
查阅：与生产设备维护保养相关的制度或文件， 了解维护保养的要求？
查阅：按文件规定的要求，抽查维护保养计划和 记录，确认其计划实施的符合性和有效性？
序号
条款
检查内容
文件依据
检查方法和要点
检查结果记录
判定
1
Q:5.5.1
E:4.4.1
J:6.2
职责权限的变 化
《质理/环境管 理体系手册》
询问：部门在公司各项管理体系中的职责和权限 是否发生变化？变化后是如何落实的？
2
Q:5.4.1
质量目标
《质理/环境管 理体系手册》
本部门的经营目标有哪些？
抽查近1-3个月和年度目标考核记录， 本部门的 分目标是否已完成？
询问和查看：在现场通过观察和询问的方式了解 生产设备的运行状态。
查设备维修过程产生的含油废物是否合理处 理？
7
Q:7.5.2
环标
4.2.3
“3C:
4.0
特殊工序的确
认
《小试、中试、 批试工艺规范》
询问：在生产和服务提供过程是否有特殊工序？ 是否识别和制定特殊工序，并经评审和批准准 则？
查阅：关键工序操作人员的培训记录及资格评 定，并结合现场调查的情况，判断操作人员是否 具备相应的能力？
环标
4.2.7
产品防护
《产品防护控 制程序》
询问及现场观察：在生产和服务过程中其产品是 如何进行搬运、包装、贮存和保护的？
查看：现场作业的实际情况， 是否达到产品防护 的要求？
12
Q:8.3
J:5.3
环标
4.2.5
“3C:
7.0
不合格控制
《不合格品控 制程序》
查阅：是否按相关要求建立各类不合格现象的纠 正/预防措施？如何规定与控制？纠正后是否重 新验证？是否保存对不合格产品的处置记录？
《环境管理运 行控制程序》、
《固体废弃物 处理规范》、《危 险化学品管理 程序》等
查看：各科对固废物的运行控制情况？有无分类 处置？有无造成环境污染？
查看：相关污染治理设备是否正确使用与正常运 行？所对应的文件或制度是否充分？
查危险化学品使用场所是否获取了MSDS清
单？
各生产现场是否合理配置消防设施？并抽查其 有效情况下？
公司产品材料的变更后能否确保产品满足环境 标示技术要求？
10
Q:7.5.4
顾客财产
《顾客财产控 制程序》
询问：在生产和服务过程中是否识别有顾客的财 产（包括知识产权）。
查看：如有顾客财产，查看其是否按规定进行标 识、验证、保护和维护。
查看：当顾客财产岀现问题时，是否按规定予以 记录并向顾客报告？
11
3、节约资源能源使用的管理；
4、环保设施的运行管理等等的控制情况。
5
Q:7.5.1
6.3
6.4
生产和服务提 供的控制
《生产控制程 源自文库》、《服务提供
控制程序》
询问：内部的生产控制流程？分别控制的指标是 什么？是否对影响产品环境行为的关键生产工 序进行识别？
J64.2.3
环标
4.2.3
“3C:
4.0/5.0
抽查：生产计划的合理安排？生产控制过程的记 录，及其过程控制情况？
抽查：操作人员是否能够获得作业指导书？且是 否清晰、使用、正确、有效？
按生产流程查生产设备的配置和完好情况？工 作环境是否符合规定要求？
查看：关键过程（配料）、特殊过程（成型、施 釉、印花、烧成）等，是否形成了作业指导书？
查看生产过程的参数控制记录和各现场监控仪 参数是否符合技术文件的规定要求；当天的记录
询问：2-3名员工，是否了解生产工艺情况？（包 括标准文件/作业文件从何处可以获得，包括该 岗位对环境管理体系的要求。）
询问：当设备、原料变化和质量波动明显时是否 进行了再确认？
8
Q:7.5.3
J63.2.4
“3C:
9.0
标识和可追溯 性
《标识和可追 溯性控制程序》
询问：在产品实现的全过程中如何标识和识别产 品？并查看现场实际标识情况及记录。
没有完成的原因是什么？
现在有哪些改进措施？效果如何？
3
E:4.3.1
4.4.6
环境因素
运行控制
《环境因素识
别与评价控制
程序》
询问：本部门有哪些环境因素发生变化，目前的
重要环境因素有哪些，如何进行控制？
询问：1、对涉及到的环境因素如何进行控制？
2、涉及本部门重要环境因素有关的目标 指标及管理方案有哪些？
4
E:4.3.3
4.4.6
环境目标、指标 和管理方案 环境运行控制
《环境方针、目 标、指标和管理 方案管理程 序》、《环境运行
控制程序》
查看：环境目标和指标管理方案是否适合？是否 已得到落实？
关注重要环境因素的控制，并检查：
1、废水、废气、噪声、固体废弃物污染防治的 控制；
2、化学品的使用、贮存的管理控制；
13
环标
4.2.7
包装、标签、储 运/回收与废物
处置
《固体废弃物 管理规范》
查看：产品包装材料是否可回收利用？处置的办 法及查看现场如何存放？
生产现场的各类搬运和储存是否会影响产品的 性能？对环境产生的污染是否采取相应的措 施？
14
E:4.4.6
4.4.7
环标4.3
环境管理运行 控制
产品生产过程 环境行为要求
（包括报表的标识、纸箱的标识、合格品存放处 的标识、是否唯一和已受控并有记录等情况。）
查阅：强制性产品认证标志的使用是否按要求执 行？
9
环标
4.2.4
4.2.5
4.2.6
认证产品的一 致性
《陶瓷砖环境 标志技术要求 控制程序》、《关 键原材料环标
技术标准》
查阅：该科室针对生产工艺及配方情况能否满足 环境标示技术要求？
是否及时？确认其实施的符合性和有效性？
6
Q:6.3
E:4.4.6
环标
4.2.3
“3C:
4.4
设备的维护和 保养
《生产设备控 制程序》《固体 废物处理规范》
查阅：与生产设备维护保养相关的制度或文件， 了解维护保养的要求？
查阅：按文件规定的要求，抽查维护保养计划和 记录，确认其计划实施的符合性和有效性？
序号
条款
检查内容
文件依据
检查方法和要点
检查结果记录
判定
1
Q:5.5.1
E:4.4.1
J:6.2
职责权限的变 化
《质理/环境管 理体系手册》
询问：部门在公司各项管理体系中的职责和权限 是否发生变化？变化后是如何落实的？
2
Q:5.4.1
质量目标
《质理/环境管 理体系手册》
本部门的经营目标有哪些？
抽查近1-3个月和年度目标考核记录， 本部门的 分目标是否已完成？
询问和查看：在现场通过观察和询问的方式了解 生产设备的运行状态。
查设备维修过程产生的含油废物是否合理处 理？
7
Q:7.5.2
环标
4.2.3
“3C:
4.0
特殊工序的确
认
《小试、中试、 批试工艺规范》
询问：在生产和服务提供过程是否有特殊工序？ 是否识别和制定特殊工序，并经评审和批准准 则？
查阅：关键工序操作人员的培训记录及资格评 定，并结合现场调查的情况，判断操作人员是否 具备相应的能力？