部门人员出差管理制度
出差管理制度通用9篇
出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
出差人员的管理制度
第一章总则第一条为加强我公司出差人员的管理，规范出差行为，提高出差效率，降低出差成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有出差人员，包括公司员工、实习生及外聘人员。
第三条出差人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。
第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：出差事由、时间、地点、预算、行程安排等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，如同意，则将申请报送给公司主管领导审批。
第六条主管领导对出差申请进行审批，审批通过后，由人力资源部门统一安排出差人员的相关事宜。
第三章出差预算与报销第七条出差预算应包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、交通补贴等。
第八条出差人员需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分自理。
第九条出差报销需提供相关票据，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票、通讯费用发票等。
第十条出差报销需在出差结束后一个月内提交至财务部门，逾期不予报销。
第四章出差期间管理第十一条出差人员应按照公司规定的行程安排进行工作，不得擅自更改行程。
第十二条出差人员应保持通讯畅通，确保工作联系。
第十三条出差人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
第十四条出差人员应注重安全，遵守交通规则，确保人身安全。
第五章返程与报销第十五条出差人员返程后，应及时向部门负责人汇报出差情况。
第十六条部门负责人对出差情况进行审核，确认无误后，将报销单提交至财务部门。
第十七条财务部门对报销单进行审核，确认无误后，将报销款打入出差人员的工资卡。
第六章违规处理第十八条出差人员如有以下违规行为，公司将予以处理：（一）未经批准擅自出差或擅自更改行程；（二）虚报出差费用；（三）未按时提交报销单；（四）其他违反本制度的行为。
第十九条违规处理方式包括：通报批评、扣除工资、解除劳动合同等。
第七章附则第二十条本制度由人力资源部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司员工出差管理制度(5篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。
（三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。
（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。
出差人员管理制度及流程
一、目的为了规范出差人员的管理，提高出差效率，降低差旅成本，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体出差人员。
三、出差申请1. 出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，填写《出差申请表》，详细说明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用等。
2. 《出差申请表》经部门负责人签署意见后，报分管领导审批。
3. 经审批同意的出差申请，由部门负责人转交财务部备案。
四、借支差旅费1. 出差人员凭审批通过的《出差申请表》及借款申请，向财务部申请借支差旅费。
2. 财务部根据出差申请和借款申请，按照公司差旅费标准，办理借款手续。
3. 出差人员应妥善保管借款凭证，并按规定使用借款。
五、出差期间1. 出差人员应遵守国家法律法规和公司规章制度，确保出差期间的安全。
2. 出差人员应按照出差申请的行程安排，合理使用交通工具和住宿。
3. 出差人员应节约开支，合理使用公款，不得擅自改变出差地点、行程或交通工具。
4. 出差人员应主动向部门负责人汇报出差进展情况，确保出差任务的顺利完成。
六、报销流程1. 出差人员返回公司后，应在五个工作日内提交报销申请，填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。
2. 部门负责人对《差旅费报销单》进行审核，签署意见。
3. 财务部对《差旅费报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续。
4. 出差人员应按照报销流程及时领取报销款项。
七、费用核销1. 出差费用核销以实际发生为准，不得虚报、冒领。
2. 对于虚报、冒领的差旅费用，公司将依法追究相关责任。
八、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
员工出差管理制度(4篇)
员工出差管理制度第一章：总则为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。
第三章：出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请，并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。
经理在收到申请后及时进行审批，并告知员工是否可以进行出差。
2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域，员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。
3. 出差申请需提前至少三天提交，以便及时进行审批和安排。
第四章：出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责，根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑，并进行统一安排。
2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性，避免出现无效的出差。
3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担，员工可以自行选择出差方式和住宿等，但需提前向经理报备。
4. 员工出差期间，所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配，确保工作的正常进行。
5. 对于长期出差的员工，公司应提供相应的出差补贴和福利待遇，并根据具体情况进行协商。
第五章：出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销，员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。
2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理，并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。
3. 对于出差期间发生的个人消费，员工需自行承担，不得以公司名义进行报销。
第六章：出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度，严禁从事违法违纪行为。
2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题，员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告，并按照指示进行处理。
3. 出差期间行为端正，不得损害公司形象和声誉，不得从事与工作无关的活动。
第七章：出差总结和考核1. 出差结束后，员工需向所在部门经理进行出差总结，并提出对未来出差工作的改进建议。
办公室工作人员出差管理制度
第一章总则第一条为加强办公室工作人员出差管理，提高工作效率，降低出差成本，确保出差活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有办公室工作人员因公出差的各项管理。
第三条出差管理应遵循节约、高效、安全、合理的原则。
第二章出差审批第四条办公室工作人员因公出差，需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，报总经理批准。
第五条《出差申请单》应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差地点；3. 出差时间；4. 预计费用；5. 出差人员名单；6. 出差负责人签字。
第六条出差审批流程：1. 办公室工作人员填写《出差申请单》；2. 部门负责人审核并签字；3. 报总经理审批；4. 总经理审批通过后，将《出差申请单》交财务部门备案。
第三章出差准备第七条办公室工作人员在获得批准出差后，应及时做好以下准备工作：1. 确认出差行程安排，确保行程合理；2. 准备出差所需的文件、资料和办公用品；3. 确认交通工具和住宿，确保出行安全；4. 了解出差地的天气情况，做好相应准备。
第四章出差费用报销第八条出差费用报销应按照公司财务管理制度执行。
第九条出差费用报销范围包括：1. 交通费；2. 住宿费；3. 餐饮费；4. 差旅补助；5. 其他因公产生的费用。
第十条出差费用报销流程：1. 办公室工作人员在出差结束后，及时填写《出差费用报销单》；2. 部门负责人审核并签字；3. 报财务部门审核；4. 财务部门审核通过后，办理报销手续。
第五章出差安全第十一条办公室工作人员在出差过程中，应严格遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，确保自身和他人的安全。
第十二条出差人员应购买意外伤害保险，提高安全保障。
第十三条出差期间，办公室工作人员应保持通讯畅通，确保紧急情况下能够及时联系。
第十四条出差结束后，办公室工作人员应及时向部门负责人汇报出差情况，包括行程、工作进展、遇到的问题等。
第六章附则第十五条本制度由公司办公室负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
出差人员管理制度细则
一、总则为了规范公司出差管理，提高工作效率，保障公司利益，确保出差人员的人身安全，特制定本细则。
二、适用范围本细则适用于公司全体员工因公出差的情况。
三、出差申请与审批1. 出差前，出差人员应向部门负责人提交出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。
2. 部门负责人对出差申请进行审核，如无异议，提交给公司分管领导审批。
3. 公司分管领导对出差申请进行审批，如批准，由人力资源部门统一安排出差事宜。
四、出差审批权限1. 3000元以下的出差费用，由部门负责人审批。
2. 3000元（含）至10000元的出差费用，由公司分管领导审批。
3. 10000元（含）以上的出差费用，由公司总经理审批。
五、出差期间的管理1. 出差人员应按照出差审批单上的内容执行出差任务，不得擅自改变出差地点、时间或延长出差期限。
2. 出差期间，出差人员应遵守国家法律法规、公司规章制度及当地风俗习惯，不得参与任何违法活动。
3. 出差人员应保持通讯畅通，确保公司能及时了解出差情况。
4. 出差人员应妥善保管公司财物，不得将公司财物借给他人或用于个人消费。
六、出差报销1. 出差人员应在出差结束后及时将报销材料提交给人力资源部门。
2. 人力资源部门对报销材料进行审核，符合规定的报销费用予以报销。
3. 出差报销标准参照公司财务管理制度执行。
七、出差补贴与差旅费1. 出差人员按照公司规定的补贴标准享受出差补贴。
2. 差旅费报销标准参照公司财务管理制度执行。
八、纪律与责任1. 出差人员如有违反本细则规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处理。
2. 出差人员因个人原因造成公司损失或影响公司声誉的，将依法追究其责任。
3. 部门负责人和公司分管领导对出差申请的审核和审批负有连带责任。
九、附则1. 本细则自发布之日起施行。
2. 本细则由公司人力资源部门负责解释。
3. 本细则如与国家法律法规、公司规章制度相冲突，以国家法律法规、公司规章制度为准。
员工出差管理制度
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公司员工出差管理制度范文（五篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则第____条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第____条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
(2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第____条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第____条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第____条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第____条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第____条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第____条出差标准规定(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后____时以后，午前____时以前)车次，住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第____条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第____条出差人员返回企业后，____天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
人员出差管理规定3篇
人员出差管理规定3篇人员出差管理规定篇一1、目的为使__x工程有限公司__分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。
2、适用范围2.1 本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。
2.2 经公司同意外来__面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
2.3 经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
3、出差管理办法的内容3.1 定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差。
3.2 出差管理办法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
3.3 差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。
3.4 差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补助。
3.5 差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。
4、出差任务批准4.1 公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写《出差审批单》，审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计支出费用，《出差审批单》由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。
4.2 公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。
4.3 因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。
5、差旅费借支5.1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。
445.2 经办人持审批单到财务部办理借款手续。
借款人必须在规定地方签名，填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。
5.3 出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点的，出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况，未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工;经公司办公室主任和公司领导同意的，返回后需要补办《出差审批单》，未签字补办《出差审批单》的，财务部对出差支出不予报销。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
出差人员行为管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司出差人员的行为，提高出差效率，确保出差工作顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条出差人员应遵守国家法律法规、公司规章制度以及本制度的相关规定。
第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条出差申请需经部门负责人审核，总经理审批。
第六条出差申请未获批准者，不得擅自出差。
第三章出差期间行为规范第七条出差人员应按照批准的行程安排进行出差，不得擅自更改行程。
第八条出差人员应遵守出差地的法律法规，尊重当地风俗习惯。
第九条出差人员应保持良好的职业形象，不得在公共场合吸烟、饮酒、赌博等。
第十条出差人员应节约开支，不得虚报、冒领差旅费。
第十一条出差人员应保持通讯畅通，及时向公司汇报出差情况。
第四章出差费用报销第十二条出差费用报销需按照公司规定的标准执行。
第十三条出差人员应如实填写《出差报销单》，附上相关票据。
第十四条出差费用报销需经部门负责人审核，财务部门审批。
第五章违规处理第十五条出差人员违反本制度规定，按以下方式进行处罚：（一）虚报、冒领差旅费，按实际金额双倍追回，并给予警告或记过处分；（二）擅自更改行程，影响工作，给予警告或记过处分；（三）违反国家法律法规、公司规章制度，给予相应处分。
第六章附则第十六条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
出差人员行为管理制度旨在规范出差人员的行为，提高出差效率，确保公司利益不受损害。
出差人员应严格遵守本制度，共同维护公司形象和利益。
人员出差管理制度规定标准
第一章总则第一条为规范公司人员出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第二章出差申请与审批第三条员工因公出差，应提前向部门主管提出书面申请，详细说明出差目的、地点、时间、预算等。
第四条部门主管对员工出差申请进行初步审核，对符合出差条件的申请，签署意见后报分管领导审批。
第五条分管领导对部门主管上报的出差申请进行审批，审批通过后，将审批意见反馈给部门主管。
第六条出差申请审批权限如下：（一）部门经理及以下人员出差，由分管领导审批；（二）部门经理以上人员出差，由总经理或董事长审批。
第三章出差费用及报销第七条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
第八条出差费用标准：（一）交通费：根据出差地点和交通方式，按照公司规定的标准予以报销。
（二）住宿费：根据出差地点和住宿条件，按照公司规定的标准予以报销。
（三）餐饮费：按照公司规定的标准予以报销。
（四）通讯费：根据实际需要，按照公司规定的标准予以报销。
第九条员工出差返回公司后，应在3个工作日内（本市业务）及5个工作日内（市外业务）限时报销。
超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息。
第十条员工出差报销时，需提供以下材料：（一）出差申请表；（二）出差费用票据；（三）其他相关证明材料。
第十一条财务部对报销材料进行审核，确认无误后予以报销。
第四章差旅交通工具第十二条公司领导出差可使用公司车辆，其他员工出差原则上使用公共交通工具。
第十三条需使用公司车辆的，应提前向行政部提出申请，经部门主管和分管领导审批后，方可使用。
第十四条使用公司车辆出差的，需遵守以下规定：（一）合理使用车辆，不得私自改变行程；（二）爱护车辆，保持车辆整洁；（三）发生交通事故或车辆故障，应及时报告行政部。
第五章附则第十五条本制度由公司综合管理部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
第十七条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。
出差人员管理制度职责
一、目的为了加强公司出差人员的管理，规范出差行为，提高出差效率，保障公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差的人员。
三、职责1. 人力资源部（以下简称为“人资部”）：（1）负责制定和修订出差管理制度，并监督实施。
（2）负责审核出差申请，审批出差计划。
（3）负责统计和汇总出差费用，监督出差费用的报销。
（4）负责对出差人员进行培训和指导。
2. 部门负责人：（1）负责本部门出差人员的日常管理，确保出差计划合理、高效。
（2）负责审批本部门员工的出差申请，并监督出差计划的执行。
（3）负责收集和整理本部门出差人员的出差报告，为人力资源部提供相关信息。
3. 出差人员：（1）出差前，应向部门负责人提出出差申请，并详细说明出差目的、时间、地点、费用预算等信息。
（2）出差期间，应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，确保人身安全和财产安全。
（3）出差结束后，应及时提交出差报告，包括出差目的、过程、收获、费用报销等。
（4）出差期间，如遇特殊情况，应及时与部门负责人和人力资源部沟通。
4. 财务部：（1）负责出差费用的报销审核和支付。
（2）负责统计和汇总公司出差费用，为人力资源部提供相关信息。
四、出差申请与审批1. 出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，内容包括：出差目的、时间、地点、费用预算等。
2. 部门负责人对出差申请进行审核，如符合出差条件，予以批准。
3. 人力资源部对批准的出差申请进行汇总，并报公司领导审批。
4. 出差人员接到出差批准通知后，需按照规定时间、地点、方式出行。
五、出差费用报销1. 出差人员应在出差结束后及时提交出差报告，并附上相关票据。
2. 财务部对出差报告和票据进行审核，如符合规定，予以报销。
3. 出差人员应在规定时间内领取报销款项。
六、监督与考核1. 人资部对出差管理制度执行情况进行监督，发现问题及时整改。
2. 部门负责人对出差人员的出差行为进行考核，考核结果作为员工绩效考核的依据之一。
办公室人员出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司办公室人员出差行为，提高出差效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体办公室人员。
第三条出差管理应遵循合理、高效、节约的原则。
第二章出差申请与审批第四条办公室人员出差前，需向部门负责人提出书面出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、行程安排、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行初步审核，符合出差条件的，签署同意意见；不符合条件的，应说明理由并退回申请。
第六条经部门负责人审核同意的出差申请，报公司分管领导审批。
第七条分管领导应在收到申请后的三个工作日内完成审批。
同意出差的，签署审批意见；不同意出差的，应说明理由。
第八条出差申请经审批通过后，办公室人员需在出差前向财务部门申请出差经费。
第三章出差费用报销第九条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等。
第十条出差费用报销标准按照公司相关规定执行。
第十一条办公室人员应在出差结束后三个工作日内，向财务部门提交出差报销申请，并附上相关票据。
第十二条财务部门对报销申请进行审核，符合报销标准的，予以报销；不符合标准的，应退回并说明原因。
第四章出差纪律与要求第十三条办公室人员出差期间，应遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第十四条出差期间，应确保工作联系畅通，及时汇报工作进展。
第十五条出差期间，应合理使用公司经费，严禁公款旅游、违规消费。
第十六条出差结束后，办公室人员应及时总结出差经验，形成书面报告。
第五章附则第十七条本制度由公司办公室负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
第六章监督与考核第十九条公司设立出差管理监督小组，负责对出差制度的执行情况进行监督。
第二十条出差管理监督小组定期对办公室人员的出差行为进行检查，发现问题及时纠正。
第二十一条公司对违反出差制度的人员，根据情节轻重，给予警告、记过、降职等处分。
第二十二条公司对出差表现突出的个人，给予表彰和奖励。
通过以上制度的实施，旨在规范公司办公室人员出差行为，提高工作效率，降低成本，为公司的发展创造良好的条件。
公司员工出差管理制度范文（4篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。
第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。
2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。
3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。
4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。
5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。
第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。
2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。
3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。
第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。
2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。
4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。
第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。
2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。
3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。
第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。
2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。
人员出差管理规定（4篇）
人员出差管理规定一、出差管理的目的和范围为了规范和有效管理公司内外出差人员的行为，确保出差活动的安全和顺利进行，提高公司出差工作的管理水平和效率，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工在工作需要下进行的出差活动。
出差地点包括国内和国外各地。
二、出差申请与审批1. 出差申请的条件员工在申请出差前必须符合以下条件：（1）具备出差所需的工作能力和技能；（2）有出差的权限和资格；（3）无其他工作任务的安排或者能够有效安排工作交接。
2. 出差申请的方式员工可通过电子邮件、出差申请表或者其他公司指定的方式提交出差申请。
3. 出差申请的内容出差申请必须包括以下内容：（1）出差目的和任务；（2）出差时间和地点；（3）预估出差费用；（4）出差所需的交通和住宿安排；（5）出差期间的工作安排。
4. 出差审批程序（1）直接上级审批：员工提交出差申请后，直接上级应当在两个工作日内审批并做出回复。
（2）部门负责人审批：若出差申请需要超出直接上级权限批准（例如出差费用超过一定金额），则须由部门负责人审批。
（3）公司领导审批：若出差申请需要超出部门负责人权限批准（例如涉及敏感地区或重要客户拜访），则须由公司领导审批。
（4）出差审批结果：出差申请获得批准后，审批结果应当及时告知申请人，并通知有关部门（例如行政部门、财务部门）进行后续支持与安排。
三、出差行前准备1. 出差行前准备的主要内容（1）行程安排：根据出差任务和时间，制定具体的行程计划，包括机票、酒店和会议安排等。
（2）资料准备：在出差前，对需要携带的文件资料进行整理和复印，确保工作需要的各种文件资料齐全。
（3）物品准备：根据出差任务的需要，准备好必要的物品，如电脑、手机、充电器、笔记本、名片等。
（4）交通安排：根据出差地点和交通条件，选择合适的交通工具，并提前预订机票、火车票或租车等。
（5）住宿安排：根据出差地点和预算，选择合适的住宿方式，并提前预订酒店。
2. 出差期间的工作安排员工在出差期间应当按照出差任务和安排，合理有效地完成工作任务，与相关部门和客户保持良好的沟通和合作。
公司员工出差管理制度范文（3篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:(1)白天(6:00-19:00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
部门出差管理制度
部门出差管理制度第一章总则第一条为规范和管理部门出差行为，提高出差效率，保障出差人员的安全和权益，制定本制度。
第二条出差管理制度适用于本单位各级领导和员工的出差活动。
第三条出差活动应当符合单位工作需要，做到确有必要、合理安排、文明出行。
第四条出差活动的基本原则是经费使用合规、行程安全合理、信息真实透明、文明礼貌出行。
第五条出差人员应当按照单位要求提前报备出差计划，并严格遵守有关规定。
第六条出差管理机构是单位内设的出差管理部门，负责出差审核、指导和监督工作。
第二章出差申请和审核第七条出差人员应当提前向单位出差管理机构提交出差申请，包括出差时间、地点、出差理由、经费预算等信息。
第八条出差管理机构应当及时审核出差申请，并根据出差目的、经费情况、行程安排等对申请进行审批或建议修改。
第九条出差人员应当严格按照出差申请中的时间、地点、经费预算等要求安排出差活动。
第十条出差人员应当及时将出差的具体情况报告给出差管理机构，并在出差结束后提交出差报告。
第十一条出差管理机构应当对出差报告进行审核，并按照规定向领导层汇报出差情况。
第三章出差行为规范第十二条出差人员应当文明礼貌出行，不得在出差活动中发生过度饮酒、吸烟、违反道路交通规则、与他人发生冲突等行为。
第十三条出差人员在出差期间，应当遵守目的地的相关法律法规和单位规定，不得从事与出差无关的活动。
第十四条所有出差活动的接待单位应当接待出差人员，提供必要的协助和支持。
第十五条出差人员应当爱护单位公物，不得私自占用或侵占单位资源。
第十六条出差期间遇到重大事件应当及时向单位汇报，并按照单位的指示做出处理。
第四章出差经费管理第十七条出差活动的经费应当按照国家和单位的相关规定安排，不得超标准和超范围支出。
第十八条出差人员应当提供真实、准确的出差经费报销材料，不得虚假开支或私自挪用经费。
第十九条出差经费应当严格按照财务制度审批、使用和报销，不得违规操作。
第二十条出差管理机构应当加强对出差经费的监督和检查，对违规行为进行严肃处理。
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公司总部直属部门人员出差管理制度
第一章总则
第一条为明确公司各部门人员出差费用标准，规范出差行为及审批权限、报销手续，特制定本制度。
第二条员工因公出差，本着务实、节约、高效的原则，统筹安排。
第三条员工出差均按本规定执行。
第二章申请、审批
第四条员工因公出差，必须有明确的目的或任务安排，出差前必须如实填报《出差申请表》，明确出差时间、路线和预计费用，
凭借《出差申请表》的预计费用填写《借款单》预借差旅费。
如情况紧急，可电话请示副总经理、总经理，出差后及时补
办相关手续，否则不予报销差旅费。
出差的人员须将本职日
常工作或紧要工作委托予相应人员代理。
第五条《出差申请表》使用流程：出差人员填写基本信息，各部门（副）经理签署意见，报公司副总经理批准，方可出差。
如
需借支差旅费，则按《总部开支费用（借款）审批及报销制
度暂行办法》执行。
《出差申请表》暂存财务，出差结束报
账后取回本表，由申请部门保管。
《出差申请表》附件递交
业务发展部备案，出差结束后，出差申请人须及时告知业务
发展部，业务发展部按制度核定当月考勤记录。
第六条审批权限：
⒈副总以下人员出差，须经各部门（副）经理签署意见，并由副总经理批准。
⒉以下情况：需要由总经理批准：
⑴副总经理（含）以上人员出差。
⑵员工出差超过3 天（含）。
⑶同部门人员出差人数超过4 人（含）。
⒊同部门总经理、副总经理，除特殊情况外，不能同时出差，以保证部门业务的正常开展。
第三章费用标准
第七条出差补贴、住宿、市内交通费标准（元/天/人）
第八条本制度规定的费用标准除生活补贴标准按固定支付外，住宿费以及交通费为实报实销，所定金额标准为每天可报销的最
高费用标准，如有超出部分由个人自理。
第九条地区分类：
第十条人员岗位级别：
（1）高级岗位：副总经理以上人员（含）；
（2）中级岗位：（副）经理人员（含）；
（3）初级岗位：其他人员。
第四章费用说明
第十一条住宿费用
⒈出差人员在车船上过夜不计当天住宿费；住宿费按实际住宿天数计算，以住宿发票为准；住宿必须取得正式发票，票据须写明姓名、起止日期、住宿人数、房号和金额，所填内容须齐全、准确，发票不合格的不予核销费用。
⒉出差期间由公司在出差地的分支机构提供住宿或由公司安排住宿的，不再另行报销住宿费。
⒊同性别多人出差的应两人同住，以高级别岗位人员标准核计。
⒋若出差参加会议，而且属于会议组织者统一安排住宿所致的住宿费用超支，按照统一安排住宿的票据报销。
第十二条交通费用
⒈原则上不能乘坐飞机，确因特殊情况须乘坐飞机的，须事先递交书面申请(出差在外，可电话请示，返回后补交)，经总裁批准后方可乘坐，否则费用由个人承担。
乘坐飞机出差的，一般应乘坐经济舱。
⒉副总经理以上（含）人员出差原则上可由业务发展部统一调派车辆，其他员工不予调派车辆，特殊情况经总经理批准的除外。
⒊表中所列的交通费标准为目的地的市内交通费用。
出差往返目的地的城际间的交通费按实报销。
初级岗位人员由公司往返机场、车站的交通费报销公交车票、机场大巴票，如遇以下情况酌情考虑实际交通费报销：
⑴返回途中公汽已下班。
⑵紧急事件。
⑶携带重要文件、现金。
⑷有贵宾陪同。
⑸其他特殊情况。
⒋属公司派车的无正当理由不予报销交通费用（含市内）。
⒌以火车作为交通工具，乘车时间在 6 小时以上或晚间出差在火车上过夜的可以购卧铺票，各本部（中心）副总经理（含）以上人员可乘坐火车软卧，其他人员可乘坐火车硬卧。
第十三条生活补贴
⒈南宁地区以外且往返里程超过200 公里，视为出差，享受生活补贴。
⒉所有出差期间城际间的交通发票、住宿发票，都须注明日期。
出差当日往返，按全天计生活补贴；跨天出差的，按如下办法计生活补贴；
⑴出发时间为中午12 点之前，出差当日按全天计生活补贴；出发时间为12 点之后的，出差当日按半天计日生活补贴。
⑵返回时间为中午12 点之前，出差当日按半天计日生活补贴；返回时间为12 点之后的，出差当日按全天计日生活补贴。
⒊总部专职司机行车出差，出车时间连续超过6 个小时的或往返里程超过200 公里，除可按标准报销差旅费外，还可享受每天30元（省内）或每天50 元（省外）的补助。
总部其他职员经批准驾车至外地出差的，亦可享受此待遇。
第十四条员工出差期间，事先经批准就近办理私事的，其绕道车、船费，按公司到出差地点的往返费用报销，多开支的部分由个人自理；不计绕道和处理私事期间的出差生活补助、住宿费和交通费。
第十五条因公应酬、交际费用事由应先在《出差申请单》的出差内容栏内列出，若事先无计划或计划改变发生费用变化的，应在出差回来后按《总部开支费用（借款）审批及报销制度暂行办法》有关制度办理。
第四章报账
第十六条经审批后出差的，出差费用凭票报销，出差所有费用的报销，都由出差部门统一填报《差旅报销单》，如实报销。
报销所提供的票据如有虚假，除将所领追回外，并视情节轻重，酌予惩处
第十七条员工出差回来要及时报账，报账时间不得超过七天，原
则上当月费用必须于月底结清，违反者暂扣当月工资。
第六章其他事项
第十八条因公需要派驻分支机构工作的人员不视为出差，不享受出差的补贴。
特殊情况需以书面形式报知人力行管本部，经总裁批准后按具体情况处理。
第十九条出差途中除因病或不可抗之原因，或因工作实际需要，须向出差审批领导电话联系请示延长出差时间
第二十条未经审批而私自出差的，所有出差费用均由出差者个人承担，出差期间按旷工处理并通报批评。