安全生产标准化体系文件一览表
安全标准化体系文件目录及编号
安全标准化体系文件目录及编号
说明：
本企业根据《企业安全生产标准化基本规范》AQT9006-2010、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008和《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）》苏安监〔2011〕202号，建立如下安全标准化建设的体系文件。
本体系文件每年进行一次评审、补充与修订。
关于体系文件分类编号、版本代码等的有关说明如下。
分类编码：由“WHAB-##-#-##”组成，其中“WHAB”代表“危险化学品从业单位安全标准化”，前2位“##”为“大类属性”数字编号，中间1位“#”为“小类属性”字母编号，后2位“##”为“同类流水序列”数字编号。
如《识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度》的分类编号为WHAB-01-A-01，代表本企业安全标准化建设体系文件的“安全生产法律法规与其他要求（01）”元素中的文件（A）的第1号。
版本代码：由“####-#”组成，其中前4位“####”为“公元年代”数字编号，后1位“#”为“版本修订序列”字母编号。
如版本代码为2011-A，代表由2011年建立的本企业安全标准化建设体系文件/台帐第A次版本。
实施日期：由“####-##-##”组成，从前到后分别代表公元年代、月份、日期。
安全标准化体系文件目录及编号-参考
安全标准化体系文件目录及编号
说明：
本企业根据《企业安全生产标准化基本规范》AQT9006-2010、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008和《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）》苏安监〔2011〕202号，建立如下安全标准化建设的体系文件。
本体系文件每年进行一次评审、补充与修订。
关于体系文件分类编号、版本代码等的有关说明如下。
分类编码：由“WHAB-##-#-##”组成，其中“WHAB”代表“危险化学品从业单位安全标准化”，前2位“##”为“大类属性”数字编号，中间1位“#”为“小类属性”字母编号，后2位“##”为“同类流水序列”数字编号。
如《识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度》的分类编号为WHAB-01-A-01，代表本企业安全标准化建设体系文件的“安全生产法律法规与其他要求（01）”元素中的文件（A）的第1号。
版本代码：由“####-#”组成，其中前4位“####”为“公元年代”数字编号，后1位“#”为“版本修订序列”字母编号。
如版本代码为2011-A，代表由2011年建立的本企业安全标准化建设体系文件/台帐第A次版本。
实施日期：由“####-##-##”组成，从前到后分别代表公元年代、月份、日期。
安全生产标准化体系文件一览表
安全生产标准化体系文件一览表概述安全生产标准化是推进企业安全生产工作的有效方式，是现代企业实施安全管理的重要手段之一。
标准化可以提高企业安全管理的科学性、规范性和实效性，促进企业安全水平的不断提升。
本文列举了一些安全生产标准化体系相关文件，供参考。
标准体系文件1. GB/T 24001-2004 环境管理体系要求该标准要求企业在环境管理方面符合规定要求，遵守相关法律法规，建立环境管理体系，实施环境保护措施，持续改进环境管理水平。
2. GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求该标准要求企业建立职业健康安全管理体系，保障员工的职业健康安全，提高员工的工作满意度，提高企业的竞争力。
3. GB/T 19001-2016 质量管理体系要求该标准要求企业建立质量管理体系，确保产品和服务满足规定要求，满足客户需要，提高客户满意度，推动企业的可持续发展。
4. GB/T 28004-2016 安全产品标识与警示符号的设计要求该标准要求企业对安全产品进行标识，使用标准化的安全警示符号，减少事故发生率，提高安全生产意识。
5. GB/T 28003-2011 安全管理体系要求该标准要求企业建立安全管理体系，规范企业安全管理行为，保护员工安全，防止意外事故发生。
6. GB/T 27586-2011 前期工作中的风险评估与控制要求该标准要求企业在项目前期进行风险评估，制定合理的控制措施，减少风险对项目进展的影响，确保项目的安全顺利进行。
操作规范文件1. 安全操作规程该操作规程包括企业安全管理的相关规定，员工在工作中应该注意的安全事项，安全事故的应急处置措施等内容。
2. 安全管理手册该手册包括企业安全管理的组织机构、职责与权限，安全工作计划与方案的制定、实施、检查与评估等内容。
3. 安全事故处理程序该程序包括对安全事故的应急处置措施、事故调查和分析、追究责任及协调处理等方面的规定。
4. 风险评估与管控规程该规程包括进行风险评估的具体步骤、流程和方法，采取的相应控制措施，以及对已发生的风险进行修正和改进的要求。
安全标准化目录清单
序号文件名称备注序号1.1.1法律法规文本数据库1.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.6序号文件名称备注序号2.1.1安全生产方针及年度安全生产目标 2.2.12.1.2年度安全生产目标和安全生产工作计划2.2.22.1.3各级组织的安全生产目标责任书 2.2.32.1.4各级组织年度安全生产工作计划2.2.42.1.5安全生产目标责任书的考核与奖惩记录电子档资料，见经营考核数据2.2.5目录清单1.1法律法规和标准的识别和获取目录清单2.1方针目标2.2.62.2.72.2.82.2.9 2.2.102.2.11序号文件名称备注序号2.3.1安全生产责任制考核制度见4.1安全生产制度汇编2.4.12.3.2考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况2.4.22.4.32.4.42.4.52.4.62.4.72.3职责目录清单序号文件名称备注序号2.5.1安全生产费用管理制度见4.1安全生产制度汇编3.1.12.5.2安全生产费用台帐3.1.22.5.3企业为从业人员交纳保险凭证 3.1.32.5.4风险抵押金或安全责任保险考核记录3.1.4序号文件名称备注序号3.2.1作业活动清单 3.3.13.2.2设备、设施清单 3.3.23.2.3风险评价报告3.3.33.2.4各级机构组织开展风险评价的有关文件3.3.43.2.5风险评价报告3.2.6风险评价有关会议记录或纪要目录清单2.5安全生产投入目录清单3.2风险评价序号文件名称备注序号3.4.1隐患治理制度见4.1安全生产制度汇编3.5.13.4.2隐患治理台账 3.5.23.4.3隐患治理记录3.5.33.5.43.5.53.5.63.5.73.5.83.5.93.5.103.5.113.5.123.4隐患排查与治理目录清单序号文件名称备注序号3.6.1变更管理制度见4.1安全生产制度汇编3.7.13.6.2变更管理记录3.7.23.6.3变更的风险分析记录 3.7.33.6.4变更风险的控制措施 3.7.43.6.5变更实施验收报告序号文件名称备注序号3.8.1供应商管理制度见4.1安全生产制度汇编4.2.13.8.2合格供应商名录、档案4.2.23.8.3供应商选用、续用、评价记录 4.2.33.8.4与采购有关的风险信息目录清单3.6变更目录清单3.8供应商序号文件名称备注序号4.3.1管理制度评审和修订制度见4.1安全生产制度汇编5.1.14.3.2评审和修订记录5.1.24.3.3发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件5.1.35.1.45.1.55.1.65.1.75.2从业人员岗位标准4.3修订目录清单序号文件名称备注序号 5.2.1企业从业人员岗位标准5.3.15.2.2从业人员招聘资料、员工台账、档案见人资部资料5.3.25.3.3序号文件名称备注序号5.4.1特种作业人员培训教育记录、档案5.5.15.4.2特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；见人资部资料 5.5.25.4.3特种作业操作证见人资部资料 5.5.35.4.4特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。
安全标准化体系文件目录及编号参考
安全标准化体系文件目录及编号序号大类属性小类属性文件/台帐名称分类编号版本代码1 法律、法规和标准制度安全法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度WHAB-04-A-02 2012-A文件/台帐适用的安全生产法律法规及其他要求清单WHAB-01-B-01 2012-A法律、法规和标准的文本数据库WHAB-01-B-02 2012-A安全生产法律、法规、标准及其它要求执行情况符合性评价报告WHAB-01-B-03 2012-A 记录适用的法律法规、标准及其他要求清单定期更新记录WHAB-01-C-01 2012-A文件发放记录WHAB-01-C-02 2012-A法规安全培训记录WHAB-01-C-03 2012-A法规安全宣传记录WHAB-01-C-04 2012-A2 机构和职责制度安全生产责任制WHAB-04-A-01 2012-A安全生产费用管理制度WHAB-04-A-04 2012-A 领导干部带班制度WHAB-04-A-55 2012-A安全生产责任制考核制度WHAB-04-A-58 2012-A文件/台帐关于发布安全生产方针、目标的通知WHAB-02-B-01 2012-A 发布公司年度安全生产目标的文件WHAB-02-B-02 2012-A 公司年度安全工作计划WHAB-02-B-03 2012-A 公司各级组织的年度安全工作计划WHAB-02-B-04 2012-A 各级组织安全目标责任书WHAB-02-B-05 2012-A 化工生产企业主要负责人安全生产履职情况报告表WHAB-02-B-06 2012-A 安全标准化实施方案WHAB-02-B-07 2012-A安全文化建设方案WHAB-02-B-08 2012-A主要负责人安全承诺文件WHAB-02-B-09 2012-A关于标准化资源配备的通知WHAB-02-B-10 2012-A 安委会、安全部、安全员设置文件WHAB-02-B-11 2012-A 公司行政机构设置图WHAB-02-B-12 2012-A 安全管理网络WHAB-02-B-13 2012-A 关于设置治安保卫部和配备专职治安保卫人员的通知WHAB-02-B-14 2012-A注册安全工程师配备或委托文件WHAB-02-B-15 2012-A安全生产管理人员学历、工作经历证明WHAB-02-B-16 2012-A安全生产费用台账WHAB-02-B-17 2012-A 风险抵押金或安全保险凭证WHAB-02-B-18 2012-A缴纳工伤保险的凭证WHAB-02-B-19 2012-A记录安全目标责任的考核记录WHAB-02-C-01 2012-A 安全标准化开展会议记录WHAB-02-C-02 2012-A 安全生产标准化资源配备及使用记录WHAB-02-C-03 2012-A 安委会会议记录WHAB-02-C-04 2012-A 领导干部带班及考核记录WHAB-02-C-05 2012-A 安全生产责任制考核记录表WHAB-02-C-06 2012-A 安全生产考核奖励登记表WHAB-02-C-07 2012-A 安全生产考核惩罚登记表WHAB-02-C-08 2012-A3 风险管理制度风险评价管理制度WHAB-03-A-01 2011-A风险管理制度WHAB-03-A-02 2011-A风险评价准则和相关取值标准的内容WHAB-03-A-03 2011-A 隐患治理制度WHAB-03-A-04 2011-A重大危险源定期评估制度WHAB-03-A-05 2011-A 变更管理制度WHAB-03-A-06 2011-A供应商管理制度WHAB-03-A-07 2011-A文件/台帐作业活动清单、设备、设施清单WHAB-03-B-01 2011-A风险评价报告WHAB-03-B-02 2011-A 各级机构组织开展风险评价的有关文件WHAB-03-B-03 2011-A 重大风险清单WHAB-03-B-04 2011-A 风险管理培训教育计划WHAB-03-B-05 2011-A 隐患治理台账WHAB-03-B-06 2011-A 重大隐患项目档案WHAB-03-B-07 2011-A 重大事故隐患的书面报告WHAB-03-B-08 2011-A 隐患整改计划WHAB-03-B-09 2011-A 安全生产预警预报体系有关文件WHAB-03-B-10 2011-A 重大危险源安全评价报告或安全评估报告WHAB-03-B-11 2011-A 重大危险源档案WHAB-03-B-12 2011-A 安全监控报警设施台账WHAB-03-B-13 2011-A 设备、设施的检验报告或检验合格证WHAB-03-B-14 2011-A 重大危险源应急救援预案WHAB-03-B-15 2011-A 应急救援器材台账WHAB-03-B-16 2011-A 重大危险源应急救援预案备案文件WHAB-03-B-17 2011-A 变更实施验收报告WHAB-03-B-18 2011-A 作业许可证WHAB-03-B-19 2011-A 合格供应商名录、档案WHAB-03-B-20 2011-A记录风险评价记录WHAB-03-C-01 2011-A 选用的风险评价方法WHAB-03-C-02 2011-A 风险评价有关会议记录或纪要WHAB-03-C-03 2011-A 风险控制措施WHAB-03-C-04 2011-A 风险管理培训教育记录WHAB-03-C-05 2011-A 隐患治理记录WHAB-03-C-06 2011-A 重大隐患治理工作“五到位”落实情况WHAB-03-C-07 2011-A 重大事故隐患的防范措施WHAB-03-C-08 2011-A 隐患排查与治理文件WHAB-03-C-09 2011-A重大危险源管理制度的建立和执行情况WHAB-03-C-10 2011-A 重大危险源的设备、设施定期检查记录WHAB-03-C-11 2011-A 重大危险源应急预案演练记录WHAB-03-C-12 2011-A 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施WHAB-03-C-13 2011-A 变更管理记录WHAB-03-C-14 2011-A 变更的风险分析记录WHAB-03-C-15 2011-A 变更风险的控制措施WHAB-03-C-16 2011-A 风险评价记录或报告WHAB-03-C-17 2011-A 年度评审或检查报告，或者评审记录WHAB-03-C-18 2011-A 供应商选用、续用、评价记录WHAB-03-C-19 2011-A 与采购有关的风险信息记录WHAB-03-C-20 2011-A4 管理制度制度安全生产职责WHAB-04-A-01 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度WHAB-04-A-02安全生产会议管理制度WHAB-04-A-03 安全生产费用制度WHAB-04-A-04 安全生产奖惩管理制度WHAB-04-A-05 管理制度评审和修订制度WHAB-04-A-06 安全培训教育制度WHAB-04-A-07 特种作业人员管理制度WHAB-04-A-08 管理部门、基层班组安全活动管理制度WHAB-04-A-09 风险评价管理制度（风险管理制度）WHAB-04-A-10 隐患排查治理制度WHAB-04-A-11 重大危险源管理制度WHAB-04-A-12 变更管理制度WHAB-04-A-13 事故管理制度WHAB-04-A-14防火、防爆管理，包括WHAB-04-A-15 禁烟管理制度消防管理制度WHAB-04-A-16仓库安全管理制度WHAB-04-A-17罐区安全管理制度WHAB-04-A-18关键装置、重点部位安WHAB-04-A-19 全管理制度安全设施管理制度、WHAB-04-A-20特种设备管理制度WHAB-04-A-21监视和测量设备管理WHAB-04-A-22 制度动火作业管理制度WHAB-04-A-23进入受限空间管理制WHAB-04-A-24 度临时用电作业制度WHAB-04-A-25高处作业制度WHAB-04-A-26起重吊装作业制度WHAB-04-A-27破土作业制度WHAB-04-A-28断路作业制度WHAB-04-A-29设备检维修作业制度WHAB-04-A-30高温作业制度WHAB-04-A-31抽堵盲板作业管理制WHAB-04-A-32 度危险化学品安全管理WHAB-04-A-33 制度剧毒化学品安全管理WHAB-04-A-34 制度危险化学品储存、出入WHAB-04-A-35 库安全管理制度危险化学品运输、装卸WHAB-04-A-36 安全管理制度检维修管理制度WHAB-04-A-37生产设施拆除和报废WHAB-04-A-38 管理制度承包商管理制度WHAB-04-A-39供应商管理制度WHAB-04-A-40职业卫生管理，包括防WHAB-04-A-41 尘、防毒管理制度劳动防护用品（具）和WHAB-04-A-42 保健品管理制度作业场所职业危害因素检测管理制度WHAB-04-A-43 （职业危害监测制度）应急救援管理制度WHAB-04-A-44安全检查管理制度WHAB-04-A-45 安全标准化自评管理制度WHAB-04-A-46 工艺管理制度WHAB-04-A-47 开停车管理制度WHAB-04-A-48 设备管理制度WHAB-04-A-49 建（构）筑物管理制度WHAB-04-A-50 电气管理制度WHAB-04-A-51 公用工程管理制度WHAB-04-A-52 易制毒化学品管理制度WHAB-04-A-53 危险化学品输送管道定期巡线制度WHAB-04-A-54 领导干部带班制度WHAB-04-A-55 厂区交通安全管理制度WHAB-04-A-56 文件、档案管理制度WHAB-04-A-57 安全生产责任制考核制度WHAB-04-A-58 重大危险源定期评估制度WHAB-04-A-59 机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定WHAB-04-A-60应急救援预案评审修订规定WHAB-04-A-61文件/台帐企业安全生产规章制度签发文件WHAB-04-B-01 2011-A 适用的安全操作规程清单WHAB-04-B-02 2011-A 岗位操作规程WHAB-04-B-03 2011-A 操作规程签发文件WHAB-04-B-04 2011-A 新项目的操作规程WHAB-04-B-05 2011-A 安全生产操作规程WHAB-04-B-06 2011-A 发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件WHAB-04-B-07 2011-A记录文件发放记录WHAB-04-C-01 2011-A 评审和修订记录WHAB-04-C-02 2011-A发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录WHAB-04-C-03 2011-A5 培训教育制度安全教育培训制度WHAB-05-A-01 2011-A文件/台帐安全培训教育计划WHAB-05-B-01 2011-A安全生产费用台账或资金计划WHAB-05-B-02 2011-A 载明企业从业人员岗位标准的文件WHAB-05-B-03 2011-A 从业人员招聘资料、员工台账、档案WHAB-05-B-04 2011-A 员工台账、档案WHAB-05-B-05 2011-A安全资格证书及培训档案WHAB-05-B-06 2011-A 安全培训教育档案WHAB-05-B-07 2011-A从业人员上岗证WHAB-05-B-08 2011-A从业人员安全培训教育档案、考核合格证明WHAB-05-B-09 2011-A 特种作业人员及特种设备作业人员管理台账WHAB-05-B-10 2011-A 特种作业操作证WHAB-05-B-11 2011-A特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划WHAB-05-B-12 2011-A 从业资格证WHAB-05-B-13 2011-A管理台账WHAB-05-B-14 2011-A从业人员安全培训教育档案WHAB-05-B-15 2011-A 外来施工单位入厂证WHAB-05-B-16 2011-A安全活动计划WHAB-05-B-17 2011-A月度安全活动计划WHAB-05-B-18 2011-A 记录安全培训、教育需求记录WHAB-05-C-01 2011-A 安全培训、教育记录WHAB-05-C-02 2011-A培训教育计划和记录WHAB-05-C-03 2011-A安全培训教育变更记录WHAB-05-C-04 2011-A培训教育效果评价记录WHAB-05-C-05 2011-A 安全培训教育记录、档案WHAB-05-C-06 2011-A 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，培训记录、培训内容、考核内容WHAB-05-C-07 2011-A外来参观、学习等人员培训记录WHAB-05-C-08 2011-A 厂级承包商安全培训教育记录WHAB-05-C-09 2011-A 基层单位承包商安全培训教育记录WHAB-05-C-10 2011-A 管理部门和班组安全活动、基本功训练记录WHAB-05-C-11 2011-A 班组安全活动记录WHAB-05-C-12 2011-A 部门安全活动记录WHAB-05-C-13 2011-A 企业安全活动记录WHAB-05-C-14 2011-A6 生产设施及工艺安全制度安全设施管理制度WHAB-06-A-01 2011-A监视和测量设备管理制度WHAB-06-A-02 2011-A特种设备管理制度WHAB-06-A-03 2011-A关键装置、重点部位管理制度WHAB-06-A-04 2011-A设备检维修管理制度WHAB-06-A-05 2011-A生产设施拆除和报废管理制度WHAB-06-A-06 2011-A文件/台帐生产设施建设项目试生产方案WHAB-06-B-01 2011-A生产设施建设项目竣工验收文件WHAB-06-B-02 2011-A新建、改建、扩建项目可行性研究报告WHAB-06-B-03 2011-A新建、改建、扩建项目可行性研究报告的批复文件WHAB-06-B-04 2011-A新建、改建、扩建项目初步设计（“安全设施WHAB-06-B-05 2011-A 设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”新建、改建、扩建项目初步设计（“安全设施WHAB-06-B-06 2011-A 设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”的批复文件安全设施设计审查资WHAB-06-B-07 2011-A 料建设项目设立安全评WHAB-06-B-08 2011-A 价报告建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用WHAB-06-B-09 2011-A 过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全WHAB-06-B-10 2011-A 设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)设计、施工、监理单位WHAB-06-B-11 2011-A 的相关资质变更资料，包括变更后向负责安全审查的安WHAB-06-B-12 2011-A 全监管部门报告的文件工艺设计文件WHAB-06-B-13 2011-A新工艺小试、中试、工WHAB-06-B-14 2011-A 业化试验的报告安全设施管理台账WHAB-06-B-15 2011-A设备检维修计划WHAB-06-B-16 2011-A监视和测量设备台账WHAB-06-B-17 2011-A监视和测量设备检验WHAB-06-B-18 2011-A 报告特种设备台账和定期检验报告WHAB-06-B-19 2011-A 特种设备台账和档案WHAB-06-B-20 2011-A 特种设备登记标志WHAB-06-B-21 2011-A 特种设备档案WHAB-06-B-22 2011-A 特种设备定期检验申请资料WHAB-06-B-23 2011-A 特种设备检验合格标志WHAB-06-B-24 2011-A 特种设备档案和事故隐患台账WHAB-06-B-25 2011-A 报废的特种设备注销手续WHAB-06-B-26 2011-A 压力容器和压力管道及安全附件检验报告WHAB-06-B-27 2011-A 安全阀检验报告WHAB-06-B-28 2011-A 爆破片、防爆膜合格证WHAB-06-B-29 2011-A 岗位操作规程WHAB-06-B-30 2011-A 操作规程和应急预案WHAB-06-B-31 2011-A 停车方案WHAB-06-B-32 2011-A 关键装置、重点部位台账WHAB-06-B-33 2011-A 关键装置、重点部位档案WHAB-06-B-34 2011-A 年度综合检维修计划WHAB-06-B-35 2011-A 检维修方案WHAB-06-B-36 2011-A 相应作业许可证及安全控制措施WHAB-06-B-37 2011-A 设施拆除和报废审批手续WHAB-06-B-38 2011-A 拆除计划或拆除方案WHAB-06-B-39 2011-A 设施拆除交接手续WHAB-06-B-40 2011-A 分析、验收合格证明WHAB-06-B-41 2011-A记录生产设施建设项目设计资料、施工记录WHAB-06-C-01 2011-A 施工现场安全检查记录WHAB-06-C-02 2011-A 变更风险分析记录WHAB-06-C-03 2011-A 安全设施维护保养检查记录WHAB-06-C-04 2011-A 安全设施检维修记录WHAB-06-C-05 2011-A安全设施拆除、停用资WHAB-06-C-06 2011-A 料记录安全设施校验和维护WHAB-06-C-07 2011-A 记录特种设备维护保养记WHAB-06-C-08 2011-A 录特种设备校验报告、检WHAB-06-C-09 2011-A 修记录岗位工艺安全信息的WHAB-06-C-10 2011-A 员工培训记录爆破片、防爆膜合格证WHAB-06-C-11 2011-A 的更换记录紧急停车系统分布图WHAB-06-C-12 2011-A 及维护记录监控、报警系统、联锁WHAB-06-C-13 2011-A 系统维护、调试记录各类动设备，包括备用WHAB-06-C-14 2011-A 设备维护保养记录工艺控制流程图及自WHAB-06-C-15 2011-A 动化控制资料风险评价记录WHAB-06-C-16 2011-A涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品WHAB-06-C-17 2011-A 的化工生产装置进行危险与可操作性分析（HAZOP）记录、报告定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术WHAB-06-C-18 2011-A 开展工艺（过程）安全分析的记录、报告生产装置开车前安全WHAB-06-C-19 2011-A 条件确认检查表系统气密、置换及动设WHAB-06-C-20 2011-A 备空试记录装置开车方案WHAB-06-C-21 2011-A操作人员培训记录WHAB-06-C-22 2011-A开车前隐患排查与整WHAB-06-C-23 2011-A 改记录停车操作记录WHAB-06-C-24 2011-A工艺操作记录及交接WHAB-06-C-25 2011-A 班记录监督指导有关记录WHAB-06-C-26 2011-A联系点活动记录WHAB-06-C-27 2011-A关键装置、重点部位的WHAB-06-C-28 2011-A 监督检查记录关键装置、重点部位应急预案和应急预案演练记录WHAB-06-C-29 2011-A 检维修记录WHAB-06-C-30 2011-A 检维修风险分析记录WHAB-06-C-31 2011-A 工艺、设备设施交付检维修手续WHAB-06-C-32 2011-A 检维修人员安全培训教育记录WHAB-06-C-33 2011-A 对检维修作业现场进行安全检查的记录WHAB-06-C-34 2011-A 检维修交付生产手续WHAB-06-C-35 2011-A 拆除作业风险分析记录WHAB-06-C-36 2011-A7 作业安全制度危险性作业安全管理制度WHAB-07-A-01 2011-A 承包商管理制度WHAB-07-A-02 2011-A文件/台帐危险性作业操作规程WHAB-07-B-01 2011-A危险性作业许可证WHAB-07-B-02 2011-A重大危险源现场安全警示标志和告知牌WHAB-07-B-03 2011-A 警示标志和告知牌管理台账WHAB-07-B-04 2011-A 承包商之间的安全生产协议WHAB-07-B-05 2011-A 有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定WHAB-07-B-06 2011-A机动车辆进入生产装置区、罐区手续WHAB-07-B-07 2011-A 作业许可证WHAB-07-B-08 2011-A承包商管理档案WHAB-07-B-09 2011-A安全协议书WHAB-07-B-10 2011-A承包商现场安全交底、施工方案WHAB-07-B-11 2011-A 承包商的安全作业规程WHAB-07-B-12 2011-A 承包商施工应急预案WHAB-07-B-13 2011-A记录安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所WHAB-07-C-01 2011-A职业危害因素检测记录WHAB-07-C-02 2011-A 检查记录WHAB-07-C-03 2011-A 承包商管理监督检查记录WHAB-07-C-04 2011-A8 职业健康制度职业卫生管理制度WHAB-04-A-41劳动防护用品和保健品管理制度WHAB-04-A-42职业危害因素监测管理制度WHAB-04-A-43文件/台帐职业病危害因素识别记录清单WHAB-08-B-01 2012-A 职业危害申报表及批复资料WHAB-08-B-02 2012-A 职业危害防治计划及实施方案WHAB-08-B-03 2012-A 关于成立职业卫生工作领导小组的通知WHAB-08-B-04 2012-A 职业卫生档案WHAB-08-B-05 2012-A职业危害整改计划WHAB-08-B-06 2012-A职业卫生防护设施台帐WHAB-08-B-07 2012-A 健康查体报告及资料WHAB-08-B-08 2012-A个体防护用品发放标准WHAB-08-B-09 2012-A 劳动保护用品质量验收登记台帐WHAB-08-B-10 2012-A 个体防护用品发放领用台帐WHAB-08-B-11 2012-A 职业卫生防护设施台帐WHAB-08-B-12 2012-A 记录职业危害应急设施检查记录WHAB-08-C-01 2012-A 职业健康安全卫生监测记录WHAB-08-C-02 2012-A 劳动防护用品检查记录WHAB-08-C-03 2012-A9 危险化学品管理制度危险化学品安全管理制度WHAB-04-A-33 2012-A剧毒化学品安全管理制度WHAB-04-A-34 2012-A危险化学品储存、出入库安全管理制度WHAB-04-A-35 2012-A危险化学品运输、装卸安全管理制度WHAB-04-A-36 2012-A文件/台帐化学品普查表WHAB-09-B-01 2012-A 危险化学品档案WHAB-09-B-02 2012-A 化学品鉴别分类汇总表WHAB-09-B-03 2012-A 化验室使用化学品分类清单WHAB-09-B-04 2012-A 安全技术说明书WHAB-09-B-05 2012-A 安全标签WHAB-09-B-06 2012-A 采购的危险化学品名录（汇总台帐）WHAB-09-B-07 2012-A 危化品登记申请表WHAB-09-B-08 2012-A 危化品登记证WHAB-09-B-09 2012-A 劳动合同及宣传资料WHAB-09-B-10 2012-A 剧毒化学品收发台帐WHAB-09-B-11 2012-A 剧毒化学品备案资料WHAB-09-B-12 2012-A记录培训教育记录（危害告知）WHAB-09-C-01 2012-A 危险化学品出入库记录WHAB-09-C-02 2012-A 危险化学品仓库安全检查记录WHAB-09-C-03 2012-A 危险化学品输送管道巡线记录表WHAB-09-C-04 2012-A 危险化学品装（卸）车查验、核准登记表WHAB-09-C-05 2012-A 废弃危险化学品处置记录单WHAB-09-C-06 2012-A 危险化学品废弃处置安全检查表WHAB-09-C-07 2012-A10 事故与应急制度事故管理制度WHAB-10-A-01 2011-A文件/台帐应急救援预案WHAB-10-B-01 2011-A应急救援器材台账WHAB-10-B-02 2011-A消防设施、器材台账WHAB-10-B-03 2011-A防护救护器材管理台账WHAB-10-B-04 2011-A 重点作业岗位应急处置方案WHAB-10-B-05 2011-A 应急周知卡WHAB-10-B-06 2011-A应急救援预案评审修订规定WHAB-10-B-07 2011-A应急救援预案备案回执WHAB-10-B-08 2011-A 应急协作单位收到预案的回执WHAB-10-B-09 2011-A 事故台账和调查报告WHAB-10-B-10 2011-A 事故或事件后，对预案评审的报告WHAB-10-B-11 2011-A 事故台账和调查报告WHAB-10-B-12 2011-A 事故管理规定WHAB-10-B-13 2011-A 事故档案WHAB-10-B-14 2011-A 事故管理台账WHAB-10-B-15 2011-A 已发生事件的调查处理报告WHAB-10-B-16 2011-A记录应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录WHAB-10-C-01 2011-A防护救护器材检查维护记录WHAB-10-C-02 2011-A风险评价报告或评价记录WHAB-10-C-03 2011-A应急救援预案培训记录WHAB-10-C-04 2011-A应急救援预案演练记录WHAB-10-C-05 2011-A应急救援预案演练评价报告WHAB-10-C-06 2011-A应急救援预案评审记录WHAB-10-C-07 2011-A向周边居民的宣传材料WHAB-10-C-08 2011-A11 检查与自评制度安全检查管理制度WHAB-11-A-01 2011-A安全标准化自评管理制度WHAB-11-A-02 2011-A文件/台帐安全检查计划WHAB-11-B-01 2011-A各种安全检查表WHAB-11-B-02 2011-A安全检查台账WHAB-11-B-03 2011-A外聘专家的服务协议、活动计划或文件WHAB-11-B-04 2011-A专家安全检查台帐和隐患整改台帐WHAB-11-B-05 2011-A 开展自评的相关文件资料WHAB-11-B-06 2011-A 进一步完善的安全标准化工作的计划和措施WHAB-11-B-07 2011-A 自评报告WHAB-11-B-08 2011-A 安全标准化实施方案WHAB-11-B-09 2011-A记录安全检查表应用培训记录WHAB-11-C-01 2011-A 检查表评审修订记录WHAB-11-C-02 2011-A 检查考核记录WHAB-11-C-03 2011-A 各种安全检查记录WHAB-11-C-04 2011-A 检查问题整改记录WHAB-11-C-05 2011-A说明：本企业根据《企业安全生产标准化基本规范》AQT9006-2010、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008和《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）》苏安监〔2011〕202号，建立如下安全标准化建设的体系文件。
安全标准化体系文件目录及编号-参考
安全标准化体系文件目录及编号序号大类属性小类属性文件/台帐名称分类编号版本代码1 法律、法规和标准制度安全法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理制度WHAB-04-A-02 2012-A文件/台帐适用的安全生产法律法规及其他要求清单WHAB-01-B-01 2012-A法律、法规和标准的文本数据库WHAB-01-B-02 2012-A安全生产法律、法规、标准及其它要求执行情况符合性评价报告WHAB-01-B-03 2012-A 记录适用的法律法规、标准及其他要求清单定期更新记录WHAB-01-C-01 2012-A文件发放记录WHAB-01-C-02 2012-A法规安全培训记录WHAB-01-C-03 2012-A法规安全宣传记录WHAB-01-C-04 2012-A2 机构和职责制度安全生产责任制WHAB-04-A-01 2012-A 安全生产费用管理制度WHAB-04-A-04 2012-A 领导干部带班制度WHAB-04-A-55 2012-A安全生产责任制考核制度WHAB-04-A-58 2012-A文件/台帐关于发布安全生产方针、目标的通知WHAB-02-B-01 2012-A 发布公司年度安全生产目标的文件WHAB-02-B-02 2012-A 公司年度安全工作计划WHAB-02-B-03 2012-A 公司各级组织的年度安全工作计划WHAB-02-B-04 2012-A 各级组织安全目标责任书WHAB-02-B-05 2012-A 化工生产企业主要负责人安全生产履职情况报告表WHAB-02-B-06 2012-A 安全标准化实施方案WHAB-02-B-07 2012-A安全文化建设方案WHAB-02-B-08 2012-A主要负责人安全承诺文件WHAB-02-B-09 2012-A关于标准化资源配备的通知WHAB-02-B-10 2012-A 安委会、安全部、安全员设置文件WHAB-02-B-11 2012-A 公司行政机构设置图WHAB-02-B-12 2012-A 安全管理网络WHAB-02-B-13 2012-A 关于设置治安保卫部和配备专职治安保卫人员的通知WHAB-02-B-14 2012-A注册安全工程师配备或委托文件WHAB-02-B-15 2012-A安全生产管理人员学历、工作经历证明WHAB-02-B-16 2012-A安全生产费用台账WHAB-02-B-17 2012-A 风险抵押金或安全保险凭证WHAB-02-B-18 2012-A缴纳工伤保险的凭证WHAB-02-B-19 2012-A记录安全目标责任的考核记录WHAB-02-C-01 2012-A 安全标准化开展会议记录WHAB-02-C-02 2012-A 安全生产标准化资源配备及使用记录WHAB-02-C-03 2012-A 安委会会议记录WHAB-02-C-04 2012-A 领导干部带班及考核记录WHAB-02-C-05 2012-A 安全生产责任制考核记录表WHAB-02-C-06 2012-A 安全生产考核奖励登记表WHAB-02-C-07 2012-A 安全生产考核惩罚登记表WHAB-02-C-08 2012-A3 风险管理制度风险评价管理制度WHAB-03-A-01 2011-A 风险管理制度WHAB-03-A-02 2011-A 风险评价准则和相关取值标准的内容WHAB-03-A-03 2011-A 隐患治理制度WHAB-03-A-04 2011-A 重大危险源定期评估制度WHAB-03-A-05 2011-A变更管理制度WHAB-03-A-06 2011-A供应商管理制度WHAB-03-A-07 2011-A文件/台作业活动清单、设备、WHAB-03-B-01 2011-A风险评价报告WHAB-03-B-02 2011-A 各级机构组织开展风险评价的有关文件WHAB-03-B-03 2011-A 重大风险清单WHAB-03-B-04 2011-A 风险管理培训教育计划WHAB-03-B-05 2011-A 隐患治理台账WHAB-03-B-06 2011-A 重大隐患项目档案WHAB-03-B-07 2011-A 重大事故隐患的书面报告WHAB-03-B-08 2011-A 隐患整改计划WHAB-03-B-09 2011-A 安全生产预警预报体系有关文件WHAB-03-B-10 2011-A 重大危险源安全评价报告或安全评估报告WHAB-03-B-11 2011-A 重大危险源档案WHAB-03-B-12 2011-A 安全监控报警设施台账WHAB-03-B-13 2011-A 设备、设施的检验报告或检验合格证WHAB-03-B-14 2011-A 重大危险源应急救援预案WHAB-03-B-15 2011-A 应急救援器材台账WHAB-03-B-16 2011-A 重大危险源应急救援预案备案文件WHAB-03-B-17 2011-A 变更实施验收报告WHAB-03-B-18 2011-A 作业许可证WHAB-03-B-19 2011-A 合格供应商名录、档案WHAB-03-B-20 2011-A记录风险评价记录WHAB-03-C-01 2011-A 选用的风险评价方法WHAB-03-C-02 2011-A 风险评价有关会议记录或纪要WHAB-03-C-03 2011-A 风险控制措施WHAB-03-C-04 2011-A 风险管理培训教育记录WHAB-03-C-05 2011-A 隐患治理记录WHAB-03-C-06 2011-A 重大隐患治理工作“五到位”落实情况WHAB-03-C-07 2011-A 重大事故隐患的防范措施WHAB-03-C-08 2011-A 隐患排查与治理文件WHAB-03-C-09 2011-A 重大危险源管理制度重大危险源的设备、设施定期检查记录WHAB-03-C-11 2011-A 重大危险源应急预案演练记录WHAB-03-C-12 2011-A 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施WHAB-03-C-13 2011-A 变更管理记录WHAB-03-C-14 2011-A 变更的风险分析记录WHAB-03-C-15 2011-A 变更风险的控制措施WHAB-03-C-16 2011-A 风险评价记录或报告WHAB-03-C-17 2011-A 年度评审或检查报告，或者评审记录WHAB-03-C-18 2011-A 供应商选用、续用、评价记录WHAB-03-C-19 2011-A 与采购有关的风险信息记录WHAB-03-C-20 2011-A4 管理制度制度安全生产职责WHAB-04-A-01 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度WHAB-04-A-02安全生产会议管理制度WHAB-04-A-03 安全生产费用制度WHAB-04-A-04 安全生产奖惩管理制度WHAB-04-A-05 管理制度评审和修订制度WHAB-04-A-06 安全培训教育制度WHAB-04-A-07 特种作业人员管理制度WHAB-04-A-08 管理部门、基层班组安全活动管理制度WHAB-04-A-09 风险评价管理制度（风险管理制度）WHAB-04-A-10 隐患排查治理制度WHAB-04-A-11 重大危险源管理制度WHAB-04-A-12 变更管理制度WHAB-04-A-13事故管理制度WHAB-04-A-14 防火、防爆管理，包括禁烟管理制度WHAB-04-A-15关键装置、重点部位安WHAB-04-A-19 全管理制度安全设施管理制度、WHAB-04-A-20特种设备管理制度WHAB-04-A-21监视和测量设备管理WHAB-04-A-22 制度动火作业管理制度WHAB-04-A-23进入受限空间管理制WHAB-04-A-24度临时用电作业制度WHAB-04-A-25高处作业制度WHAB-04-A-26起重吊装作业制度WHAB-04-A-27破土作业制度WHAB-04-A-28断路作业制度WHAB-04-A-29设备检维修作业制度WHAB-04-A-30高温作业制度WHAB-04-A-31抽堵盲板作业管理制WHAB-04-A-32度危险化学品安全管理WHAB-04-A-33 制度剧毒化学品安全管理WHAB-04-A-34 制度危险化学品储存、出入WHAB-04-A-35 库安全管理制度危险化学品运输、装卸WHAB-04-A-36 安全管理制度检维修管理制度WHAB-04-A-37生产设施拆除和报废WHAB-04-A-38 管理制度承包商管理制度WHAB-04-A-39供应商管理制度WHAB-04-A-40职业卫生管理，包括防WHAB-04-A-41 尘、防毒管理制度劳动防护用品（具）和WHAB-04-A-42 保健品管理制度作业场所职业危害因WHAB-04-A-43 素检测管理制度（职业危害监测制度）应急救援管理制度WHAB-04-A-44安全检查管理制度WHAB-04-A-45安全标准化自评管理WHAB-04-A-46 制度建（构）筑物管理制度WHAB-04-A-50 电气管理制度WHAB-04-A-51 公用工程管理制度WHAB-04-A-52 易制毒化学品管理制度WHAB-04-A-53 危险化学品输送管道定期巡线制度WHAB-04-A-54 领导干部带班制度WHAB-04-A-55 厂区交通安全管理制度WHAB-04-A-56 文件、档案管理制度WHAB-04-A-57 安全生产责任制考核制度WHAB-04-A-58 重大危险源定期评估制度WHAB-04-A-59 机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定WHAB-04-A-60应急救援预案评审修订规定WHAB-04-A-61文件/台帐企业安全生产规章制度签发文件WHAB-04-B-01 2011-A 适用的安全操作规程清单WHAB-04-B-02 2011-A 岗位操作规程WHAB-04-B-03 2011-A 操作规程签发文件WHAB-04-B-04 2011-A 新项目的操作规程WHAB-04-B-05 2011-A 安全生产操作规程WHAB-04-B-06 2011-A 发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件WHAB-04-B-07 2011-A记录文件发放记录WHAB-04-C-01 2011-A 评审和修订记录WHAB-04-C-02 2011-A 发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录WHAB-04-C-03 2011-A5 培训教育制度安全教育培训制度WHAB-05-A-01 2011-A文件/台帐安全培训教育计划WHAB-05-B-01 2011-A 安全生产费用台账或资金计划WHAB-05-B-02 2011-A 载明企业从业人员岗位标准的文件WHAB-05-B-03 2011-A 从业人员招聘资料、员工台账、档案WHAB-05-B-04 2011-A 员工台账、档案WHAB-05-B-05 2011-A 安全资格证书及培训档案WHAB-05-B-06 2011-A 安全培训教育档案WHAB-05-B-07 2011-A 从业人员上岗证WHAB-05-B-08 2011-A 从业人员安全培训教育档案、考核合格证明WHAB-05-B-09 2011-A 特种作业人员及特种设备作业人员管理台账WHAB-05-B-10 2011-A 特种作业操作证WHAB-05-B-11 2011-A 特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划WHAB-05-B-12 2011-A 从业资格证WHAB-05-B-13 2011-A管理台账WHAB-05-B-14 2011-A 从业人员安全培训教育档案WHAB-05-B-15 2011-A 外来施工单位入厂证WHAB-05-B-16 2011-A 安全活动计划WHAB-05-B-17 2011-A 月度安全活动计划WHAB-05-B-18 2011-A记录安全培训、教育需求记录WHAB-05-C-01 2011-A 安全培训、教育记录WHAB-05-C-02 2011-A 培训教育计划和记录WHAB-05-C-03 2011-A 安全培训教育变更记录WHAB-05-C-04 2011-A 培训教育效果评价记录WHAB-05-C-05 2011-A 安全培训教育记录、档案WHAB-05-C-06 2011-A 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，培训记录、培训内容、考核内容WHAB-05-C-07 2011-A外来参观、学习等人员培训记录WHAB-05-C-08 2011-A 厂级承包商安全培训教育记录WHAB-05-C-09 2011-A 基层单位承包商安全培训教育记录WHAB-05-C-10 2011-A 管理部门和班组安全活动、基本功训练记录WHAB-05-C-11 2011-A 班组安全活动记录WHAB-05-C-12 2011-A 部门安全活动记录WHAB-05-C-13 2011-A 企业安全活动记录WHAB-05-C-14 2011-A6 生产设施及工艺安全制度安全设施管理制度WHAB-06-A-01 2011-A监视和测量设备管理制度WHAB-06-A-02 2011-A特种设备管理制度WHAB-06-A-03 2011-A关键装置、重点部位管理制度WHAB-06-A-04 2011-A设备检维修管理制度WHAB-06-A-05 2011-A生产设施拆除和报废管理制度WHAB-06-A-06 2011-A文件/台帐生产设施建设项目试生产方案WHAB-06-B-01 2011-A生产设施建设项目竣工验收文件WHAB-06-B-02 2011-A新建、改建、扩建项目可行性研究报告WHAB-06-B-03 2011-A新建、改建、扩建项目可行性研究报告的批复文件WHAB-06-B-04 2011-A新建、改建、扩建项目初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”WHAB-06-B-05 2011-A新建、改建、扩建项目初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”的批复文件WHAB-06-B-06 2011-A安全设施设计审查资WHAB-06-B-07 2011-A建设项目设立安全评WHAB-06-B-08 2011-A 价报告建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用WHAB-06-B-09 2011-A 过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全WHAB-06-B-10 2011-A 设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)设计、施工、监理单位WHAB-06-B-11 2011-A 的相关资质变更资料，包括变更后向负责安全审查的安WHAB-06-B-12 2011-A 全监管部门报告的文件工艺设计文件WHAB-06-B-13 2011-A新工艺小试、中试、工WHAB-06-B-14 2011-A 业化试验的报告安全设施管理台账WHAB-06-B-15 2011-A设备检维修计划WHAB-06-B-16 2011-A监视和测量设备台账WHAB-06-B-17 2011-A监视和测量设备检验WHAB-06-B-18 2011-A 报告特种设备台账和定期WHAB-06-B-19 2011-A 检验报告特种设备台账和档案WHAB-06-B-20 2011-A特种设备登记标志WHAB-06-B-21 2011-A特种设备档案WHAB-06-B-22 2011-A特种设备定期检验申WHAB-06-B-23 2011-A 请资料特种设备检验合格标WHAB-06-B-24 2011-A 志特种设备档案和事故WHAB-06-B-25 2011-A 隐患台账报废的特种设备注销WHAB-06-B-26 2011-A压力容器和压力管道及安全附件检验报告WHAB-06-B-27 2011-A 安全阀检验报告WHAB-06-B-28 2011-A 爆破片、防爆膜合格证WHAB-06-B-29 2011-A 岗位操作规程WHAB-06-B-30 2011-A 操作规程和应急预案WHAB-06-B-31 2011-A 停车方案WHAB-06-B-32 2011-A 关键装置、重点部位台账WHAB-06-B-33 2011-A 关键装置、重点部位档案WHAB-06-B-34 2011-A 年度综合检维修计划WHAB-06-B-35 2011-A 检维修方案WHAB-06-B-36 2011-A 相应作业许可证及安全控制措施WHAB-06-B-37 2011-A 设施拆除和报废审批手续WHAB-06-B-38 2011-A 拆除计划或拆除方案WHAB-06-B-39 2011-A 设施拆除交接手续WHAB-06-B-40 2011-A 分析、验收合格证明WHAB-06-B-41 2011-A记录生产设施建设项目设计资料、施工记录WHAB-06-C-01 2011-A 施工现场安全检查记录WHAB-06-C-02 2011-A 变更风险分析记录WHAB-06-C-03 2011-A 安全设施维护保养检查记录WHAB-06-C-04 2011-A 安全设施检维修记录WHAB-06-C-05 2011-A 安全设施拆除、停用资料记录WHAB-06-C-06 2011-A 安全设施校验和维护记录WHAB-06-C-07 2011-A 特种设备维护保养记录WHAB-06-C-08 2011-A 特种设备校验报告、检修记录WHAB-06-C-09 2011-A 岗位工艺安全信息的员工培训记录WHAB-06-C-10 2011-A 爆破片、防爆膜合格证的更换记录WHAB-06-C-11 2011-A 紧急停车系统分布图及维护记录WHAB-06-C-12 2011-A监控、报警系统、联锁WHAB-06-C-13 2011-A 系统维护、调试记录各类动设备，包括备用WHAB-06-C-14 2011-A 设备维护保养记录工艺控制流程图及自WHAB-06-C-15 2011-A 动化控制资料风险评价记录WHAB-06-C-16 2011-A涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行WHAB-06-C-17 2011-A 危险与可操作性分析（HAZOP）记录、报告定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术WHAB-06-C-18 2011-A 开展工艺（过程）安全分析的记录、报告生产装置开车前安全WHAB-06-C-19 2011-A 条件确认检查表系统气密、置换及动设WHAB-06-C-20 2011-A 备空试记录装置开车方案WHAB-06-C-21 2011-A操作人员培训记录WHAB-06-C-22 2011-A开车前隐患排查与整WHAB-06-C-23 2011-A 改记录停车操作记录WHAB-06-C-24 2011-A工艺操作记录及交接WHAB-06-C-25 2011-A 班记录监督指导有关记录WHAB-06-C-26 2011-A联系点活动记录WHAB-06-C-27 2011-A关键装置、重点部位的WHAB-06-C-28 2011-A 监督检查记录关键装置、重点部位应WHAB-06-C-29 2011-A 急预案和应急预案演练记录检维修记录WHAB-06-C-30 2011-A检维修风险分析记录WHAB-06-C-31 2011-A工艺、设备设施交付检WHAB-06-C-32 2011-A 维修手续检维修人员安全培训WHAB-06-C-33 2011-A 教育记录对检维修作业现场进WHAB-06-C-34 2011-A 行安全检查的记录检维修交付生产手续WHAB-06-C-35 2011-A拆除作业风险分析记WHAB-06-C-36 2011-A 录7 作业安全制度危险性作业安全管理制度WHAB-07-A-01 2011-A 承包商管理制度WHAB-07-A-02 2011-A文件/台帐危险性作业操作规程WHAB-07-B-01 2011-A危险性作业许可证WHAB-07-B-02 2011-A重大危险源现场安全警示标志和告知牌WHAB-07-B-03 2011-A 警示标志和告知牌管理台账WHAB-07-B-04 2011-A 承包商之间的安全生产协议WHAB-07-B-05 2011-A 有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定WHAB-07-B-06 2011-A机动车辆进入生产装置区、罐区手续WHAB-07-B-07 2011-A作业许可证WHAB-07-B-08 2011-A 承包商管理档案WHAB-07-B-09 2011-A安全协议书WHAB-07-B-10 2011-A 承包商现场安全交底、施工方案WHAB-07-B-11 2011-A 承包商的安全作业规程WHAB-07-B-12 2011-A 承包商施工应急预案WHAB-07-B-13 2011-A记录安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所WHAB-07-C-01 2011-A 职业危害因素检测记录WHAB-07-C-02 2011-A检查记录WHAB-07-C-03 2011-A 承包商管理监督检查记录WHAB-07-C-04 2011-A8 职业健康制度职业卫生管理制度WHAB-04-A-41劳动防护用品和保健品管理制度WHAB-04-A-42职业危害因素监测管理制度WHAB-04-A-43文件/台帐职业病危害因素识别记录清单WHAB-08-B-01 2012-A职业危害申报表及批复资料WHAB-08-B-02 2012-A 职业危害防治计划及实施方案WHAB-08-B-03 2012-A 关于成立职业卫生工作领导小组的通知WHAB-08-B-04 2012-A 职业卫生档案WHAB-08-B-05 2012-A 职业危害整改计划WHAB-08-B-06 2012-A 职业卫生防护设施台帐WHAB-08-B-07 2012-A 健康查体报告及资料WHAB-08-B-08 2012-A 个体防护用品发放标准WHAB-08-B-09 2012-A 劳动保护用品质量验收登记台帐WHAB-08-B-10 2012-A 个体防护用品发放领用台帐WHAB-08-B-11 2012-A 职业卫生防护设施台帐WHAB-08-B-12 2012-A记录职业危害应急设施检查记录WHAB-08-C-01 2012-A 职业健康安全卫生监测记录WHAB-08-C-02 2012-A 劳动防护用品检查记录WHAB-08-C-03 2012-A9 危险化学品管理制度危险化学品安全管理制度WHAB-04-A-33 2012-A剧毒化学品安全管理制度WHAB-04-A-34 2012-A危险化学品储存、出入库安全管理制度WHAB-04-A-35 2012-A危险化学品运输、装卸安全管理制度WHAB-04-A-36 2012-A文件/台帐化学品普查表WHAB-09-B-01 2012-A危险化学品档案WHAB-09-B-02 2012-A化学品鉴别分类汇总表WHAB-09-B-03 2012-A化验室使用化学品分类清单WHAB-09-B-04 2012-A安全技术说明书WHAB-09-B-05 2012-A安全标签WHAB-09-B-06 2012-A采购的危险化学品名录（汇总台帐）WHAB-09-B-07 2012-A危化品登记申请表WHAB-09-B-08 2012-A危化品登记证WHAB-09-B-09 2012-A劳动合同及宣传资料WHAB-09-B-10 2012-A 剧毒化学品收发台帐WHAB-09-B-11 2012-A 剧毒化学品备案资料WHAB-09-B-12 2012-A记录培训教育记录（危害告知）WHAB-09-C-01 2012-A 危险化学品出入库记录WHAB-09-C-02 2012-A 危险化学品仓库安全检查记录WHAB-09-C-03 2012-A 危险化学品输送管道巡线记录表WHAB-09-C-04 2012-A 危险化学品装（卸）车查验、核准登记表WHAB-09-C-05 2012-A 废弃危险化学品处置记录单WHAB-09-C-06 2012-A 危险化学品废弃处置安全检查表WHAB-09-C-07 2012-A10 事故与应急制度事故管理制度WHAB-10-A-01 2011-A文件/台帐应急救援预案WHAB-10-B-01 2011-A 应急救援器材台账WHAB-10-B-02 2011-A消防设施、器材台账WHAB-10-B-03 2011-A防护救护器材管理台账WHAB-10-B-04 2011-A 重点作业岗位应急处置方案WHAB-10-B-05 2011-A应急周知卡WHAB-10-B-06 2011-A 应急救援预案评审修订规定WHAB-10-B-07 2011-A 应急救援预案备案回执WHAB-10-B-08 2011-A 应急协作单位收到预案的回执WHAB-10-B-09 2011-A 事故台账和调查报告WHAB-10-B-10 2011-A事故或事件后，对预案评审的报告WHAB-10-B-11 2011-A 事故台账和调查报告WHAB-10-B-12 2011-A 事故管理规定WHAB-10-B-13 2011-A事故档案WHAB-10-B-14 2011-A 事故管理台账WHAB-10-B-15 2011-A 已发生事件的调查处理报告WHAB-10-B-16 2011-A记录应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录WHAB-10-C-01 2011-A防护救护器材检查维护记录WHAB-10-C-02 2011-A风险评价报告或评价记录WHAB-10-C-03 2011-A应急救援预案培训记录WHAB-10-C-04 2011-A应急救援预案演练记录WHAB-10-C-05 2011-A应急救援预案演练评价报告WHAB-10-C-06 2011-A应急救援预案评审记录WHAB-10-C-07 2011-A向周边居民的宣传材料WHAB-10-C-08 2011-A11 检查与自评制度安全检查管理制度WHAB-11-A-01 2011-A安全标准化自评管理制度WHAB-11-A-02 2011-A文件/台帐安全检查计划WHAB-11-B-01 2011-A各种安全检查表WHAB-11-B-02 2011-A安全检查台账WHAB-11-B-03 2011-A 外聘专家的服务协议、活动计划或文件WHAB-11-B-04 2011-A 专家安全检查台帐和隐患整改台帐WHAB-11-B-05 2011-A 开展自评的相关文件资料WHAB-11-B-06 2011-A 进一步完善的安全标准化工作的计划和措施WHAB-11-B-07 2011-A自评报告WHAB-11-B-08 2011-A 安全标准化实施方案WHAB-11-B-09 2011-A记录安全检查表应用培训记录WHAB-11-C-01 2011-A 检查表评审修订记录WHAB-11-C-02 2011-A 检查考核记录WHAB-11-C-03 2011-A 各种安全检查记录WHAB-11-C-04 2011-A检查问题整改记录WHAB-11-C-05 2011-A说明：本企业根据《企业安全生产标准化基本规范》AQT9006-2010、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008和《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）》苏安监〔2011〕202号，建立如下安全标准化建设的体系文件。
(完整版)安全生产标准化体系文件一览表
制度
消防安全管理制度
保卫科
4.2作业安全
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
4.2.1作业环境和作业条件
1
记录
隐患排查表（设备设施环境等）
安全环保部
2
记录
隐患整改措施表
安全环保部
3
制度
危险作业安全管理制度（包含危险区域动火作业；进入受限空间作业；能源介质作业；高处作业；大型吊装作业；交叉作业；其他危险作业。）
安全环保部
7
台账
重大隐患台账
安全环保部
8
方案
隐患排查工作方案
安全环保部
9
记录
综合检查记录表
安全环保部
10
记录
专业检查记录表（用电、消防、行车等）
安全环保部
相关部门
11
记录
季节性检查记录表（夏季）
安全环保部
12
记录
节假日检查记录表
安全环保部
13
记录
日常检查记录表
安全环保部
14
记录
部门级（车间）安全检查表
安全环保部
各部门
8
档案
员工档案
安全环保部
3.2人员教育培训
1
记录
相关安全管理人员从业条件认定表
安全环保部
相关部门
2
证书
主要负责人和管理人员培训合格证书
安全环保部
3
记录
操作岗位安全教育和生产技能培训记录
一线部门
4
台账
新员工入司教育台账
安全环保部
各部门
5
证书
(完整版)安全生产标准化体系文件一览表
2.3操作规程
1
操作规程
岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编
生产科
2
记录
操作规程培训记录（内容、签到表）
一线部门
3
记录
操作规程执行情况考核记录（可合并）
一线部门
2.4文档管理
1
制度
文件、记录和档案管理制度
安全环保部
2
记录
安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况检查记录
安全环保部
走GMP体系
5
台账
危险源台账
安全环保部
6
标识
危险源标识
安全环保部
7
记录
危险源检查记录表
安全环保部
8
记录
变更审批及验收表
一线部门
相关部门
9
记录
变更风险分析控制表
一线部门
5.2重大危险源辨识与管理
安全环保部
制度
危险物品及重大危险源管理制度
安全环保部
台账
重大危险源台账
安全环保部
方案
重大危险源备案
安全环保部
协议
运输安全管理协议书
记录
出入证
保卫科
4.3职业健康
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
1
制度
职业健康管理制度
人力资源部
安全环保部
2
档案
职业卫生档案
人力资源部
3
档案
职业健康监护档案（体检记录）
人力资源部
4
台账
职业病台账
安全环保部
5
记录
安全生产标准化档案目录
9 关于任命公司安全管理人员的通知
10 安全生产例会记录
11 安全生产责任制考核记录
12 安全生产责任书
13 安全生产费用提取和使用计划
14 安全费用提取及使用台账
15 员工保险缴费记录
5.2 制度化管理
16 适用的安全生产法律法规及其他要求清单
17
文件发放记录（管理制度、操作规程、法律法规及其他要 求）
27 员工培训需求调查表
28 年度安全培训计划
29 安全教育培训记录、签到表、照片
30 安全培训效果调查表
31 管理人员培训台账与证书
32 特种作业人员台账与证书 33 相关方管理登记台账 34 外来参观、学习人员入厂须知 35 新从业人员三级安全教育培训台账 36 员工三级安全教育卡 37 公司级安全培训试题及答案 38 三级安全教育教材 5.4 现场管理 39 特种设备档案资料 40 特种设备登记检验检测台账 41 主要生产设备、设施清单 42 主要设备、设施检维修计划 43 设施设备保养、检维修方案 44 重大设备、设施检维修管理台账 45 设备设施维护保养记录 46 拆除设施交接手续 47 设备验收记录 48 危险作业证 49 承包商管理台账 50 供应商管理台账 51 承包商安全协议书 52 劳保用品发放标准 53 劳动防护用品发放记录 54 作业场所职业病危害因素检测报告 55 员工职业健康体检报告 56 从业人员职业健康监护档案 57 职业危害因素告知书 58 职业危害申报回执 5.5 风险管控与隐患排查治理 59 职业健康安全危害辨识与风险评价 60 风险辨识与评价记录 61 不安全行为辨识表 62 未构成重大危险源说明 63 安全检查与隐患排查计划表
5.1 目标职责
1 年度安全方针和目标
标准化文件目录
AQ1023-08 安全设施登记汇总表
AQ1023-09 设备设施（安全设施）保养维护记录
AQ1023-10 安全标志、告知牌一览表
AQ1023-11 设备检维修计划
AQ1023-12 生产装置的开停车方案及操作记录
参考记录时间 发生时 发生时
无变化，永久
无变化，永久 每月
无变化，永久
备注
包括备用设备定期盘车记录 包括安全设施
安全培训效果调查表 培训分析表 企业负责人、安全管理员资格证书登记表 特种作业人员及特种设备作业人员登记表 三级培训教育记录卡 三级培训教育考试试卷 培训考核记录 培训课件 岗位从业人员资格标准 安全技能考核记录 管理部门、车间安全活动管理制度
参考记录时间
半年 半年 半年
每季 发生时 每天 每天
三天及以上
第 5 页，共 8 页
A级要素
文件编号
AQ1023-13
AQ1023-14
AQ1023-15
AQ1023-16
AQ1024
AQ1025
AQ1025-01
AQ1025-02
AQ1025-03
AQ1026
AQ1026-01
AQ1026-02
AQ1027
AQ1028-01
AQ1027-02
AQ1027-03
年初
年初
备注
发生时 发生时 发生时 发生时 发生时 发生时 发生时 发生时 发生时 发生时
安全标准化宣传学习记录 风险评价安全培训记录 法律法规安全培训记录 规章制度安全培训记录 操作规程安全培训记录 转岗、离岗人员安全培训记录 承包商安全培训记录 外来参观、学习人员安全培训记录 检维修人员安全培训记录 危险化学品危害告知培训记录 值班干部培训考核记录 应急救援预案培训记录
安全生产标准化体系文件一览表
安全生产标准化体系文件一览表一、安全生产方针、目标、原则安全生产标准化体系文件一览表，旨在明确我单位的安全生产方针、目标及原则，确保安全生产工作的有序进行。
以下为具体内容：1. 安全生产方针：以人为本，安全第一，预防为主，综合治理。
2. 安全生产目标：实现重伤及以上事故为零，轻伤事故下降10%，安全隐患整改率100%，安全生产达标率100%。
3. 安全生产原则：（1）合法性原则：严格遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规章和标准。
（2）预防为主原则：强化安全生产源头管理，预防事故发生。
（3）责任制原则：明确各级管理人员、技术人员和操作人员的安全生产职责，实行责任追究。
（4）全员参与原则：全体员工积极参与安全生产工作，共同维护安全生产秩序。
（5）持续改进原则：不断优化安全生产管理体系，提高安全生产水平。
二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全管理领导小组安全管理领导小组是本单位安全生产工作的领导机构，负责组织、协调和监督安全生产工作。
组长由单位主要负责人担任，副组长由分管安全生产的负责人担任，成员包括各部门负责人。
2. 工作机构（1）安全生产办公室：负责安全生产日常管理工作，组织实施安全生产计划和措施，检查督促各部门的安全生产工作。
（2）安全生产技术部：负责安全生产技术管理工作，制定安全技术措施，开展安全生产技术研究。
（3）安全生产监督部：负责对安全生产工作的监督、检查和考核，查处安全生产违法违规行为。
（4）安全生产培训部：负责组织安全生产培训工作，提高员工的安全意识和安全技能。
三、安全生产责任制1、项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人，其主要安全职责如下：（1）负责组织制定项目安全生产目标和计划，并确保实施。
（2）建立健全项目安全生产责任制，明确各岗位的安全生产职责。
（3）组织编制和审批项目安全生产规章制度、操作规程和应急预案。
（4）负责项目安全生产资源的配置，确保安全生产投入。
安全生产标准化13个核心要素及常用表格
安全生产标准化13个核心要素及常用表格参考安全生产标准化13个核心要素，编制总承包项目部HSE内业资料分类目录见下表：总目录次级目录内容HSE5-管理文件HSE5.1-HSE目标总承包项目的HSE管理目标分包方的HSE管理目标安全生产责任书对目标的监督检查、评估、考核、纠偏、奖惩等记录HSE5.2-HSE组织机构和职责项目部安全生产委员会成立记录项目部主要管理人员任命文件安委会各成员职责安全生产委员会会议纪要项目部四个责任体系发文安全生产工作会议纪要安全生产管理协议特种作业人员和特种设备操作人员证书备案台账（附录1）安全生产责任制的考核记录（附录2）分包方企业资质、安全生产许可证的备案总承包项目经理、安全总监、HSE工程师的相关资格证书备案台账（附录3）分包方项目经理、安全员资格证书备案台账（附录3）HSE5.3-安全生产投入安全生产费用的使用计划（附录4）安全生产费用使用台账（附录4）HSE5.4-法律法规与安全管理制度适用的法律法规（附录5）、标准规范清单（附录6）识别和获取的法律法规、标准规范的学习和传达记录项目部各项规章制度：部门职责、岗位职责、安全专项策划制度、安全专项方案审批制度、安全费用管理制度、劳保用品管理制度、培训教育制度、安委会工作制度、项目部会议例会制度、安全检查与隐患排查治理制度、应急管理制度、HSE考核制度、设备设施管理制度、车辆管理制度、作息制度、请休假管理制度、交通安全管理制度、变更管理制度、内业资料归类制度等法律法规、标准规范、规章制度的评估和修订记录HSE5.5-教育培训教育培训计划（附录7）开展教育培训的记录和档案（日常、专项、各类交底）（附录8）教育培训效果的评估记录各类HSE主题活动（安全月、环境日）的开展记录HSE5.6-设备设施特种设备管理总台账（附录9）车辆的交接（附录10）、检查、维护保养记录、行车记录（附录11）特种设备当地主管部门的注册登记台账分包方上报的特种设备的保养和定期检测记录·1·分包方上报的易损坏或易造成人身伤害的设备设施安装、搬迁、拆除计划和方案HSE5.7-作业安全安全评价报告项目HSE实施规划项目HSE实施方案危险性较大的分部分项工程清单分包方上报的各类安全专项方案及审批记录超过一定规模的危险性较大分部分项工程设计、施工专项方案论证结论设计交底记录重点防火部位或场所清单和档案（附录12）消防器材的台账和编号标识（附录13）存在交叉作业的两个分包方之间的安全管理协议对分包方的考核记录合格分包方的评估记录（附录14）安全标识标牌平面布置图安全标志台账（附录15）变更的审批相关记录HSE5.8-隐患排查和治理安全检查的记录（附录16）整改通知单（附录17）隐患排查治理统计分析表（附录18）隐患排查方案安全检查表隐患排查治理方案整改通知单、隐患排查方案的验证闭环记录项目部通讯录（用于预警信息的发布）HSE5.9-危险源（环境因素）辨识及重大危险源监控危险源辨识与风险评价表（附录19）重大危险因素、目标指标和措施一览表（附录20）环境因素调查与评价表（附录21）重要环境因素、目标指标和措施一览表（附录22）重大危险源的登记建档记录，向有关部门的报备记录，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验记录，定期对重大危险源安全生产状况进行检查、评估记录HSE5.10-职业健康职业危害的检测记录劳动防护用品发放台账（附录23）职业危害现场急救用品、设施和防护用品进行定期校验和维护记录涉及职业健康危害人员的职业健康检查记录项目聘用人员合同（含职业危害告知内容）职业危害申报记录（发生职业病时）HSE5.11-应急救援应急领导小组成立记录（成员、职责）·2·应急资源调查记录（周边应急物资，应急救援队伍，医疗资源，政府应急指挥机构等情况）专兼职应急救援队伍联系方式综合应急预案各类专项应急预案和现场应急处置方案应急预案的评审和发布记录（附件24、附件25、附件26、附件27）应急预案的修订和完善记录应急物资的台账应急演练方案应急演练记录和效果评估总结记录（附件28）HSE5.12-信息报送、事故报告、调查处理明确信息报送责任人的记录信息报送的记录（附件29）事故调查报告责任人处理记录相关人员教育记录整改措施的落实验证记录HSE5.13-绩效评定与持续改进HSE工作年度总结HSE管理下一步工作计划注：各总承包项目部可根据自身实际情况对上标进行调整。
安全生产标准化文件清单
设施设备技术档案
BZH6-ZD01-001
1.0
设施设备台账
BZH6-ZD01-002
1.0
特种设管理案台账
BZH6-ZD01-003
1.0
停车场安全管理制度
BZH6-ZD02
停车场专人值班记录
BZH6-ZD02-001
1.0
7.科技创新与信息化
卫星定位装置安装使用及动态监控管理规定
应急救援管理制度
BZH14-ZD01
“应急处理指挥部和应急救援队伍”成立通告
BZH14-ZD01-001
1.0
事故应急救援报告
BZH14-ZD01-002
1.0
应急救援训练计划
BZH14-ZD01-003
1.0
指标
一级文件
二级文件
其他文件
版本
备注
文件名称
文件编号
文件名称
文件编号
14.应急救援
应急救援管理制度
BZH16-ZD01-005
1.0
安全生产标准化自评报告
BZH16-ZD01-006
1.0
绩效考评与持续改进管理制度
BZH16-ZD02
管理评审输入资料
BZH16-ZD02-001
1.0
关于召开管理评审会议通知（计划）
BZH16-ZD02-002
1.0
安全生产标准化管理评审报告
BZH16-ZD02-003
BZH7-GD01
车载卫星定位装置管理台账
BZH7-GD01-001
1.0
车载卫星定位装置档案
BZH7-GD01-002
1.0
驾驶员不规范行为管理台账
三体系与安全生产标准化条款对照表
监视和测量 5.4.4 评估
合规性评价 事件调查、不符合、纠正措施 和预防措施（仅有标题） 事件调查
4.5.2
合规性评价
—— ——
—— 5.12 —— 事故报告、调查和处理
不符合、纠正措施和预防措施
4.5.3
不符合、纠正措施和预防措 施
5.8
隐患排查和治理
GB/T 19001-2008 章条号 8.4 8.5.2 8.5.3 4.2.4 8.2.2 5.1 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 8.5.1 章条标题 数据分析 4.5.3.2 纠正措施 预防措施 记录控制 内部审核 管理评审 管理评审（仅有标题） 总则 4.6 评审输入 评审输出 持续改进 4.5.4 4.5.5 章条号
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
GB/T 19001-2008 章条号 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.5 8.3 8 7.6 8.1 8.2.3 8.2.4 8.4 8.2.3 8.2.4 —— —— 8.3 章条标题 设计和开发评审 设计和开发验证 4.4.6 设计和开发确认 设计和开发更改的控制 采购过程 采购信息 采购产品的验证 生产和服务的提供 生产和服务的提供的控制 生产和服务的提供过程的确认 产品防护 不合格品控制 测量、分析和改进（仅有标题） 监视和测量设备的控制 （测量、分析和改进）总则 过程的监视和测量 产品的监视和测量 数据分析 过程的监视和测量 4.5.2 产品的监视和测量 —— —— 不合格品控制 4.5.3.2 4.5.3 4.5.3.1 4.5.1 4.4.7 4.5 章条号
GB/T 28001-2011 章条标题 章条号
安全生产标准化管理体系档案资料目录表
隐患排查
7-03
事故隐患排查治理
2
22
一通三防
8-1-01
通风系统
2
通风设计及安全措施，年度全矿性反风技术方案，总结，反风设施检查记录。通风机性能测定，矿井通风阻力测定，通风能力核定，密闭台账。
23
一通三防
8-1-02
测风报表
2
1-12月
24
一通三防
8-1-03
瓦斯管理
2
瓦斯等级鉴定报告，年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施，瓦斯检查手册，瓦斯检查班报(台账)，瓦斯排放按规定编制专项措施，
1
煤矿特种作业人员证件
9
人员素质
4-3
安全培训
1
安全培训管理制度，安全培训经费，班组安全建设，不安全行为管理。
10
基本条件
5-01
隐蔽致灾因素普查报告
1
隐蔽致灾因素普查报告、矿井水文地质类型修测报告。
11
基本条件
5-02
生产组织计划
1
2020年1月至12月生产组织计划
12
基本条件
5-03
安全生产标准化管理体系评分表
25
一通三防
8-1-04
安全监控
2
调校记录，安全监控设备中断运行或者出现异常情况，处理措施，监控系统运行日志，监控日报，报警断电记录，
26
一通三防
8-1-05
防灭火
2
矿井防灭火措施，每季度井上下消防材料库检查记录，井下进行电焊安全技术措施，地面消防水池每季度检查记录，年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施。
38
测量
8-2-06
基础工作
贯通通知单、开掘通知单、放线变更通知单、停掘通知单、停采通知单、过特-2-07
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2
制度
安全管理职责（包含在上一制度中）
安全环保部
3
制度
主要负责人及管理层职责（包含在《安全生产和职业卫生责任制》中）
安全环保部
4
组织机构
安全管理组织机构图（第一条制度附件）
安全环保部
5
任命书
安委会主任任命文件
安全环保部
6
制度
安全生产会议管理制度
安全环保部
7
会议纪要
安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）
各部门
2.3操作规程
1
操作规程
岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编
生产科
2
记录
操作规程培训记录（内容、签到表）
一线部门
3
记录
操作规程执行情况考核记录（可合并）
一线部门
2.4文档管理
1
制度
文件、记录和档案管理制度
安全环保部
2
记录
安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况检查记录
安全环保部
走GMP体系
5
台账
危险源台账
安全环保部
6
标识
危险源标识
安全环保部
7
记录
危险源检查记录表
安全环保部
8
记录
变更审批及验收表
一线部门
相关部门
9
记录
变更风险分析控制表
一线部门
5.2重大危险源辨识与管理
安全环保部
制度
危险物品及重大危险源管理制度
安全环保部
台账
重大危险源台账
安全环保部
方案
重大危险源备案
安全环保部
1
制度
警示标志和安全防护管理制度
安全环保部
2
台账
警示标志清单
安全环保部
5安全风险管控及隐患排查
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
5.1 安全风险管理
1
制度
安全风险辨识管理制度
安全环保部
2
制度
安全风险评估管理制度
安全环保部
3
制度
安全风险控制管理制度
安全环保部
4
制度
有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更重大隐患台账
安全环保部
8
方案
隐患排查工作方案
安全环保部
9
记录
综合检查记录表
安全环保部
10
记录
专业检查记录表（用电、消防、行车等）
安全环保部
相关部门
11
记录
季节性检查记录表（夏季）
安全环保部
12
记录
节假日检查记录表
安全环保部
13
记录
日常检查记录表
安全环保部
14
记录
部门级（车间）安全检查表
安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料
1、目标职责
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
1.1目标
1
制度
安全生产与职业卫生目标管理制度
安全环保部
各部门
修订
2
方针目标
安全生产方针、年度总目标
安全环保部
各部门
3
目标分解
各部门安全生产与职业卫生目标（分解到班组）
一线部门
4
计划
安全生产与职业卫生目标指标实施计划
方案
重大危险源管理方案
安全环保部
记录
重大危险源检查记录表
5.3隐患排查治理
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
1
制度
隐患排查治理管理制度
安全环保部
2
制度
安全检查管理制度
安全环保部
3
台账
隐患排查治理台账
安全环保部
4
记录
隐患整改通知书
安全环保部
5
台账
隐患治理台账
安全环保部
6
报告
重大隐患报告
安全环保部
6
记录
劳保用品发放记录
安全环保部
4.2.3岗位达标
1
制度
班组安全活动管理制度
安全环保部
2
记录
班组安全活动记录
一线部门
4.2.4 相关方
制度
相关方及外用工（单位）安全管理制度
安全环保部
档案
合格承包商名录
档案
合格承包商档案
档案
合格供应商名录
档案
合格供应商档案
记录
承包商和供应商审计评估表
协议
安全生产管理(服务)协议书
计划
设备设施检（维）修计划
设备部
3
方案
重点设备设施检（维）修方案
设备部
4
记录
安全设施检查、保养、检修记录
设备部
4.1.5检测检验
1
台账
特种设备定期检验台账（包含在4.1.3特种设备管理中）
设备部
4.1.6设备设施拆除、报废
1
制度
设备设施报废管理制度
设备部
2
方案
设备设施拆除、报废方案
设备部
3
记录
设备设施拆除、报废记录
安全环保部
1.4安全生产投入
1
制度
安全生产费用提取和使用管理制度
财务部门
2
计划
安全生产费用使用计划
财务部门
各部门
3
台账
安全生产费用使用台账
财务部门
4
制度
员工工伤保险管理制度
人力资源部
5
台账
工伤保险参保名册
人力资源部
6
凭证
工伤保险清单凭证
人力资源部
7
报告
工伤调查报告
人力资源部、安全环保部
8
记录
工伤处理记录
记录
外来人员安全教育培训
安全环保部
7
资料
安全活动照片或资料（横幅、板报宣传、报纸、网站、演练照片、培训照片、会议纪要等）
安全环保部
4、现场管理
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
4.1设备设施管理
4.1.1设备设施建设
1
制度
“三同时”制度
安全环保部
2
记录
建设项目“三同时”情况记录表
安全环保部
4
记录
危险作业许可证（记录）
安全环保部
5
制度
作业现场安全管理制度
安全环保部
6
制度
定置管理规定
一线部门
4.2.2作业行为
1
制度
“三违”管理制度
安全环保部
2
记录
隐患排查表（作业行为）
安全环保部
3
制度
工作牌、操作牌制度
安全环保部
4
记录
工作牌、操作牌（记录）
安全环保部
各部门
5
制度
劳动防护用品（具）和保健品管理制度
安全环保部
8
台账
应急设施台账
设备部
9
台账
应急装备台账
设备部
10
台账
储备物资台账
安全环保部
相关部门
11
记录
应急设施、装备、物资检查记录
安全环保部
12
计划
应急预案演练计划及方案
安全环保部
13
报告
应急预案演练效果评估报告
安全环保部
14
报告
应急预案救援报告
安全环保部
7、事故管理
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
7
记录
特种设备定期检查记录
设备部
8
记录
特种设备隐患整改记录
设备部
9
制度
高温、高压和生产、使用、储存易燃、易爆、有毒物质等高风险设备的运行、巡检、保养专项安全管理制度（锅炉、空调机房、配电房等）
设备部
10
台账
高风险设备运行、巡检、保养台账
设备部
4.1.4设备设施检修
1
制度
设备设施检维修管理制度
设备部
2
各部门
7
报告
法律法规符合性评价报告
安全环保部
各部门
2.2规章制度
1
制度
规章制度的编制与管理规定（包含在《文件、记录和档案管理制度》中）
安全环保部
2
制度汇编
安全管理规章制度汇编
安全环保部
3
记录
规章制度发放、回收记录
安全环保部
4
记录
规章制度培训记录（内容、签到表）
各部门
5
记录
规章制度执行考核记录(可合并）
安全环保部
7
记录
职业危害检测记录表
安全环保部
8
台账
放射性场所检测台账
安全环保部
9
报告
个人剂量计检测报告
安全环保部
10
台账
安全用电防护器具台账
安全环保部
11
合同
职业危害告知（合同或附加协议）
安全环保部
12
标识
职业危害告知牌
安全环保部
13
报告
职业危害申报表
安全环保部
14
报告
职业危害变更申报表
安全环保部
4.4警示标志