质量管理体系 记录表格汇编 超全 机动车检测站 2016

建议的纠正措施计划：
要求完成日期：
组长：日期：内审员：日期：
批准人：日期：
纠正措施的完成情况：
组长：日期：
纠正措施的验证：
内审员：日期：
内部审核报告
编号：WY-JCZ-D-03-11第页
审核目的：
检查质量管理体系的符合性、有效性、适应性；改进和完善质量管理体系
审核范围：
质量体系全部要素和所有部门
审核时间：2010年11月22日
依据文件
《计量认证评审准则》、《质量管理手册》、《程序文件》、《操作规范》
审核范围
质量体系全部要素和所有部门
审核组长
审核组成员
审核时间安排
日期
时间
工作内容
2010年11月23日
上午
9：00－10：00首次会议（各部门领导参加及站内部分人员、审核组长宣布审核计划）
10：00－12：00分组审核，（分质量组、检测组）
审核组组长：
组员：
审核依据：《计量认证评审准则》、《质量管理手册》、《程序文件》、《操作规范》
审核概况：
审核结论：
纠正措施完成时间：
本审核报告的分发范围：法人、质量负责人、技术负责人、质量组存档
编制：审批：
管理评审计划表
编号：WY-JCZ-D-04-01第页
评审目的：
管理层对质量方针和目标，质量管理体系运行情况和适用性，作出考察和评价，以确保质量管理体系持续适用和有效。
时间
培训人员
培训内容
培训
天数
培训
方式
主办单位
编制人：批准人：
培训情况汇总表
编号：WY-JCZ-D-05-02第页
序号
培训内容
时间、地点
参加人员
获证情况
备注
记录人：
考核成绩汇总表
编号：WY-JCZ-D-05-03第页
考核项目：考核形式：
考核时间：负责人：
序号
姓 名
所属部门
得 分
备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
广州市**机动车检测有限公司
记录表格汇编
□受控□非受控
版本号:第一版
文件编号:WY-JCZ-D
生效日期:年月日
持有人:
质量文件体系表格汇编目录
文件名
文件编号
页码
受控文件记录发放表
WY-JCZ-D-01-01
1
文件和资料收发记录表
WY-JCZ-D-01-02
2
文件修改记录表
WY-JCZ-D-01-03
现场审核记录表
编号：WY-JCZ-D-03-08第页
审核员
日期
年月日
编号
被审核部门
不符合事实描述
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
不符合报告
编号：WY-JCZ-D-03-09第页
受审核部门
陪同人
受审核场所
审核日期
不符合事实陈述：
内审员：年月日
程度
□轻微
□严重
不符合：
□评审准则
□质量手册
□程序文件
纠正或纠正措施：
WY-JCZ-D-07-05
30
仪器设备报废审批表
WY-JCZ-D-07-06
31
仪器设备保养记录表
WY-JCZ-D-07-07
32
仪器设备停用报告单
WY-JCZ-D-07-08
33
年度仪器设备维护计划
WY-JCZ-D-07-09
34
年度标准器送检计划
WY-JCZ-D-07-10
35Baidu Nhomakorabea
仪器设备周期（检定/校准）期间核查计划
内审员：
委派人：时间：
检测机构内审议程
编号：WY-JCZ-D-03-04第页
日期
时间
议程安排
2010年11月23日
9：00～9：45
首次会议
1.审核组组长主持：宣布首次会议开始，宣读内审计划
2.检测机构站长讲话
9：45～11：45
审核工作开始
2010年11月23日
14：00～16：00
继续审核工作
16：00～16：30
关于内部审核中的不符合项的整改措施实施情况：2011年11月23日，管理层按《实验室资质认定评审准则》和质量管理体系文件的要素，对质量管理体系内的运行情况进行了考核，对不符合项的整改措拖迅速，基本符合质量管理体系的要求，对促进经营活动的改善有持续体系和明显作用。
编制：审批：
年度人员培训计划表
编号：WY-JCZ-D-05-01第页
23
考核成绩汇总表
WY-JCZ-D-05-03
24
人员培训记录表
WY-JCZ-D-05-04
25
购置仪器设备审批表
WY-JCZ-D-07-01
26
仪器设备验收报告
WY-JCZ-D-07-02
27
仪器设备档案表
WY-JCZ-D-07-03
28
仪器设备使用记录表
WY-JCZ-D-07-04
29
仪器设备维修申请表
WY-JCZ-D-26-03
61
不透光烟度计示值检查记录表
WY-JCZ-D-26-04
62
受控文件记录和发放表
编号：WY-JCZ-D-01-01第页
序号
文件名称
文件编号
受控日期
领取人
领取日期
回收人
回收处理
回收时间
备注
1
年月日
年月日
年月日
2
年月日
年月日
年月日
3
年月日
年月日
年月日
4
年月日
年月日
年月日
5
年月日
体系要素
审核时间（月份）
评审
准则
质量管理
手册条款
要素
名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
第4章
组织与管理
√
5
第5章
质量管理体系
√
第6章
质量体系
内部审核
√
第7章
质量体系
管理评审
√
6
第8章
人员
√
7
第9章
设施和环境
√
8
第10章
仪器设备和标准物质
√
9
第11章
量值溯源和校准
√
10
第12章
检测方法
√
11
第13章
年月日
年月日
文件和资料收发记录表
编号：WY-JCZ-D-01-02第页
序号
文件名称
文件编号
受控日期
领取人
领取日期
回收人
回收处理
回收时间
备注
1
年月日
年月日
年月日
2
年月日
年月日
年月日
3
年月日
年月日
年月日
4
年月日
年月日
年月日
5
年月日
年月日
年月日
文件修改记录表
编号：WY-JCZ-D-01-03第页
序号
文件名称
42
申诉、投诉处理报告
WY-JCZ-D-14-02
43
顾客信息反馈表
WY-JCZ-D-15-01
44
新项目申请报告
WY-JCZ-D-16-01
45
新检测项目评审报告
WY-JCZ-D-16-02
46
新项目验收报告
WY-JCZ-D-16-03
47
运行检查记录
WY-JCZ-D-16-04
48
实验室间比对及能力验证实施计划
软件组审核：质量体系文件、组织机构、审核和评审、外部支持和供应，抱怨、人员。（办公室、质量管理组）
硬件组审核：设施和环境、仪器设备和标准物质、量值溯源和校准、检测方法、记录、证书和报告、检验样品的处置以及现场操作提问等。（检测组）
2010年11月23日
下午
2：00－3：00继续分组审核。
3：00－4：00内部审核组会议、确定不合格项、起草审核报告。
检测样品的处理
√
12
第14章
记录的控制
√
13
第15章
检测报告
√
14
第16章
外部支持服务和供应
√
15
第17章
抱怨和服务
√
16
第18章
开展新检测项目
√
编制：审批：
内部审核计划
编号：WY-JCZ-D-03-02第页
内部审核日期
2010年11月23日
审核目的
检查质量管理体系的符合性、有效性、适应性；改进和完善质量管理体系
10
内审员委派表
WY-JCZ-D-03-03
11
检测机构内审会议议程
WY-JCZ-D-03-04
12
首(末)次会议记录表
WY-JCZ-D-03-05
13
内部审核检查表
WY-JCZ-D-03-06
14
内部审核记录表
WY-JCZ-D-03-07
15
现场审核记录表
WY-JCZ-D-03-08
16
不符合报告
WY-JCZ-D-03-09
17
纠正和预防措施记录表
WY-JCZ-D-03-10
18
内部审核报告
WY-JCZ-D-03-11
19
管理评审计划表
WY-JCZ-D-04-01
20
管理评审报告
WY-JCZ-D-04-02
21
年度人员培训计划表
WY-JCZ-D-05-01
22
培训情况汇总表
WY-JCZ-D-05-02
WY-JCZ-D-23-01
55
会议记录
WY-JCZ-D-24-01
56
抽检车辆登记表
WY-JCZ-D-25-01
57
质量监督核查表
WY-JCZ-D-25-02
58
常用仪器设备运行情况表
WY-JCZ-D-26-01
59
汽车排放气体测试仪 示值检查记录表
WY-JCZ-D-26-02
60
汽车排放气体测试仪 滤芯更换记录表
编制：审批：
管理评审报告
编号：WY-JCZ-D-04-02第页
评审目的：
管理层对质量方针和目标，质量管理体系运行情况和适用性，作出考察和评价，以确保质量管理体系持续适用和有效。
评审范围：
1、质量方针和目标
2、质量管理体系文件
3、资源在检测活动中的配置
4、如何使质量管理体系促进经营活动的开展
5、与质量管理体系相关的各项活动
WY-JCZ-D-18-01
49
实验室间比对及能力验证结果评审报告
WY-JCZ-D-18-02
50
允许偏离审批表
WY-JCZ-D-19-01
51
纠正措施计划表
WY-JCZ-D-20-01
52
计算机软件、文件、数据修改申请表
WY-JCZ-D-21-01
53
事故报告单
WY-JCZ-D-22-01
54
检测结果不确定度记录表
WY-JCZ-D-08-01
36
设备期间核查记录表
WY-JCZ-D-08-02
37
检测方法确认表
WY-JCZ-D-09-01
38
记录登记表
WY-JCZ-D-11-01
39
供应商评价表
WY-JCZ-D-12-01
40
合格供应商登记表
WY-JCZ-D-13-01
41
申诉、投诉登记表
WY-JCZ-D-14-01
文件编号
修改内容
修改时间
批准人
颁布日期
文件修改申请表
编号：WY-JCZ-D-01-04第页
修改文件名称
文件编号
修改理由：
修改内容：
修改人
修改后文件编号
申请人：
年月日
审核人：
年月日
批准人：
年月日
文件销毁记录
编号：WY-JCZ-D-01-05第页
序号
文件名称
文件编号
页数
批准人
批准日期
销毁人
非受控文件目录表
完成日期：
责任人：年月日
纠正或纠正措施结果验证事实：
结论：
□关闭报告
□继续纠正
内审员：
年月日
纠正和预防措施记录表
编号：WY-JCZ-D-03-10第页
接受审核的部门：
部门组长：
内审员：
审核日期：
不符合事实描述：
不符合程序：
条款：不符合类型：
1、体系不符合□2、实施性不符合□3、效果性不符合□
内审员：日期：组长：日期：
10
11
12
13
14
15
16
17
18
4：00－4：30末次会议（检测机构全体人员参加、内部审核组长宣布审核结果）。
备注
编制：审批：
内审员委派表
编号：WY-JCZ-D-03-03第页
**检测所属各部门：
为保证质量体系内部审核工作的公正、规范性，现根据《质量体系内部的审核程序》要求，委派下面人员为本次内审工作的内审员。
本次内审时间：
内审组长：
编号：WY-JCZ-D-01-06第页
序号
文件名称
文件编号
颁布日期
备注
资料借阅登记表
编号：WY-JCZ-D-02-01第页
序号
资料名称
借阅人
日期
批准人
备注
档案资料入库记录表
编号：WY-JCZ-D-02-02第页
序号
资料名称
资料编号
保管人
备注
年度质量体系内部审核计划表
编号：WY-JCZ-D-03-01 2010年11月23日
6、机动车污染物排放检测标准变更对影响
评审日期：2010年11月23日
参加人员：
评审综述：
质量管理体系的质量方针和目标适用性强，管理人员和技术人员的能力素质满足检测活动的要求，检测能力胜任检测项目的国家标准和相关要求，检测结果真实有效，行政资源保障有力到位，各项质量管理工作基本符合要求，质量管理体系运行顺畅，有利促进经营活动的开展，机动车污染物排放检测标准变更将会大幅增加检测时间和检测成本，执行物价部门新的收费标准短期内会影响盈收，中长期将会增加盈收情况。
评审内容：
1、质量方针和目标
2、质量管理体系文件
3、资源在检测活动中的配置
4、如何使质量管理体系促进经营活动的开展
5、与质量管理体系相关的各项活动
6、机动车污染物排放检测标准变更对影响
评审日期：2011年11月23日
参加评审人员：
评审准备：
质量组准备好内审情况报告和收集管理层对内审的建议和改进意见，各部门准备好本年度工作情况报和统计表，相关部门的建议形成书面报告提交会上讨论。
末次会议
1.审核组长宣布末次会议开始
2.宣布不合格项目及宣布审核结果；
3.检测机构站长作会议总结
4.宣布内审会议结束；
编制：审批：
首(末)次会议记录表
编号：WY-JCZ-D-03-05第页
会议名称
首次会议
地点
会议室
会议日期
内审组长
参 加 人 员 名 单
参会人员签名
参会人员签名
参会人员签名
会 议 记 录
编制：记录：
内部审核检查表
编号：WY-JCZ-D-03-06日期：年月日
受审核部门
检测组
审核员
序号
审核内容
审核方法
审核记录
结论
1
2
3
4
5
6
7
8
内部审核记录表
编号：WY-JCZ-D-03-07第页
纠正措施要求编号
内审员
受审部门
不符合内容摘要
审核日期
规定完成日期
不符合报告
发出日期
纠正措施
完成日期
记录人
备注
3
文件修改申请表
WY-JCZ-D-01-04
4
文件销毁记录
WY-JCZ-D-01-05
5
非受控文件目录表
WY-JCZ-D-01-06
6
资料借阅登记表
WY-JCZ-D-02-01
7
档案资料入库记录表
WY-JCZ-D-02-02
8
年度质量体系内部审核计划表
WY-JCZ-D-03-01
9
内部审核计划
WY-JCZ-D-03-02