大卖场业务操作流程

1、大卖场业务操作流程

大卖场同时具备与总部系统及分店系统基本相同的职能。

对地采商品，允许直接招商及新品引进，可自行建立供应商及商品资料，对编码问题，可通过系统事先分配好代码段的方式解决，对有条码的商品资料，直接用条码作为商品编码即可解决编码唯一性问题。另外，地采商品的进价无须总部审批，所有地采供应商均可在本地结算；

1)供应商招商操作流程

备注：

1．本流程主要针对所有供应商，即已有的供应商也需要重新签合同；

2．合同只针对当前店有效；

3．面位数分配不得超出所属小类总可用面位数，否则进行警告提醒，要求先调整商品组织表；

2)新品首次采购及排面设计操作流程

责权概要：门店业务主管申请及核定、门店业务经理核决

备注：

1．本流程用于所有商品的首次采购规划，即已有商品也需要填写此表；

2．新店商品首次规划及日常新品进入均通过次表；

3．采用各店配置不同的首段标志位来保证商品编码唯一性；

4．商品货位规划必须在所属小类货位区域内，面位数规划不得超出所属合同（对应小类）总可用面位数，否则进行警告提醒，要求先调整合同规划；

3)商品排面调整操作流程

备注：

1．可利用此功能完成空货架商品陈列图规划及新品排面规划；

2．必须规定商品面位数，且每排面商品总分配面位数不得超过该排面总面位数；

4)地采商品进价调整操作流程

责权概要：门店业务主管申请及核定、门店业务经理核决

对收货现场调低进价可在验收单上直接进行，但要生成进价调整单供业务经理审批；

调高进价必须业务经理审批；

5)商品售价调整操作流程

责权概要：门店业务主管申请及核定、门店业务经理核决？

6)商品状态调整操作流程

责权概要：业务主管核定及申请、业务经理核决

商品性质可分为：单品、散货、季节性、生鲜、联营5种，其中单品具备是否常备商品的附加属性。除联营外，所有商品具备以下6种可变状态：

①正常进货、销售

②停止进货可销售

③停止进货，停止销售，库存不为零

④已终止进货、销货且库存为零（撤柜）

⑤暂时禁止下订单

⑥暂时缺货

对商品状态的日常维护操作流程如下：

备注：

1．高库存商品应建议设置为暂时禁止下订单；

2．低库存、低销售、低周转率商品应设置为停止进货可销售；

3．已停止进货销售完毕的商品应设置为禁止销售（撤柜）；

4．暂时禁止下订单商品库存缺货应恢复正常状态；

5．2次以上订货未送货商品应设置为暂时缺货；

备注：所有流程操作均在门店核决、数据均需要传回总部存档

9)商品补订货操作流程

为加强门店日常补货管理管理，我们商品的不同情况分为5类，分别采取不同的补货操作办法：RPS、人工补货、日配（永续）、DM（促销）

（1）RPS（自动建议）订单

责权概要：电脑建议、主管审定

由电脑根据商品的存货、日均销量及其他事先设定的订货参数向业务主管每日生成

备注：

日均销量（DMS）= 90%*旧日均销量+10%*本日销量

补货条件：库存量〈= （安全天数+提前天数）*日均销量

建议补货量＝（补货天数+送货天数）×日均销量－库存量－已补货量

应考虑一周之中可配送天数或供应商可送货天数

逾期要货单及订单应失效并返回业务主管确认

（2）人工补货订单

责权概要：电脑或营业员建议、主管审定、业务经理核决

主要针对C类商品缺货或卖场商品临时缺货处理，因C类商品销量小，缺货后需由人工确认是否续补货及补货量。如果临时缺货，由营业员填写手工补货通知单。

备注：

人工补货商品的定义为未设置补货参数的非日配商品

日均销量= 90%*旧日均销量+10%*本日销量

补货条件：库存天数〈= 7

10)商品收货操作流程

备注：

1．本流程主要针对地采及直配商品；

2．配送商品验收请参见配货流程；

11)商品退货操作流程

责权概要：主管填报及审定、业务经理核决

备注：

1．对配送商品的退货直接向总部作退库申请单即可，请参见退库流程

12)商品报损流程

只用于处理商品串码、拆分、重新组合等操作，不影响库存总额主管处理及核决

责权概要：总部财务提出、总经理审批、各门店及配送执行

接上页

备注：

1．盘点卡类似于标价签，有条码（供扫描）、品名、入场时间等信息，不同之处在于盘点卡上有盘点信息填写栏，一般分初盘、复盘、稽核3栏，并可支持4

次盘点使用。盘点卡一般在新品入场时领取，各柜组自行保管，盘点时才拿出

来使用，也同时作为柜组的盘点数据保存依据。如商品多处陈列，应准备多张

盘点卡；

2．盘点入账前应禁止一些业务（销售登账、退货等）的进行？；

3．盘亏处理意见一般是指赔偿或处罚办法，属行政管理范畴，与系统盘点数据处理没有直接关系；

4．总经理审批仅仅对部门盘点盈亏核算表中盘亏商品处理办法签署意见，不影响盘点入账，即可以先入账，再审批；

15)自营厂商结算操作流程

责权概要：财务申请、业务经理核定，店总经理核决、财务执行

备注：

1．结算付款计划表应规定结算期间、到帐期金额、本期费用、本期销售、期末库存、期末保留款、库存销售比、厂商状态、电脑计算的最高可付款金额、

批准的最高可付款金额、预计对帐时间、付款时间、厂商信息等；

2．库存销售比= 期末库存/本期销售；

3．厂商状态包括：无障碍付款、一般付款、暂停付款；

4．电脑建议最高可付款= 到帐期金额–（期末库存–期末保留款–本期销售，如果小于零则取零）；实销抽单者直接等于本期销售；

5．财务抽单结算金额以批准的最高可付款金额为准；

6．财务生成计划表时一并生成各种合同自动计算费用；

7．可选择供应商范围生成计划表，以支持临时结算、非自然月结算、个别结算等情况；

8．对独立核算的门店，需要按店生成计划表及结算单。

9．结算单只可依据总经理审批后的计划表生成；

10．财务可在总额限制下自由抽单，对需要分单结算的特殊情况，须利用系统提供的分单功能将该笔票据金额分为两行再进行抽单处理；

11．对现金采购情况，验收单据复核后直接进入结算状态。

12．预付部份款采购如何处理？