月经营分析会

37.33%
-14.73%
代理速递物流
20.17
12.18
60.39%
41.14%
代理金融
248.67
208.47
83.83%
0.93%
其他业务
27.58
22.77
82.56%
14.94%
邮政பைடு நூலகம்务收入
481.51
389.91
80.98%
-22.13%
一、总体情况（各局4月完成情况）
4月份全地区各局都没有完成月预算进度，只有墨玉局完成月 预算进度在90%以上。
局名
和田 皮山 墨玉 洛浦 策勒 于田 民丰 合计
计划目标
235.62 54.85 38.26 37.21 33.35 48.86 33.37 481.50
本月完成
188.52 48.95 34.70 29.88 25.41 34.87 27.58 389.91
月预算进度 率%
80.01% 89.25% 90.70% 80.30% 76.18% 71.37% 82.66% 80.98%
总体情况
（1）5月份各专业收入完成情况
5月份，全地区完成业务收入389.91元，完成月预算的80.98%，与去 年同期减少-110.81万元。较上年同期下降-22.13%。4月份只有报 刊业务超额完成当月预算进度。
专业
月预算
本月收入 月预算进度率%
增幅
邮务类
185.09
146.49
79.15%
-44.87%
克州邮政201分4年析5月经营情况
总体情况
（1）4月份各专业收入完成情况
4月份，全地区完成业务收入389.91元，完成月预算的80.98%，与去年 同期减少-110.81万元。较上年同期下降-22.13%。4月份只有报刊业务超额 完成当月预算进度。
专业
邮务类 函件 包件 机要 报刊 集邮 增值 分销业务 代理速递物流 代理金融 其他业务 邮政业务收入
超欠额
-16.80 -20.62 -37.08 15.78 -10.14 -108.39 -0.21 -12.75 -47.99 -29.11 -267.30
一、总体情况
（2）各专业累计收入完成情况
专业
分销业务 集邮 包件 报刊 函件 代理金融 机要 其他业务 增值 代理速递物流
邮政业务收入
收入预算
4月全地区邮政业务累计完成收入1658.70万元，完成本局年摘档预算的28.71% ，欠预算进度-4.62个百分点，欠收达到-267.3万元，同比收入增幅-14.75%。各项 专业中只有报刊专业超额完成收入预算，超收额达到15.78万元；其余专业均未完成 预算进度，其中代理金融、代理速递物流、增值三项重点专业欠收额达到185.49万元， 影响了全年整体业务收入预算目标的完成。
专业
分销业务 集邮 包件 报刊 函件 代理金融 机要 其他业务 增值 代理速递物流 邮政业务收入
收入预算
80.00 138.00 540.00 726.00 80.00 2984.00 7.00 331.00 650.00 242.00 5778.00
累计完成收入
9.87 25.38 142.92 257.78 16.53 886.28 2.12 97.58 168.68 51.56 1658.70
79.15% 44.98% 50.38% 63.79% 100.53% 68.52% 90.94% 37.33% 60.39% 83.83% 82.56% 80.98%
增幅
-44.87% 229.67%
8.52% 12.12% -3.40% -94.40% 32.88% -14.73% 41.14% 0.93% 14.94% -22.13%
增幅%
-38.51 18.39 16.48 4.51 -0.86 -20.36 10.36 -22.13
完成月预算 进度排名
7 1 2 4 5 6 3 ——
一、总体情况（各局5月完成情况）
局名
克州 阿克陶 阿合奇
乌恰 合计
计划目 标
本月完成
月预算进度 率%
增幅%
完成月预算 进度排名
一、总体情况
（2）各专业累计收入完成情况
12.34% 18.39% 26.47% 35.51% 20.66% 29.70% 30.29% 29.48% 25.95% 21.31%
28.71%
增幅
-49.41% -91.88% 19.39% -4.43% -78.79% 4.64% 60.61% 16.06% -3.88% 34.13%
-14.75%
月预算
185.09 6.67 45.00 0.58 60.50 11.50 54.17 6.67 20.17
248.67 27.58 481.51
本月收入
146.49 3.00 22.67 0.37 60.82 7.88 49.26 2.49 12.18
208.47 22.77 389.91
月预算进度率%
函件
6.67
3.00
44.98%
229.67%
包件
45.00
22.67
50.38%
8.52%
机要
0.58
0.37
63.79%
12.12%
报刊
60.50
60.82
100.53%
-3.40%
集邮
11.50
7.88
68.52%
-94.40%
增值
54.17
49.26
90.94%
32.88%
分销业务
6.67
2.49
超欠额
-16.80 -20.62 -37.08 15.78 -10.14 -108.39 -0.21 -12.75 -47.99 -29.11
-267.30
（2）各局累计收入完成情况
4月全地区只有墨玉局超额完成计划进度，其他局均未完成收入进度，全 地区差进度-4.62个百分点。全地区欠收金额-267.30万元。
完成进度%
12.34% 18.39% 26.47% 35.51% 20.66% 29.70% 30.29% 29.48% 25.95% 21.31% 28.71%
增幅
-49.41% -91.88% 19.39% -4.43% -78.79% 4.64% 60.61% 16.06% -3.88% 34.13% -14.75%
80.00 138.00 540.00 726.00 80.00 2984.00 7.00 331.00 650.00 242.00
5778.00
累计完成收入
9.87 25.38 142.92 257.78 16.53 886.28 2.12 97.58 168.68 51.56
1658.70
完成进度%