岗位廉政风险防控排查表
学校岗位廉政风险排查登记表
学校岗位廉政风险排查登记表岗位名称: ____________________________填表日期: ____________________________一、岗位基本情况:岗位职责及主要工作内容: ____________________________所在部门: ____________________________岗位人数: ____________________________负责人: ____________________________二、岗位存在的廉政风险:1. 权力滥用与腐败风险:(1)是否与授权行为相关的岗位?是/否(2)是否存在权力滥用的可能性?是/否(3)是否存在腐败风险的可能性?是/否2. 资源管理与贪污风险:(1)是否涉及重要资产的管理?是/否(2)是否存在资源侵占的可能性?是/否(3)是否存在贪污行为的可能性?是/否3. 审批流程与行为规范风险:(1)是否涉及审批流程的岗位?是/否(2)是否存在违反行为规范的可能性?是/否(3)是否存在滥用职权的可能性?是/否4. 信息安全与泄密风险:(1)是否涉及重要信息的管理?是/否(2)是否存在信息泄露的可能性?是/否(3)是否严格遵守信息安全规定?是/否三、廉政风险控制措施:1. 加强内部监管:(1)是否建立健全内部管理制度?是/否(2)是否实施巡查和审核制度?是/否(3)是否加强管理人员培训和教育?是/否2. 完善审批流程和制度:(1)是否对审批流程进行优化和规范化?是/否(2)是否建立清晰的审批标准和程序?是/否(3)是否加强对审批流程的监督和审计?是/否3. 健全信息安全管理体系:(1)是否建立信息安全管理体系?是/否(2)是否加强对信息的保护和管理?是/否(3)是否定期进行信息安全检查和评估?是/否四、廉政风险排查责任人意见:责任人: ____________________________意见: ____________________________五、廉政风险整改情况:整改日期: ____________________________整改措施: ____________________________整改责任人: ____________________________整改进展情况: ____________________________六、风险评估结论:根据以上排查结果,评估该岗位的廉政风险为:低/中/高七、附件:(如有相关资料,请在此处列明)备注: ____________________________一、岗位基本情况:岗位职责及主要工作内容:该岗位负责部门内部文件的审批和管理,管理部门的资源和资产,并负责对信息的收集、整理和保管工作。
岗位个人廉政风险点排查及防控措施表样本003
。按照学院实训室建设有关制度和规定,做到严把关、多重把关。
外部环境
.可能存在受到外部压力的影响,出现不按章办事的风险。
高
.认真学习有关法律与管理制度,提高道德素养,增强抗压、抗风险能力和XXXX的能力。
.受XX现象、XX关系影响贪图享受,不思进取;
低
.树立正确的事业观、和价值观.
填报人: 叶翠安 单位主要负责人:
风险等级
防控措施
思想道德
.可能没有树立“一盘棋”思想和大局意识,可能导致工作出现偏差或失误,影响高职教学的整体发展.
中
.树立大局意识,在处理具体问题时,从大局着眼,把具体事务置于全局背景下运筹决策、谋划,为学校高职教学的发展服务。
。未能树立正确的事业观、工作观、XX绩观,致使做出的决策不符合学校高职教育发展的实际情况。
中
.正确看待个人的权力和个人的发展,把党和人民赋予的权力限于为广XX生谋利益、为学校的发展做贡献上,增强宗旨观念和服务意识,讲实话,出实招,办实事。
.工作中可能因XX不够,导致决策缺乏科学性.
低
。坚持以学校高职教育事业的发展作为工作的出发点和落脚点,搞好本部门的XX作风建设,自觉接受全校师生员工监督,做到公平、公正、公开,完善处内XX作风建设。
岗位职责
。不够深入,可能造成决策缺乏科学性,影响高职教育教学的正常运行.
高
.深入教学第一线,紧跟国内外高职教育的发展趋势,XX师生互动,提高管理能力与决策水平。
.作为部门负责人,可能存在利益XX风险,工作中出现违规现象。
高
.XX自律,从严要求自己,自觉接受师生员。在开展学校重大高职教育教学项目建设可能存在不合适的干预的风险。
中
。完善相关制度建设,依法、依规行XX。
个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
强调员工应遵守职业道德规范,不得 利用职务之便谋取私利。
制度,不 进行违规操作。
制度机制风险防控措施
完善制度体系
建立健全的廉政风险防控制度体 系,确保每个岗位都有相应的制 度约束。
定期评估与修订
定期对现有制度进行评估和修订 ,以适应公司发展和廉政建设的 新要求。
加强制度执行力度
确保员工严格遵守制度规定,对 违反制度的行为严肃处理。
岗位职责风险防控措施
明确职责分工
对每个岗位的职责进行明确规定,避 免出现职责交叉和权力真空现象。
加强重点岗位监管
对重点岗位的廉政风险进行重点监管 ,如涉及财务、采购等敏感领域。
建立岗位轮换制度
定期进行岗位轮换,以降低员工在某 一岗位上可能形成的利益关系。
制度机制风险
总结词
制度不健全、执行不力
详细描述
由于制度不健全或执行不力,可能导致员工利用职权或职务之便谋取私利,如违 规报销、虚报冒领等行为。
岗位职责风险
总结词
职责重叠、监管缺位
详细描述
如果岗位职责存在重叠或监管缺位的情况,员工可能会利用 职权进行权力寻租或谋取私利,如擅自决定资金使用、项目 承接等行为。
业务流程风险
总结词
流程不规范、操作随意
详细描述
如果业务流程存在不规范或操作随意的情况,员工可能会在业务操作中谋取私利,如虚构业务、虚增 成本等行为。
02
岗位廉政风险防控措施
思想道德风险防控措施
01
加强廉政教育
02
树立职业道德
定期组织学习党风廉政建设和反腐败 工作的相关规定,提高员工的廉洁自 律意识。
业务流程风险防控措施
优化业务流程
对业务流程进行全面梳理和优化,减少不必要的环节和操作。
岗位廉政风险防控排查表
风险等级
履行
职责
风险
人员管理
人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则
低
经费使用
不按规定安排经费使用
高
经费审批
不按规定审批
高
物品采购
不按规定安排物品采购
高
科研
系科研项目立项与成果申报工作的推荐是否公平、公正、公开
中
教学
系教研项目立项与成果申报以及质量工程项目的推荐是否广泛民主公开
中
不按规定对教学业务考核结果把关
职责
风险
教科研课题推荐
不按规定组织实施教科研课题系内推荐,可能存在不公平、不公正现象。
低
教师职称评定推荐
不按规定组织实施教师职称评定系内推荐,可能存在把关不严、不公正现象。
中
教学质量工程项目申报
不按规定组织教学质量工程项目申报,可能存在不公平、不公正现象。
低
教学考核评价
不按规定组织教师教学质量评价,可能存在不公平、不公正现象。
教学、科研和教学质量工程
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
风险
教科研课题推荐
不按规定组织实施教科研课题系内推荐,可能存在不公平、不公正现象。
低
教师职称评定推荐
不按规定组织实施教师职称评定系内推荐,可能存在把关不严、不公正现象。
中
教学质量工程项目申报
不按规定组织教学质量工程项目申报,可能存在不公平、不公正现象。
岗位廉政风险防控排查表
姓名
朱进
职务
社公系党总支书记
岗位主要职责(分工事项)
党务工作、学生管理
风险类别
廉政
岗位廉政风险点排查表
岗位廉政风险点排查表五类廉政风险点说明一、思想道德风险防范思想道德风险主要表现为:放松世界观改造,理想信念动摇,政治素质低;背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过;工作敷衍、组织观念不强;作风飘浮、不深入基层实际;利用工作便利谋取私利;弄虚作假、虚报浮夸;贪图享受、腐化堕落;工作软弱、作风涣散等。
二、制度机制风险防控制度机制风险主要表现为:制度本身存在漏洞或缺乏可操作性;制度贯彻落实不到位;制度过时未及时修订;制度缺乏相互支撑、相互制约,不能形成制度合力。
三、岗位职责风险防控岗位职责风险主要表现为:单位或部门不能正确履行职能、不作为或集体违规违纪。
不履行“一岗双责”,或履行不到位;违反廉洁自律相关规定;利用职务上的便利牟取私利;违反民主集中制,不执行局队制定的各项规章制度,独断专行或软弱放任;工作失职、渎职,不履行或不正确履行职责等。
四、业务流程风险业务流程风险主要表现为:统计数据的采集、审核、上报、领导把关、对外发布等环节出现问题,导致数据失真;财务支出项目的申请、财务主管审核、项目的执行过程中不严格执行财务管理规定,出现牟取私利、铺张浪费等现象;关于“三重一大”事项的提出、党组会议研究决定、事项的贯彻执行等环节出现个人或少数领导决定代党组会议决定的现象等。
五、外部环境风险外部环境风险主要表现为:业务部门自身受外界环境的影响为迎合某部门或领导篡改、编制统计数据,导致出现数据失真;在外界压力下,被动接受压力篡改、伪造统计数据而导致数据失真等。
在会上大家共同学习了卫生部2010年6月30日发出的《深化治理医药购销领域商业贿赂工作通知》。
万子杨主任希望全科工作人员要加强法制纪律观念和廉洁从业意识,深化对治理医药购销领域商业贿赂工作的认识,切实增强工作的责任感和紧迫感,牢固树立防止商业贿赂的思想道德和纪律法制防线。
常务副院长吕农华在会议上强调了三点精神。
第一,她要求大家从防范角度出发,药剂科是医院的关键岗位,药剂科全体工作人员首先要认真学习文件,深刻领会精神,让每个员工参与其中,特别是重要岗位工作人员更加要着重学习,同时要落实会议精神,每个岗位都要认真查找岗位风险点,并制定出岗位风险防范措施,排除一切风险隐患;第二,加强长效机制建设,着力抓好防控商业贿赂长效机制各项制度的落实,提高防范意识,使每个人都保持清醒的头脑,警钟长鸣。
学校关键岗位廉政风险点排查表
学校关键岗位廉政风险点排查表学校关键岗位廉政风险点排查表为了加强学校的廉政建设,防范和化解腐败风险,制定了学校关键岗位廉政风险点排查表。
下面是各部门的廉政风险点和防控措施:校长室岗位职务:校长、党委书记岗位职权:主持党政全面工作,分管工会工作廉政风险点:1.学校人财物管理(决策、人事、奖惩、财经权)中的重大问题不集体研究,搞个人说了算。
2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
防控措施:1.坚持XXX,按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。
2.加强分管科室的管理,建立廉洁自律长效机制,预防任何不廉洁行为发生。
3.树立全局意识,坚持重大问题,集体研究,集体决定。
4.充分发扬民主,自觉接受全校师生监督。
副校长岗位职务:分管教育教学、教科、后勤工作廉政风险点:1.在人事管理、教学常规管理、招生入学、德育管理、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严,不严格执行规章制度,导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为。
2.个人不严格自律,利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
防控措施:1.严格按制度办事,落实责任制。
2.按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。
3.加强思想道德法制教育,严格执行制度,廉洁办案。
4.加强内、外部监督检查力度。
工会岗位职务:工会主席岗位职权:工会活动廉政风险点:1.工会经费管理不到位,发生违规使用现象。
防控措施:1.按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。
2.坚持校务公开,接受群众监督。
食堂岗位职务:食堂财务人事管理廉政风险点:无防控措施:无在排查表中,各部门列出了自己的廉政风险点和防控措施。
通过制定这样的表格,学校可以更好地了解自身存在的腐败风险,采取有效措施预防和化解腐败问题,为学校的廉政建设提供有力保障。
使用效益;5.加强资产管理,严格执行购置、处置程序,防止不当利益输送;6.加强人员管理,建立健全考核制度,对失职失责人员进行问责;7.加强内部监督,建立完善的内部控制机制,防范不廉洁行为发生。
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
2、严格执行单位管理制度。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。杜绝违规乱开支,乱招待。
3、加强履职尽责情况的监督检查,不断完善制度及时发现问题,不断改进工作。
4、岗位职责方面,重点查找是否存在对
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
风险点
党风廉政建设工作不重视,“一岗双责”履行不到位,忽视班子和队伍建设;利用职权和职务上的便利干预分管部门和工作人员正常履行职责;工作中越权或推诿责任;放松对亲属和身边工作人员的教育监督和管理。
风险等级
一级
防控措施
1、加强政治理论学习和党性修养,提高政策理论水平和政治素质,增强责任感、自信心和意志力,积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育,增强拒腐防的其它工作。
风险点
1、权力行使方面,可能存在由于权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大,造成权力滥用的风险;是否存在对分管领导的重大权力行使和相关制度机制关注、研究、指导、监管不力。
2、制度机制方面,重点查找是否存在由于规章制度不健全、监督制约机制不完善,可能导致权力失控的风险;查找在“三重一大”和人、财、物的决策管理方面不能严格落实相关制度规定,可能出现决策不当、管理混乱、工作失误甚至失职渎职等违规违纪现象;违反有关规定,超标准接待、宴请,超范围购置使用公车、装修、基建、发放福利等;单位各部门各科室之间协作配合机制不健全不完善;单位方面制度(核心关键制度)不健全、不完善,制度执行不力,出现不按照制度办事或以权谋私现象。
廉政风险防控工作风险排查登记表
廉政风险防控工作重点岗位风险点排查登记表单位(盖章):临夏市枹罕镇填表日期:2012 年9 月 25 日岗位名称镇出纳所在部门党政办岗位风险等级二级岗位职责负责对全镇税收票证管理制度的执行情况进行监督和管理;负责全系统税收票证计划、管理、领用、发放、保管和缴销工作;负责全系统停用票证销毁、损失票证的核实、报批和核销;负责组织全系统的税收票证检查工作;负责本岗位资料的收集归档;负责机关财务管理出纳报销工作;完成领导交办的其他工作。
风险类别风险点描述风险等级防控措施一级二级三级思想道德风险政治学习不深入,思想建设落伍易产生风险√加强政治理论学习,注重业务知识学习,提高廉洁自律能力;加强思想道德建设,不断提高自身修养。
岗位职责风险日常税收工作不按规定执行,以权谋私,存在收受当事人好处的廉政风险。
√严格执行财务管理规定,按财务规定进行经费报销,每笔收入及支出由财务主管审核。
制度机制风险未按财务规定进行经费报销;利用职务上的便利套取单位现金,挪用公款,且金额巨大。
√按照财务管理制度严把审核关,减少现金支出,使用转帐支付。
工作流程风险使用税收票证时截留、挪用、贪污税款,数额较大的,造成严重后果的。
税收票证应销毁而未销毁,并造成严重后果的。
√做好请示汇报,及时向上级反映存在问题。
严格按照国家现金管理制度的规定办理现金收付和结算业务;及时登记现金和银行存款日记帐外部环境风险受外部环境影响抵御风险压力增大√贯彻各项规章制度,严格按章办事。
填表人:股室负责人:分管负责人:临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制廉政风险防控工作岗位(单位主要负责人)风险点排查登记表单位(盖章):临夏市枹罕镇填表日期:2012 年 9 月 25 日岗位名称镇党委书记岗位风险等级一级岗位职责负责镇党委的全面工作 认真贯彻落实党的路线、方针、政策及上级党委的决定、决议;抓好全镇经济社会各项工作 抓好全镇的安全稳定工作。
风险类别风险点描述风险等级防控措施一级二级三级思想道德风险政治学习不深入,思想建设落伍易产生风险√加强政治理论学习,注重业务知识学习,提高廉洁自律能力。
个人岗位廉政风险排查防范表
单位主要领导签字: 单位领导小组审核: 填表日期:
附件1:
个人岗位廉政风险排查防范表
(领导岗位、中层岗位和其它重点岗位人员填写)
所在科室
姓 名
负责工作
业务工作职责
党风廉政职责
风险类别
风险点
风险等级
自我防控措施
岗位职责风险内容及形式
负责人签字: 主管领导签字: 填表日期: 年 月 日
附件2:
科室、站、所廉政风险排查防范表(科室、站、所等单位中层部门填写)
单位:
科室或部门
流
程
风险类别
风险点
防控措施(制度)
科室领导签字: 主管领导签字: 单位领导小组审核: 填表日期:
附件3:
单位廉政风险排查防范表(单位填写)
单位名称
单位职能
党风廉政建设职责
风险类别
风险点
防控措施(制度)
重大事项决策风险内容形式
重要人事任免风险内容形式
重大项目安排风险内容形式
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
一、岗位信息
•岗位名称:
•岗位所属部门:
•岗位编制人数:
•岗位责任人:
二、风险点排查
1. 人员信息管理
•是否存在超编问题?
•是否存在虚报、冒领工资等问题?
•是否存在不实报销等问题?
2. 资金管理
•是否存在对公账号、私人账号混用?
•是否存在财务人员私自挪用资金的风险?
3. 采购管理
•是否存在信息外泄、内外勾结的风险?
•是否存在采购金额异常、超标的情况?
4. 合同管理
•是否存在违规签订合同、变更合同情况?
•是否履行合同过程中存在拖欠、违约的情况?
三、防控措施
1. 实施岗位轮岗制度
•定期对岗位人员进行轮岗,减少个人垄断风险。
2. 加强内部审计监督
•落实内部审计制度,加强对岗位的日常监督检查。
3. 定期组织廉洁教育
•开展廉洁教育培训,提高岗位人员的廉洁意识和风险防范意识。
4. 建立风险点排查制度
•建立风险点排查报告制度,对风险点进行详细记录和分析。
5. 强化信息披露和监督
•加强内部信息披露机制,鼓励员工举报违规行为,建立监督机制。
四、风险点处理及整改
•风险点编号
•风险点描述
•处理方式
•整改责任人
•完成期限
五、最后评估
•是否整改完毕?
•是否存在廉洁风险点?
•岗位是否存在违规情况?
以上为岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表,望相关岗位负责人认真填写,加强风险防范意识,确保岗位廉洁运行。
个人职位廉政风险排查防控登记表
个人职位廉政风险排查防控登记表一、职位信息
- 姓名:[填写姓名]
- 职位:[填写职位名称]
- 部门:[填写所属部门]
- 入职日期:[填写入职日期]
- 历史职务:[填写过去的职务信息]
- 目前是否担任其他职务:[是/否]
二、廉政风险排查
1. 个人关系
- 与其他同事是否存在利益输送、亲属或好友关系:[是/否] - 是否参与过违法违纪行为的人员有无关联:[是/否]
- 是否存在其他可能对廉政风险产生影响的个人关系:[是/否] 2. 经济利益
- 是否存在与权力运作相关的经济利益瓜分、受贿受贿、行贿
等廉政风险:[是/否]
- 是否存在其他可能对经济利益产生影响的因素:[是/否]
3. 权力运作
- 是否存在滥用职权、泄露机密、隐瞒信息等廉政风险:[是/否] - 是否存在其他可能对权力运作产生影响的因素:[是/否]
三、防控措施
1. 整改建议
- 根据以上风险排查结果,提出个人廉政风险防控的整改建议:
2. 监督情况
- 监督部门:[填写监督部门]
- 监督联系人:[填写监督联系人姓名]
- 监督联系方式:[填写监督联系人联系方式]
四、廉政教育
- 是否参加过廉政教育培训:[是/否]
- 廉政教育培训时间:[填写廉政教育培训时间]
- 是否知悉廉政风险防控相关制度和规定:[是/否]
以上所填信息属实,如有隐瞒或虚假,愿承担相应的法律责任。
签字:_________________ 日期:_________________。
部门职位廉洁风险点与防控措施排查表
部门职位廉洁风险点与防控措施排查表
一、职位廉洁风险点
1. 职权滥用
- 员工利用职务之便,以个人利益为主导,滥用工作职权。
2. 贪污行为
- 员工在工作过程中接受贿赂、受贿、侵占公款或财物等贪污行为的风险。
3. 信息泄露和滥用
- 员工通过泄露部门内部信息,给予他人非法利益,或者滥用信息为自己谋求私利。
4. 违反行业规定
- 员工可能存在违反行业规定、规章制度、公司制度等廉洁风险点。
二、防控措施排查表
1. 职权滥用防控措施
- 实施严格的内部监督机制,确保员工职权的合理行使。
- 定期开展职务操作审计,及时发现职权滥用的行为。
2. 贪污行为防控措施
- 建立反贪污机制,强化员工的廉洁意识和道德教育。
- 加强对财务活动的监督,确保资金使用的合理性和透明度。
3. 信息泄露和滥用防控措施
- 建立健全的信息保护制度,加强对敏感信息的保密措施。
- 加强对员工的培训,提高信息安全意识和保密意识。
4. 违反行业规定防控措施
- 加强对员工行为规范的宣传和培训。
- 建立举报机制,鼓励员工积极举报违反行业规定的行为。
以上是部门职位廉洁风险点与防控措施排查表,通过采取相应的防控措施,可以降低廉洁风险的发生,并确保部门的工作正常进行。
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
Байду номын сангаас25
外事处副主任
1、在外籍教师管理和高中国际班招生中发生不廉洁行为。
严格规章制度、严格自我约束。
三级
26
保卫科科长
1、不按规章制度办事,校门把关不严;2、对师生安全教育不到位;3、保安人员招聘中发生不廉洁行为。
1.加强工作纪律教育、监督;2.学校安全工作严格按制度办事
三级
27
工会副主席,女工委主任
三级
18
财务室主任
1、利用职务之便,违反财务审批程序,支出审核不严,发生不廉洁行为;2、不按规定执行收支两条线管理,出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为;3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误;4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序,为自己或他人谋取利益;5、不认真执行政府采购制度,固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关;6、项目管理不规范,造成资金流失和浪费
1.严格按制度办事,落实责任制;2.加强分管科室的管理,建立廉洁自律长效机制,预防任何不廉洁行为发生;3.树立全局意识,坚持重大问题,集体研究,集体决定;4. 按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度
二级
3
校党委委员、纪委书记
1. 对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严;2.在违法违纪行为查处中,作人情或收受当事人好处、;3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
7、对本处室职工管理不到位,工作上出现重大失误。
1. 熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度,依法理财,依法办事;2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》,按照审批程序和标准,严把支出审批关;4.严格执行大宗物资商品政府采购;5.严把项目申报、加强项目管理,提高资金使用效益;6.认真审核统计数据,确保数据真实准确;7.加强学习,增强廉洁自律意识和服务意识;8、加强科室管理,培育廉洁、高效有序的工作作风。
重点岗位廉政风险排查防范表
执行情况
拟建防范措施 岗位现职人 防范责任领导
竺岳明
防范责任人
重点岗位廉政风险排查防范表
岗位名称 管委会副主任
岗位类别
领导岗位
岗位职责类别 □财务管理 □行政审批 □工程建设 □行政执法 □其它 □行政管理 □组织人事 □办证服务 □物资采购
纪委重点监管 岗位
●是 ○否
重点岗位
●是 ○否
工作职责
协助管委会主任 和街道办事 处主任负责 全岛围垦建 设(福利门 一期围垦除 外)、 生态建设、环境保护、饮用水工程、交通建设及管理工作
纪委重点监管 岗位
●是 ○否
重点岗位
●是 ○否
工作职责
分管组织、人事工作。
廉政风险点
1、对于党内工作可能出现违反党的组织纪律的问题。 2、对于人事安排,可能出现碍于面不按原则办理。
已有防范措施 严格遵守党和组织纪律,认真执行人事制度和相关工作制度,严格按制度办事, 并教育好工作人员共同遵守执行。
执行情况
执行情况
拟建防范措施
岗位现职人 防范责任领导
张明龙
防范责任人
张明龙
岗位名称
重点岗位廉政风险排查防范表
管委会副主任
岗位类别
领导岗位
岗位职责类别 □财务管理 □行政审批 □工程建设 □行政执法 □其它 □行政管理 □组织人事 □办证服务 □物资采购
纪委重点监管 岗位
●是 ○否
重点岗位
●是 ○否
工作职责
协助管委会主任和街道办事处主任负责旅游开发项目策划、全岛规划、土地管理、 私人建房管理、项目立项备案等工作,主持大青山旅游开发公司全面工作
廉政风险点
1、对大青山旅游公司财务管理方面监督不严。 2、可能会发生请托、徇私现象。
廉政风险防控机制建设岗位风险排查登记表
廉政风险防控机制建设岗位风险排查登记表岗位名称:
负责人:
填表日期:
一、岗位描述
详细描述该岗位所涉及的工作职责和权限。
二、风险识别
列出该岗位可能存在的廉政风险,并进行分析和评估。
三、风险因素
描述导致该岗位风险的因素,并分析其可能的影响程度。
四、风险控制措施
针对风险因素,列出相应的控制措施并进行详细说明。
五、风险责任分配
明确该岗位内每个成员的风险防控职责,并说明相应的监督和管理措施。
六、风险排查记录
梳理该岗位近期发生的廉政风险事件,并进行整理和分析。
七、风险预防与应对
描述该岗位应如何预防潜在风险,并制定相应的应对策略。
八、改进措施
根据风险排查记录和风险分析结果,提出改进机制和措施。
九、审批意见
经岗位负责人审核,确认该风险排查登记表的内容真实有效。
十、填表人员及日期
填表人员姓名:
填表日期:
备注:以上为岗位风险排查登记表的内容,如有需要可添加更多条目或细节。
该表用于提前识别岗位风险、加强风险防控和管理,确保廉政风险可控和合规运营。
各岗位需根据具体情况制定相应的风险排查登记表,并将其作为日常工作的参考依据。
个人岗位及单位廉政风险排查表
个人岗位及单位廉政风险排查表个人岗位廉政风险排查表所在部门/广电站:填表日期:年月日备注:1、本表一式二份,一份上报,一份自留;2、填表说明见背面。
填表说明1、岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务;2、从思想道德、岗位职责、外部环境等三个方面,查找可能引发个人不廉洁行为的因素,确定和填报风险点。
3、风险等级,是针对每个岗位查找出的思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险,按发生机率大小、可能造成的危害程度评为高、中、低三个等级。
4、思想道德风险,重点查找由于个人世界观、价值观、权力观、地位观和利益观的认识偏误,可能造成个人行为规范及职业操守发生偏移的因素;岗位职责风险,重点查找由于工作岗位的特殊性,可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的因素;外部环境风险,重点查找行业“潜规则”对岗位的干扰、生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素。
5、针对廉政风险,提出自我防控的措施。
6、个人岗位职责如有多项工作任务,应填写主要的工作流程,排查其风险点。
单位廉政风险排查表填表单位:填表日期:年月日备注:1、本表一式二份,一份上报,一份自留;2、填表说明见背面。
填表说明1、具体承办业务指所在部门/广电站的职权及承担的工作任务;2、从业务流程、制度机制等两个方面,查找可能引发部门/广电站不廉洁行为的因素,确定和填报风险点。
3、风险等级,是针对每个部门/广电站查找出的业务流程风险和制度机制风险,按发生机率大小、可能造成的危害程度评为高、中、低三个等级。
4、业务流程风险,是指因工作业务流程不规范,可能造成权力失控和行为失范等因素;制度机制风险,是指因制度机制缺失或不健全、自由裁量空间较大、缺乏有效制约监督,可能造成权力失控和行为失范等因素;5、针对廉政风险,提出部门/广电站防控的措施。
6、部门/广电站职责如有多项工作任务,应填写主要的工作流程,排查其风险点。
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教师职称评定推荐
不按规定组织实施教师职称评定系内推荐,可能存在把关不严、不公正现象。
中
教学质量工程项目申报
不按规定组织教学质量工程项目申报,可能存在不公平、不公正现象。
低
教学考核评价
不按规定组织教师教学业务考核、教学质量评价,可能存在不公平、不公正现象。
中
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
不按规定安排经费使用
高
经费审批
不按规定审批
高
设备及物品采购
不按规定安排设备及物品采购
高
对外合作
不按规定签订合作协议
中
科研项目、质量工程评比
不按程序进行,不能坚持公开公平公正原则
中
教学业务考核
不按规定对考核结果把关
中
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
高
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位
高
低
党员发展
不按规定程序和标准进行
中
学生国家奖助学金评审
不按规定进行国家奖学金和国家励志奖学金的评定、推荐,国家助学金的审定。
高
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
高
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位
高
姓名
孙国荣
职务
系主任
岗位主要职责(分工事项)
分管系行政、财务、教学、科研
风险类别
廉政
风险点
岗位廉政风险防控排查表
姓名
朱进
职务
社公系党总支书记
岗位主要职责(分工事项)
党务工作、学生管理
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
风险
人员管理
人员使用、考核、评优不能坚持公平公正原则
低
党员发展
不按规定程序和标准进行
中
学生资助
不按程序进行,不能坚持公开公平公正原则
中
学生评先评优
不按程序进行,不能坚持公开公平公正原则
高
经费审批
不按规定审批
高
物品采购
不按规定安排物品采购
高
科研管理
系科研项目立项与成果申报工作的推荐是否公平、公正、公开
中
教学管理
系教研项目立项与成果申报以及质量工程项目的推荐是否广泛民主公开
中
不按规定对教学业务考核结果把关
中
不按规定对教师职称评定系内推荐把关
中
不按规定对教学质量评价进行把关
中
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
何柏林
职务
经济管理系
党总支书记
岗位主要职责(分工事项)
负责思想政治工作,维护部门的安全稳定;负责学生管理和毕业生就业指导工作;配合学院职能部门,做好部门党员干部的教育管理工作、部门成员(不含处级干部)的年度考核以及人才工作等。
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
风险
人员管理
人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则
表现形式
风险等级
履行
职责
风险
人员管理
人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则
低
经费使用
不按规定安排经费使用
高
经费审批
不按规定审批
高
物品采购
不按规定安排物品采购
高
科研
系科研项目立项与成果申报工作的推荐是否公平、公正、公开
中
教学
系教研项目立项与成果申报以及质量工程项目的推荐是否广泛民主公开
中
不按规定对教学业务考核结果把关
高
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位
高
姓名
尚桂英
职务
系党总支书记
岗位主要职责(分工事项)
系部党总支工作
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
风险低
党员发展
不按规定对发展党员进行把关
中
奖助学金评审
不按规定对国家奖学金和国家励志奖学金的评定、推荐,国家助学金的审定把关。
中
廉政建设
廉政建设责任制落实不到位
中
姓名
张雪峰
职务
系学生(行政)
副主任
岗位主要职责(分工事项)
系部学生管理工作
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
风险
党员发展
不按规定确定发展对象
中
学生评优
不按规定组织评优评奖
中
学生奖助学金
不按规定开展国家奖学金、国家励志奖学金的评定、推荐,国家助学金的评审。
姓名
李艳秋
职务
副主任
岗位主要职责(分工事项)
负责全系日常教学管理工作
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
风险
教学管理
不按规定组织教学评估
低
不按规定组织教学业务考核
中
校外函授站点
不按照合作协议开展相关工作
低
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
中
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位
中
姓名
职责
风险
教科研课题推荐
不按规定组织实施教科研课题系内推荐,可能存在不公平、不公正现象。
低
教师职称评定推荐
不按规定组织实施教师职称评定系内推荐,可能存在把关不严、不公正现象。
中
教学质量工程项目申报
不按规定组织教学质量工程项目申报,可能存在不公平、不公正现象。
低
教学考核评价
不按规定组织教师教学质量评价,可能存在不公平、不公正现象。
高
不按规定对全额发放奖助学金把关
高
学生评优
不按规定对学生评优把关
中
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
高
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位
高
姓名
朱广其
职务
系教学科研
副主任
岗位主要职责(分工事项)
系部教学科研工作
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
教科研课题推荐
不按规定组织实施教科研课题系内推荐,可能存在不公平、不公正现象。
中
不按规定对教师职称评定系内推荐把关
不按规定对教学质量评价进行把关
中
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
高
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位
高
姓名
马国华
职务
副主任
岗位主要职责(分工事项)
分管行政和学生工作、班主任
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
风险
办公物品协助安排
不按规定采购、领取、发放
中
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
中
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位
中
姓名
陈秀楼
职务
系主任
岗位主要职责(分工事项)
系部管理工作
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
风险
人员管理
人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则
低
收入入账
不按规定将所有收入入账
高
经费使用
不按规定安排经费使用
低
评优、评先、评奖、评助、党员发展等
不按规定进行,不能坚持公开公平公正原则
高
学生违纪处分
不按规定处理
中
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
中
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位
中
姓名
朱启保
职务
经管系副主任
岗位主要职责(分工事项)
教学、科研和教学质量工程
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
中
学生违纪处分
不按规定处理
中
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
高
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位
高
姓名
何频
职务
系主任
岗位主要职责(分工事项)
主持全系工作
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
风险
人员管理
人员使用、考核、评优不能坚持公平公正原则
低
收入入账
不按规定将所有收入入账
高
经费使用