质量管理体系 记录表格汇编 超全 机动车检测站 2016
记录表格(72个)(检验检测机构GBT 27025))
记录表格目录修订页员工履历表文件编号：XXX-JL-003/01版本：C/0年度人员培训计划表版本：C/0培训实施记录表版本：C/0培训实施记录表（续上页）版本：C/0人员上岗考核记录表版本：C/0《上岗证》文件编号：XXX-JL-003/05同志经岗位培训考核合格，满足该岗位工作要求，准予上岗。
授权检测项目范围：授权操作的检测仪器设备：见仪器操作上岗授权一览表期限：自本审批表签字之日起至年月日。
批准人：XXXX机构（盖章）年月日（每人一证或者多证。
）版本：C/0仪器操作上岗授权一览表版本：C/0人员持续能力评价表版本：C/0安全及内务检查记录表版本：C/0印章使用登记表版本：C/0质量监督计划文件编号：XXX-JL-005/01 年度人员监督/监控工作计划做如下安排：拟制：日期：年月日批准：日期：年月日版本：C/0人员监督/监控记录表文件编号：XXX-JL-005/02 部门：记录时间：年月日至年月日监督员：版本：C/0环境条件记录表文件编号：XXX-JL-006/01 年月房间名称及编号：温湿度要求：℃； RH%版本：C/0废液收集登记表文件编号：XXX-JL-006/02版本：C/0文件发放与回收登记表文件编号：XXX-JL-007/0119 / 79文件修改申请表文件编号：XXX-JL-007/02版本：C/0内部文件定期审查记录表文件编号：XXX-JL-007/03批准人：版本：C/0外部文件定期查新表审核人/日期：版本：C/0文件作废登记表编制/日期：审核/日期：批准/日期：版本：C/0仪器设备采购申请表版本：C/0仪器设备验收单版本：C/0仪器设备管理台账26 / 79设备使用记录文件编号：XXX-JL-008/04版本：C/027 / 79设备维护记录文件编号：XXX-JL-008/05 设备名称及编号：版本：C/0现场检测仪器出入库记录版本：C/029 / 79设备维修记录版本：C/0设备降级报废申请表设备检定/校准计划表文件编号：XXX-JL-008/09版本C/032 / 79设备期间核查计划表文件编号：XXX-JL-008/10版本C/033 / 79设备期间核查记录表版本C/0设备检定/校准确认表版本C/0设备功能核查记录表版本：C/0标准物质期间核查实施记录表版本：C/0合格分包方一览表编制人：版本：C/0检测分包方能力调查表记录人：版本：C/0检测项目分包检测申请单版本：C/0供应（服务）商评价表版本：C/0合格供应商名录编制人：审核人：批准人：版本：C/0采购申请审批表文件编号：XXX-JL-011/03版本：C/0检测委托协议文件编号：XXX-JL-012/01版本：C/0合同评审记录版本：C/0合同修改/偏离记录版本：C/0新项目申请表编制人：日期：版本：C/0开展新项目评审表版本：C/0抽样方案版本:C/0样品信息登记表版本:C/050 / 79。
质量管理体系质量记录表格 汇总
.文件（资料）档案目录-01Q质页脚.文件（资料）发放记录-02质 Q页脚.文件（资料）更改单-03 Q质页脚.更改登记表文件（资料）-04质Q页脚.页脚.文件借阅（复制）登记表-05Q质页脚.回复）登记质量信息（反馈 Q质-06页脚.质量信息反馈单-07Q质页脚.质量信息处理回复单-08质页脚.文件（资料）接收记录-09 Q质页脚.受控文件清单-10质Q页脚.-11 Q质次内部审核实施计划年第页脚.年月日Q质-11-1页脚.-11-2质Q审核组成员名单页脚.-11-3 质Q页脚.页脚.-12质Q年第次内部审核检查表受审核单位：页脚.页脚.-12-1质Q次内部审核检查表年第受审核单位：页脚.页脚.页脚.Q质-13内部审核不符合报告注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。
如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。
页脚.Q质-14年第次内部审核报告质量（——）字日月年页脚.页脚.页脚.-14-3质Q页脚.（）级不合格品审理申报表-15质 Q申报单位：编号：页脚.质量工作计划（目标）实施情况检查表-16质Q 单位：此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份审核：制表：页脚.质量问题认可记录-17Q质年月质量问题认可记录-17Q 质年月页脚.Q质-18日期：检查地点：检查人：问题：监督检查记录本确认人：处理结果：单位：证：验页脚.产品质量追踪卡-19质Q 品种：批号：页脚.产品质量追踪卡-19-1 Q页脚.内部沟通函-20质Q 年月日一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）内部沟通函-20质Q 年月日一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）页脚.产品质量评审记录-21质页脚.例外放行审批表Q质-22注：本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。
页脚.不合格品审理人员推荐（增补、注销）表Q质-23单位：年月日页脚.不合格品审理人员审批表-24质Q页脚.废品移交单-25质Q编号：日年月注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。
2023年机动车检测站质量手册程序文件记录表格合集
2023年机动车检测站质量手册程序文件记录表格合集2023年机动车检测站质量手册程序文件记录表格合集概述•本文将提供2023年机动车检测站质量手册程序文件记录表格合集，旨在方便机动车检测站的工作人员进行记录和管理。
表格列表以下是列出的表格，包括表格名称和用途：1.表格名称：检测站质量手册申请表–用途：申请编制或修订质量手册时使用，包含申请人信息、原因和详细说明。
2.表格名称：质量手册修订记录表–用途：记录质量手册的修订历史，包含版本号、修订日期和修订内容概要。
3.表格名称：文件变更申请表–用途：用于申请变更某一文件或文件夹的内容，包括文件名、变更原因和变更内容。
4.表格名称：文件变更记录表–用途：记录文件变更的历史，包含变更日期、变更原因和变更内容概要。
5.表格名称：文件控制索引表–用途：用于管理质量手册中所有文件的索引，包含文件名、版本号和文件位置。
6.表格名称：文件批准表–用途：记录文件的批准情况，包括文件名、批准日期和批准人信息。
使用说明•所有表格均可通过电子文档的形式进行填写和管理，以方便记录和查阅。
•在填写表格前，请仔细阅读每个表格的说明和要求，并按照要求填写相关信息。
•所有表格的提交和批准均需要经过相关审核程序，确保信息的准确性和有效性。
结论•2023年机动车检测站质量手册程序文件记录表格合集将为机动车检测站工作人员提供方便的记录和管理工具。
•合理使用这些表格可以有效提高质量手册的编制和管理效率，确保相关工作的顺利进行。
以上列出的表格仅供参考，具体情况请根据机动车检测站的实际需要进行调整和定制。
愿这份表格合集对于2023年机动车检测站的工作有所帮助！注意事项•在填写表格时，请务必按照表格的要求和格式进行填写，确保信息的准确性。
•所有文件的变更和修订应该按照规定的流程和程序进行，确保变更和修订的合法性和有效性。
•表格中的日期应该使用统一的格式，以避免日期的混淆和误解。
•所有表格应该保存在安全可靠的地方，并定期备份，以防止文件丢失造成的损失。
机动车检测站体系文件检测质量监督管理记录
编号：4.2-01
监督地点
日期时间
质
量
监
督
时
机
□顾客投诉申诉□新设备□新操作工艺、新操作流程□新上岗、轮岗、离岗时间较长人员□新标准、方法、法规□仪器设备出现异常、故障□检测结果异常□检测高峰□计量检定或校准及维修保养后□定期/不定期抽查某检测项目□定期/不定期抽查某部门□其它□全过程（在选择的监督时机上画√）
结果
验证
符合要求。
质量监督员： 年 月 日
检测质量监督记录
编号：4.2-1
监督地点
检测站全部工作场所
日期时间
2022．2.21
质
量
监
督
时
机
□顾客申诉、投诉□新设备□新操作工艺、新操作流程□新上岗、轮岗、离岗时间较长人员□新标准、方法、法规□仪器设备出现异常、故障□检测结果异常□检测高峰□计量检定或校准及维修保养后□定期/不定期抽查某检测项目□定期/不定期抽查某部门□全过程√其它（在选择的监督时机上画√）
原
因
分
析及纠正措施
相关部门负责人： 年 月 日
结果
验证
质量监督员பைடு நூலகம் 年 月 日
检测质量监督记录
编号：4.2-1
监督地点
检测车间
日期时间
质
量
监
督
时
机
□顾客申诉、投诉□新设备□新操作工艺、新操作流程□新上岗、轮岗、离岗时间较长人员□新标准、方法、法规√仪器设备出现异常、故障□检测结果异常□检测高峰□计量检定或校准及维修保养后□定期/不定期抽查某检测项目□定期/不定期抽查某部门□全过程□其它（在选择的监督时机上画√）
此次监督结果有效。
机动车检测站质量监督记录表
原始记录
1.原始记录是否按规定进行了填写：是口 否口；
2.原始记录是否按规定进行保存：是口 否口。
检测报告
1.检测报告的信息内容是否符合《评审准则》、RB/T214、GB 38900› GB3847、GB18285、
HJ 1237等标准的要求：是口 否口；
2.标准物质是否进行了期间核查：是口 否口；
3.标准物质是否符合现行标准要求：是口 否口；
4.抽查—份标准物质档案；资料齐全—份。
5.标准气体是否按标准气体管理方法进行管理使用：是口 否口。
检测软件
1.是否定期维护要求：是口 否口；
3.检测软件修改、升级后是否进行确认并记录：是口 否口；
3.机动车检测使用的标准、方法是否现行有效和受控：是口否口；
4.如果缺少作业指导书可能影响检测结果时，是否编制了相应的作业指导书：是口否口;
5.所有与检验工作有关的指导书、标准是否保持现形有效，并在操作现场易于操作者 取阅：是口否□；
6.使用标准方法前是否进行了验证：是口否口；
7.发布了新标准或标准方法进行了修订是否进行了变更备案或扩项：是口否口；
2.检测报告是否按规定进行了审核：是口否口；
3.检测报告的修改是否按规定进行了修改：是口 否口；
4.检测报告的发放是否符合要求：是口 否口；
5.查—份检测报告，不合格一份；
6.检测报告是否按规定进行保存：是口 否口；
7.检验报告编号每个季度是否按规定进行上报：是口 否口；
8.其它：
其它
监督结论
合格口不合格口
8.其它：
仪器设备
L仪器设备是否工作正常：是口否□；
2.用于机动车检测的设备是否达到要求的准确度：是□否□；
质量管理体系-记录表格汇编-超全-机动车检测站-2016
广州市＊*机动车检测有限公司记录表格汇编□受控□非受控版本号:第一版文件编号：WＹ-JCＺ-Ｄ生效日期:年月日持有人：质量文件体系表格汇编目录受控文件记录和发放表编号:WY-JCZ－D-01－０１第页----文件和资料收发记录表编号：ＷＹ-ＪＣZ-D－０１-02 第页----文件修改记录表编号:WY-JCZ-D-0１-03第页------文件修改申请表编号：ＷY-JＣZ-D－01－04 第页文件销毁记录编号：ＷY-JＣZ-D-01-05 第页非受控文件目录表编号：WＹ-JＣZ-D-01-06 第资料借阅登记表编号:ＷY-JCZ-Ｄ-0２-01 第档案资料入库记录表编号:WＹ-JCＺ－D-０2-0２第年度质量体系内部审核计划表编号:WY－JCZ-D-03-0１20１0年11批：内部审核计划编号:WY-JＣZ－Ｄ-0３－02 第页编制：审批：内审员委派表页**检测所属各部门:为保证质量体系内部审核工作的公正、规范性，现根据《质量体系内部的审核程序》要求，委派下面人员为本次内审工作的内审员。
本次内审时间:内审组长:内审员：委派人：时间：检测机构内审议程编号：WＹ-JCＺ-D-03-04第页首(末）次会议记录表编号:ＷＹ-JCZ-Ｄ-０３－05 第页内部审核检查表编号：WY-JＣZ-D－0３-06 日期：年月内部审核记录表编号：WＹ-JＣZ-D-03-０７第页----现场审核记录表不符合报告编号:WY-ＪCZ-D－03-０９第页纠正和预防措施记录表内部审核报告编号:ＷY-JCZ－D-03－１1第页管理评审计划表编号:ＷY-JＣZ-D-０4－0１第页管理评审报告编号:WY-ＪCＺ-D－04-0２第年度人员培训计划表编号：ＷY-ＪCZ－D-05-0１培训情况汇总表编号：ＷY-ＪＣZ-D-05-０2第记录人：考核成绩汇总表编号:WY-JＣZ-D-05-03第页考核项目：考核形式：考核时间：负责人:人员培训记录表编号:ＷＹ-JCZ－D-05-０4 第页记录人:购置仪器设备审批表编号：WＹ-JCZ-D-07-0１第页仪器设备验收报告编号：WY－JCZ-Ｄ－0７-0２第页仪器设备档案表编号:WY-JCＺ-D-07-０3 第仪器设备使用记录表编号：WY-JCZ-D-07-04 第页仪器设备维修申请表编号:ＷY-ＪＣZ－D－０7－05仪器设备报废审批表编号：WY-ＪCＺ－D-０7-06第页仪器设备保养记录表编号：WY-JCZ-D-07-07 第页仪器设备停用报告单编号：ＷＹ－JCZ－D－0７-0８第年度仪器设备维护计划编号：ＷY-JCZ－Ｄ-07－09 第页年度仪器送检计划仪器设备周期(检定/校准)期间核查计划编号:WY-ＪCZ－Ｄ－０8-01第页本站检测设备在检定证书有效期中自检一次。
质量管理体系记录表格
文件发放、借阅、复制、回收记录
文件更改/销毁清单
文件修订申请表
文件归档登记表
接收单位: 填表人: 年月日
文件借（查）阅登记表
文件评审记录表
受控文件清单
管理评审改进措施跟踪验证表
年度培训计划
培训记录表
职工培训档案
质量记录控制清单
内审计划
内审检查表
审核员：共页第页
内部质量审核首(末)次会议签到表
信息联络单
销售合同台帐
口头(电话)订货记录表
顾客满意程度调查表
顾客满意度汇总分析表
顾客意见处理表
供方评定记录表
合格供方名录
采购计划
设备台帐
设备检修养护计划
设施日常保养项目表
设备维修记录表
设施报废申请单
不符合报告
不符合项目分布表
4.1 4.2
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
6.1 6.2 6.3 6.4
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 合计
编制： 日期： 审批： 日期：
部 门 章 节
进货验证记录
进货验证记录
不合格品报告
不合格品通知单
纠正和预防措施处理清单
医疗器械不良事件年度汇总报告表报告时间：年月日编码：
生产企业(签章)
国家食品药品监督管理局制。
新版检测机构质量记录表格完整版
人员一览表人员档案目录人员基本情况登记表表码：****-QR-01-03-2016专业人员上岗能力评价表表码：****-QR-01-04-2016项目和设备操作人员授权表编制：审核：批准：时间：外来人员出入登记表注：此表由管理部门负责填写、管理。
年度培训计划表码：****-QR-02-01-2016编制：批准：日期：人员培训记录表表码：****-QR-02-02-2016年培训需求申请表表码：****-QR-02-03-2016上岗前培训考评记录表年质量监督计划表码：****-QR-03-01-2016编制：批准：日期：质量监督通知书表码：****-QR-03-02-2016质量监督记录表码：****-QR-03-03-2016年环境监控记录表码：****-QR-04-01-2016注：此表由各使用部门负责填写，年底交综合部归档。
仪器设备管理台帐表码：****-QR-05-01-2016 更新时间：注：“溯源方式”栏填写送校、送检、自校、比对、功能检查等。
编制：审核：日期：辅助设备管理台帐表码：****-QR-05-02-2016 更新时间：仪器设备购置申请表表码：****-QR-05-03-2016小型（辅助）设备购置申请表表码：****-QR-05-04-2016仪器设备验收单表码：****-QR-05-05-2016仪器设备使用记录表码：****-QR-05-06-2016仪器设备档案目录表码：****-QR-05-07-2016年仪器设备维护计划表码：****-QR-05-08-2016编制：审核：日期：仪器设备维护记录表表码：****-QR-05-09-2016大型设备配套零部件登记表表码：****-QR-05-10-2016仪器设备脱离控制后验收记录表码：****-QR-05-11-2016仪器设备维修记录表码：****-QR-05-12-2016注：此表格交管理部门存入设备档案。
仪器设备停用（报废）申请审批表表码：****-QR-05-13-2016注：此表办完手续后交办公室存入设备档案。
2016新版质量记录表格(全套)
质量记录表格目录XXXX机动车检测有限公司XXXX机动车检测有限公司质量记录表格目录员工培训履历表人员岗位能力确认表年度培训计划表培训计划执行记录XXXX机动车检测有限公司培训考核结果记录表核对人：填表人：XXXX机动车检测有限公司会议签到表XXXX机动车检测有限公司安全和内务管理检查记录表仪器设备台账编制/日期：审核/日期：仪器设备验收单XXXX机动车检测有限公司仪器设备使用情况记录表编号：ZYJC/JL/04/03审核人/日期：仪器设备维修登记表仪器设备维护登记表XXXX机动车检测有限公司设备停用、降级、报废处理申请表现场检测仪器出入库记录仪器设备期间核查计划表编制：审核：批准：XXXX机动车检测有限公司仪器设备期间核查表XXXX机动车检测有限公司仪器设备量值溯源和确认计划XXXX机动车检测有限公司计量器具符合性确认记录表审批人：确认人：标准物质管理台账标准物质配置记录表XXXX机动车检测有限公司标准物质期间核查计划表编制：审核：批准：标准物质期间核查记录表编号：ZYJC/JL/08/01员工违规行为处理记录文件发布审批表文件更改审批表XXXX机动车检测有限公司受控文件一览表文件发放/回收记录文件资料销毁登记表文件借、阅复印记录委托检测协议书委托合同评审记录合同修改/偏离记录委托方代表(签字) 受托方代表(签字) 日期: 日期:合格供方和供应品名单编制人/日期：批准人/日期：供应商评价记录表物资采购计划单耗材物资领用记录表XXXX机动车检测有限公司客户满意度调查表编号：ZYJC/JL/13/01尊敬的客户：以客户为关注焦点是我站质量管理的核心，为了解客户对我站现有检测工作的满意度，以便及时调整自已的工作，并采取必要的措施，根据客户的要求和期望做出改进。
请留下您的宝贵意见。
谢谢！XXXX机动车检测有限公司姓名：车号：时间：注：请在您选择的答案后□“√”客户申诉/投诉登记表客户申诉和投诉处理表不符合/偏离记录表编号: ZYJC/JL/15/01不符合项纠正报告资料归档登记表年度内部审核计划内部审核实施计划编号：ZYJC/JL/19/02审核组组长：组员：年月日第页共页1、审核目的：2、审核依据：3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
ISO9001质量管理体系表格2016版
ISO9001质量管理体系表格
合同台帐编号：
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合同负责人：制表人：
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供方评价表
编号：序号：
合格供方名册
编号：序号：
原材料计划表编号：
采购验收单
编号：SS—JL—7.6—01 验收日期：
监视和测量校准计划编号：
顾客满意度调查表编号：
年度内部审核计划表编号：
不合格报告编号：
不合格品控制、处置记录
编号：序号：
纠正措施记录表
编号：序号：
预防措施记录表
编号：序号：
制表：项目经理：年月日
年度员工教育培训计划表
编号：
培训教育申请表编号：
内审日程安排编号:。
机动车辆检测站质量记录表格
机动车辆检测站质量记录表格公司质量记录表格文件编号：XXX/JL-XXX受控状态：受控受控号：01发布日期：XXXX年06月18日实施日期：XXXX年06月18日以下是公司质量记录表格的具体内容：1.外来人员进入检测车间批准表2.文件资料登记表（收集）3.文件资料登记表（发放）4.文件资料编写审批表5.文件资料更改修订申请表6.服务方和供应商评价表7.合格服务方和供应商名录8.仪器设备购置申请表9.申诉和投诉处理记录10.不符合报告11.按要索检查表12.按部门检查表13.内审总结报告14.签到表15.管理评审实施计划表16.管理评审会议记录17.管理评审总结报告18.人员培训计划表19.研究培训记录20.环境条件监测记录21.检查表22.申请例外偏离/允许的请求批准报告23.检测偏离通知单24.偏离反馈和纠正记录25.开展新工作项目申请表26.开展新工作项目评审表27.仪器设备验收记录28.仪器设备维护计划29.仪器设备维护记录30.仪器设备使用情况登记表31.仪器设备维修记录表32.仪器设备报废审批记录33.仪器设备周期检定校准计划表34.期间核查记录35.质量监督记录36.检验报告更正审批表审核员：年月日确认审核部门。
部门负责人：年月日进行原因分析。
部门负责人：年月日拟定纠正措施。
部门负责人：年月日实施纠正措施。
质量负责人：年月日确认纠正措施完成情况。
部门负责人：年月日验证纠正措施。
审核员：年月日审核结果。
XXXX/JL11-XXXx按要素检查表被检查的要素名称：）共页第页序号检查内容检查方法及涉及的部门检查结果记录备注编制：年月日审核：年月日批准：年月日XXXX/JL12-XXXx按部门检查表被检查部门：）共页第页序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录备注编制：年月日审核：年月日批准：年月日XXXX/JL13-XXXx内审总结报告共页第页主持人：评审时间：报告人：批准人：日期：日期：XXXxXXXX/JL14-签到表共页第页名称：主持人：姓名：职务：地点：时间：部门：备注：XXXX/JL15-XXXx管理评审实施计划表评审主持人：参加人：共页第页评审时间：列席人：会议地点：评审内容：质量体系文件：质量手册、程序文件、作业指导书其他文件：1、2开展新工作项目的准备情况内部质量控制方案的实施检测能力的验证和比对上次评审中提出整改措施的整改效果质量体系管理评审：质量体系内审结果、委托人的要求注：1、本计划由最高管理者制定后，由业务部通知每一位与会人员；2、如遇时间安排等困难，不能准时到会的，应提前提出申请；3、请参加管理评审的有关人员，按照评审内容准备文件。
检测站内部质量体系审核与管理评审表格(实例)
内部质量体系审核与管理评审XXXXXXXXXX内部质量体系审核2006年第1次审核计划1.目的：检查质量体系的运行与质量体系要求的符合性及其工作是否持续不断地按质量体系要求运转。
2.性质：内部质量体系审核与评审3.范围：涉及检测工作质量活动的全站各部门。
4.依据：《质量手册》、TYRZJ0506-2002《内部质量体系审核与管理评审程序》5.审核组：组长：xxx组员：xxx、xxx、xxx、xxx6.审核时间：2006年12月1日～12月5日日程安排计划编制人：批准人：日期：日期：质量审核检查表共1页，第1页质量审核检查表共1页，第1页质量审核检查表共1页，第1页质量审核检查表共1页，第1页质量审核检查表共1页，第1页质量审核检查表共1页，第1页质量审核检查表共1页，第1页共1页，第1页共1页，第1页共1页，第1页共1页，第1页共1页，第1页共1页，第1页200 年第次质量审核会议签到表不合格报告不合格报告共1 页，第1 页不合格报告共1 页，第1 页不合格报告共1 页，第1 页不合格报告共1 页，第1 页不合格报告共1 页，第1 页不合格报告共1 页，第1 页不合格报告共1 页，第1 页质量审核报告拟制：xxxx 日期：2006-12-5批准：xxxx 日期：2006-12-5质量审核报告审核开始日期：2006年 12 月 1 日审核结束日期：2006年 12 月 5 日受审核部门：综合业务组、质量技术组、各专业检测室审核组：xxxxx组长：xxx审核员：xxx审核员：xxx审核员：xx审核员：xxx审核员：xxx质量审核综述为保证本站“质量方针”、“质量目标”的贯彻执行，必须对本站的组织机构、职能、资源等各类涉及到质量环的过程要素进行全面审核，以检查质量体系的运行与所有工作是否持续不断地按质量体系要求运转。
本站于12月1日至12月5日进行了内部质量体系全面审核，经过评审组的客观评审，现将本站质量体系运行情况总结如下：1. 质量体系的各个组织机构能够合理的组织协调。
IATF16949-2016质量管理体系文件：全套最新版(质量手册+控制程序+表单文件共173页)
XX 汽车技术股份有限公司（压铸铝合金●汽配件）质量管理体系全套文件汇编（IATF 16949：2016 质量管理体系）受控状态/受控号：持有者：IATF 16949：2016 质量管理体系文件：全套最新版（质量手册+控制程序+表单文件）编制：XXX 修改日期：XXXX 年XX 月XX 日校对：XXX 修改日期：XXXX 年XX 月XX 日审核：XXX 修改日期：XXXX 年XX 月XX 日批准：XXX 生效日期：XXXX 年XX 月XX 日质量手册QUALITY MANUAL(依据 IATF 16949：2016 标准)QM--2016版本：A/0编制：管理部审核：批准：分发号：持有者：2019 年10 月8日发布2019 年10 月8日实施XX 汽车技术股份有限公司发布文件修改历史表质量手册目录质量手册发布令 (3)管理者代表任命书 (4)前言 (5)公司简介 (6)公司组织架构图 (7)质量管理体系组织架构图 (8)术语和定义 (9)质量管理体系职责矩阵 (10)质量管理体系过程清单...............................................................11~13 过程相互作用矩阵 .. (14)顾客特殊要求文件清单 (15)质量管理体系…………………………………………………………………16~17 管理职责………………………………………………………………………17~20 资源管理………………………………………………………………………21~23 产品实现………………………………………………………………………23~35 测量、分析和改进……………………………………………………………35~41质量手册发布令我代表公司董事会在此郑重宣布,本公司质量手册是遵循ISO/IATF16949:2016 版标准结合本公司的实际情况编制，且经过审核现予以批准发布。
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序号
文件名称
文件编号
颁布日期
备注
资料借阅登记表
编号：WY-JCZ-D-02-01第页
序号
资料名称
借阅人
日期
批准人
备注
档案资料入库记录表
编号：WY-JCZ-D-02-02第页
序号
资料名称
资料编号
保管人
备注
年度质量体系内部审核计划表
编号：WY-JCZ-D-03-01 2010年11月23日
23
考核成绩汇总表
WY-JCZ-D-05-03
24
人员培训记录表
WY-JCZ-D-05-04
25
购置仪器设备审批表
WY-JCZ-D-07-01
26
仪器设备验收报告
WY-JCZ-D-07-02
27
仪器设备档案表
WY-JCZ-D-07-03
28
仪器设备使用记录表
WY-JCZ-D-07-04
29
仪器设备维修申请表
6、机动车污染物排放检测标准变更对影响
评审日期：2010年11月23日
参加人员：
评审综述：
质量管理体系的质量方针和目标适用性强，管理人员和技术人员的能力素质满足检测活动的要求，检测能力胜任检测项目的国家标准和相关要求，检测结果真实有效，行政资源保障有力到位，各项质量管理工作基本符合要求，质量管理体系运行顺畅，有利促进经营活动的开展，机动车污染物排放检测标准变更将会大幅增加检测时间和检测成本，执行物价部门新的收费标准短期内会影响盈收，中长期将会增加盈收情况。
建议的纠正措施计划：
要求完成日期：
组长：日期：内审员：日期：
批准人：日期：
纠正措施的完成情况：
组长：日期：
纠正措施的验证：
内审员：日期：
内部审核报告
编号：WY-JCZ-D-03-11第页
审核目的：
检查质量管理体系的符合性、有效性、适应性；改进和完善质量管理体系
审核范围：
质量体系全部要素和所有部门
审核时间：2010年11月22日
10
11
12
13
14
15
16
17
18
年月日
年月日
文件和资料收发记录表
编号：WY-JCZ-D-01-02第页
序号
文件名称
文件编号
受控日期
领取人
领取日期
回收人
回收处理
回收时间
备注
1
年月日
年月日
年月日
2
年月日
年月日
年月日
3
年月日
年月日
年月日
4
年月日
年月日
年月日
5
年月日
年月日
年月日
文件修改记录表
编号：WY-JCZ-D-01-03第页
序号
文件名称
WY-JCZ-D-07-05
30
仪器设备报废审批表
WY-JCZ-D-07-06
31
仪器设备保养记录表
WY-JCZ-D-07-07
32
仪器设备停用报告单
WY-JCZ-D-07-08
33
年度仪器设备维护计划
WY-JCZ-D-07-09
34
年度标准器送检计划
WY-JCZ-D-07-10
35
仪器设备周期（检定/校准）期间核查计划
WY-JCZ-D-08-01
36
设备期间核查记录表
WY-JCZ-D-08-02
37
检测方法确认表
WY-JCZ-D-09-01
38
记录登记表
WY-JCZ-D-11-01
39
供应商评价表
WY-JCZ-D-12-01
40
合格供应商登记表
WY-JCZ-D-13-01
41
申诉、投诉登记表
WY-JCZ-D-14-01
编制：记录：
内部审核检查表
编号：WY-JCZ-D-03-06日期：年月日
受审核部门
检测组
审核员
序号
审核内容
审核方法
审核记录
结论
1
2
3
4
5
6
7
8
内部审核记录表
编号：WY-JCZ-D-03-07第页
纠正措施要求编号
内审员
受审部门
不符合内容摘要
审核日期
规定完成日期
不符合报告
发出日期
纠正措施
完成日期
记录人
备注
42
申诉、投诉处理报告
WY-JCZ-D-14-02
43
顾客信息反馈表
WY-JCZ-D-15-01
44
新项目申请报告
WY-JCZ-D-16-01
45
新检测项目评审报告
WY-JCZ-D-16-02
46
新ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ目验收报告
WY-JCZ-D-16-03
47
运行检查记录
WY-JCZ-D-16-04
48
实验室间比对及能力验证实施计划
WY-JCZ-D-26-03
61
不透光烟度计示值检查记录表
WY-JCZ-D-26-04
62
受控文件记录和发放表
编号：WY-JCZ-D-01-01第页
序号
文件名称
文件编号
受控日期
领取人
领取日期
回收人
回收处理
回收时间
备注
1
年月日
年月日
年月日
2
年月日
年月日
年月日
3
年月日
年月日
年月日
4
年月日
年月日
年月日
5
年月日
关于内部审核中的不符合项的整改措施实施情况：2011年11月23日，管理层按《实验室资质认定评审准则》和质量管理体系文件的要素，对质量管理体系内的运行情况进行了考核，对不符合项的整改措拖迅速，基本符合质量管理体系的要求，对促进经营活动的改善有持续体系和明显作用。
编制：审批：
年度人员培训计划表
编号：WY-JCZ-D-05-01第页
评审内容：
1、质量方针和目标
2、质量管理体系文件
3、资源在检测活动中的配置
4、如何使质量管理体系促进经营活动的开展
5、与质量管理体系相关的各项活动
6、机动车污染物排放检测标准变更对影响
评审日期：2011年11月23日
参加评审人员：
评审准备：
质量组准备好内审情况报告和收集管理层对内审的建议和改进意见，各部门准备好本年度工作情况报和统计表，相关部门的建议形成书面报告提交会上讨论。
检测样品的处理
√
12
第14章
记录的控制
√
13
第15章
检测报告
√
14
第16章
外部支持服务和供应
√
15
第17章
抱怨和服务
√
16
第18章
开展新检测项目
√
编制：审批：
内部审核计划
编号：WY-JCZ-D-03-02第页
内部审核日期
2010年11月23日
审核目的
检查质量管理体系的符合性、有效性、适应性；改进和完善质量管理体系
审核组组长：
组员：
审核依据：《计量认证评审准则》、《质量管理手册》、《程序文件》、《操作规范》
审核概况：
审核结论：
纠正措施完成时间：
本审核报告的分发范围：法人、质量负责人、技术负责人、质量组存档
编制：审批：
管理评审计划表
编号：WY-JCZ-D-04-01第页
评审目的：
管理层对质量方针和目标，质量管理体系运行情况和适用性，作出考察和评价，以确保质量管理体系持续适用和有效。
体系要素
审核时间（月份）
评审
准则
质量管理
手册条款
要素
名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
第4章
组织与管理
√
5
第5章
质量管理体系
√
第6章
质量体系
内部审核
√
第7章
质量体系
管理评审
√
6
第8章
人员
√
7
第9章
设施和环境
√
8
第10章
仪器设备和标准物质
√
9
第11章
量值溯源和校准
√
10
第12章
检测方法
√
11
第13章
WY-JCZ-D-18-01
49
实验室间比对及能力验证结果评审报告
WY-JCZ-D-18-02
50
允许偏离审批表
WY-JCZ-D-19-01
51
纠正措施计划表
WY-JCZ-D-20-01
52
计算机软件、文件、数据修改申请表
WY-JCZ-D-21-01
53
事故报告单
WY-JCZ-D-22-01
54
检测结果不确定度记录表
文件编号
修改内容
修改时间
批准人
颁布日期
文件修改申请表
编号：WY-JCZ-D-01-04第页
修改文件名称
文件编号
修改理由：
修改内容：
修改人
修改后文件编号
申请人：
年月日
审核人：
年月日
批准人：
年月日
文件销毁记录
编号：WY-JCZ-D-01-05第页
序号
文件名称
文件编号
页数
批准人