异常处理流程图
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异常处理流程PPT(共24页)
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2、孤单一人的时间使自己变得优秀，给 来的人 一个惊 喜，也 给自己 一个好 的交代 。
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3、命运给你一个比别人低的起点是想告 诉你， 让你用 你的一 生去奋 斗出一 个绝地 反击的 故事， 所以有 什么理 由不努 力!
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Hale Waihona Puke 4、心中没有过分的贪求，自然苦就少。 口里不 说多余 的话， 自然祸 就少。 腹内的 食物能 减少， 自然病 就少。 思绪中 没有过 分欲， 自然忧 就少。 大悲是 无泪的 ，同样 大悟无 言。缘 来尽量 要惜， 缘尽就 放。人 生本来 就空， 对人家 笑笑， 对自己 笑笑， 笑着看 天下， 看日出 日落， 花谢 花开， 岂不自 在，哪 里来的 尘埃!
2 客訴異常處理流程
➢ 客戶端製程問題
告知SQE此問題Heisei不會造成此問題的發生。
2 客訴異常處理流程
➢ HEISEI製程漏失問題
１.安排人員進行重工客戶端的庫存及厰内的庫存; ２.清查客戶端及廠內庫存回報主管 ; ３.如須重工須與PE確認重工手法、重工批量與物料確認待重工 數量; ４.如須重工須與PE確認重工手法、重工批量與物料確認待重工 數量; ５.如需安排人員外出重工﹐須安排車輛接送重工人員; ６.每日重工結果須填寫Sorting單回報給主管.
❖ a.人 ❖ b.機 ❖ c.料 ❖ d.法
二.原因分析
三.QIT會議討論
❖ 會議中含人、事、時、地、物、數據化、 為 什么(質疑)
❖ a.相關人員通知 ❖ b.不良資料(照片或實物) ❖ c.會議記錄 ❖ d.重工不良率 ❖ e.異常單開出
四.追蹤會議結果
❖ 追求時效追根究底落實執行 ❖ a.SIP/SOP更改 ❖ b.品質異常履歷記錄 ❖ c.人員教育訓練 ❖ d.會議結論追蹤 ❖ e.異常單收回
生产异常处理流程图302
7
生产管理人员 应急措施的有效性由生产部与品质 生产异常 和相关管理人 部共同验证，如验证不符合则重新 报告单 员 制定相关措施． 生产管理人员 验证结果符合生产及品质相关要 求，可以在恢复生产后由品质部和 生产部对异常进行跟进确认．
8
恢复正
9
制定长期
相关责任管理 生产恢复正常后车间相关管理人员 生产异常 人员 应对问题的深层次的原因加以分 报告单 析，并制定长期预防措施．
2
相关人 员赶赴
班组相关管理 人员
3
异常分析
车间相关管理 人员
4
确定是否停
总经办/总经理
5
制定应急处
相关 负责人
相关管理人员针对问题制定应急处 生产异常 理措施，制定措施时应尽可能地降 报告单 低影响 生产异常 生产管理人员按应急措施进行生产 责人
10
预防措
生产部 负责人
生产异常 生产部应对责任部门的长期预防措 报告单 施执行结果进行跟踪
民爆302车间
生产异常处理作业流程图
序号 1
出现生
作业流程
责任人 操作工
表单
作业内容 生产异常出现时，应及时报告班组 长及相关人员 管理人员接到报告后应在规定时间 内赶赴现场；必要时可同时通知车 间相关管理人员，车间相关管理人 员接到通知后应在规定时间内赶到 现场． 车间相关管理人员到达现场后立即 对异常进行分析，车间相关管理人 员不能到场应在规定时间内派人到 如不能立即处理应作出是否停产的 意见，并注明预计恢复生产的时 间．停产应由生产管理人员批准．
品质异常处理作业流程图
协助车间完成应 急措施。
对异常品处置确 定意见。
对异常品处置进 行评审签字。
30分钟内不能对 异常排除,汇报 车间主任.
对异常内容调查 同时进行异常排 除.
组织专业人员,对 现场异常处理.
对异常品处置进 行评审签字。
在60分钟内异常 不能排除,汇报生 产部长.
生产部长
异常停线2H上报 公司副总经理.
项目
发现者
发现异常品时， 立即停止作业；
对异常品进行隔
作
离\标志,联络检
业
流
程
作业者在10分钟 内向班长汇报.
检验员 检验员对隔离 的异常品确认.
填写异常处理 联络单。
品质异常处理作业流程图
工程师
组织相关人员， 进行再发防止对 策的确立和实施
班长
车间主任
异常品处置损失 超过500元 ,汇 报质量部长批准.
异常现象排除在 2个小时内不能 解决时，换线组 织生产。
现场组织资源， 对异常现场处理.
NO.
质量部长
对损失大于500元 的异常品处置， 进行评审
异常品处置损失 超过2000元 ,上 报副总批示.
标记
更改内容
更改人
更改日期
批准
审核
编制
对异常品处置确 定意见。
对异常品处置进 行评审签字。
30分钟内不能对 异常排除,汇报 车间主任.
对异常内容调查 同时进行异常排 除.
组织专业人员,对 现场异常处理.
对异常品处置进 行评审签字。
在60分钟内异常 不能排除,汇报生 产部长.
生产部长
异常停线2H上报 公司副总经理.
项目
发现者
发现异常品时， 立即停止作业；
对异常品进行隔
作
离\标志,联络检
业
流
程
作业者在10分钟 内向班长汇报.
检验员 检验员对隔离 的异常品确认.
填写异常处理 联络单。
品质异常处理作业流程图
工程师
组织相关人员， 进行再发防止对 策的确立和实施
班长
车间主任
异常品处置损失 超过500元 ,汇 报质量部长批准.
异常现象排除在 2个小时内不能 解决时，换线组 织生产。
现场组织资源， 对异常现场处理.
NO.
质量部长
对损失大于500元 的异常品处置， 进行评审
异常品处置损失 超过2000元 ,上 报副总批示.
标记
更改内容
更改人
更改日期
批准
审核
编制
部门间异常联络处理流程图
品质管理科
其他相关部门
1、重大生产过程不良、品质异常 2、部门间管理联络对话窗口
1、人事招聘 2、员工考核 1、一般性生产过程不良、品质异常 2、入库相关事项
1、人事考勤
1、新品品质相关事项 2、模具维修相关事项
供应商
生产相关事项联络窗口
营业部
生产管理科
1、重大生产事项、品质事项 2、营业备货计划单据 3、部门间管理联络对话窗口
制造部长 NG
生产管理科长
NG
1、成品入库相关事项 2、原材料入库相关事项
生产车间主管 NG
1、模具维修 2、耗品购入
1、新品开发、生产相关 事项 2、模具设变事项
企划开发主管 NG
异常处理体系图
疑似不正 规作业
检查发现异常或测试不合格
放行指示
《不合格品控制程序》
※QC判定基准 ※控制计划
作业*设备停止
无异常
《设备管理控制程序》 《监视与测量设备控制 程序》 报告
联络上司 开始异常处置 《QC检查批不合格通知单》发行 工程状况调查及追溯确认 ※对象批次范围明确化 不合格品通知单发行
异常情况 是否属实 异常属实
核准
※不合格品标签
不合格品标签（原材、在制品及可疑品）标示 不良品处置 原因分析 改善对策检讨 对策的实施（暂定对策/永久对策） 对策效果确认及横向展开 异常报告书及品质记录的保存
对策实施 不良处置
处置方法检讨：实物标识
处置结果 确认
处置方法 决定
处置结果 承认
不良原因分析
※品质异常联络/对策报告单
不合格品通知单：不合格内容/发生状况
记录
不良范围 确认
《不合格品控制程序》 《原主材料进料检验标 准》
※品质异常联络/对策报告单
不合格品通知单：工程检查调查
记录
不合格品通知单发行
供应商 联络
责任单位 报告 责任单位 报告 责任单位 报告 责任单位 报告
客户联络
不良返品
不良返品
责任单位报告
报告接收
报告确认
不合格品处置流程图（工程异常处置流程图）HY-QP-029 各工程（不合格品定义） 检查异常 工程品质异常 制造变化点 可疑制程品
生产部 品保部 技术部 制造条件 制造方法 计量器具 环境变化 作业错误 发现异常 变化 变化 异常 不正常 超出管理 基准 超出警戒 界限 计量器具 校正过期 计量器具 校正不合 格
附件1
《异常处理流程》PPT课件
7.生管办应对责任单位的根本对策的执行结果进 行跟踪。
注:整个流程涵盖了PDCA管理循环及纠正预防的管理理念
23
部门责任的判定
开发部：
1.未及时确认零件样品; 2.设计错误或疏忽; 3.设计的延误; 4.设计临时变更; 5.设计资料未及时完成; 6.设计需要修改,设计人员未得到相关负责人的确认就安
1.由主要负责人召集. 2.最终处理报告完成. 3.小组成员认同效果确认结果,以及预防措施执
行.
12
问题处理流程(8-D模式)
13
8-D的成果：
8-D首重利用团队力量,因此无论是问题分析,或是对 策执行,都希望集众人之智,完成众人之事.
8-D特别注重以问题为经验,以对策为行动,所以在最 终处理过程中,对预防工作做要求.
8-D的内容都是运用QC七大手法、问题分析模式、 统计技朮等常用工具,作业质量要求能一致,且容易被 执行.
8-D依其步骤可设定处理成员与检核时限,对权责与 效果确认,是可以被严谨安排的,而且有利于追踪.
龙头分厂生产运作流程
产品部订单
订单评审
N 工艺评估
设备 人员
产能评估
N
主生产计划拟制 （装配调度）
追溯方式亦须告知.
6
问题处理流程(8-D模式)
5W2H提问技术： Why? 为何这样做,有无必要? What? 目的是什么? Where? 哪里做?有无更合适的地方? When? 时间安排好不好? Who? 谁来做?几个人做? How to do? 这样做法有沒有更好的? How much? 这样做的成本多少?
1.召集有关人员成立小组. 2.决定小组成员负责事项. 3.确定主要负责人.
4
问题处理流程(8-D模式)
注:整个流程涵盖了PDCA管理循环及纠正预防的管理理念
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部门责任的判定
开发部：
1.未及时确认零件样品; 2.设计错误或疏忽; 3.设计的延误; 4.设计临时变更; 5.设计资料未及时完成; 6.设计需要修改,设计人员未得到相关负责人的确认就安
1.由主要负责人召集. 2.最终处理报告完成. 3.小组成员认同效果确认结果,以及预防措施执
行.
12
问题处理流程(8-D模式)
13
8-D的成果：
8-D首重利用团队力量,因此无论是问题分析,或是对 策执行,都希望集众人之智,完成众人之事.
8-D特别注重以问题为经验,以对策为行动,所以在最 终处理过程中,对预防工作做要求.
8-D的内容都是运用QC七大手法、问题分析模式、 统计技朮等常用工具,作业质量要求能一致,且容易被 执行.
8-D依其步骤可设定处理成员与检核时限,对权责与 效果确认,是可以被严谨安排的,而且有利于追踪.
龙头分厂生产运作流程
产品部订单
订单评审
N 工艺评估
设备 人员
产能评估
N
主生产计划拟制 （装配调度）
追溯方式亦须告知.
6
问题处理流程(8-D模式)
5W2H提问技术： Why? 为何这样做,有无必要? What? 目的是什么? Where? 哪里做?有无更合适的地方? When? 时间安排好不好? Who? 谁来做?几个人做? How to do? 这样做法有沒有更好的? How much? 这样做的成本多少?
1.召集有关人员成立小组. 2.决定小组成员负责事项. 3.确定主要负责人.
4
问题处理流程(8-D模式)
异常处理汇报流程图
部取得联系
3分钟以内
设备组/行政部人员 确认原因及处理方
案
5分钟以内
备 注： 1.G.H项异
常 2.处E项理异完常毕 处理完毕后
预计6小时后会延 误
60分钟内仍未恢复 正常
10分钟以内
3.A.B.C.D 项处理完毕 后于次日 内,责任部 门将异常原 因改善对策 及处理结果 提报至副总 经理室. 4.F.项异常 处理完结后 于次日内, 生产部将异 常原因改善 对策及处理 结果提报至 计划部. 5.所有异常 当日未处理 完毕,相关 主管不得离 开. 编 制:
20分钟以内未恢复
生产部主管
60分钟以内未恢复 正常动作
工程部
主管
120分钟以内未恢复
品质部主管
正常动作
计划部主管
180分钟以内未恢 复正常动作
D
待治工具/ 原物料
FPC到当前站前12 小时仍待治工具/
原物料
生产部\采购部
FPC到站前6小时仍 待治工具/原物料
生产部主管 工程部主管 采购部负责人 计划部主管
异常处理汇报流程图
A
不合格品异 常
发现问题即上报
工艺
确认
FPC 30分钟未有处理结 生产部主管 同样总是点连续两
果
计划、品质主管
批板（含）
体系异 常
12小时内未恢复
品保部体系工程师
24小时内未恢复
质保部负责人
36小时内未恢复
48小时内恢复
管理者代表停 产整顿
C
工艺工程异 常
审核:
批准:
预计一天后会延误
市场部主管 计划部主管
预计6小时后会延误
设备部与生产部主
G
停水/电/气
3分钟以内
设备组/行政部人员 确认原因及处理方
案
5分钟以内
备 注： 1.G.H项异
常 2.处E项理异完常毕 处理完毕后
预计6小时后会延 误
60分钟内仍未恢复 正常
10分钟以内
3.A.B.C.D 项处理完毕 后于次日 内,责任部 门将异常原 因改善对策 及处理结果 提报至副总 经理室. 4.F.项异常 处理完结后 于次日内, 生产部将异 常原因改善 对策及处理 结果提报至 计划部. 5.所有异常 当日未处理 完毕,相关 主管不得离 开. 编 制:
20分钟以内未恢复
生产部主管
60分钟以内未恢复 正常动作
工程部
主管
120分钟以内未恢复
品质部主管
正常动作
计划部主管
180分钟以内未恢 复正常动作
D
待治工具/ 原物料
FPC到当前站前12 小时仍待治工具/
原物料
生产部\采购部
FPC到站前6小时仍 待治工具/原物料
生产部主管 工程部主管 采购部负责人 计划部主管
异常处理汇报流程图
A
不合格品异 常
发现问题即上报
工艺
确认
FPC 30分钟未有处理结 生产部主管 同样总是点连续两
果
计划、品质主管
批板（含）
体系异 常
12小时内未恢复
品保部体系工程师
24小时内未恢复
质保部负责人
36小时内未恢复
48小时内恢复
管理者代表停 产整顿
C
工艺工程异 常
审核:
批准:
预计一天后会延误
市场部主管 计划部主管
预计6小时后会延误
设备部与生产部主
G
停水/电/气
制程异常处理流程图
注：执行日期以会签日期为准。
制常的通知部门及上报部门，有各分厂长知会技术部人员处理和对异常的预判， ②各部门协同配合，并遵循上下级式管理，技术部人员或现场检验员只需与责任分厂厂长进行沟通，一 直认可后，具体的指令下达则由分厂长直接对下级下达， ③现场操作人员若切实有其它造成重大异常的原因，各部门应充分分析其原因，给予判断，责任划分时 需如实考虑。 会签：
NG OK
由技术部、质保部、生产部共同分析原 因，确定责任部门或责任人并由质保部 开出《纠正措施预防表》 OK N G 责任部门或个人依据《纠正措施预防表 》的要求进行临时措施的实施 OK 检验员或技术人员对效果的确认
OK 质保部进行验证，并确认改善 效果 OK
责任厂长签字确 认
正常生产
OK 技术部制作“受控文件”即永久预防措 施 N G OK 质保部跟踪验证最终效果并判断异常是 否能关闭 OK 结案、归档
制程异常处理流程图
现场检验员/操机人员发现异常
轻微可立即纠正的异常 OK 通知班长或厂长判断是否可以 继续生产 NG
重大异常/或明确异常根本原因 OK OK 检验员开具《半成品首检巡检记录单》 或《装配厂反馈问题处理跟踪表》，由 班长或操机人员对不良品进行隔离并标 示
OK
技术部、质保部、生产部共同 给出处理措施与预防方案
制程异常处理流程图
备注：停线超过30分钟还无法确定及找到方案时，QE或PE职员下令拉长换线处理，并通知生产管理.
为了保障生产顺利,PE安排生产进行选别或加工时，生产无条件必须接受，生产可提出工时申请单进行工时索赔.
批准：生产作成来料异常处理流程产线来料异常发生
QE/PE 确定IQC 来
QE 影响程度确认QE 通知IQC 确认通知生产及计划
IQC 确认无库存
继续生产联络IQC 小大产线产品能选别生产暂时安排人继续生产OK OK OK 无法选别能让步接收吗NG
NG 停线处理
供应商联系及对策
QE/PE 指令暂时：选别
生产统计工时交要求供应商对：
产线不良返工
仓库不良返工纠正预防措施单对策回复检讨、结案
IQC 内部检讨与对IQC 确认有库存
仓库有没有不同质量是OK 的吗？继续生产OK OK 代仓库有没有不同批次
或不同日期的物料质量是OK 的吗？继续生产
OK OK NG
同一批物料也是质量是OK 的吗？领取仓库物料继
OK OK NG
NG QE/PE 指令暂时：加工IQC 统计不良数
据通知供应商QE 工作范围IQC 工作范围。
生产异常处理流程图(只作参考)
产生记录 1 2 3 、、、 《《《 制首制 程件程 检检巡 验查检 不记记 合录录 格表表 登》》 记 表 》
参考文件 1 2 、、 《《 不生 合产 格过 品程 控控 制制 程程 序序 》》
处置单位原因分术,采 暂定对策及永久对策 购,商务 给予改善。
效果确认
NG
OK
改善结案
5、品质部对异常改 善效果进行确认如OK 品质,生产,技 则结案，如NG需再行 术,采购，商务 分析解决。
审核:
编制:
生产异常处理流程图
编号:
作业流程图 制程异常发生
工作内容
负责单位
1、各作业工序发生 生产,品质 异常
确认能否自行解决
NG
发出制程异常处理单
2、该异常发生工序 人员是否能自行改善 解决，如是则纠正即 生产,品质 可，否则，发出制程 异常处理单。 3、处置单位针对异 生产,技术,采 常不良进行原因分析 购 。
车间异常处理流程图
车间异常处理流程图
1、生产计划的异常
如若出现生产计划异常，生产车间应根据计划进行调整，迅速合理的做出工作安排，保证生产效率，确保总产量不变;安排因计划调
整而遗留的产品、半成品、原材料的盘点、入库、清退等处理工作;
安排因计划调整而闲置的人员做前加工工作;安排人员以最快速度做
计划更换的物料、设备等准备工作;利用计划调整的时间做必要的教
育训练。
2、物料计划的异常
接到生产计划后，相关人员要立即确认物料状况，查验物料有无短缺，随时掌控各种物料信息，反馈给相关部门，避免异常的发生;
物料即将告缺前30分钟，用警示灯、电话或书面形式反馈给采购、
资财、生产管理部门;物料告缺前10分钟必须确认物料何时可以接上;如属短暂断料，可安排闲置人员做前加工、整理整顿或其它零星
工作，如断料时间较长，可安排教育训练，或与生管协调做计划变更，安排生产其他产品。
3、设备异常
立即通知工程维修部门协助排除，安排闲置人员整理整顿或做前加工工作。
如排除故障需要教长时间的，应与生管部门协调另作安排。
4、制程品质异常
对有品质不良记录的产品，应在产前做好重点管理，异常发生时，迅速用警示灯、电话或其他方式通知品管部及相关部门;协助品管、
责任部门一起研究对策，配合临时对策的实施，以确保生产任务的
达成，在对策实施前，安排闲置人员做前加工或整理整顿工作，如
果异常暂时无法排除时，与生管协调做生产变更。
5此外，如遇到设计工艺异常应迅速通知品管、生技或开发部。
水电异常则要迅速采取措施降低损失，通知工程动力维修部门抢修，对于闲置人员可做其他安排。
生产异常排除后，一定要坚持“三不”原则进行处理，以避免类似问题的重复发生。
质量异常处理流程图(1)
异常处理流程
异常
发生时流程
1、停止生产2、隔离标识3、报告班长4、等待指示
1首次发现的不合格
2初物不合格
3关键工序的不合格
4性能项目的不合格
5不良品的连续发生
6其它不合格
责任者
操作工
上序操作工、班长
检查员
工艺员
车间主任
质量部长
技术部长
主管经理
处置对策
内容
异常定义:连续三件不合格以及控制图出现异常。
处置方式：停机、隔离、标识、向上序操作工、班长、检验员报告，等待作业。异常排除后再作业。
产品标识卡
质量问题通知单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单互检、追溯、确认，向车间主任报告。处置不合格。
检查员：检查确认判定，隔离、标识，填写“质量问题通知单”向车间、质量部报告，有权停止生产。返工返修后再检验。
工艺员：确认，明确处理方法，考虑其它同类产品，修改工艺。
车间主任：组织追溯不合格品；向质量部报告。
不合格品处置；停产或再生产指示
对不合格进行评审，对工程进行确认，向质量部报告。
对不合格进行评审，对工程进行确认，明确处理方法。
对不合格进行评审。
再生产品质
确认
品质确认后作业开始。
追溯无误后恢复生产。
确认生产的产品无误。
对不合格进行功能、性能试验。
记录
零（合）检检验记录（自检）
产品标识卡
零（合）检检验记录（专检）质量记录台帐
异常
发生时流程
1、停止生产2、隔离标识3、报告班长4、等待指示
1首次发现的不合格
2初物不合格
3关键工序的不合格
4性能项目的不合格
5不良品的连续发生
6其它不合格
责任者
操作工
上序操作工、班长
检查员
工艺员
车间主任
质量部长
技术部长
主管经理
处置对策
内容
异常定义:连续三件不合格以及控制图出现异常。
处置方式：停机、隔离、标识、向上序操作工、班长、检验员报告，等待作业。异常排除后再作业。
产品标识卡
质量问题通知单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单互检、追溯、确认，向车间主任报告。处置不合格。
检查员：检查确认判定，隔离、标识，填写“质量问题通知单”向车间、质量部报告，有权停止生产。返工返修后再检验。
工艺员：确认，明确处理方法，考虑其它同类产品，修改工艺。
车间主任：组织追溯不合格品；向质量部报告。
不合格品处置；停产或再生产指示
对不合格进行评审，对工程进行确认，向质量部报告。
对不合格进行评审，对工程进行确认，明确处理方法。
对不合格进行评审。
再生产品质
确认
品质确认后作业开始。
追溯无误后恢复生产。
确认生产的产品无误。
对不合格进行功能、性能试验。
记录
零（合）检检验记录（自检）
产品标识卡
零（合）检检验记录（专检）质量记录台帐
品质异常处理流程图(精)
4.作业流程图：
作业流程权责单位相关文件使用表单
4.1.1异常发生品管/生产单
位A.由随线品管人员或现场主管电话通知前
制程负责人
B.生产单位根据异常情况再召集相关责任
单位主管到场处理（10分钟内）
《品质异
常单》
4.2.1异常提出品管/异常发
生单位A.由随线品管或生产线主管将发生的异常
状况提出
《品质异
常单》
4.3.1异常处理方案各单位主管 A.根据品质异常点，相关单位共同提出一
个好的改善方案；并立即执行。
《品质异
常单》
4.4.1异常评审、责任归属品保/工程/
开发
A. 由工程、品管和开发判定造成品质异
常的责任归属
B. 品管人员开出品质异常单进行统计归
档
C. 由品保单位根据停线时间的长短开出
相应的处罚单
<<提报处
罚单>>
4.5.1改善效果确认工程/开发/
品保
A. 由工程、品管和开发单位共同确认
异常改善的结果
B. 对于改善的结果不符合标准时将退
案处理
《制程检
验报表/首
件确认》
4.6.1矫正与预品保/各责任 A. 对于同一异常重复发生的单位，品保
部将开立《矫正与预防措施处理单》
《矫正与
预防措施
处理单》防措施单位 B. 要求责任单位提出原困分析，并回复
有效的改善措施
C. 品保根据改善措施与预防措施的方案
进行效果确认。
备注：当品质异常发生后，各单位主管一定要相互协调要先处理异常
为主。
异常处理后各部门检讨本部门的缺失，后由工程、品管与开发
部门进行责任归属；以此激励品质持续改进。
生产异常处理时效及担当流程图 草稿
7：责任人员到依<CAR>上QA已填写的相关内容确认 现场异常现象。
相关责任部门 相关责任人员
8：对于一般性品质异常，必须在现场进行处理，给出 短期对策，根因分析并记录在<CAR>上，并跟踪现场 临时对策执行状况和结果，直至顺利生产和恢复生产。
相关责 任部门
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
相关责任人员
30分钟
9：材料不良由ME主导，IQC工程师协助分析处理。
流程 图
生产异常处理时效及担当流程 图
工作重点
责任部门 责任担当 时效性
检验准
流程开始
无
无
首件异 常
制程异
生产前确认工作
制造部 品保部 工程部
异常判 不可接收
填写《异常改善报告》
1：IPQC根据相关标准进行判定； 2：IPQC不能确定或无法判定需呈报其领班进行判定， 领班需知会其主管。
3：IPQC依”品质异常标准＂和“停线标准”，如实填 写＜CAR＞单内的相关内容； 4：经CQE和其主管确认完毕后交给相关责任人员进行 处理； 5：若无法立即判定责任部门及人员，可先行交到EE工 程师或ME工程师处。
品保部 品保部
IPQC 作业员 全能员
领班 工程师
IPQC QA领班 QA主管
IPQC CQA QA主管
无 10分钟 10分钟
现场确认及 处理 一般性品质异 常处理
根因分析
重大品质异常 处理
6：如责任人员不在现场可电话知会责任人员或其代理 人到现场进行确认。
相关责任部门
相关责任人员
接通知后10分 钟到达现场
10：人员作业造成的异常由制造领班或主管主导，其 它工程师及人员协助处理。
OCAP品质异常处理流程图
采购部
分析造成异 常現象的原
因
分析造成异 常現象的
原因
拟定临时对策
拟定永久对策
NG
供应 商改 善对
策
总经理
总经理核 准
作业指导
1、生产部门主导品质异常的提出； 2、品质部判定异常是否正确，NG继续生产，OK进入第2 段落； 3、异常标准： 1h内同种不良超10﹪；
1、品质部判定异常是否要停线，OK则停线进入第3段 落，NG由QE主导品质异常的处理； 2、停线标准： 见《LED生产车间质量问题停线制度》
段落
1 2 3
生产部
品质异常联 络单
停线并开 出停线的
通知
品质部
判定是否
开异常单 NG
OK
OK
判定是
否停线
NG
QE主导异常会议 的召开及异常评
审
异常原因分析
4
及确认
产线开始
5
试做或返工
不合格品
6
继续生产 7
8
生产制作流程
9
NG 确认对策 是否有效
OK
品质异常 联络单
结束
技术部
OCAP工作流程图
开发部
1、品质部负责确认生产部或供应商的改善对策是否有 效，验证OK进入第7段落，NG则逐级返回第5段落重新拟 定临时/永久对策；
1、总经理负责改善对策的核准； 2、生产部按有效的改善对策继续生产，停线通知废除；
1、生产部开始转入正常的《生产制作流程》； 2、品质部负责《品质异常联络单质部书面通知生产部停线； 2、QE负责主导品质异常会议的召开 及组织品质异常的 评审；
1、QE进行品质异常原因分析并作进一步的确认，OK进入 第5段落； 2、如涉及生产工艺、产品结构、电路设计等问题则转技 术部、开发部协助分析（物随单走）； 3、异常分析为原材料原因进入供应商改善第5段落，如 是设计不良、生产作业问题则逐级返回技术部； 1、技术部负责对责任部门拟定临时改善对策进行纠正， 措施包含原材料、在制品、成品等的处理方式； 2、如是原材料问题导致品质异常，采购部负责落实供应 商改善对策及改善效果追踪； 3、技术部负责对责任部门拟定永久改善对策进行预防， 措施包含原材料、在制品、成品等的处理方式； 4、生产部依改善对策进行试做或返工不合格品，技术部 做技术指导；
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2.作业程序
3.异常改善经过 A.立即对事故按照“人机料法环”五个方面进调查分析，杳找异常原因； B.立即判断出问题的严重程度和其可能的影响程度，如事态严重立即汇报上级领导；
C. 立即采取措施，消除异常发生原因，防止事态继续扩大；D. 异常涉及其它部门的，立即通知责任部门；E. 验证采取措施的结果，并积极寻找预防与控制方法；F. 落实责任 ※ 根据现场实际情况，需跨部门协同解决生产异常的，由车间主任电话通知或发出《部门联络单》迅速通知相关部门； ※相关部门在接到生产异常信息后应立即配合处理，如需到现场协助处理的在上班期间10分钟内赶到事发现场，非上班期间30分钟内赶到事发现场。如部门负责人不能及时赶到现场的，应在规定 时间内派人到场； 4 .效果确认 A. 品质异常：由品管科负责主导对异常情况进行分析及处理，必要时组织相关部门专题会议讨论解决；B. 设备异常：由车间设备维护人员或与设备科相关人员一起对设备进行维修，维修完 成后由生产车间责任人签署维修结果；C. 物料异常：由生管科根据实际情况，调整生产计划，必要时组织相关部门专题会议讨论解决；D. 技术、工艺异常：由工程部负责主导对异常情况行 分析及处理，必要时组织相关部门专题会议讨论解决。 E 当出现严重异常时生产部科长应根据事故解决的可能性作出暂时停产或转产的决定；
制造异常处理流程图
1.异常内容说明：
异常项目 具体的内容
*生病 人员异常 *请假 *离职 *新进人培训 *材料表面生锈
制定日期2012/2/18 承认 作成
D 0 1/1
异常发现作业者Байду номын сангаас
异常发现
产品外观异常
*材料表面氧化 *材料表面刺伤 *材料表面压伤 *产品侧面拉伤 *产品压伤 *产品变形 *产品多料少孔 *安全光栅异常 *超负荷异常 设备导常 *離合器异常 *二度落异常 （异常品隔离）
F.对可能影响生产进度的情况,由车间课长在异常发生2小时内（夜班则在第二天早上9:00前）打电话或填写《部门联络单》给生管科，生管科协按实际情况，采取应急措施调整生产计划，对受影响交货的订单需在当 天内通知经营部； G.对属人为因素所造成的生产异常时,车间主任需对相关责任人进行处理；H. 生产恢复正常后,相关责任部门应对异常问题在5个工作日内进行深层次的原因分析，并制定长期有效的预防措施,以杜绝同样异常的再次 发生。
停止工作
联络各单位责任人
等待指示
停止
联
等待
2.1 如果生产出现设备异常造成阻产，当班班长应判断故障的严重性，如果事态严重则马上通知设备员，或者20分 钟内仍无法排除故障的也应马上通知设备员。 2.2如是生产出现产品品质异常，连续发现10片以上相同缺陷产品应马上通知当班班长，如果一个 2.3 当出现生产异常时，被通知人在上班期间10分钟内赶到事发现场，非上班期间30分钟内赶到事发现场，并根据 班次内连续或陆续发现50片以上相同缺陷的产品应通知工程人员。 以下程序进行处理；