公司营运分析报告模板.ppt
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2024年公司整体业绩报告PPT模板
总收入：2024年公司总收入为XXX万元，同比增长XX% 净利润：2024年公司净利润为XXX万元，同比增长XX% 现金流量：2024年公司现金流量为XXX万元，同比增长XX% 资产负债率：2024年公司资产负债率为XX%，同比下降XX% 应收账款：2024年公司应收账款为XXX万元，同比增长XX% 应付账款：2024年公司应付账款为XXX万元，同比下降XX%
业务亮点：公司 业绩增长迅速， 市场份额不断扩
大
案例：公司成功 拓展海外市场， 实现全球化布局
案例：公司推出 新产品，获得市
场好评
案例：公司与合 作伙伴共同开发 新技术，提高市
场竞争力
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
财务分析
章节副标题
财务状况概览
添加标题 添加标题 添加标题 添加标题 添加标题 添加标题
成本分析
成本构成：原材料、 人工、制造费用等
成本效益分析：成 本与收益的关系， 成本效益比的计算
成本控制：降低 成本、提高效率、
优化资源配置
成本预测：根据历 史数据预测未来的
成本趋势
资产与负债状况
资产总额：公司总资产规 模
资产负债率：公司资产负 债比例
非流动资产：公司非流动 资产规模
非流动负债：公司非流动 负债规模
公司发展战略规划
添加 标题
持续优化产品结构，提升产品质量
添加 标题
加强技术创新，提升核心竞争力
添加 标题
加强企业文化建设，提升企业形象
添加 标题
加强市场拓展，扩大市场份额
添加 标题
加强人才培养，提升团队素质
业务拓展计划
市场调研：深入了解市场需求，寻找新的业务机会 产品创新：研发新产品，满足客户需求，提高市场竞争力 渠道拓展：拓展销售渠道，提高产品销售量 合作伙伴：寻找合作伙伴，共同开拓市场，实现共赢
运营数据分析报告PPT模板
a a
Operation Data Analysis Report Ppt
运营数据分析报告PPT
Every second brings a fresh beginning, every hour holds a new promise, every night dreams can bring hope, and every day is what we choose to make it
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a a
Operation Data Analysis Report Ppt
完毕，谢谢大家观看
Every second brings a fresh beginning, every hour holds a new promise, every night dreams can bring hope, and every day is what we choose to make it
本信息
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a a
项目运营数据
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85%
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息
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Operation Data Analysis Report Ppt
运营数据分析报告PPT
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Operation Data Analysis Report Ppt
完毕，谢谢大家观看
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本信息
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项目运营数据
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公司经营分析工作报告PPT模板
财务状况
公司资金流动性良好，但需关注应收 账款的回收情况，以降低坏账风险。
人力资源
员工流失率有所下降，但需加强员工 培训和激励机制，提高整体团队素质 。
对未来发展的展望
产品创新
加大研发投入，推出至少 两款新产品，以满足市场 不断变化的需求。
市场拓展
计划在未来两年内拓展海 外市场，力争实现销售额 翻番。
市场预测
根据行业发展趋势和市场 需求变化，预测未来市场 的变化趋势和潜在机会。
应对策略
根据市场预测结果，制定 相应的应对策略和产品规 划，以适应市场变化和抓 住市场机会。
04
风险评估与对策
政策风险
政策风险
随着国家政策的调整，公司可能 面临业务限制、税收政策变化等 风险，影响公司的经营业绩和财 务状况。
02
经营状况分析
财务状况分析
资产状况
分析公司资产规模、结构及使用效率，评 估公司的资产状况和财务实力。
负债状况
分析公司负债规模、结构及偿债能力，评 估公司的财务风险和偿债压力。
现金流量
分析公司现金流入流出情况，评估公司的 经营效益和资金周转能力。
盈利能力
分析公司的收入、利润和盈利能力，评估 公司的经营绩效和市场竞争力。
可持续发展能力。
03
市场分析
目标市场定位
目标客户群体
明确公司产品的目标客户群体， 包括年龄、性别、地域、消费习
惯等方面的特征。
市场规模
评估目标市场的规模和潜在增长空 间，了解市场需求和竞争状况。
市场定位策略
根据目标市场的需求和竞争情况， 制定合适的市场定位策略，包括产 品定位、品牌定位和营销策略等。
销售业绩分析
公司经营分析工作报告通用实用PPT解析课件
全年新增余额从100万平台上升至200万平台，
达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上
升至300万平台，达到310.11万元。
秋天，漫步花园。万树枯竭，唯独菊 花一枝 独秀， 我们在 花园中 尽情漫 步，菊 花慷慨 大方地 送上淳 朴的花 香。小 动物们 无暇顾 及这这 菊花的 幽香， 而忙着 去采集 过冬的 食物， 为度过 难熬的 冬天而 忙碌着 。小松 鼠将食 物藏在 树洞中 ，熊将 自己缩 成一团 ，熟睡 起来， 青蛙也 躲在了 自己的 洞中， 不再出 来演唱 自己那 洪亮的 歌声。
秋天，漫步花园。万树枯竭，唯独菊 花一枝 独秀， 我们在 花园中 尽情漫 步，菊 花慷慨 大方地 送上淳 朴的花 香。小 动物们 无暇顾 及这这 菊花的 幽香， 而忙着 去采集 过冬的 食物， 为度过 难熬的 冬天而 忙碌着 。小松 鼠将食 物藏在 树洞中 ，熊将 自己缩 成一团 ，熟睡 起来， 青蛙也 躲在了 自己的 洞中， 不再出 来演唱 自己那 洪亮的 歌声。
公司经营分析工作报告
report on company operational analysis report on
operational 秋天，漫步花园。万树枯竭，唯独菊花一枝独秀，我们在花园中尽情漫步，菊花慷慨大方地送上淳朴的花香。小动物们无暇顾及这这菊花的幽香，而忙着去采集过冬的食物，为度过难熬的冬天而忙碌着。小松鼠将食物藏在树洞中，熊将自己缩成一团，熟睡起来，青蛙也躲在了自己的洞中，不再出来演唱自己那洪亮的歌声。
秋天，漫步花园。万树枯竭，唯独菊 花一枝 独秀， 我们在 花园中 尽情漫 步，菊 花慷慨 大方地 送上淳 朴的花 香。小 动物们 无暇顾
远近若素联合出品
1
目录
总 体 经
2024年公司经营分析工作报告PPT模板
业务开发方向
产品开发
1、以同一题材为基础，统筹其他因 素构建产品组合。 2、重点围绕核心重点题材开发，不 同题材应符合市场需求。 3、借助IP效应，传统类考虑区域文 化特色，弘扬主旋律。
渠道开发
1、渠道内组合：突出文化特色，突出 独立贵金属开发。 2、建立梯次明确的产品价格层级。 3、渠道外以贵金属为主，少量配比套 票等资源。 4、产品价格形成机制需逐步完善，规 避波动风险。
重点工作时间节点
20XX
重点业务A实现开门红，完成70%进度
20XX
整体收入要达到序时进度，超过50%以上
20XX
所有重点业务进度在达到95%以上
20XX
圆满完成全年计划， 力争超额8%完成任 务
20XX
重点业务B启动，进入夏旺 季营销工作
20XX
所有重点业务进度在达到95%以上
20XX
重点业务C进入攻坚阶段
贯彻112工作要求 提质增效
贯彻董事会发展精神
1
以“智慧服务”为主线，大力推动智慧 企业建设，提高企业内部管控水平。
沿着市公司“十三五”规划总
2
体布局，加快发展，提质增效。
3 即：一统领，一中心，两个重点
4
提高企业内部管控水平，提升服务效
能效率，推动咸宁邮政迈向发展新高
度
5
深入贯彻公司董事会年初
工作会议精神。
report on company operational analysis
重点业务进度
89% 储蓄业务
75%
理财产品
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额 从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到
公司营运分析报告模板.ppt
该产品核心技术为瑞斯康达公司从尤里维斯公司购买， 产品功能需进一步消化、完善、定型，目前先在用户 中试用，为下一步正式销售打好基础，故未开始实现 销售；
结论：
10
2.1.2.5 一季度生产成本显著下降的几种典型产品
名称
2002年单位 制造费用
2001年单 位制造费
用
差异额
2002年单 2001年单
2
5
3
2 67%
349
673
623
50
8%
-
-
-
0
43
116
217
-101 -47%
70
197
305
-108 -35%
4
1
15
-14 -93%
232
359
86
273 317%
-
-
-
0
-
-
-
0
-
-
-
0
-
-
-
0
232
359
86
273 317%
27
27
6
21 350%
-
-
-
0
205
332
80
252 315%
3月数 预算数 差异额
17 -6.61
-
1.57
-
-
25
-25
差异率 -39%
-100%
实际数 27.03 2.7 -
1-3月累计数 预算数 差异额
51 -23.97
-
2.7
75
-75
30
-30
差异率 -47%
-100% -100%
结论：
10
2.1.2.5 一季度生产成本显著下降的几种典型产品
名称
2002年单位 制造费用
2001年单 位制造费
用
差异额
2002年单 2001年单
2
5
3
2 67%
349
673
623
50
8%
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-
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43
116
217
-101 -47%
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305
-108 -35%
4
1
15
-14 -93%
232
359
86
273 317%
-
-
-
0
-
-
-
0
-
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-
0
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0
232
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86
273 317%
27
27
6
21 350%
-
-
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0
205
332
80
252 315%
3月数 预算数 差异额
17 -6.61
-
1.57
-
-
25
-25
差异率 -39%
-100%
实际数 27.03 2.7 -
1-3月累计数 预算数 差异额
51 -23.97
-
2.7
75
-75
30
-30
差异率 -47%
-100% -100%
企业运营分析报告ppt(共37页)
1983 131 7.76%
应收账款
1189
回笼率 98% 40% 回笼天数 68.8
1-7月
11587 471
4.76%
理论应 完成进
度
实际达成 进度
1-7月产 生缺口
58.33% 43.72% -3872 -25% -23% 15%
58.33% 42.03% -183 1% -5% 25%
4月
10354 4337 10920 3342 13695
5月
9725 3967 10367 2743 12468
6月
11167 4581 8570 2997 14164
7月
10134 4441 9399 3235 13369
1-7月销售预算进度
部门 大连 长春 黑龙江
项目
2009年 指标
7月
销售额 毛利额 毛利率
毛利率 全公司
合计 应收账款
回笼率
5.43% 99%
5.63% 5.16%
25641 136,382
6%
30%
-0.27% 0.71% -0.10% 0.30%
回笼天数 47
公司运营质量
应收天数:1-7月比08年长、比预算大
200
189
189
145
150
165
09年预算
165
155
145
应付账款期66天
3. 应收分析 4. 库存分析
7月纯销中心及分公司医院部重点关注客户(预算未完成及销售下降)
09年1-7月有销售客户数758家、其中有指标的客户379家、销售缺口在100万以上的有12家
部门 新药部
客户名称 中国人民解放军沈阳军区总医院
应收账款
1189
回笼率 98% 40% 回笼天数 68.8
1-7月
11587 471
4.76%
理论应 完成进
度
实际达成 进度
1-7月产 生缺口
58.33% 43.72% -3872 -25% -23% 15%
58.33% 42.03% -183 1% -5% 25%
4月
10354 4337 10920 3342 13695
5月
9725 3967 10367 2743 12468
6月
11167 4581 8570 2997 14164
7月
10134 4441 9399 3235 13369
1-7月销售预算进度
部门 大连 长春 黑龙江
项目
2009年 指标
7月
销售额 毛利额 毛利率
毛利率 全公司
合计 应收账款
回笼率
5.43% 99%
5.63% 5.16%
25641 136,382
6%
30%
-0.27% 0.71% -0.10% 0.30%
回笼天数 47
公司运营质量
应收天数:1-7月比08年长、比预算大
200
189
189
145
150
165
09年预算
165
155
145
应付账款期66天
3. 应收分析 4. 库存分析
7月纯销中心及分公司医院部重点关注客户(预算未完成及销售下降)
09年1-7月有销售客户数758家、其中有指标的客户379家、销售缺口在100万以上的有12家
部门 新药部
客户名称 中国人民解放军沈阳军区总医院
公司经营分析工作报告通用图文PPT课件
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。
远近若素联合出品
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香
理财产品
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。
2024年生产运营总结报告PPT模板
生产成本控制
成本控制策略：制 定合理的成本控制 目标和计划
成本分析：对生产 过程中的各项成本 进行详细分析
成本优化：通过改 进生产工艺、提高 生产效率等方式降 低成本
成本监控：实时监 控生产过程中的成 本变化，及时发现 和解决问题
生产效率及质量
生产效率：提高生产效率的措施和成果 质量控制：质量管理体系和质检流程 生产成本：降低生产成本的方法和效果 安全生产：安全生产管理制度和事故预防措施
PART 06
生产运营风险与对策
24
政策法规风险
政策变化：可能导致生产运营受到影响 法规更新：需要及时了解并遵守新的法规要求 合规性风险：违反法规可能导致罚款、停产等后果 应对策略：关注政策法规动态，及时调整生产运营策略，确保合规经营
市场风险及应对
应对策略：加强市场调研、 优化产品结构、调整定价策 略等
风险管理：建立 风险管理团队， 定期培训和演练
生产安全风险及应对
风险识别：识别生 产过程中的潜在安 全风险，如机械伤 害、电气伤害、化 学品伤害等。
风险评估：评估安 全风险的可能性和 严重性，确定风险 等级。
风险控制：制定相 应的控制措施，如 安全培训、设备维 护、安全检查等。
应急响应：制定应 急预案，确保在发 生安全事故时能够 迅速响应和处理。
研发创新：开发 新产品，拓展市 场
培训员工：提高 员工技能，适应 技术变化
市场拓展战略
目标市场：明确 目标市场，进行
市场细分
营销策略：制定 有效的营销策略，
作伙伴：寻找 合适的合作伙伴，
共同拓展市场
可持续发展目标
节能减排：降低能源消耗，减少 碳排放
销售业绩及增长
2024年销售额：具体数字 同比增长率：具体百分比 主要销售渠道：线上/线下 热销产品：具体产品名称及销售额
企业运营报告数据分析PPT模板
运营数据概览
Enterprise operation report
further American Revolution and later to shape the new scheme of government. From the work sprang a friendship perhaps incomparable in intimacy1 and the trustfulness of collaboration2 and induration. It lasted 50 years. It included pleasure and utility but over and above them, there were shared purpose, a common end and an enduring goodness on both sides. Four and a half months before he died
LARGER
further American Revolution and later to shape the new scheme of government
LARGER
further American Revolution and later to shape the new scheme of government
活动运营数据
Enterprise operation report
LARGER
further American Revolution and later to shape the new scheme of government
LARGER
further American Revolution and later to shape the new scheme of government
企业营运能力分析ppt课件
“雪亮工程"是以区（县）、乡（镇） 、村（ 社区） 三级综 治中心 为指挥 平台、 以综治 信息化 为支撑 、以网 格化管 理为基 础、以 公共安 全视频 监控联 网应用 为重点 的“群 众性治 安防控 工程” 。
二、总资产营运能力综合分析
资产与产值
固定资产产值率、流动资产产值率、总资产产值率
资产与收入
转速度。 企业营运资产的效益通常是指企业的产出额与
资产占用额之间的比率。 企业营运能力的实质，就是要以尽可能少的资
产占用、尽可能短的时间周转，生产尽可能多 的产品，实现尽可能多的营业收入，创造尽可 能多的纯收入
“雪亮工程"是以区（县）、乡（镇） 、村（ 社区） 三级综 治中心 为指挥 平台、 以综治 信息化 为支撑 、以网 格化管 理为基 础、以 公共安 全视频 监控联 网应用 为重点 的“群 众性治 安防控 工程” 。
“雪亮工程"是以区（县）、乡（镇） 、村（ 社区） 三级综 治中心 为指挥 平台、 以综治 信息化 为支撑 、以网 格化管 理为基 础、以 公共安 全视频 监控联 网应用 为重点 的“群 众性治 安防控 工程” 。
全部资产周转率分析案例
❖ 分析对象：0.48-0.59=-0.11 ❖ 流动资产周转速度变动对全部资产周转影响
“雪亮工程"是以区（县）、乡（镇） 、村（ 社区） 三级综 治中心 为指挥 平台、 以综治 信息化 为支撑 、以网 格化管 理为基 础、以 公共安 全视频 监控联 网应用 为重点 的“群 众性治 安防控 工程” 。
流动资产周转率计算
流动资产周转次数 =销售收入/全部流动资产平均余额
流动资产周转天数 =全部流动资产平均余额×计算期天数/销售收入
第三节 流动资产营运能力分析
企业运营报告数据分析PPT模板
data
data
data
data
data
data
data
data
data
用户运营数据User operation data
20岁以下----65%
20-29岁----20%
30-39岁----10%
40岁以上----5%
用户年龄分析
用户运营数据User operation data
男பைடு நூலகம்
女
1：1.3
第一季度项目发布1420期注册人数12340人
第二季度项目发布1419期注册人数12340人
第三季度项目发布1420期注册人数12340人
第四季度项目发布1419期注册人数12340人
项目运营数据Project operation data
项目数据分析一
项目数据分析一
项目数据分析一
项目数据分析一
项目运营数据Project operation data
运营数据概览Operational data overview
运营数据概览Operational data overview
累计收益金额
1234万
累计用户数量
567.8万
3456万
累计交易笔数
运营数据概览Operational data overview
1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 9-10月 11-12月
活动运营数据Activity operation data
活动运营数据Activity operation data
活动运营数据Activity operation data
活动运营数据Activity operation data
项目运营数据Project operation data
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用户运营数据User operation data
20岁以下----65%
20-29岁----20%
30-39岁----10%
40岁以上----5%
用户年龄分析
用户运营数据User operation data
男பைடு நூலகம்
女
1：1.3
第一季度项目发布1420期注册人数12340人
第二季度项目发布1419期注册人数12340人
第三季度项目发布1420期注册人数12340人
第四季度项目发布1419期注册人数12340人
项目运营数据Project operation data
项目数据分析一
项目数据分析一
项目数据分析一
项目数据分析一
项目运营数据Project operation data
运营数据概览Operational data overview
运营数据概览Operational data overview
累计收益金额
1234万
累计用户数量
567.8万
3456万
累计交易笔数
运营数据概览Operational data overview
1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 9-10月 11-12月
活动运营数据Activity operation data
活动运营数据Activity operation data
活动运营数据Activity operation data
活动运营数据Activity operation data
项目运营数据Project operation data
公司运营报告PPT课件
7
Sales 经营 –商圈内宣传
8
Sales 经营 –数字化平台推广 1
9
Sales 经营 –数字化平台推广 2
朋友圈经营
1080名，每日更新最新活动，或 推送美食文化，心灵鸡汤等，与 顾客亲密互动
Lorem ipsum
物业推广宣传
通过物业公众号宣传最新活动，每 条浏览量可达1000次，每年与物业 合作
15
个人成长
机会点
思考问题时不仅仅考虑一 个方面，不拘泥于一个解 决方案
强项： 做事情有条理，能制定有效的工作计划， 且运用行事历等工具来安排及追踪自己和 相关人员的工作落实
行动计划
16
快乐家庭 百胜战队
认同鼓励
1.员工大会举具体事例的形式认同 2.餐厅微信群内认同
人员关怀
1.特殊节假日准备零食、抽奖活动 2.邀请员工聚餐
管理组辅导
行动
每月写工作计划， 并将工作重点标记
优势
机会点
辅导对象：廖延（储备经理）
行动
月底自我总结并 做分享
能抓大放小，把握餐厅工 作和自己工作的重点
建立良好团队氛围 ，提升团队士气
10
Sales 经营 ---review
• • • •
Sales 经营： 1.儿童DIY活动 2识宣导 微信学习，情景演练互动 根据不同阶段员工，开展训练课堂
班前会重点强调及练习，使习惯化 值班经理以身作则，亲身示范 认同鼓励与及建设性回馈
12
人员训练-内场人员训练
清洁
背景：CER检测中细部清洁机会点扣分多 行动：1.更新周清表，制作内场细清PPT
2.培训员工，管理组达成共识 3.追踪结果 结果：CER检测细部清洁机会点减少
Sales 经营 –商圈内宣传
8
Sales 经营 –数字化平台推广 1
9
Sales 经营 –数字化平台推广 2
朋友圈经营
1080名，每日更新最新活动，或 推送美食文化，心灵鸡汤等，与 顾客亲密互动
Lorem ipsum
物业推广宣传
通过物业公众号宣传最新活动，每 条浏览量可达1000次，每年与物业 合作
15
个人成长
机会点
思考问题时不仅仅考虑一 个方面，不拘泥于一个解 决方案
强项： 做事情有条理，能制定有效的工作计划， 且运用行事历等工具来安排及追踪自己和 相关人员的工作落实
行动计划
16
快乐家庭 百胜战队
认同鼓励
1.员工大会举具体事例的形式认同 2.餐厅微信群内认同
人员关怀
1.特殊节假日准备零食、抽奖活动 2.邀请员工聚餐
管理组辅导
行动
每月写工作计划， 并将工作重点标记
优势
机会点
辅导对象：廖延（储备经理）
行动
月底自我总结并 做分享
能抓大放小，把握餐厅工 作和自己工作的重点
建立良好团队氛围 ，提升团队士气
10
Sales 经营 ---review
• • • •
Sales 经营： 1.儿童DIY活动 2识宣导 微信学习，情景演练互动 根据不同阶段员工，开展训练课堂
班前会重点强调及练习，使习惯化 值班经理以身作则，亲身示范 认同鼓励与及建设性回馈
12
人员训练-内场人员训练
清洁
背景：CER检测中细部清洁机会点扣分多 行动：1.更新周清表，制作内场细清PPT
2.培训员工，管理组达成共识 3.追踪结果 结果：CER检测细部清洁机会点减少
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财务负责人 506 产销情况分析表
月报 7日 SBU
财务负责人 601 投资情况分析表
月报 7日 SBU(德)
财务负责人 602 融资情况分析表
月报 7日 SBU(德)
财务负责人 603 资金周报
周报
SBU
财务负责人 701 年度经营计划执行偏差分析报告 月报 7日 SBU(德)
财务负责人 702 重大偏差分析专题报告
产品类型 RC系列
BAMS 合计
单位：万元
销售金额 所占比例
1223
100%
0
0%
1223
100%
100.00 %
8
2.1.2.3 大区一季度销售收入偏差分析
区域 东北大区 华北、山东大区 华东大区 西北地区 华南大区 西南大区 京津地区
合计
全年预算 800万 2200万 2200万 400万 2200万 950万 2000万
××××投资股份有限公司
xxx年x季度经营分析
xxxx年xx月xxx日
本报告的内容结构
1.背景说明
一季度经 营分析
2. 经营分 析
3. 关键因 素分析
4. 二季度 经营预测
5、并购项 目专题报告
1.1 分析范围说明 1.2 报表体系介绍 2.1 各控股公司三张报 表分析 2.2 股份公司分析 2.3 内部对比分析 2.4 竞争分析 2.5 人力和研发
净资产 收益率
净利润 ÷
–
费用 –
税收
销售费用 管理费用 财务费用
无形资产
库存 +
净资产
营运资金 +
固定资产
现金和存款 +
应收帐款
结论：
5
2.1.2 控股公司1一季度损益表分析
项目
一、主营业务收入 减：主营业务成本
主营业务税金与附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 少数股东本期损益 五、净利润
2
5
Байду номын сангаас
3
2 67%
349
673
623
50
8%
-
-
-
0
43
116
217
-101 -47%
70
197
305
-108 -35%
4
1
15
-14 -93%
232
359
86
273 317%
-
-
-
0
-
-
-
0
-
-
-
0
-
-
-
0
232
359
86
273 317%
27
27
6
21 350%
-
-
-
0
205
332
80
252 315%
4.2 控股公司2 并购项目1 并购项目2
3.1 项目1并购 3.2 其他项目并购 3.3 项目2并购 3.4 原有资产清理 3.5 财务升级
4
2.1 2002年一季度经营分析（三张报表分析）
2.1.1 控股公司1 一季度价值树分析
价值树
影响方面
单位：万元
预算 实际数
销售收入 –
产品成本
毛利率对比
4.1 控股子公司1
4.2 控股子公司2
并购项目1、2、3
3.1 并购1 3.2 并购2 3.3 并购3 3.4 资产清理 3.5 财务升级
1
1.1 经营分析的重点范围
总公司（管理本部）
总公司（合并）
控股子公司1
控股自公司2
2
1.2 财务报告管理体系
编号
报表名称
要求 时间
上报
100 月度经营分析报告
负责人 编号
报表名称
要求 时间
上报
财务总监 501 管理费用分析表
月报 7日 SBU(德)
财务负责人 502 营业费用分析表
月报 7日 SBU(德)
财务负责人 503 财务费用分析表
月报 7日 SBU(德)
财务负责人 504 制造费用分析表
月报 7日 SBU
财务负责人 505 单位成本分析表
月报 7日 SBU
6
2.1.2.1 一季度各月份销售收入情况
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
实际数 预算数
实际累计 1223 1633
1月份 389 508
2月份 211 508
单位：万元
3月份 623 617
7
2.1.2.2 一季度产品销售收入构成比例
RC系列产品
BAMS
0.00%
3
本报告的内容结构
1.背景说明
一季度经 营分析
2. 经营分 析
3. 关键因 素分析
4. 二季度 经营预测
5、并购项 目专题报告
1.1 分析范围说明 1.2 报表体系介绍 2.1 各控股公司三张报 表分析 2.2 股份公司分析 2.3 内部对比分析 2.4 竞争分析 2.5 人力和研发
4.1 控股公司1
1月
389 182
3 204
0 26 59 -3 123 0 0 0 0 123 0
0 123
2月
211 91 0 120 0 48 69 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4
3月 实际累计 预算累计 偏差额 偏差率
623
1,223 1,633
-410 -25%
272
545 1,007
-462 -46%
预算 实际数
16331223
月报 7日 SBU(德)
101 利润表
月报 5日 SBU(德)
102 资产负债表
月报 5日 SBU(德)
103 现金流量表
月报 5日 SBU(德)
104 税费表
月报 5日 SBU
105 资产减值准备明细表
季报 5日 SBU
106 分部报表（按业务、地区）季报 5日 SBU
107 报表附注
季报 5日 SBU
201 董事长、总经理经营报表 月报 7日 SBU(德)
202 主要财务指标表
月报 7日 SBU
301 利润预算表
年报 7日 SBU
302 利润分析表
月报 7日 SBU(德)
303 利润预测表
月报 7日 SBU
401 资产负债分析表
月报 7日 SBU(德)
402 现金流量分析表 403 现金分析表
月报 7日 SBU(德) 月报 7日 SBU(德)
10750万
一季度完成 118.1万 271.44万 301.8万 9万 83.9万 122.9万 309.6万 1222.7万
累计完成比率 14.8％ 12.34％ 13.72％ 2.3％ 3.8 ％ 12.94% 15.48% 11.37%
9
2.1.2.4 控股公司1销售收入一季度分析
因素树
影响方面
不定
SBU(德)
财务负责人 703 预算调整申请报告
不定
SBU(德)
财务负责人 704 对预算调整的论证分析报告
不定
SBU(德)
财务负责人 801 分子公司基本情况表
年报
SBU
财务负责人 802 目标公司调查表
财务负责人
不定
负责人
财务负责人 财务负责人 财务负责人 财务负责人 财务负责人 财务负责人 财务负责人 财务负责人 财务负责人 相关负责人 相关负责人 财务负责人 财务负责人 相关负责人