中国电信江苏公司工程建设管理办法(试行版)

中国电信江苏公司工程建设管理办法（试行版）制定日期：2016年12月目录第一章总则 (3)第二章管理职责 (3)第三章工程建设过程管理 (7)第一节项目可研及立项 (7)第二节工程设计 (8)第三节工程开工管理 (8)第四节工程实施 (9)第五节工程初验 (10)第六节工程试运行 (11)第七节工程终验及决算 (11)第八节工程审计 (12)第九节工程档案归档 (12)第四章工程建设关键要素管理 (13)第一节工程安全管理 (13)第二节工程质量管理 (13)第三节工程造价管理 (14)第四节工程效率管理 (15)第五节工程现场物资管理 (15)第六节工程服务供应商管理 (16)第七节工程建设基础管理 (17)第五章附则 (17)第一章总则第一条为了进一步规范中国电信股份有限公司江苏分公司（以下简称“江苏公司”）工程建设管理工作，支撑业务发展，实现对工程项目质量、安全、造价、效率、现场物资及供应商等有效管控，根据国家相关法律法规，参考集团工程建设管理办法以及江苏公司固定资产投资管理办法、采购管理办法等文件，结合企业内控管理规定，特制订本办法。

第二条工程建设管理是指工程建设项目从可研及立项至工程档案归档全过程的综合管理工作。

第三条本办法适用于江苏公司一般工程建设管理工作。

有关建筑工程实施管理中的特殊规定，按照国家有关建筑工程建设管理的相关规定执行。

第四条本办法适用于江苏公司、直属单位及各级分公司（以下简称“分公司”）的工程建设管理。

第二章管理职责第五条建设单位为工程建设项目的投资者与组织者，是工程建设项目建设过程的责任主体。

第六条需求部门是指工程建设需求的发起部门，主要职责为：（一）负责收集、汇总及审核对应专业的建设需求，与投资管理部门进行年度投资需求衔接及提出需求申请；（二）负责编制项目建议书，并向工程管理部门提交项目立项申请；（三）配合可行性研究报告的编制及勘察设计等工作。

第七条投资管理部门是指工程建设投资预算管理部门，主要职责为：（一）负责公司年度投资规划管理；（二）负责与需求部门进行年度投资需求衔接及投资计划管理；（三）负责对工程建设投资过程进行管控；（四）负责对工程建设投资完成情况监督管理。

第八条工程管理部门是指投资建设的执行主体和责任单位，具体负责工程建设的总体协调和管理工作，并对工程建设的规模、标准、工期、质量和安全等方面承担总体责任。

主要职责为：（一）负责拟定、修订工程建设管理相关制度并监督执行；（二）负责对需求部门提交的立项申请进行审核管理；（三）负责工程项目的立项及批复工作；（四）负责提交工程设计、施工、监理单位采购需求，配合相关部门对工程建设所需主、配套设备、材料的选型和采购；（五）负责对工程的进度、质量、安全进行总体监督管理；（六）负责工程设计、施工及监理单位的管理考核等工作；（七）负责项目终验管理工作。

第九条工程建设部门是指从项目移交到竣工决算全过程的现场协调组织和具体实施部门，主要职责为：（一）负责设计委托及订单签署工作，根据项目设计组织工程前期准备工作、制定工程实施计划和实施方案；（二）负责施工、监理等服务委托工作并签署相关工程服务类订单；（三）负责设备到货、验货及施工现场物资的管理等工作；（四）负责工程建设的具体开展实施；（五）负责工程建设的质量、进度及施工安全管理等工作；（六）负责工程实施过程中的内部和外部组织协调；（七）负责施工及监理单位的现场管理工作；（八）负责项目初验管理工作；（九）负责组织工程结算、工程报审、发起工程转固和竣工决算、工程档案管理及归档工作。

第十条采购部门是指对工程所需物资及工程服务采购管理的部门，主要职责为：（一）负责采购申请审核工作；（二）负责工程物资、工程服务的采购实施，负责框架协议及一事一议合同签订，并对采购进度、采购交付进行管控，对采购质量实施跟踪管控。

第十一条维护部门主要职责为：（一）负责工程建设的随工安排；（二）负责试运行期间的网络维护；（三）参与工程建设验收；（四）负责办理固定资产接收相关手续；（五）负责网络资源协调及管理工作。

第十二条财务部门主要职责为：（一）负责工程财务核算及建设资金审核与支付；（二）参与工程建设验收；（三）负责组织竣工决算和资产转固工作。

第十三条审计部门主要职责为：（一）负责指导或组织相关单位开展工程审计工作；（二）参与工程建设验收；（三）负责对相关单位提交的工程结算、决算进行审计并提出审计意见。

第十四条档案管理部门主要职责为：（一）负责对所属单位工程档案管理工作进行监督、检查和业务指导；（二）参与工程建设验收；（三）负责接收工程建设的档案，并及时完成工程档案的归档。

第十五条安保部门主要职责为：（一）落实安全与消防“三同时”工作。

做到安全生产与消防设施与建设工程同时设计、同时施工、同时投产；（二）负责对工程建设项目安全生产管理工作进行监督、检查和指导。

第三章工程建设过程管理第一节项目可研及立项第十六条需求部门负责根据网络容量现状及业务发展需求，向工程管理部门提交立项申请。

对于年度规划内的需求则直接向工程管理部门提交立项申请；对于年度规划外的需求提交立项申请时同时提交项目建议书。

第十七条如需进行可行性研究的，工程管理部门应委托有相应资质的设计咨询单位进行可行性研究，并形成可行性研究报告。

第十八条可行性研究报告编制完成后，工程管理部门负责组织相关部门进行评审，并根据项目性质和金额提交相应权限负责人审批并批复。

第十九条工程管理部门应根据立项申请、项目建议书或可行性研究批复进行立项，立项审批完成后，需将项目移交分解至工程建设部门。

第二节工程设计第二十条立项批复后，工程建设部门负责向设计单位发出勘察设计委托书。

第二十一条工程建设部门负责协调相关部门配合设计单位进行设计勘查。

设计单位根据委托书、勘察结果、设计标准和其他部门相关要求，负责工程设计工作。

第二十二条工程设计完成后，工程管理部门负责组织相关部门进行设计会审，并形成设计会审纪要，同时根据设计会审情况进行设计批复。

第三节工程开工管理第二十三条工程建设部门应根据设计批复要求，按照设计文档准备工程施工。

第二十四条工程建设部门应根据采购部门集中采购结果，按照“框架协议＋订单”的采购模式确定施工及监理单位；如不在集采范围内，则应按照“一事一议”采购流程和规范要求操作。

第二十五条设计会审后，工程建设部门应根据设计文件向采购部门提交物资采购申请，及时完成物资采购。

如所需的设备及材料不在集团或省公司统一框架协议的范围内，则由各级采购部门自行采购。

第二十六条物资采购完成后，采购部门应及时将采购结果通知工程建设部门。

第四节工程实施第二十七条工程具备开工条件时，工程建设部门应组织相关部门召开工程启动会，工程启动交接后，应部署工程实施相关工作，确定随工人员，并及时提交质量监督申报手续。

同时按照工程实施计划，组织施工、监理单位，根据工程设计要求、施工技术标准和合同约定开展施工。

第二十八条工程实施过程中，工程建设部门负责工程施工总体协调管理，包括各单项工程工期进度、质量、安全管控等。

第二十九条施工单位应形成施工安装报告，并确保施工的质量、进度及安全。

第三十条监理单位应根据服务合同要求,做好工程施工现场的巡检及旁站，隐蔽工程及施工过程中的重要环节、重要地段需实行旁站监理。

第三十一条维护部门应安排维护人员随工，负责工程所需电路等资源调度，并配合工程调试，参与工程设备及系统测试并签署测试记录。

第三十二条工程建设部门应及时完成服务进度确认，确保实际建设进度与账面投资完成对应一致，账实相符。

第三十三条工程实施过程中如出现施工方案、工程规模、工程造价等与原设计批复有重大变化，施工及监理单位应提出设计变更申请，工程建设部门受理申请后组织设计单位对设计文件修改和评审，完成设计变更。

第三十四条工程完工后，工程建设部门应及时对施工单位提交的完工申请进行审核确认。

第五节工程初验第三十五条在工程具备初步验收条件后，工程建设部门应及时组织工程验收，对于建设点较多的单项工程，可根据需要组织分批验收。

第三十六条工程初验前，维护部门负责组织网络安全验收并出具相关验收报告。

第三十七条初步验收时，工程建设部门应组织相关部门成立验收小组，召开初步验收会议，对设计文件、设备和服务合同所涉及到的全部内容完成情况和工程初步决算进行审核，形成初验报告并上报工程管理部门。

工程管理部门进行初验批复并通知正式投入试运行。

第三十八条确认工程初验通过后，如需预转固项目由工程建设部门协助财务部门负责进行资产的暂估和预转固工作。

第三十九条初验通过但存在遗留问题的，工程建设部门应组织相关单位限时解决遗留问题，并在初验报告中明确经双方协商确定的遗留问题解决时间点。

第六节工程试运行第四十条工程初验通过后，工程建设部门负责组织进行试运行，工程试运行结束后，应及时出具试运行报告。

第四十一条试运行期间，维护部门负责系统维护、收集意见，工程建设部门负责对试运行期间发生的问题及时跟踪解决。

第七节工程终验及决算第四十二条工程试运行结束后，工程建设部门应组织相关部门对项目进行竣工验收，形成竣工验报告并上报工程管理部门进行批复。

第四十三条竣工验收批复后，工程建设部门应配合财务部门完成竣工决算、转固等工作。

财务部门应按照省公司经营管理权限要求在规定时限内组织办理竣工决算手续。

第四十四条财务部门批复工程竣工决算，相关部门办理资产移交手续。

第四十五条对于采用一次性验收的项目，初验等同于竣工验收，项目验收和项目投产必须经由具有相应管理权限的审批人审批通过。

第八节工程审计第四十六条工程审计包括工程结算审计及工程决算审计，其中工程结算审计由工程建设部门负责提交相关材料，如需进行工程决算审计，由工程管理部门配合审计部门进行审计工作。

第四十七条工程通过初验后，工程建设部门应在规定时限内完成工程结算的审核，并整理相关工程资料送交审计部门审计。

第四十八条工程结算审计完成后，工程建设部门应配合财务部门根据审计部门审定的工程结算结果，办理工程价款结算手续。

第四十九条工程竣工验收后，审计部门可根据工程性质、投资金额等条件决定采取通查或抽查等方式进行竣工决算审计。

第五十条对于符合省公司审计部相关文件规定条件的工程项目，必须进行竣工决算审计，未进行竣工决算审计的，财务部门不得办理竣工决算。

第九节工程档案归档第五十一条在工程决算后，工程建设部门应在规定时限内负责将工程资料按规定向档案管理部门和维护部门移交并归档。

第四章工程建设关键要素管理第一节工程安全管理第五十二条建设单位、勘察设计、施工、监理等单位依法承担相应的工程建设安全生产责任。

第五十三条工程管理、建设部门应在工程建设全生命周期中的关键环节采取有效措施，保障在用网络和系统的安全运行。