合同履行情况自查的报告

关于上报2017年09月份合同履行情况自查的报告

监理部：

根据《关于印发＜2017年合同履行情况实施方案＞的通知》，根据文件要求，我单位组织对进度、质量、安全、文明施工、环保水保、变更、计量、支付、分包及综合评价等方面进行自查。现将我单位2017年09 月份自查情况呈报给贵部，请审核！

顺致问候！

附件1、2017年9月合同履行情况检查结果汇总表；

附件2、分包商信誉评价表；

附件3、农民工人数及工资统计表；

附件4、工程分包管理台账；

附件5、农民工入（出）场登记台账；

附件6、农民工入（出）场登记台账；

附件7、2017年09月机械台账；

1计量管理

计量管理制度：根据工程量管理办法，我单位组织宣贯学习，并结合本单位实际情况，完善本单位计量管理工作。我单位为切实贯彻计量规则，明确计量依据及内容，编制项目工程量管理办法，并下发至各科室学习。

对于月工程量结算，我方会提前向监理单位提交工程量签证单、签证单汇总表，方便对其工程量进行审核，保证签证资料计算正确性及附件资料完整性。为保证台账及时、准确的录入与更新，我单位安排专人负责工程量台帐的录入、管理与维护。

依据文件要求，我单位对合同工程量、施工图工程量、变更工程量、签证工程量、结算工程量等项目建立了动态工程量管理台帐，并根据实际工作情况及时更新，做到现场进度与内业台账同步完善。我单位每月计量规则符合合同规定，计量依据规范、充分、完整，不存在多计、漏计情况。每月工程量结算完成后，我方会将本月结算工程量录入工程量管理台帐，并与工程量管理台帐进行对比，发现偏差立即查找原因，并在下月进度付款证书中予以更正。截止目前，2017

年9月份已完成报量工作，本月报量验收资料、评定表、签证单齐全，报量时间符合程序规定。

2.统（专）供应材料管理

根据统（专）供材料管理办法，我单位认真宣贯学习，结合本单位实际情况，现已制定了统供材料管理办法项目部统（专）供材料管理办法。并以下发至项目部各科室。对于材料现场堆放问题，我单位已安排专人进行管理和监督，对材料存放、堆码、遮盖和下垫，防水防晒等都按要求严格管理，以保证材料的正常使用。对于进场验收检查及处理情况，我单位对进场施工设备及施工人员进行了报验，并由监理部审批备案。截止目前已完成2017年上半年年度核销，共计领用水泥领用量为19736.96t、自购水泥量为钢筋领用量为2890.264t、钢绞线领用量为3.036t、柴油领用量为701.111t。钢筋、水泥、柴油均处于可控状态，不存在浪费现象。

3.进度管理

本月上报的2017年9月份施工进度计划已批复，并且根据监理提出要求我部加强施工管理，确保施工进度满足计划的要求。

4.质量管理

9月我部上报了2017年第9期（总第26期）质量信息月报。

为提高施工质量，我部对现场各工序作业人员做了质量技术交底。在混凝土浇筑过程中，我部已派专职质检员全过程监督管控。为确保工程质量和施工安全，我部已加大现场施工管理力度，严格执行“三检” 制度，规范施工程序，未经监理同意，严禁进行下一道工序施工。08月28日，项目部对架子队现场作业人员进行质量教育。09月17日，项目部对架子一队一班、架子二队一班现场作业人员进行质量教育。现场质检员及时验收各完工工序，自检满足要求时请监理验收。工程技术人员每天对排水隧洞进行安全监测。加强对现场作业人员的培训学习，提高作业人员质量意识。及时总结，做好排水隧洞混凝土浇筑工作。会同监理部不定期对施工部位组织安全质量大检查。及时总结施工经验，改进现场施工工艺。严格落实“三检制”，控制现场施工质量。对各作业人员进行系统性质量培训，提高现场作业人员质量意识。加强混凝土各工序管控，提高混凝土浇筑质量。

5.安全、环水保管理

本月项目部组织开展安全检查4次，排查隐患5项，已整改完成。用电安全专项检查2次，排查隐患2项，已整改完成；营区防火、用电专项检查2次，排查隐患2项，已整改完成，防洪度汛专项检查2次，排查隐患1项，已整改完成。8月份共召开安全周例会4次、安全月例会1次，对近期现场安全工作中存在问题提出、分析、整改要求，对本月安全生产工作进行总结，结合下月工程计划部署下月安全工作重点，展开施工用电专项检查、认真做好作业人员各项安全交底，进一步提升现场作业人员安全意识。

6.结算与支付管理

根据进度结算支付管理办法，我单位组织项目部人员学习相关管理制度，明确结算时间、结算流程、结算报表形式等；已建立结算、支付管理台账，不存在超结、预结、套结情况；质保金扣留及退还、农民工保证金扣留及退还、统（专）供材料及统供半成品扣回、预付款扣回均将按照合同规定执行，不存在缓扣、少扣情况。我单位为明确结算与支付流程，确保结算与支付的规范性，编制项目结算与

支付管理办法，并下发至各科室学习。2017年9月份已完成结算，本月结算金额9208984.59元、结算程序符合标准，结算报表已经签字盖章完成。结算台账已及时更新（详见附件）。

7.变更（索赔）管理

根据变更（索赔）管理办法；我单位组织项目部人员学习相关管理制度，明确各科室责任，促进变更、索赔管理有序进行，对发生工程变更依据变更类型立项审批，目前我单位已申报变更29个、索赔9个，变更批复27个、索赔批复7个。

我单位为明确结算与支付流程，确保结算与支付的规范性，特编制项目部变更（索赔）管理办法，并下发至各科室学习。

8.分包管理

（1）为更好的合同履约，我单位成立了领导小组，对我单位合同执行情况进行自查。

（2）根据项目分包管理实施细则的通知相关管理办法，2015年8 月19日项目部工程分包管理办法的报告；监理中心以关于对《报送项目部工程分包管理办法的报告》的进行了批复，要求我部按筹建处项目分包管理实施细则的要求进行分包管理工作。

（3）各分包及架子队自查情况

架子队（混凝土一班）：对新进场人员能够做到台账真实、准确，并及时更新；对新进场人员进行安全、质量交底。每周进行周例会制度，总结一周工作内容，安排下周工作计划，对现场难点、重点问题进行解决。架子一队（架子一班）目前进场人员均已提供身份证进行备案。劳务合同已经全部签订，劳务人员保险由项目部统一购买团体意外伤害险。农民工进（出）场已建立台账，进场设备已按相关要求报验。每月考勤制度已建立，并每月月底按时上交考勤表。项目部民工工资采用发放现金形式，在每次发放工资时由我项目部综合办公室，财务部同时监管，并邀请监理现场监督，并拍照记录，在工资发放完毕后在工区内公示。目前，本架子队农民工工资已发放到位。

为进一步完善对各分包商及架子队的管理，提升其管理水平、合同履约能力、生产进度、质量、安全、环保、水保、文明施工管理，同时确保在有效工期内完成各科室下达的各项生产任务，进一步落实项目部分包商及架子队合同中赋