大卖场业务操作流程
超市生鲜工作流程 永辉超市生鲜工作流程
超市生鲜工作流程永辉超市生鲜工作流程作为超市卖场这类实体业者如今最大的竞争“法宝”当数生鲜商品。
超市的生鲜工作有哪些。
WTT给大家整理了关于超市生鲜工作流程，希望你们喜欢!超市生鲜工作流程营业前的准备工作：一、着装要整洁，佩戴工作牌。
二、上下货要积极主动，动作要迅速。
三、新鲜蔬菜要做到轻拿轻放，防止损坏商品。
四、新鲜蔬菜要整理好了再上台面，要保证菜的质量。
五、杜绝腐烂，变质商品上台面。
六、需要清洗的菜要清洗好了进卖场。
一、台面要经常变换，新品种要放在显眼的台面上。
二、要不定时巡场，整理、清除坏，变质商品。
三、上班员工必须熟悉商品的品类，价格。
四、商品的促销要不定时的进行，提高销量和人气。
五、要引导顾客，介绍商品，让顾客主动消费。
六、人员交接班时要把商品，价格交代清楚，便于销售。
七、卖场关门时台面要清场，注意卫生保持好。
方便早2.对前一天的蔬菜、水果进行整理3.对进场的水果、蔬菜质量、数量要检查、抽查、来量是否与定单一样4.对新到的水果、蔬菜按先进先出的原则进行陈列堆放5.对叶菜类要捆扎上架6.价格牌与商品要相互对应，价格要调整到位，特价品的POP要正确悬挂7.对未上架的菜和水果要保存好，并做好及时上架的准备8.对需要包装的商品要尽快打包好，称好并上架9.电子称、条形码纸要准备好10.清洗卖场、不能有菜叶、积水、残渣，菜筐、灯光照明要足够，准备营业营业中1.随时整理上架的蔬菜、水果2.服务好顾客3.时常保持蔬菜的新鲜度(常喷水、整理排面)4.称重时要看有否打错称码5.常保持架上的菜、水果有充足的量6.随时保持卖场清洁卫生营业结束前的工作1.下好第二天的定货单2.对未销售完的货物要进行保鲜或冷藏处理3.对菜架、水果架、架下的地面卫生进行全面清洁4.报损当天的烂菜、水果5.清洁卖场6.关掉电子称、电超市生鲜经营秘诀先进先出加速周转诸多业者反映，生鲜是集客能力最强的超商经营板块，因为“民以食为天”，生鲜商品还能拉动其他商品的销售。
KA大卖场进场全流程-快消业务员必读材料
商超进场流程一、超市谈判流程1、前期超市调研：销量、结款、信誉、在当地影响力、办公区位置、进货区位置（公司送货车方不方便出入）及采购人员情况。
2、准备工作公司三证（营业执照、卫生许可证、税务登记证）公司发票样本，公司产品的正式报价单，合作方式的想法（经销或买断、联营、专柜）3、约见采购经理或助理、进行第一次接触目标：了解超市条件：1.先期进场费用2.超市提出的合作方式3.结款方式进场费用包括：A.开户费（品牌费）B.单品费（条码费）C.节庆费（五节一年）D.无条件返利E.促销档期费F.DM单费G.促销员管理费H.广告费（推广费）＊了解之后与对方明确表示费用太高、无法接受、需要与公司主管领导协商4.向公司汇报第一次接触所了解情况，并向总公司提交进场申请单，并与公司研究并制定我公司所能接受多大概底线5.与采购经理进行谈判，最后达成协议（大概需要2-3轮谈判）6.与超市签订合同，并且与先期的提交给总公司的进场申请单进行对比并确认有没有超过其范围二、产品进场流程1.采购合同签订后，与卖场营运主管及时沟通，确定产品进场后的提放位置（在谈判尾声的时候，先期要接解一次）2.与营运主管确认首批订单，制定的日期和订货数量3.接到首批订单后，与库房人员协调送货事宜，（送货地址、送货时间、货物的新鲜度）4.产品首次进场时，须亲自去卖场摆放货物，尽量扩大陈列面，并与营运人员进行一次深入沟通5.并向卖场营运人员介绍我公司促销人员。
并向促销员介绍一下卖场的大概情况。
三、促销员进场流程：首先：先期工作向总公司提出用人申请（人数、薪资、工作时间）1. 招聘促销员2. 对促销员进行培训3. 在采购合同签定之后，及时与促销部（或主管促销事宜）的人员进行沟通。
咨询促销员进场程序所需要手续4. 办理促销员进场手续5. 安排促销员进场6. 指导促销员工作注：二、三流程为同时进行、三流程准备工作要早于二流程四、超市结款流程1.准备工作：1在平时，将超市的验收单（有效结款单据）依照时间的前后顺序，分店面保存好2.记好应收账款，对超市应收货款有即时的掌握3.采购合同签订之后，与财务部进行沟通，与主管我公司的财务人员进行接触，了解我公司的对账时间，递送发票时间，货款到账时间4.在超市对账日期，将超市按合同应该给我公司付款及验收单从公司财务部借调出来。
KA操作流程
K A操作流程KA连锁卖场管理观念先进、操作模式规范、工作流程复杂、人员素质较高，与原来传统卖场的操作模式大相径庭，这对供应商的工作提出了更高的要求。
一、形成期了解KA卖场的详细情况，掌握第一手资料，增加自己初次接触的底气，为赢得合作机会打好基础，争取尽快步入磨合期。
二、磨合期第一步，与KA卖场接触。
第二步，进行合同谈判。
三、巩固期与KA卖场的合作趋于和谐，主要工作是对已确定的操作方式加以巩固、维护，对不足的地方补充、完善。
四、成熟期双方已经配合得相当默契，处于高效率运转阶段，双方合作协调、稳定，此时供应商不能满足现状，应该争取更有利的条件及地位。
卢外：申报新商品与采购建立良性沟通争取机会，做好促销争取KA支持成为受欢迎的业务员库存管理陈列管理防范卖场的突发性特价促销春节销售一、形成期这一阶段是双方的接触期，双方互不了解。
此时供应商的工作重点是了解KA卖场的详细情况，掌握第一手资料，增加自己初次接触的底气，为赢得合作机会打好基础，争取尽快步入磨合期。
供应商事先对该KA卖场的详细了解和调查包括：1.了解你要谈的这家卖场的基本情况（投资背景、行业地位、发展状况等）；2.了解该卖场的商品构成(卖场的定位，实际上货状况)；3.了解该卖场对相关证照的要求；4.了解该卖场负责你这个类别商品采购的个人情况(个人习性、爱好、行事风格、行业口碑等)；5.了解该卖场的结账信誉状况(结账期、结账流程、结账信誉等)。
这个阶段需要认真全面收集资料并对数据进行整合处理。
二、磨合期磨合期是双方的冲突多发阶段，双方会因为立场和经营方式不同而产生许多矛盾，只要有意愿合作最终都会找到双方均可接受的操作方式。
第一步，与KA卖场接触。
主要工作包括以下几方面：1.根据调查情况准备谈判资料确定谈判策略和突破口；2.预约，通过熟人介绍、打电话确定约见的时间、地点；3.准备资料和样品（包括自己的产品资料、证件、样品、报价单等）；4.准点赴约（按时前往，千万不要迟到，这一点在接触初期非常重要）；5.把握第一次谈判的重点，成功接触（明确初次谈判的重点是留下好印象、树立信心、把握谈判的时间和进度、掌握主动权）。
大卖场商品价格市调流程
2.4 在进行市调品项价格分析时，将“（华联售价/竞争店售价-1）*100%”的数值填入表 格中“竞争店相比”栏。
2.5 在进行市调品项价格分析时，将双方共有品项数和华联高于、等于、低于竞争店品 项数填入表格中相应栏位。
2.6 门店提出建议调整品项的价格，并对建议调整后整体品项（除 DM 商品）的价格与竞 争店对比，填入表格中“建议/决定调整后的商品（除 DM）价格比”栏。
1、门店楼面主管： 1.1 根据经营需要拟定市调计划，和采购确定市调品项。 1.2 合理安排市调人员,确保市调计划的顺利进行。 1.3 确保市调规范执行,市调数据真实、准确。 1.4 负责对市调数据进行汇总分析。 1.5 将市调结果反馈经理。
2、门店楼面经理 2.1 督促、指导主管制定市调计划。 2.2 合理安排市调人员,确保市调计划的顺利进行。 2.3 确保市调规范执行,市调数据真实、准确。 2.4 对本部门的市调结果进行汇总分析。 2.5 将市调结果反馈店长。
百货部
审批
店长
6.7
全店市调汇总表反馈采购 店办 采 购 总 分析后
总监
采购部 监
市调表
采购部
6.8
采购核实价格，实施变价 采购部 主管、经 分析后 变价单 信息部
理、总监 市调表
6.9
回复门店变价信息
采购部 总监 回复的市
门店
调表
七、流程描述 1、拟定市调计划：确定市调对象、市调时间、市调品项。
1、填写市调日程表：根据市调计划填写市调日程表（见附件 1）。 2、选择市调商品：门店主管在生鲜市调前一日，食品、百货市调前三日根据电脑报表及 经营需要确定市调商品明细。 3、市调准备：门店经理、店长对市调大组及部门间市调人员进行调配，并准备必要的市 调工具。 4、市调执行：市调人员根据市调要求到指定的市调对象完成调查任务, 汇总市调表,商 品市调在当日 14:00 前完成。 5、 市调结果汇总分析： 5.1 主管：各部门主管对本组市调结果进行汇总分析，根据市调结果和变价原则填写商 品售价变价单，并将结果于当日 15：00 之前反馈部门经理。 5.2 经理：部门经理负责本部门所有市调商品的汇总分析和变价的审核，并将市调结果 16:00 前反馈店长。 5.3 店长：门店店长在市调当天 17:00 前完成全店市调的汇总分析，并对市调结果和售价 调整建议进行审批。 7、采购反馈市调表：门店将审批完的全店市调结果汇总表送交或传真给地区公司采购总 监。 8、采购及时核实市调价格，确定价格调整方案,实施变价。 9、采购总监当日回复门店价格调整措施。门店对价格调整措施有异，可上报地区总经理 决定。 八、市调数据汇总分析 1、填写商品价格市调表（见附件 2）。 2、商品价格市调表的使用方法： 2.1 在市调前，市调人员将华联商品大组、小组号、货号、品名、华联售价填入相应栏 位，如果为快讯商品在促销栏用“√ ”号标明。
超市各部门工作流程
超市各部门工作流程超市是一个综合性的销售场所，包括食品、生活用品、家居用品、服装鞋帽、电子产品等各个部门。
每个部门都有自己的工作流程，以下是超市各部门工作流程的大致介绍。
1.采购部门2.仓储部门仓储部门负责接收和储存采购的商品。
他们需要按照商品的特性和要求，将货物分类、标记和储存。
仓储部门需要定期进行库存盘点，确保库存数量和质量的准确性。
在货物出库时，仓储部门需要配合销售部门，按照订单和要求准备商品，并按照顾客的要求进行包装。
3.销售部门4.收银部门收银部门负责结账和收款。
顾客在购物完成后，将商品交给收银员，收银员需要扫描商品条码，计算商品的总价格，并告知顾客。
顾客支付完成后，收银员需要将现金和找零交给顾客，并将款项记录在系统中。
收银员还需要与销售员、仓储部门和采购部门配合，确保订单的准确性和货款的入账。
5.人力资源部门人力资源部门负责员工的招聘、培训和管理。
他们负责招聘和筛选合适的员工，并进行面试和录用。
一旦员工入职，人力资源部门需要对员工进行培训，使他们熟悉超市的工作流程和规章制度。
人力资源部门还负责绩效考核、薪资和福利管理，以及员工关系的维护。
6.物流部门物流部门负责超市货物的运输、装卸和配送。
物流部门需要与供应商、仓储部门和采购部门配合，计划货物的运输路线和交货时间。
他们需要安排运输工具，监管货物的装卸过程，并确保货物按时送达。
在配送过程中，物流部门还需要跟进货物的安全和配送质量，协助顾客解决可能出现的问题。
以上是超市各部门工作流程的简要介绍。
不同超市根据自身特点和规模的不同，可能会有所差异。
然而，无论超市规模大小，每个部门的工作都相互关联，共同构成了超市的正常运营。
大卖场门店变价及变价流程
大卖场变价及变价操作流程变价原则一、门店不得变更DM促销商品和夹页商品的售价。
二、敏感商品定义和变价策略：2.1在市调分析时，是以高敏感商品、敏感商品为依据来做价格调整2.2高敏感售价≤竞争对手2％。
2.3敏感商品售价与竞争对手持平。
2.4竞争对手超低价时：高敏感和敏感商品价格与竞争对手持平2.5生鲜高敏感商品每日市调，食品、百货高敏感商品每周四进行市调，及时调整售价；生鲜敏感性商品隔日市调，食品、百货敏感性商品每周四进行市调,商品的售价每月调整一次。
三、变价原则上不允许低于进价，如需负毛利变价，须采购总监批准后变价。
四、严格控制畅销品缺断货，用切货、现金采买方式来保证货源，门店对此类畅销品不做堆头促销，不跟价。
五、善于利用尾数定价➢巧妙利用8和9。
➢避免使用价格前半段。
六、善于利用时段性定价（主要用于生鲜商品）。
七、善于区分价格带，避免同品类商品平均加价。
八、了解对手的商品在市场上的销售情况和行情价，并分析我店客层购物习惯和消费能力，判断商品调价的必要性，而不要简单跟价或降价。
门店变价操作规定一、门店变价条件1、快讯商品采购没有变价的；2、店促商品采购没有变价的；3、市调商品需要跟价的，但敏感商品市调变价按照敏感商品变价流程执行（见京华联渝发[2006]字114号文件）；4、临期商品需要做变价处理的；5、联营商品需要变价的，但蔬菜、水果联营商变价按照蔬菜、水果联营供应商价格管理流程执行变价；6、变质商品需要变价低价处理的，主要针对生鲜商品；7、店内促销商品；二、门店变价权限1、时间权限：门店只能变价一天；2、需要长期变价而商品采购部没有变价，门店第一天可以在ALC变价，但必须随后就通知采购做整体时间段变价。
3、门店对正毛利商品进行直接变价，经店长/职代审批，再到ALC实施变价。
4、负毛利变价必须经采购和店长签字；三、门店变价要求1、填写变价单字迹工整；2、商品变价单上的店别、组别、供应商编号、供应商描述、进（售）价变价期限、货号、商品描述、原进（售）价、现进（售）价、原（现）毛利率、库存数量必须填写齐全；3、在备注栏必须注明变价原因；四、门店变价流程。
超市销售业务流程
超市销售业务流程超市销售业务的流程是什么，关于超市的超市业务有哪些步骤。
小编给大家整理了关于超市销售业务流程，希望你们喜欢!超市销售业务流程一. 新品导入流程制定年度开发计划，新产品开发，新品导入会，资料录入商品编，门店进货，淘汰旧货，陈列销售。
二. 新品谈判流程供货商：1.提供产品样品及相关证件;2.填写供货商基本资料表.采购部:1.审核各种证件及样品;2.洽谈交易条件,3.建立供货商档案,4.签订供货合同,5确立供货名细商品编码,定价;6.采购部长审核,签字.电脑部:1.录入供货商信息,2.录入商品信息,3.录入合同条款.采购部:1.填写订货单及新品通知单,2.凭订货单向供货商提出要货.接货部:1.依订货单按验收标准验收商品,2.打印“进货商品验收单”.柜组:1,验收商品,2.商品陈列标价.顾客:1.自选商品,2.统一收银.三.旧品补货流程门店:填写“补货单”一式两联.采购部:下订单,一式两联.供货商:1.携“订单”及“随货同行单”,2.送货到接货处.接货员:1.查验进否有随货同行单,2.查验订单是否完整,准确,3.查验商品品名,规格,数量与订单是否一致,4.查验商品质量,5.查验商品保质期限,6.查验商品条形码,7.符合标准商品进入卖场.录入员:1.查验条码或打印店内码,2.核对单品进价及订单总价,3.打印商品验收单,一式两联并签字,4.厂商,接货员,柜组长,保安签字后,一联交厂商,另一联同订单、随货同行单转财务.四.日接商品接货流程(暂不用)日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,鸡蛋,半成品,鲜奶,豆制品,冷冻品,鲜活品及保持期在半个月以内的食品.柜组长:订货供货商:送货;生鲜组长:议价,定价;柜组长:1.对照日接商品验收单及随货单验货,2.扣除损耗,3.在日接商品验收单上填写实收数量及总价,厂商,接货员及生鲜科长签字,盖商品验货收讫章,一联给厂商,一联柜组留存,一联与随货同行单送至财务.五.店面换货流程指店面销售的商品与供应商之间相同货号商品的交换.门店:1.柜组提出换货申请,2.店长审批,3.柜组将换货商品交接货口.接货:1.与保安核对,2.与厂商换货.要求:1.1000元以下,由店长核准,1000元以上,由总经理核准.2.所换商品必须是同一规格,名称,型号,同等数量.3.换货时须双方人员和接货,保安同时在场.4.换货后,须及时将商品放回店面.六.退货业务流程退货指由于商品滞销,质量,包装等,供货商承诺退货等原因而发生的,直接由采购发出退单的商品退货.柜组:填写商品退换单.采购部:1.采购部长审批退货单,2. 采购主管与供货商协商.录入室:机制“退货商品单”一式两联.店面:接单备货,接货保安查验后发货.供货商:收货后,在退货单上签字.录入室:1.在登记本上签字,2. “商品退货单”一联给供货商,一联随“退货单”转财务.财务:依退货情况做帐务处理.七.调价流程厂商或采购:提出调价申请.采购主管:1.审核是否符合规定,2.填写商品“调价单”一式两联,3.采购部长审核签字,4..进价调高,售价低于进价由总经理签批,6.由业务内勤负责传单,一联存根,一联财务,7.商品快讯特价期满按时恢复原价.录入室:1.录入信息,2.下发变价信息.店面:按调价单”更换价签,POP.财务部:按”调价单”进行监督检查.1调价分为进价变化和售价变化.2.不管何种变化必须填写变价单.3.进价变化,采购提出,主管签字.4.营运部市调后提出售价调整建议,由采购决定调整与否.5.录入员录入变价单后签字,并存档以备查询.八.清退流程厂商:1.提出清退申请,2.填写“异常商品报批单”,采购员签字.采购部:1.采购主管签字,2.采购部长审核.财务部:1.核对债权债务,2.通知店面办理清退.店面:1.店长签批,2.办理清退.财务部:帐务处理.九.顾客退换货流程顾客:1.POS小票,2.退换货商品.服务台:1.按退换货原则处理,2.退现填写顾客退(换)货单,店长签字,加盖退现章,到指定银台办理,3.换货(A商品换A商品)直接由理货员办理,4.遇有质量问题的及时向采购部汇报.顾客:持退换货处理单选购商品到银台办理.柜组长:1.营业结束后,到服务台领取退货商品,2.组长按取商品实物,核对后在退换(货)汇总表签字.客服:将退换清单及换货汇总表由客服部长签字后由商管核对转财务.商超业务员必备知识大全一、零售业现状及发展趋势目前，中国零售业在外资零售巨头的推动下正发生着剧烈的变革!自1995年以来，国际零售业巨头法国的家乐福、美国的沃尔玛、德国的麦德龙等相继登陆中国，国内零售业便由此激起了千层巨浪，同时代表国内零售业发展水平的如联华、华联、农工商等大的国内零售巨头也在各地遍地开花。
在商场工作流程
在商场工作流程在商场工作是一项需要高度组织和协调能力的工作。
从货物管理到客户服务，每一个环节都需要严谨的流程来保证工作的顺利进行。
下面将介绍商场工作的流程，包括货物管理、销售流程、客户服务和安全管理等方面。
货物管理流程商场的货物管理流程是非常重要的，它直接影响到商场的运营效率和顾客满意度。
首先是货物的采购，商场需要根据销售情况和季节变化制定采购计划，确保货物的供应充足。
然后是货物的接收和入库，需要对每一批货物进行验收和登记，确保货物的质量和数量与订单一致。
接下来是货物的陈列，商场需要根据商品的特点和销售策略进行陈列，吸引顾客的注意力。
最后是货物的库存管理，商场需要定期盘点和调整库存，确保货物的周转和更新。
销售流程销售流程是商场最核心的工作流程之一，它直接关系到商场的业绩和利润。
首先是顾客接待，商场需要为顾客提供热情周到的接待服务，引导他们了解商品和进行购买。
然后是商品介绍和推荐，销售人员需要对商品的特点和优势进行介绍，帮助顾客选择合适的商品。
接下来是商品销售和结算，销售人员需要根据顾客的需求和选择进行销售，并及时准确地进行结算。
最后是售后服务，商场需要为顾客提供售后服务，解决顾客的问题和投诉，保持顾客的满意度。
客户服务流程客户服务是商场的重要环节，它直接关系到商场的声誉和顾客忠诚度。
首先是顾客咨询和解答，商场需要为顾客提供及时准确的咨询和解答，帮助顾客解决问题和疑虑。
然后是投诉处理和问题解决，商场需要建立健全的投诉处理机制，及时解决顾客的问题，提升顾客的满意度。
接下来是顾客关怀和回访，商场需要定期进行顾客回访和关怀，了解顾客的需求和意见，改进服务质量。
最后是顾客投诉和建议的收集和分析，商场需要对顾客的投诉和建议进行认真分析和总结，改进工作流程和服务质量。
安全管理流程安全管理是商场运营的基础，它直接关系到员工和顾客的生命财产安全。
首先是安全培训和教育，商场需要定期对员工进行安全培训和教育，提升员工的安全意识和技能。
大卖场生鲜永续订单作业及流程
大卖场生鲜永续订单作业及流程一、引言大卖场是一个集购物、休闲、娱乐为一体的购物场所。
生鲜永续订单作业是指通过外部供应链合作伙伴提供的商品进行订单管理和物流运作的过程。
这种订单作业和流程能够确保生鲜产品及时到货，减少库存积压，提高客户的满意度。
二、生鲜永续订单作业的目标生鲜永续订单作业的目标是确保在大卖场中销售的生鲜产品的供应能够平稳有序的进行，从而满足客户需求，提高客户满意度，并帮助企业实现盈利。
三、生鲜永续订单作业的流程生鲜永续订单作业的流程主要包括订单的接收、商品的选购和采购、物流运输和配送、库存管理以及售后服务等环节。
1.订单的接收2.商品的选购和采购根据接收到的订单信息，大卖场的采购团队将根据市场需求和销售预测，进行商品的选购和采购。
选购和采购的过程中，需要根据产品的质量要求、供应商的信誉和物流运输的可行性进行综合考虑。
同时，采购团队还需要根据库存情况和销售目标来确定采购的数量。
3.物流运输和配送在商品采购完成后，大卖场会与物流运输公司建立合作关系，确保商品能够及时送达。
物流运输的过程中，需要进行货物的装载、运输和送达等工作，确保商品的安全和完整。
4.库存管理大卖场需要对生鲜产品的库存进行管理，包括对存货量、周转率和过期品等进行监控和调整。
通过库存管理，大卖场能够及时补充库存、降低损耗，确保商品的供应能够持续进行。
5.售后服务除了生鲜产品的供应之外，大卖场还需要提供售后服务，包括退换货、投诉处理以及顾客满意度调查等。
通过建立有效的售后服务流程，大卖场能够及时解决顾客的问题，提高客户满意度。
四、生鲜永续订单作业的挑战与解决方案生鲜永续订单作业面临的挑战包括产品保鲜期短、高温环境下的运输和配送、供应链的延迟和断货等问题。
为了解决这些挑战，大卖场可以采取以下策略：1.与可靠的供应商建立长期合作关系，确保供货的稳定性和质量的可靠性。
2.提前进行销售预测，避免库存积压和供应链断货的问题。
3.使用先进的物流运输设备和技术，确保货物能够在运输过程中保持新鲜和安全。
超市工作流程
超市工作流程
超市工作流程可以分为以下几个方面：
1.商品进货：超市需要将需要销售的商品进行进货，这个流程包括选择可供销售的商品、与供应商商谈价钱和送货时间、检查发货物品的数量和完整性等步骤，确保货物能够及时到达并准确无误地进入超市管理系统。
2.商品陈列：超市需要根据需求与市场走向规划和布置商品陈列区域，然后将货物从后面库房调出，卸货、装载，最后在货架上进行陈列，此过程包括安排合理的货架布局、分类陈列、美化装饰等等。
3.商品销售：超市的销售工作大致包括商品的介绍、推销、收银等等。
在这个过程中，超市的工作人员需要对商品有足够的了解，以便向顾客展示特色和优惠；同时，需要确保物品的源头与账目之间完全对应，以便于系统管理（如销售额计算、库存控制）。
4.服务保障：超市的服务保障工作是指给予顾客建议、解答疑问、提供检验服务、处理退货退款、安排送货等等，这些服务可以有效地提高顾客和超市之间的联系，增加顾客保有率和忠诚度。
其中一个很重要的工作是要给顾客提供愉快的购物体验，引导顾客安排好购物顺序，解决顾客的问题，帮助顾客挑选商品。
除了以上主要方面，超市还要关注生产安全、人员配置、物流管理等其他周边问题，以确保超市的流程运行得安全、流畅和高效，保护客户利益。
同时，超市还需要定期进行销售报表统计，以便对销售情况进行综合了解，进行职业规划和战略决策。
超市生鲜运营流程,超详细!
1.各门店每天下午4:00前做补货申请，做隔一天的补货申请。
必须按时间规定做完补货申请，不允许拖延时间或忘记做。
2.做完补货申请后，卖场主管、连锁店长一定要复核，确保没有遗漏，尽量做到准确，避免卖场断货或造成积压。
3.卖场主管在做补货申请时，要注意该天是否是周六、周日、节假日，天气情况，保证货源充足。
4.做补货申请要提高准确率，要货水平体现业务水平。
1.每天早上6:30以前配送车辆到达卖场。
验收部根据配送单，首先验好周转箱或带包装商品的数量，然后对配送商品的数量、质量与司机师傅进行全检或抽检，验收无误后在配送单上签字让司机捎回，已验收商品一律不退。
如有质量问题让司机师傅证明，配送的找生鲜配送中心主管处理，直送的找采购主管处理，当天必须处理完，隔日一律不予处理。
2.对于直送商品，卖场验收部人员把好质量，对验收的商品要做到及时入库，不允许打白条，如发现商品的鲜度、等级、质量不达标时，可以拒收并及时通知采购，验收人员要做好货物长短称的记录。
3.对商品质量的验收、把关，大卖场由验收部负责，连锁店由店长、主管负责。
理货员及其他班组人员不予参与。
4.配送量对于生鲜商品而言，上下浮动10%左右属于正常，如出现略多现象，则由大卖场分摊销售。
1.商品入库时根据商品的习性分类贮存，坚决不能随机存放。
2.仓库内的商品要存放的井然有序，必须做到商品的先进先出。
堆积的商品要考虑商品的承受力。
如果出现商品积压、人为损害造成的损失由卖场管理人员负主要责任。
3.入冷库的商品，收货后必须及时入冷库，摆放整齐做到先进先出，做好清洁卫生，专人定时检查冷库温度，发现问题及时维修。
1.卖场营业员陈列商品，同样要根据商品的习性，做好布局陈列标准，颜色搭配好，把握以下几个陈列原则：量感原则、纵陈列原则、稳定原则、重点突出原则、满陈列原则、全品项原则、容易拿原则、特色商品展示原则、商品正面展示原则、整洁原则、价格醒目原则、动感原则、先进先出原则、最低陈列数量原则、堆头陈列原则等。
KA卖场的运作方法与技巧
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多方面了解卖场的制度
1.背景现状和文化 2.运营策略 3.资金信誉情况 4.促销政策 5.陈列规定 6.费用要求 7.品项及新品上市流程 8.定价策略 9.导购员管理制度 10.罚款措施
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案例1: 研究沃尔玛的制度
类型 背景现状 和文化
运营策略 资信状况 促销
些英国酱豆、意大利通心粉、法国奶酪、西班牙橄榄油 及法国、澳大利亚、智利等国的葡萄酒……
▪ 而中国的商品，以沃尔玛为例，目前沃尔玛的中国供
应商大多为中型企业，多数企业没有出口权，绝大多数 间接供应商为“三来一补”企业，大多数直接供应商以
“OEM”方式为沃尔玛生产其无以计数的“店内自有品 4
厂商冲突的背景与趋势
除了畅销品牌化妆品外，不允许厂家派 驻导购员，抓到会处以重罚。但新品推 广及大力度促销时可以派驻临时PCC （3个月）
促销员派驻一般不能通过总部 洽谈，可以通过与门店主管疏 通派驻便衣PCC，但要加强培 训。
23 不能如期送货及时与采购联系
通过掌握商场制度规律后我们可以采取不同的方 法在适当的时机进行应对 例：如何向采购推荐新商品？
在季度销售回顾时提 交下季度的促销计划， 全力拿下6大节假日 DM档期
正规陈列由总部按季度统一设计陈列图形，堆垛、端 架陈列根据消费者需要及产品的吸引力，“哇”墙陈 列，分店执行
密切关注陈列图的更 换，平时保持与采购
22 的主动联系，更换时
派人员协助摆设
费用
品项及新 品上市
价格
促销员管 理
由于注重商品成本的采购，很少要求费 用（首单折扣、配送费），近期在重大 年节（五一、国庆、春节）方面有仿效 其它商场趋势而向供应商索取费用，但 一般以百计算，200—500元/店不等。
KA卖场操作流程
长沙市KA卖场操作流程本着精耕市场的原则，综合各类因素，经过各地区（部门）经理的讨论，现统一“麦德龙”系统的操作模式如下：1、采用各地自行谈判、签订直营合同的方式进场，并办理结算。
2、待公司广东市场开辟后，再由企划部牵头进行各地整合，与深圳沃尔玛总部签订全国合同。
3、进场后的促销活动根据各地情况进行单案申请，企划部不定期的配合做一些全国性的促销活动。
进场的一些基本要求：1、各地进场时间最好同步，本月底签订进场合同，7月初保证各门店货物上架。
2、全品项进入，确保陈列面。
3、陈列位置必须在牛奶区4、采用直送门店的形式进行配送，保证物流顺畅，门店不断（缺）货。
5、按公司K/A卖场统一供价执行。
合同条件：（全国总部合同条款）1、年返：2.5%2、费用打包（包括SKU费用和开户费用）6000元(10几个SKU)3、地堆陈列费用(1000元/堆/2米乘2米/档)请各地参照以上条件谈判。
K/A卖场主要是条码费，我们以前为了节省申请新的条码，可以在卖场进行以货换货的形式让新品进场，无须主管批准，甚至和理货员之间就可以调货，不过自己新品的供价和零售价要掌握好，因为条码没换。
KA卖场应该这样去做?单一展示加压法这种方法主要是指企业在某一个城市，进入一个大的卖场，这个卖场一定是最大、最有影响力的。
企业要做好产品的展示、促销，集中力量维护好这个卖场的产品形象，再通过其他渠道分销产品，提高销量。
这样，大卖场与大卖场之间也有行业的竞争，当你产品的知名度上升时再去和其他卖场谈判，很多问题会迎刃而解。
2000年，一家中型食品企业进入某省会市场时，就只进了一家最具影响力的KA大卖场，并在那里做展示、搞促销等一系列市场活动，而其他几家卖场他们故意不进。
因为新品同时进入几家卖场需要一笔不菲的资金，且不一定能达到预期的效果。
这种营销战术叫“集中火力猛攻一点，拿下并占领，更重要的是坚守住。
”也就是要有效的长期占领，并能对其他竞争对手产生较大影响。
水暖大卖场理货员工作流程及注意事项
水暖大卖场理货员工作流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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商超渠道运营讲解
商超渠道一、商超渠道的简单介绍商超渠道顾名思义,商场和超市渠道,作为飞速发展的现代通路,它目前已完全进入到我们的生活.不管是产品生产厂家、产品代理商、经销商都无法忽略这个渠道的存在,它某种程度上意味着中高端的消费、品牌.二、商超渠道的简单介绍-分类（一）按照各类超市的经营模式及特点进行分类：1、百货购物中心：中小型百货商店超市化.在一个大建筑物内,根据不同销售部门所设的销售区,开展各自的进货、管理、运营,已主要满足顾客对时尚商品多样化选择的零售业态,2、超市：未来的现代化“菜市场”.指采取自选销售方式,以销售食品、生鲜食品、副食品和生活用品为主,主要满足顾客每日生活需求的零售业态.3、大卖场：零售业的主要业态.指采取自选销售方式,以销售大众化实用品为主,满足顾客一次性购足需求的零售业态.4、仓储式及会员制商店：批发配送的主力军.在大卖场经营商品的基础上,筛选大众化实用品销售,实行储销一体,并提供有限服务及低价商品为主要特征的零售业态（其中有的采取会员制形式,只为会员服务）.5、便利店：最有潜力的零售业态.是指以满足顾客便利性需求为主要的目的的零售业态.6、专卖店：专业化的典范.是以经营某一大类商品为主,并且具有丰富专业知识的销售人员和提供适当售后服务的零售业态（二）按照商超实际营业面积及规模进行分类：A类终端：定义为大卖场,经营面积在5000㎡以上；B类终端：定义为综合超市,经营面积在1000--5000㎡；C类终端：定义为标准超市,经营面积在200--1000㎡；D类终端：定义为连锁便民店,经营面积在200㎡以下；三、商超渠道的简单介绍我们又将商超通路称之为KA渠道 ,KA即KeyAccount,中文意为“重要客户”,重点客户;这个解释对于我们目前的销售状况很多人可能不会太认可,达不到重要或重点客户的级别.我们来看一看KA在现有通路的作用.KA在现有通路中的地位：终端为王的时代网络价值最高的零售业态“一站式”购物的便利性服务产品资源高度集中快消品企业发展的牵头人先进管理理念的运用和实践地品牌建立的形象点优胜劣汰目前快消品市场基本可分为现代渠道、传统渠道、特殊渠道等.根据2/8原则,现代渠道承担近80%的销量,KA客户又承担着现代渠道中近80%的销售额.KA卖场又是品牌展示的窗口,对建立品牌知名度、认知度有着其它渠道不可替代的作用,因此如何做好KA管理成为现代渠道管理工作的重中之重.四、怎么才能做好商超渠道呢——卖场合作策略商超渠道的意义在于长远,以急功近利的思维去做只会一败涂地.企业如此、区域销售人员更是如此.目标和规划很重要-能付出什么要得到什么选择很重要-要么做好要么不做管理很重要-做商超要的就是终端为王反馈和核算很重要-千万不做盲眼、盲心的供货商五、KA终端合作需了解内容：（知己知彼、百战不殆）KA基本情况,如背景、门店分布及生意概况；关于采购方面的问题合同条款和商业信用问题关于商品的价格问题关于促销方面的问题关于物流方面的问题是否有电子支持系统是否有贴牌产品未来的发展了解我们要面对的对手六、对KA卖场了解的重点：现代 KA系统由于市场的细分、操作及管理的专业已经形成了一个严谨的运营体系,通常搞得业务人员及供应商晕头转向.为此我们必须对其主要环节进行了解才能更好地把控和服务.●店面（销售终端的执行环节）●采购（销售资源的决定环节）七、KA管理工作内容:通过KA管理进行内部资源的整合管理现有KA客户和进行新KA客户的开拓提升各KA单位本产品的营业额进行促销活动安排,控制促销资源规范价格体系进行市场信息反馈终端品牌推广和形象改善合同谈判八、KA管理工作要点：客情陈列导购促销工作要点一：客情●普通认识:与卖场的客情关系就是：吃喝、红包、礼物等（用心良苦,这些手段在卖场很有效,但存在很大的误区：“交情”非“客情”,交情对生意有帮助,但效果有限,会有副作用）；●有意义的专业客情（建立在尊重的基础上的,靠专业的销售知识来维系的.客户永恒不变的话题是获利,因此有让客户感觉你做事认真、敬业、踏实,业务上对他有帮助,比他专业,你能教他很多做商品或卖场管理的方法,帮他创造销量和利润.这个时候,客户才会尊重你,相信你,同你合作.●店大欺客,客大欺店.与KA终端的关系可总结为“强势+妥协”：四个字（“强势”是指与卖场谈判或交往中,要准备积极,挺直腰杆,摆脱始终处于一种“求人办事”的压抑状态,克服胆怯心理,不要发怵,因为退让会造成卖场得寸进尺,造成沟通方面的障碍,使合作异常生涩,导致彼此都没有好印象；“妥协”是指要多站在对方的角度考虑问题,重视卖场利益,如即期品的处理、政策兑现、促销支持等,走进卖场,了解情况,提出改进措施）.行动有充分的准备,要注意做到以下几点：1、定期联系,规律拜访.不要等有事发生,再去找人家,“平时不烧香,临时抱佛脚”是于事无补的；2、目的要明确,知道你要解决什么问题、要找哪位关键人物；3、做好服务工作,不要做超出自己职权之外的许诺,事事有回音,不要忽悠.4、关注库存,库存要天天查,即使无法做到也要每去一次要清楚,与库管、仓储、理货等保持良好关系, 多回访、做库存管理,防止断货,促成卖场人员对自己产品库存量投入更多关注,与柜组长保持良好关系,促使他们及时调货并上货,保证货架的安全库存,了解、掌握卖场的收货习惯.5、带着你的改进措施,找关键人物沟通.6、对待苛刻问题的处理要有技巧,对方提的要求比较苛刻,叫我们无法接受的情况下,要保证不发生正面冲突,话语要软中带硬,要在找准理由,据理力争,寸步不让.工作要点二：陈列终端在消费者最后决定购买的一刹那起着至关重要的作用,通过终端陈列,消费者可瞬间决定购买决策行为,从而刺激消费者,来到专柜前停留,通过促销员进行引导,最后促成直接购买 .商品陈列的好坏是影响消费者购买决定的重要因素,根据调研数字显示,70%的购买决定是在商店做出的.据华邦公司调查：从对全国各大中城市30余家商场超市的追踪统计来看,实施规范陈列后,可使销量较以前增加30%~50%以上1、在KA终端卖场的最佳陈列位置：（1）冷柜端头、及紧挨端头的位置（2）顾客出入的集中区,人流量最大的通道；尤其是人流通道方向的左边位置,因为人有先左视后右视的习惯；（3）独立冰柜陈列区域或通路的转角处；（4）有收银通道的入口处或出口处,或者人气商品处；（5）靠近大品牌、名品牌的位置；2、KA终端产品生动化的陈列：（1）排面冲击力加大产品排面,比如宝洁,拥有整个货架,凸显品牌霸气,排面整齐,在陈列空间有限的超市,抢到排面就等于抢到顾客,排面越大销售的机会就越大；（2）抢眼突出要考虑到怎么让自己的产品从众多产品中脱颖而出,可以通过艺术陈列吸引消费者的关注.也可以通过POP,跳跳卡,图贴等来衬托产品,吸引顾客.注意要保持新意,否则时间长了就会大打折扣；（3）让产品独立出来通过堆头和堆头包装,将产品从普通陈列区独立出来,堆头要配合促销进行.可以做特价,可以买送,和卖场联合做活动,搞活终端气氛；（4）坚持有效陈列层,货架资源有限,要发挥最大的价值,就要坚持有效陈列,照顾畅销,兼顾全品,才能发挥“有效资源,最大效益”的作用；（5）陈列的维护是关键, 销售人员,理货人员要勤于拜访,勤于陈列,把陈列排面的维护工作做好.工作要点三：导购在终端竞争日趋白热化的今天,终端销量的提升在很大程度上取决于促销员的心态和能力.所以,除了选择高素质的导购员外,企业更应该重视导购员的培训与管理工作,通过激励机制激发导购员的导购潜能和工作热情.1、导购员的角色定位：（1）企业：A、信息传递：信息的传递是双向的,一方面把企业信息、产品信息准确传递给消费者,达成销售；另一方面把消费者的反馈信息、产品的销售信息、竞品信息等传递给企业.B、创新主体,对市场来说,唯一不变的是随时在变,企业要创新,无论是产品的包装、功效、卖点、陈列、价格、促销等都需要即使根据市场情况调整创新,终端导购员掌握最一线的信息,所以说,导购员是企业创新的“源泉”.（2）消费者：导购员是消费者的决策者和引导者.统计分析显示：27%的顾客是计划性购买即购买前主意已定,73%的顾客是随意性购买即受现场导购的影响,向消费者介绍产品,了解和引导消费者的需求,从专业的角度,帮助消费者作出适合自己的准确选择.（3）保持动态调整：把最好的导购员放在最好的终端卖场,招聘、培训、提升、调整、淘汰等动态调整.2、导购员的职责：（1）宣传品牌：通过在卖场终端与顾客交流,向顾客宣传公司产品和企业形象；（2）销售产品：利用各种销售技巧,营造终端气氛,提高顾客购买愿望,完成业务经理下达业务指标；（3）陈列产品：作好卖场终端的各种产品、POP的陈列以及安全维护工作,保持高宝产品与助销用品的摆放整齐、清洁、有序；（4）收集信息：收集顾客对我们产品的各种意见、建议和期望,及时妥善地处理顾客抱怨,并按时将信息整理后向业务经理汇报,收集竞争对手产品、价格、促销活动等信息,整理后想上级汇报；（5）带动商场其他人员销售：保持良好的人际关系,影响带动商场中主管人员和其他同事对自己的认可,赢得帮助；（6）填写报表：完成周、月报表填写等各项行政工作,并及时向业务经理汇报.我们经常会遇到这样的情况：把一个好的导购员调到一个店就提升一个店,撤离一个店就下降一个店.一般该店每月的销售量有极大波动的店,都应该引起我们的注意,而导致该店销量波动的原因,主要的是竞品动向、导购员调动或状态不稳定等因素造成的,再就是导购员的促销能力问题.我的经历：03年左右天津乐购金钟店,应该说很不错的超市,并配置了促销员,但结果销量始终无法达到满意程度,但竞品大成、上海金手指、都有不错销量,促销人员要么说竞品促销力度大、就是没竞品好吃或者课长让她做别的工作无法促销等,同样塘沽乐购,因为有促销员产品销量却远好于大成、金手指.仔细了解很简单,促销员产品知识不熟顾客的问题无法解答、责任心很差经常在一边找人谈天,更让人生气的是因为品尝吃了大成的产品,就说比正大的好吃.3、完善导购管理制度：（1）制定完善的导购激励机制（2）建立和完善导购员培训机制（3）保持动态调整：把最好的导购员放在最好的终端卖场,招聘、培训、提升、调整、淘汰等动态调整. 可以借鉴-正大促销员守则正大促销员守则工作要点四：促销KA门店内的促销活动是必不可少的,据统计有70%的购买行为是在店内决定的,可见店内促销的必要性.小促销周周上,大促销月月有,节日促销更疯狂.1、促销的意义或目的：（1）提升品牌的形象,提升消费者对产品的认知度.（2）提升或缓解与卖场的客情关系.（3）创造购物气氛,保持现有客户,刺激潜在消费者,引导冲动型购买 .（4）打压竞争对手,提高销量.2、常用促销形式：（1）产品折价让利：即直接价格折扣,如打折销售、降价销售等,该促销方式一定要慎用,因为不但损失利润,还容易引起恶性竞价,一般在处理尾货时采用.（2）赠品销售：即提供附加赠品,要注意搭配销售的赠品要保证质量,档次符合,对象符合,赠品最好也是企业产品或由企业统一做的包装,赠品的选择直接影响促销的效果.（3）免费试用：提供试用产品,让消费者尝试接收,直观感受,要注意试用装发放的方式和发放的顾客群体.（4）抽奖销售：即购物参与抽奖,现场或者集中开奖,可以聚集现场人气,活跃现场气氛,要注意奖项的设置、普及面、中奖率、可信度、公证等问题.（5）累计积分卡：可印制名片样式的累计积分卡,吸引消费者的重复购买和推荐购买.（6）走出门店做促销：如社区推广,通过组织社区业主参加公司运动,了解公司和成为忠实客户.对有闲暇时间的老年和小孩很有效果促销注意事项：1、精选主推产品,做到有的放矢,各个击破.使进入大卖场的每一个单品都扮演不同的角色,担负起特定的使命.2、开展组合式促销活动,以求达到最好的效果.3、要对重点卖场进行重点维护.要根据销量水平,将区域内的卖场分成A、B、C类.A类卖场是重点维护对象,对A类卖场要增加拜访次数,提供重点服务.卖场运作基本流程九、店内人事组织结构图十、采购工作流程（一）合作初期根据市调评估决定要合作的意向KA客户,进行合作申请；对主动上门拜访的意向客户,进行前一项操作.1、时间选择：节庆前2、置之不理3、压制强势供应商与竞争对手区分（二）合同谈判：1、罗列费用2、最后确认合作意向3、确认合作基础销售量理解费用名目,并使之合理；汇总内部资料,进行初步合作赢利和费用估算、确认最低销售额,并对核算结果进行乘(降低有条件返利、前期信心)（三）罗列费用：1、票面折扣（无条件返利）2、坏损折扣3、损耗折扣4、提前付款折扣5、购货折扣6、目标退佣（有条件返利）7、发票类型（17%）（13%）（0%） 8、仓储费9、逾期场地占用费10、物流费直通（DCA）配送（CDA）返配（RTV）11、月度陈列费12、货品管理费：水费,电费, 冷冻柜租金,裤脚费13、信息服务费 14、彩页海报广告费15、堆头端架费 16、立柱灯箱广告费17、集中陈列费 18、单品促销宣传费19、新供应商培训费 20、新供应商资料核查费21、新品宣传费 22、新品首单折扣23、新商品进场费 24、新商品进场费（特殊折扣）25、产品顾问赞助费 26、新张综合超市赞助费27、新张大超市赞助费 28、新张店铺折扣29、店铺改造费 30、司庆促销费31、店庆促销费 32、促销人员培训费33、年节促销费：春节、元旦、劳动节、五一中秋、国庆、圣诞节、端午34、广告物料使用费 35、其他宣传费用36、铺底金 37、年度合同续签费38、店内条码使用费 39、电子定单使用费40、新供应商进场费 41、财务资料更新费42、缺货罚款 43、投诉索赔44、促销价格补贴 45、最低销售额保证46、毛利补贴 47、滞销品处理折扣点策略：1、费用项目可以雷同2、所有费用均为未税,但不需说明（四）结算谈判：结算条件：1、购销 2、代销 3、批结 4、月结月结——天进行对帐收单日期为——日至——日票据不正确、单据短缺公司签章、个人印章（五）促销条件：1、供应商积极开展促销活动2、供应商必须配合卖场的促销活动策略：1、每月进行活动推广2、价格为全市最低价3、库存品促销补贴4、促销费用支票支付5、促销天数以周计算6、促销后退货（六）送货条件：1、接到定单后,按定单进行送货2、商品在保质期内3、定货缺货赔偿4、送货方式：总仓、门店策略：1、零担定货,最低库存2、特价品定货（七）价格条件：1、以市场最低价向卖场供货2、价格调整需提前30天书面通知3、30个工作日后调整策略：1、合同确认前,提供产品单位成本2、只能调低（八）保证和担保条件：1、提供的一切票据、证照、发票等真实合法2、提供商品没有侵权行为3、提供商品质量符合国家和行业标准（九）商品检验1、定期或不定期对商品进行质量检验2、收货时对商品进行验收3、对卖场质量问题产品进行处理策略：1、不合格品定义2、卖场破损补偿3、消费者赔偿金规定（十）商品退货1、处理方式：退货,换货,报损2、供应商有义务进行产品的退换货工作3、退换货产生的费用由供应商承担策略：1、库存退货2、盘点损失有供应商承担3、不正常大批量定单（十一）其它条款1、提供售后服务2、滞销品处理和末位产品或供应商淘汰3、解除合约起满2个月后结清其余货款4、反对商业贿赂5、产品销售条形码的提供和使用6、提供公司具备的各种资料7、终止合作不退还合同约定中的各种费用策略：1、提前征收合同中费用2、滞销产品立即锁码3、零销售（十二）其它约定1、合同签定地为卖场所在地2、合作中所有资料的变动需及时更新3、所有文件未回复以默认处理策略：1、各层报表审批2、合同中隐性费用3、合作终止条款（十三）费用率算法1、单店为计算单位2、进行年度销售额预估3、固定返点+固定推广和年节费用/销售额+浮动费用预估/销售额+有条件返利=费用率规避：1、高估销售额2、提升浮动费用比例（十四）合同谈判流程谈判前准备：1、数据化历史资料收集1)目前各区域门店数目2)本年度实际销售3)已进店SKU数量4)目前帐期5)本年度实际费用6)促销费用和档期7)产品贡献度分析8)卖场品类发展策略9)下一年度目标销量10)计划进店SKU2、谈判内容准备3、确定谈判目标4、卖场合同条款提案5、公司确认的合同条款6、公司内部谈判预演谈判：1、确认具体谈判日期2、根据谈判进程,灵活调整策略3、达成协议执行：1、通知相关人员及代理商、配送商系统2、跟进卖场的销售表现3、跟进卖场的费用支持和毛利贡献4、跟进促销计划5、关注每一个SKU的表现十一、卖场谈判技巧（一）现代卖场谈判的3个背景：1、繁琐的谈判内容：卖场的操作规则是一个严谨的体系,涉及到的谈判细节很多,有很多谈判人员都被搞的晕头转向,不能很好的把握重点,使自己处于劣势,自然就把握不好谈判的质量和火候.2、高素质的谈判人员：卖场的采购一般都具有相对较高的文化素质和专业度,经过严格系统的采购专业训练,所以综合素质比一般的供应商人员要高,他们的谈判技巧也是普通的供应商人员很难比的.3、复杂的操作流程：卖场的操作流程相对复杂,特别是外资背景的大卖场,很多供应商人员对此缺乏系统学习和了解,在认知上存在很大的差异,在谈判时,会有很多理解上的不对称,因此才会使得供应商对谈判问题困惑重重.（二）卖场谈判的主要内容：1、年度合同2、货架位置3、特殊陈列4、促销5、正常商品之进售价6、销售业绩的追踪与改善7、新品引进旧品淘汰8、滞销品高库存的追踪及解决9、相关违约责任10、异常事故的追踪11、配合上的常见问题的解决.（三）卖场谈判的基本步骤：（四）卖场谈判的两个行为：1、必须有的行为:学会提出问题、回应零售商的异议、冲突处作合理让步、学会总结2、应避免的行为：透露过多资讯、提出激烈的反驳意见、攻击已定案的计划（五）卖场谈判的有效策略：1、以资源为核心的谈判策略2、以品类管理为核心的谈判策略3、以高层互动为核心的谈判策略4、以差异化为核心的谈判策略5、其他策略（六）卖场谈判的有效技巧：1、谈判前期技巧1/开价高于实价 2/分割 3/千万不要接受第一次出价 4/故作惊讶 5/不情愿的卖主2、谈判中期技巧1/如何利用或应对“上级领导”策略 2/服务贬值 3/切勿首先提出折中4/ 礼尚往来5/避免敌对情绪3、谈判的后期技巧1/如何利用或应对“黑脸/ 白脸”策略 2/蚕食策略 3/让步的类型 4/小恩小惠的安慰 5/反悔（七）谈判策略买手谈判技巧及应对策略:1. (C) 永远不要试图喜欢一个销售人员,但需要说他是你的合作者.----(X) 永远要喜欢采购,永远要把他的老板当成敌人2. (C) 永远不要接受第一次报价,让销售员乞求；这将为我们提供一个更好的交易机会.-----(X) 永远不要只报一次价,让他用你需要的东西来交换3. (C) 随时使用口号：“你能做得更好”.-----(X) “其实我在你的竞争卖场做得更好”4. (C) 时时保持最低价记录,并不断要求得更多,直到销售人员停止提供折扣.-----(X) “告诉你这是我的最底线,告诉你我会停止向你供应我的产品,这是我的老板决定的”5. (C) 永远把自已作为某人的下级,而认为销售人员始终有一个上级,他总可能提供额外折扣.----(X) “我的老板不了解、不重视我们的交易,他没有概念,但是他有原则”6. (C) 当一个销售人员轻易接受,或要到休息室,或去打并获得批准,可以认为他所给予的是轻易得到的,进一步提要求----(X) “打之前,问清楚还有什么附加条件吗”7. (C) 聪明点,可要装得大智若愚----(X) 你也使用这一招8. (C) 在没有提出异议前不要让步.----(X) 牢记:有所失,必有所得; 且得≥失9. (C) 记住当一个销售人员来要求某事时,他会有一些条件是可以给予的.----(X) 告诉他:你若不答应做(某事),你的竞争对手那里急等我去做(某事)10. (C) 记住销售人员不会要求,他已经在等待采购提要求,通常他从不要求任何东西做为回报.----(X) 这是他们自己欺骗自己现在任何一个厂家的KA销售人员都知道投入要和产出成正比11. (C) 不要为销售人员感到抱歉,玩坏孩子的游戏.----(X) 这是他老板的丑脸,不是他的初衷,所以你要告诉他,知错就改才是好孩子.12. (C) 毫不犹豫的使用论据,即使他们是假的；例如：“竞争对手总是给我们提供了最好的报价,最好的流转和付款条件----(X) 告诉他们你所了解的数据,即使数据不够准确,也要把他当作事实,他们会更不懂13. (C) 不断重复同样的反对意见即使他们是荒谬的; 你越多重复,销售人员就会更相信.----(X) 牢记:采购说的反对意见全部都是鬼话,你只需要听听罢了,别把它当真14. (C) 别忘记你在最后一轮谈判中,会得到80%的条件,让销售人员担心他将输掉.----(X) 在你的心目中,没有3次就能够谈下来的,至少谈它个5次以上,让采购着急妥协15. (C) 别忘记对每日拜访我们的销售人员,应尽可能了解其性格和需求,试图找出其弱点.-----(X) 一个采购至少几十个供应商,而你只负责他一个,相信你有足够的机会发现其弱点16. (C) 要求不可能的事来烦扰销售人员,任何时候通过延后协议来威胁他,让他等,确定一个会议时间,但不到场,让另一个销售人员代替他的位置,威胁他说你会撤掉他的产品,你将减少他的产品的陈列位置,你将把促销人员清场,几乎不给他时间做决定.即使是错的,自已进行计算,销售人员会给你更多.-----(X) 平时就要大力支持采购, 一定要把你的竞争对手不断削弱,让采购不要指望你的任何一个竞争对手17. (C) 注意折扣有其它名称,例如：奖金、礼物、礼品纪念品、赞助、资助、小报插入广告、补偿物、上架费、捐赠资金、再上市、周年庆等,所有这些都是受欢迎的.。
大卖场业务操作流程
大卖场业务操作流程大卖场是指规模较大、经营项目多样化的大型零售商业场所。
其业务操作流程主要包括供应链管理、采购管理、库存管理、销售管理、收银管理和售后服务管理等环节。
下面将详细介绍大卖场业务操作流程。
一、供应链管理供应链管理是大卖场业务操作的基础环节，包括与供应商的合作、货源采购和供货管理等。
具体流程如下：1.建立供应商合作关系，签订合作协议；2.与供应商进行沟通，了解产品信息、价格、质量要求等；3.对供应商进行评估，筛选合格的供应商；4.开展采购活动，进行货源采购，确保商品的充足供应；5.跟踪物流信息，保证货物的及时到达。
二、采购管理采购管理是大卖场实现商品供应的重要环节，包括商品品类管理、供应商管理和采购计划管理等。
具体流程如下：1.根据市场需求和销售数据，制定采购计划；2.确定采购品类，拟定采购指标和需求量；3.寻找供应商，并与供应商进行谈判和合作洽谈；4.签订采购合同，明确双方权利和义务；5.进行商品的采购，确保采购订单的准确、及时执行。
三、库存管理库存管理是大卖场为实现商品销售和满足市场需求而进行的仓库管理活动。
具体流程如下：1.建立库存管理系统，包括库存记录、存储区域划分等；2.采购商品到达仓库后，进行验收和入库；3.对库存进行分类、编码和标识，方便管理和出库操作；4.定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性；5.根据库存情况和销售预测制定补货计划，保持库存的合理水平。
四、销售管理销售管理是大卖场实现商品销售目标和提高销售额的核心环节，包括商品陈列、促销活动和销售人员管理等。
具体流程如下：1.设计商品陈列规划，保证商品的良好展示效果；2.制定促销方案和销售策略，提升销售额和客流量；3.培训销售人员，提高销售技巧和服务质量；4.监控销售数据和销售情况，及时调整销售策略；5.与客户建立良好的关系，在售前、售中和售后提供优质服务。
五、收银管理收银管理是大卖场实现货款回收和财务管理的重要环节，包括收银操作、退换货处理和财务结算等。
白酒-商超渠道操作手册堆头_OK
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第一部分：商超开发技巧
举例： 家乐福 沃而玛 卖德龙
帐期一般产品为到货60天，生鲜 一般为到货15天，补损一般为5% 以内，知名品牌及特殊产品（盐、 烟帐）期为一现般金产购品买为。到货60天，生鲜 帐期为到货15天，补损在5%以内， 进场门槛最低，但有一个不确定 一期的制般为毛（帐到利总期货补商为偿品30到费控天货及制，严严4补5格格-损6的）在0天末5，%位以生淘内鲜汰；帐 知名品牌一般为到货7天，特殊商 品现金购买。初次进场费用较高， 但后续合作时是超市中最简单的 19 一个。
规格、口味、产品诉求等因素与本品将要进店产品条码的 对比，评估本品的优劣势；
从排面上分析：店内货架的总层节，可以容纳的总排面， 有效陈列层节的排面，相关堆头以及相关竞品的品牌、进 店条码数、排面数、以及堆头，预测本品进店可能获取的 陈列位置、排面、堆头等陈列空间。
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从价格上分析：通过与竞品在不同价格区间产品上售价价 格的对比，评估本品进店后的价格优劣势。
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A、从时间上分月扣、季扣、年扣； B、从类型上分：条件扣佣、无条件扣佣。
条件扣佣指设定的一定销量坎级，达到不同坎级 享受不同折扣，一般有最低享受折扣的限额和最 高折扣率规定。 无条件扣佣：只要结款，不论多少均有折扣。 广告费：店内广告牌、灯箱、包柱等广告物的制作发 布费。 宣传费折扣率：用来进行商超自身宣传的支持。 质保金：为防止产品出现质量问题时，厂方不能及时 圆满解决而收取的压金，一般为合同解除时退还。
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第一部分：商超开发技巧
超市销售流程
超市销售流程超市销售流程是指超市在进行商品销售时所遵循的一系列操作步骤和流程。
一个完善的销售流程能够有效地提高超市的销售效率，为顾客提供更好的购物体验，同时也能够提升超市的竞争力。
下面将介绍超市销售流程的一般步骤和注意事项。
首先，超市销售流程的第一步是商品采购和库存管理。
超市需要根据市场需求和销售情况合理安排商品的采购计划，确保商品的供应充足，同时也要做好库存管理，避免因为库存积压而造成资金和空间的浪费。
在进行商品采购时，超市还需要注意选择正规渠道的供应商，确保商品的质量和价格具有竞争力。
其次，超市销售流程的第二步是商品陈列和促销活动。
合理的商品陈列能够吸引顾客的注意力，提高商品的曝光率和销售率。
超市可以根据商品的特点和销售情况进行促销活动，如打折、满减、赠品等，吸引顾客增加购买欲望。
同时，超市还可以通过搭配销售、捆绑销售等方式提高商品的销售量。
接下来，超市销售流程的第三步是顾客接待和服务。
超市员工需要热情接待顾客，为顾客提供周到的服务，解答顾客的疑问，帮助顾客解决问题。
超市还可以通过会员制度、积分兑换等方式提升顾客的忠诚度，增加顾客的回头率。
最后，超市销售流程的最后一步是收银和结算。
当顾客完成购物后，需要进行收银和结算。
超市需要确保收银系统的正常运转，保证收银过程的准确和高效。
同时，超市还需要提供多种支付方式，方便顾客的结算，如现金支付、刷卡支付、移动支付等。
总之，超市销售流程是一个系统工程，需要超市全体员工的共同努力和配合。
只有通过合理的商品采购和库存管理、精心的商品陈列和促销活动、周到的顾客接待和服务以及高效的收银和结算，超市才能够实现销售目标，提升竞争力，赢得顾客的信赖和支持。
希望超市能够在销售流程中不断完善和优化，为顾客带来更好的购物体验。
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1、大卖场业务操作流程
大卖场同时具备与总部系统及分店系统基本相同的职能。
对地采商品，允许直接招商及新品引进，可自行建立供应商及商品资料，对编码问题，可通过系统事先分配好代码段的方式解决，对有条码的商品资料，直接用条码作为商品编码即可解决编码唯一性问题。
另外，地采商品的进价无须总部审批，所有地采供应商均可在本地结算；
1)供应商招商操作流程
备注：
1．本流程主要针对所有供应商，即已有的供应商也需要重新签合同；
2．合同只针对当前店有效；
3．面位数分配不得超出所属小类总可用面位数，否则进行警告提醒，要求先调整商品组织表；
2)新品首次采购及排面设计操作流程
责权概要：门店业务主管申请及核定、门店业务经理核决
备注：
1．本流程用于所有商品的首次采购规划，即已有商品也需要填写此表；
2．新店商品首次规划及日常新品进入均通过次表；
3．采用各店配置不同的首段标志位来保证商品编码唯一性；
4．商品货位规划必须在所属小类货位区域内，面位数规划不得超出所属合同（对应小类）总可用面位数，否则进行警告提醒，要求先调整合同规划；
3)商品排面调整操作流程
备注：
1．可利用此功能完成空货架商品陈列图规划及新品排面规划；
2．必须规定商品面位数，且每排面商品总分配面位数不得超过该排面总面位数；
4)地采商品进价调整操作流程
责权概要：门店业务主管申请及核定、门店业务经理核决
对收货现场调低进价可在验收单上直接进行，但要生成进价调整单供业务经理审批；
调高进价必须业务经理审批；
5)商品售价调整操作流程
责权概要：门店业务主管申请及核定、门店业务经理核决？
6)商品状态调整操作流程
责权概要：业务主管核定及申请、业务经理核决
商品性质可分为：单品、散货、季节性、生鲜、联营5种，其中单品具备是否常备商品的附加属性。
除联营外，所有商品具备以下6种可变状态：
①正常进货、销售
②停止进货可销售
③停止进货，停止销售，库存不为零
④已终止进货、销货且库存为零（撤柜）
⑤暂时禁止下订单
⑥暂时缺货
对商品状态的日常维护操作流程如下：
备注：
1．高库存商品应建议设置为暂时禁止下订单；
2．低库存、低销售、低周转率商品应设置为停止进货可销售；
3．已停止进货销售完毕的商品应设置为禁止销售（撤柜）；
4．暂时禁止下订单商品库存缺货应恢复正常状态；
5．2次以上订货未送货商品应设置为暂时缺货；
备注：所有流程操作均在门店核决、数据均需要传回总部存档
9)商品补订货操作流程
为加强门店日常补货管理管理，我们商品的不同情况分为5类，分别采取不同的补货操作办法：RPS、人工补货、日配（永续）、DM（促销）
（1）RPS（自动建议）订单
责权概要：电脑建议、主管审定
由电脑根据商品的存货、日均销量及其他事先设定的订货参数向业务主管每日生成
备注：
日均销量（DMS）= 90%*旧日均销量+10%*本日销量
补货条件：库存量〈= （安全天数+提前天数）*日均销量
建议补货量＝（补货天数+送货天数）×日均销量－库存量－已补货量
应考虑一周之中可配送天数或供应商可送货天数
逾期要货单及订单应失效并返回业务主管确认
（2）人工补货订单
责权概要：电脑或营业员建议、主管审定、业务经理核决
主要针对C类商品缺货或卖场商品临时缺货处理，因C类商品销量小，缺货后需由人工确认是否续补货及补货量。
如果临时缺货，由营业员填写手工补货通知单。
备注：
人工补货商品的定义为未设置补货参数的非日配商品
日均销量= 90%*旧日均销量+10%*本日销量
补货条件：库存天数〈= 7
10)商品收货操作流程
备注：
1．本流程主要针对地采及直配商品；
2．配送商品验收请参见配货流程；
11)商品退货操作流程
责权概要：主管填报及审定、业务经理核决
备注：
1．对配送商品的退货直接向总部作退库申请单即可，请参见退库流程
12)商品报损流程
只用于处理商品串码、拆分、重新组合等操作，不影响库存总额主管处理及核决
责权概要：总部财务提出、总经理审批、各门店及配送执行
接上页
备注：
1．盘点卡类似于标价签，有条码（供扫描）、品名、入场时间等信息，不同之处在于盘点卡上有盘点信息填写栏，一般分初盘、复盘、稽核3栏，并可支持4
次盘点使用。
盘点卡一般在新品入场时领取，各柜组自行保管，盘点时才拿出
来使用，也同时作为柜组的盘点数据保存依据。
如商品多处陈列，应准备多张
盘点卡；
2．盘点入账前应禁止一些业务（销售登账、退货等）的进行？；
3．盘亏处理意见一般是指赔偿或处罚办法，属行政管理范畴，与系统盘点数据处理没有直接关系；
4．总经理审批仅仅对部门盘点盈亏核算表中盘亏商品处理办法签署意见，不影响盘点入账，即可以先入账，再审批；
15)自营厂商结算操作流程
责权概要：财务申请、业务经理核定，店总经理核决、财务执行
备注：
1．结算付款计划表应规定结算期间、到帐期金额、本期费用、本期销售、期末库存、期末保留款、库存销售比、厂商状态、电脑计算的最高可付款金额、
批准的最高可付款金额、预计对帐时间、付款时间、厂商信息等；
2．库存销售比= 期末库存/本期销售；
3．厂商状态包括：无障碍付款、一般付款、暂停付款；
4．电脑建议最高可付款= 到帐期金额–（期末库存–期末保留款–本期销售，如果小于零则取零）；实销抽单者直接等于本期销售；
5．财务抽单结算金额以批准的最高可付款金额为准；
6．财务生成计划表时一并生成各种合同自动计算费用；
7．可选择供应商范围生成计划表，以支持临时结算、非自然月结算、个别结算等情况；
8．对独立核算的门店，需要按店生成计划表及结算单。
9．结算单只可依据总经理审批后的计划表生成；
10．财务可在总额限制下自由抽单，对需要分单结算的特殊情况，须利用系统提供的分单功能将该笔票据金额分为两行再进行抽单处理；
11．对现金采购情况，验收单据复核后直接进入结算状态。
12．预付部份款采购如何处理？。