出差行程费用明细表及报销表

出差费用报销标准

出差费用报销标准出差费用报销是指员工在公务出差期间发生的交通、食宿、通讯等相关费用的报销申请。

为了规范出差费用报销行为，公司制定了以下的出差费用报销标准，以便员工在出差期间能够合理、规范地进行费用报销。

一、交通费用。

1. 火车票，员工出差期间乘坐火车的车票费用，按照实际发票金额报销，需提供火车票原件和行程单。

2. 飞机票，员工出差期间乘坐飞机的机票费用，按照实际发票金额报销，需提供机票原件和行程单。

3. 汽车费用，员工出差期间自驾或乘坐出租车的费用，按照实际发票金额报销，需提供相关交通费用发票。

二、食宿费用。

1. 住宿费用，员工出差期间住宿的费用，按照公司规定的标准报销，需提供住宿发票和登记入住信息。

2. 餐饮费用，员工出差期间的餐饮费用，按照公司规定的标准报销，需提供餐饮费用发票或者餐厅消费凭证。

三、通讯费用。

1. 手机费用，员工出差期间因公务需要产生的手机通讯费用，按照实际发票金额报销，需提供相关通讯费用发票。

2. 上网费用，员工出差期间因公务需要产生的上网费用，按照实际发票金额报销，需提供相关上网费用发票或者费用明细。

四、其他费用。

1. 会议费用，员工出差期间参加会议的费用，按照实际发票金额报销，需提供会议费用发票和会议相关文件。

2. 其他费用，员工出差期间因公务需要产生的其他费用，按照实际发票金额报销，需提供相关费用发票和费用明细。

五、报销流程。

1. 出差费用报销申请需在出差结束后的7个工作日内提交，逾期将不予受理。

2. 员工需填写《出差费用报销申请表》，并附上相应的费用发票原件及相关凭证。

3. 经费审批人员将对申请进行审核，符合规定的费用将在3个工作日内完成报销。

六、注意事项。

1. 出差费用报销需符合公司相关规定，不得有超标报销行为。

2. 出差费用报销申请表需如实填写，不得有虚假信息。

3. 出差费用报销申请表及相关费用发票原件及凭证需妥善保存，以备查验。

以上即为公司出差费用报销标准，希望员工在出差期间能够遵守相关规定，合理、规范地进行费用报销，以便公司财务工作的顺利进行。

出差住宿费报销申请

出差住宿费报销申请
尊敬的领导：
我是XXX部门的员工XXX，特此向您申请出差住宿费的报销。

以下是我此次出差的详细情况及费用明细，请您审核并批准报销金额。

一、出差信息及住宿费用明细：
出差目的地：XXX
出差时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日
出差天数：X天
住宿费用：XXXX元
二、费用明细：
1. 住宿费：XXXX元
详细说明：此次出差期间，我按照公司要求入住了XXX酒店，共计X晚，每晚费用为XXX元，共计住宿费用为XXXX元。

我已将入住凭证附在此申请表中，请您查收。

三、相关附件：
1. 住宿费用发票原件；
2. 住宿期间的入住凭证；
四、申请理由：
1. 出差行程安排：此次出差是为了参加XXX会议，并代表公司进行业务洽谈。

2. 公司政策依据：根据公司的差旅费用报销政策，合理的出差住宿费用可以报销，我所提交的费用明细符合公司规定，且按照合理的标准。

3. 公司利益：该出差是为了促成一笔重要的合作项目，对公司的业务拓展具有重要意义。

基于上述理由，我希望您能审核并批准我此次出差住宿费的报销申请。

如有需要，我可以进一步提供相关的证据材料。

感谢您对我的支持和理解。

此致
敬礼
XXX
日期：。

关于差旅费报销情况说明

关于差旅费报销情况说明1. 引言差旅费报销是企业中的常见事务之一。

员工在出差过程中产生的差旅费用，通常需要及时报销并得到合理的返还。

本文将对差旅费报销的相关政策和程序进行说明，以帮助员工正确申请和报销差旅费用。

2. 差旅费报销政策2.1 报销范围差旅费报销范围通常包括：- 交通费：包括机票、火车票、汽车票等； - 住宿费：包括酒店住宿费用； - 餐饮费：包括在出差期间的饮食消费； - 通讯费：包括电话费、网络费等与出差相关的通讯费用； - 其他费用：包括因出差而产生的其他合理费用，如必要的购买办公用品等。

2.2 报销限制根据公司政策的规定，以下情况的费用通常不予报销： -个人娱乐、购物等非必要费用； - 超出合理范围的奢侈消费；- 未经授权的行程变更或超额支出。

3. 差旅费报销程序3.1 填写差旅费报销申请表在申请差旅费报销前，员工需要填写差旅费报销申请表。

申请表的内容通常包括： - 出差时间和地点，以及出差目的；- 出差过程中的交通、住宿、餐饮等费用明细； - 所需报销的金额。

3.2 提交申请表填写完差旅费报销申请表后，员工需要将申请表及相关票据和凭证提交给行政部门，以便进一步审批和处理。

3.3 审批流程差旅费报销的审批流程根据公司规定而定，通常包括以下环节： - 直接主管审批：申请表需要由直接主管进行审批，确认费用的合理性和必要性。

- 财务部门审批：经直接主管审批后，申请表将交给财务部门进行最终的审批和财务核对。

3.4 报销处理一旦差旅费报销申请得到批准，财务部门将按照申请表上的明细进行相应的报销处理。

通常，员工将会收到现金或银行转账的方式返还差旅费用。

4. 注意事项在申请和报销差旅费用时，员工需要注意以下几点： - 出差行程的准确记录：在填写申请表和保存票据时，务必保证行程的准确性和一致性。

- 合理控制费用：在出差过程中，应合理控制各项费用，避免不必要的开销。

- 按规定时间申请和报销：员工需要根据公司规定的时间节点进行申请和报销，以免延误。

(完整版)常见报销明细表类别

常见费用报销类别
一、
1.业务事项的发票:出具相应费用的发票
首选：增值税专用发票,因为专票可以抵扣,能为企业降低成本和费用。

次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。

财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。

2.注意事项
（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。

○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。

○发票章不要盖在金额和校验码上面.
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。

（3）除火车、飞机票外,个人抬头发票不予报销。

涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。

（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。

（5）当年发票当年报销,不能跨年。

当月只报销三月内的发票,超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。

（6）现在发票都是国税票，没有地税票。

不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。

（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。

二、发票粘贴注意事项：
1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。

2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。

3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。

4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。

5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出
差行程。

差旅费用报销制度

篇一:最新公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度为了规范出差行为，提高效率,制定本制度。

本制度适合公司所有员工。

1、差旅所乘坐交通工具标准:（a）公司员工出差乘坐火车(高铁，动车），公司所有人员出差在600为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下,员工出差可以选择自驾。

自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元，150— 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300-600 补助 700 元，每次不限时间。

600公里以上至1000元封顶。

4-2：差旅住宿、补贴标准:(收据）报销。

连续出差7日以上按40元/天补助.公司除交通工具、住宿费、补贴,不再报销其他费用。

4—4：出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾,但一天(24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按4—1(b）执行。

4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续,回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定,在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。

4-6．员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差要写明人数）,出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。

补贴按住宿日期发放。

报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁（委托人)签字后，出纳核实后办理。

备注:以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）.公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。

5、本制度自发布日执行。

财务部2013。

12。

20篇二：差旅费报销制度（小公司实用型)差旅费报销制度(草稿）一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

差旅费使用标准和报销管理规定

差旅费使用标准和报销管理规定一、目的为完善国内差旅费开支管理，适应公司发展的需要，特制订此制度。

二、范围本规定适用于本公司各部门。

三、出差管理1 、出差申请:市外出差应事前申请，填写“出差申请单”及“出差报告”，报销时应将其附在费用报销单据前。

出差申请单应填写完整、详细，注明出差人姓名、出差事由、时间、地点（县、市）和选择的长途交通工具，出差申请需经公司领导批准。

经批准后的出差申请单交行政部，以便帮助购票。

2、行政部负责统一订票及预订酒店。

出差途中及返程票无法当时确认时间的，可电话通知行政部购票。

3、改签、退票需经主管副总批准同意，未经领导批准而产生的退票费、改签费由出差人自行承担。

4、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天内将公司统一购买的票据交给行政部。

5、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天内填写《差旅费报销单》并交由财务部。

6、公司所有员工均应熟悉本制度，充分理解本制度规定的各项标准，并认真遵守。

四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：长途交通费、市内出差交通费、住宿费、公杂费、差旅补贴等。

1 、长途交通费长途交通费主要包括往返飞机票（含机场建设费、保险费、往返机场大巴）、火车票、长途汽车票等。

员工可选择乘坐飞机经济舱、动车（包括高铁）二等座（特殊情况可坐一等座）、长途汽车。

2 、差旅费标准出差地点伙食补贴（元/天）交通补贴（元/天）住宿费报销（元/天）备注一类城市早餐：10元中餐：25元晚餐：25元40 350二类城市30 300三类城市30 2502.1 说明：①城市分类标准（见附件4）一类城市：国家规定的一线、二线城市二类城市：国家规定的三线、四线城市三类城市：除以上以外的城市②出差过程中招待客户须经公司领导批准。

③报销费用必须以合理、合法、真实、与报销名目相符的凭证为依据。

原始发票不得臆造、涂改、不得伪造发票，发现此类情况不予报销。

个人差旅费报销台账模板

个人差旅费报销台账模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：个人差旅费报销是公司为了鼓励员工外出工作或出差时提供的一项福利。

对于许多公司来说，员工的差旅费用是需要报销的，而个人差旅费报销台账就是记录员工出差期间的各项费用，以便后续公司可以统一核算报销款项。

下面是一份关于个人差旅费报销台账模板，供大家参考。

个人差旅费报销台账项目名称：_______________________费用明细：| 项目| 金额| 备注|| ------------ | -------- | --------------------- || 交通费用| | || - 飞机票| | || - 火车票| | || - 出租车费| | || 住宿费用| | || 餐饮费用| | || 其他费用| | |在填写个人差旅费报销台账时，需要及时记录员工在出差期间的各项费用情况，以便后续公司进行核算。

在填写时要注意以下几点：1. 详细记录费用明细：在填写差旅费报销台账时，应详细记录各项费用明细，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等，以便于后续核算和审核。

2. 准确填写金额：在填写金额时要准确无误，确保与实际费用一致。

如果有发票或收据，要将其附在报销单上以备查验。

3. 留意备注栏：在备注栏中可以填写一些额外的信息，比如费用的具体用途、出差的具体事由等，以便于审批人员审批时有更多的参考信息。

4. 报销人和审批人签字确认：报销人在填写完个人差旅费报销台账后，要在报销单上签字确认，审批人在审核完后也要签字确认，以便于后续财务统一核算。

个人差旅费报销台账是一份重要的文件，能够有效地记录员工的出差情况和费用支出情况。

遵守公司的相关规定，填写差旅费报销台账，有助于公司财务管理的规范和透明。

希望以上模板能够对大家有所帮助，方便员工和公司之间的交流和合作。

第二篇示例：个人差旅费报销台账是指个人因公出差或其他原因产生的费用报销记录，通常被用于记录和核算个人出差所产生的费用，方便个人及企业进行费用管理和报销。

大学国内差旅费报销实施细则

大学国内差旅费报销实施细则一、报销范围根据国家相关政策规定，大学国内差旅费报销的范围应包括：1.车船费：乘坐火车、汽车、轮船、飞机等交通工具的费用；2.住宿费：在差旅期间的住宿费用，包括宾馆、旅馆、招待所等住宿场所的房租费用；3.餐费：在差旅期间的餐饮费用；4.通讯费：在差旅期间的电话、传真、邮电、互联网连线等通讯费用；5.交通费：在差旅现场的交通费用，如租车、出租车、公交车等。

二、报销标准1.车船费：按照火车、汽车、轮船、飞机等交通工具的票价或实际用款超过火车硬座，汽车普通座的差旅实际用款，但如实现在折扣票、特价票等低价交通工具的，以实际支出为准。

2.住宿费：按国家人民政府有关规定执行，同城别墅、宾馆、酒店、综合招待所、家庭旅馆等差旅所在地行政区内经省级质检部门认定的星级标准饭店的标准房价（指挂牌价）。

如果差旅所在地由于非自己专业领域的调查，城郊、远郊、乡镇、山区或海岛等交通不便、房价商议过高或现场房价与外面挂牌价存在明显不符，审批人员需求以下列和场地、实际开销为根据进行商量：（1）按同等星级饭店的标准来核算，同时，必须增加说明，征得行政办法的同意。

（2）由所在地开销署划定某一标准房价标准。

（3）以合理、公允的标准为根据，将差旅员的实际房价予以批准。

3.餐费：请假人员到外的交际应该根据国家法定标准执行，差旅餐费标准按日每人不低于56元(通讯费、小费除外)，如果出现房客自序餐、招待餐或固定数量的伙食补贴之类，应该附加说明、征行政办法同意。

4.通讯费：依据差旅人在差旅途中必要的通讯花销或经费支持。

差旅人经用公务电话或具有位置关系且清楚记录的移动通讯卡通话的，科研所在地不予批准通讯支出，此外，差旅人员通过企业赠送的通讯补贴漫游时的餐费类开销不在通讯费限制之列。

5.交通费：差旅目的地到现场往返交通费用，需求根据实际发展择优选择，遵循簿记原理进行核算，避免出现不合规状况。

三、报销流程1.差旅人员应该根据组织安排和工作计划，准确报单实际差旅时间和地点，并制定详细的预算和行程。

差旅费使用标准和报销管理规定

差旅费使用标准和报销管理规定一、目的为完善国差旅费开支管理，适应公司开展的需要，特制订此制度。

二、围本规定适用于本公司各部门。

三、出差管理1 、出差申请:市外出差应事前申请，填写“出差申请单〞及“出差报告〞，报销时应将其附在费用报销单据前。

出差申请单应填写完整、详细，注明出差人XX、出差事由、时间、地点〔县、市〕和选择的长途交通工具，出差申请需经公司领导批准。

经批准后的出差申请单交行政部，以便帮助购票。

2、行政部负责统一订票及预订酒店。

出差途中及返程票无法当时确认时间的，可通知行政部购票。

3、改签、退票需经主管副总批准同意，未经领导批准而产生的退票费、改签费由出差人自行承当。

4、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天将公司统一购置的票据交给行政部。

5、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天填写?差旅费报销单?并交由财务部。

6、公司所有员工均应熟悉本制度，充分理解本制度规定的各项标准，并认真遵守。

四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：长途交通费、市出差交通费、住宿费、公杂费、差旅补贴等。

1 、长途交通费长途交通费主要包括往返飞机票〔含机场建立费、保险费、往返机场大巴〕、火车票、长途汽车票等。

员工可选择乘坐飞机经济舱、动车〔包括高铁〕二等座〔特殊情况可坐一等座〕、长途汽车。

2 、差旅费标准2.1 说明：①城市分类标准〔见附件4〕一类城市：规定的一线、二线城市二类城市：规定的三线、四线城市三类城市：除以上以外的城市②出差过程中招待客户须经公司领导批准。

③报销费用必须以合理、合法、真实、与报销名目相符的凭证为依据。

原始发票不得臆造、涂改、不得伪造发票，发现此类情况不予报销。

超出标准的费用一律自理。

3 、交通补贴交通补贴报销应以实际发生的出租车票、地铁票、公共汽车票、小巴票等作为报销的票证。

4、住宿费4.1 住宿费仅指住宿费用，住宿费发票中不应包含其它餐费、费、上网费、超市购物等费用。

2024年出差补助及费用标准

出差补助及费用标准出差补助及费用标准范例1（约2254字）1、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用，纳入相对应的项目组业务成本，由项目组长审核报销。

2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的，如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。

可以享受出差补助。

公司委派出差费用由公司管理费开支报销。

3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为：省会城市及其他地州：总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县：总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内，大理市范围外各县出差，当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元，每天60元。

有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费，回公司后凭正式发票报销，不再另外享受出差住宿补助。

属于出差并且公司派车往返的，按上述标准给予住宿、伙食补助，报销相应的车辆油费及过路(桥)费，不再报销车费。

5、大理市范围内加班误餐标准：凡在大理市范围内，公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。

考虑到工作时间和地点特殊性，凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的，加报早点费一餐。

请提供差旅费报销证明(模版)

请提供差旅费报销证明(模版)请提供差旅费报销证明(模板)
1. 填写个人信息
姓名：[员工姓名]
工号：[员工工号]
部门：[所属部门]
报销日期：[报销日期]
2. 描述差旅行程
出差目的
[填写出差目的，例如业务会议、培训等]
出差时间
[填写出差开始日期和结束日期]
出差地点
[填写出差地点，包括具体城市或国家]
出差交通工具
[填写使用的交通工具，例如飞机、火车、汽车等]
出差住宿
[填写在出差地点的住宿情况，例如酒店名称] 3. 提供差旅费用明细
交通费
- 出差行程：[填写行程起点和终点]
- 交通工具：[填写使用的交通工具]
- 金额：[填写交通费用金额]
住宿费
- 住宿地点：[填写住宿地点]
- 金额：[填写住宿费用金额]
餐饮费
- 金额：[填写餐饮费用金额]
其他费用
- 描述：[填写其他费用的具体项目和金额] 4. 提供相关票据和
请附上以下票据和的原件或复印件：
- 交通费票据
- 住宿费票据
- 餐饮费票据
- 其他费用票据
5. 申请人签字
员工签名：__________________
日期：_________________
6. 主管审批
主管签名：__________________
日期：_________________
请将填好的表格和相关票据交给财务部门进行差旅费的报销申请。

如有任何问题，请及时与财务部门联系。

谢谢合作！
注意：该文档仅为差旅费报销证明的模板，请根据实际情况填写相应信息。

人员出差统计表模板

人员出差统计表模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：人员出差统计表是企业管理中的重要工具，通过统计员工出差的情况，能够帮助企业更好地安排人力资源，提高工作效率。

为了方便企业进行人员出差的管理和统计，制作一份人员出差统计表就显得尤为重要。

本文将介绍一份关于人员出差统计表的模板，帮助企业更加高效地管理员工的出差情况。

一、人员出差统计表模板1. 表格名称：人员出差统计表2. 制表单位：（填写企业名称）3. 统计周期：（填写统计周期，如月度、季度等）4. 统计范围：（填写统计范围，如全公司、某部门等）5. 表格内容：| 序号| 姓名| 部门| 出差目的| 出差时间| 出差地点| 出差天数| 出差费用| 备注|| ---- | ---- | ---- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ---- || 1 | 张三| 销售部| 拜访客户| 2022-01-05至2022-01-08 | 北京| 3天| 2000元| 无|| 2 | 李四| 人力部| 参加会议| 2022-02-10至2022-02-12 | 上海| 2天| 1500元| 无|| 3 | 王五| 研发部| 调研市场| 2022-03-20至2022-03-25 | 广州| 5天| 3000元| 需开具发票|| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...| ... |- 序号：每位员工的序号，按照出差的顺序进行排列。

- 姓名：员工的姓名，以便于进行个体统计。

- 部门：员工所在的部门，方便对部门出差情况进行统计。

- 出差目的：员工此次出差的目的，例如拜访客户、参加会议、调研市场等。

- 出差时间：员工出差的开始和结束时间，以便确定出差天数。

- 出差地点：员工此次出差的地点，方便企业进行地域分布统计。

- 出差天数：员工此次出差的天数，用于计算出差费用。

差旅费使用标准和报销管理规定

差旅费使用标准和报销管理规定差旅费使用标准和报销管理规定一、目的为完善国内差旅费开支管理，适应公司发展的需要，特制订此制度。

二、范围本规定适用于本公司各部门。

三、出差管理1 、出差申请:市外出差应事前申请，填写“出差申请单”及“出差报告”，报销时应将其附在费用报销单据前。

出差申请单应填写完整、详细，注明出差人姓名、出差事由、时间、地点（县、市）和选择的长途交通工具，出差申请需经公司领导批准。

经批准后的出差申请单交行政部，以便帮助购票。

2、行政部负责统一订票及预订酒店。

出差途中及返程票无法当时确认时间的，可电话通知行政部购票。

3、改签、退票需经主管副总批准同意，未经领导批准而产生的退票费、改签费由出差人自行承担。

4、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天内将公司统一购买的票据交给行政部。

5、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天内填写《差旅费报销单》并交由财务部。

6、公司所有员工均应熟悉本制度，充分理解本制度规定的各项标准，并认真遵守。

四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：长途交通费、市内出差交通费、住宿费、公杂费、差旅补贴等。

1 、长途交通费长途交通费主要包括往返飞机票（含机场建设费、保险费、往返机场大巴）、火车票、长途汽车票等。

员工可选择乘坐飞机经济舱、动车（包括高铁）二等座（特殊情况可坐一等座）、长途汽车。

2 、差旅费标准出差地点伙食补贴（元/天）交通补贴（元/天）住宿费报销（元/天）备注一类城市早餐：10元中餐：25元晚餐：25元40 350二类城市30 300三类城市30 2502.1 说明：①城市分类标准（见附件4）一类城市：国家规定的一线、二线城市二类城市：国家规定的三线、四线城市三类城市：除以上以外的城市②出差过程中招待客户须经公司领导批准。

③报销费用必须以合理、合法、真实、与报销名目相符的凭证为依据。

原始发票不得臆造、涂改、不得伪造发票，发现此类情况不予报销。

申请表报销差旅费用的申请

申请表报销差旅费用的申请一、申请人信息姓名：部门：职位：二、差旅费用概况出差起止时间：出差地点：出差目的：预计费用总额：费用详细明细：三、费用报销申请我特此申请报销上述出差期间产生的差旅费用，请批准如下报销项目：1. 交通费用：- 机票费用：人民币（以下简称RMB）XXX元- 高铁/火车费用：RMB XXX元- 出租车费用：RMB XXX元- 其他交通费用（详细列明）：RMB XXX元2. 住宿费用：- 酒店费用：RMB XXX元- 其他住宿费用（例如公寓、民宿等，详细列明）：RMB XXX元3. 餐饮费用：- 早餐费用：RMB XXX元- 午餐费用：RMB XXX元- 晚餐费用：RMB XXX元- 其他餐饮费用（例如茶水费等，详细列明）：RMB XXX元4. 通讯费用：- 手机通讯费用：RMB XXX元- 上网费用：RMB XXX元- 其他通讯费用（例如传真费等，详细列明）：RMB XXX元5. 其他费用（详细列明）：RMB XXX元四、报销申请理由请简要陈述出差的目的和必要性，并说明为什么需要报销上述费用。

请注明该费用是否已事先获得批准，并列明批准人姓名和日期。

五、申请人承诺我承诺所申请的报销费用均为出差期间必要的费用，一切报销明细属实，无虚报情况。

如有虚报或者其他违规情况，愿意承担相应的法律责任，并承诺归还公司已报销的费用。

六、其他附件请在此列明附带的支持文件（例如行程单、发票、收据等），并在文末附上。

七、申请人联系方式手机号码：邮箱地址：以上所述，特此申请，并请批准。

申请人签名：日期：附件：（列明附件名称）。

出差行程费用明细表及报销表

注：1、假设出差人1是总经理级别，出差人2是副经理以下级别，3人同时出差需要同时达到目的地的，可按照此次出差人员最高级别的标准选择交通工具，以及可按最高级别人员食宿补助报销；
2、在一张报销单里有多个出差地点,必须分地点、分时间、分区间填写交通费、伙食费、住宿费，注意住宿天数比中途天数少一天；
3、几个人一起出差的，出差人都要在报销单上签名；
4、的士票、巴士票必须在附表中列明起止时间、地点、事项；
5、到分公司出差的，一定要分公司盖章确认，并如实填写招待情况；
6、分公司招待伙食费的，报销人要按本人一天报销标准2：4：4分别计算招待餐的费用并在报销时扣减。