SAP内向交货详细解释
SAP公司间交易配置及操作详解
SAP公司间交易配置及操作详解目录1.S AP跨公司销售流程及其配置和操作 (2)1.1. SAP跨公司销售的业务流程说明 (2)1.2. SAP跨公司销售的后台配置说明 (3)1.2.1. 定义订单类型 (3)1.2.2. 定义项目类别 (5)1.2.3. 分配项目类别 (7)1.2.4. 定义计划行类别 (8)1.2.5. 分配计划行类别 (9)1.2.6. 定义交货类型 (10)1.2.7. 定义交货的项目类别 (11)1.2.8. 在交货时定义项目类别确认 (12)1.2.9. 定义开票类型 (13)1.2.10. 按销售组织定义内部客户号 (14)1.2.11. 将销售区域分配给销售组织 (15)1.3. SAP跨公司销售业务前台操作说明 (17)1.3.1. 创建公司间交易的价格记录 (17)1.3.2. 创建贸易型公司对外客户的价格记录 (18)1.3.3. 创建对外客户的销售订单 (19)1.3.4. 创建交货单DN (22)1.3.5. 根据交货单DN，创建对外客户发票. (23)1.3.6. 根据交货单DN，创建公司间销售发票 (24)2.S AP公司间采购流程及其配置和操作 (26)2.1. SAP公司间采购的业务流程说明 (26)2.2. SAP公司间交易的后台配置说明 (26)2.2.1. 定义工厂的装运数据 (26)2.2.2. 分配交货类型和检查规则 (28)2.2.3. 分配凭证类型，一步过程，交货不足限度 (29)2.2.4. 在交货时定义项目类别确定 (30)2.3. SAP公司间交易的前台业务操作说明 (31)2.3.1. 创建公司间采购订单 (31)2.3.2. 开公司间DN（VL10B OR VL10D） (32)2.3.3. 拣配与发货过账（VL02N） (33)2.3.4. 公司间开票（VF01） (35)1. SAP跨公司销售流程及其配置和操作1.1.SAP跨公司销售的业务流程说明典型案例：某集团企业下有两家公司Z010，Z753分别设在香港和梅州，其中Z753梅州公司是生产型公司，主要生产LED灯，Z010香港公司是贸易型公司，它没有实体的生产工厂，主要负责向全世界销售梅州公司生产的产品.业务方案及分析：针对上面的业务情况，一般有如下3种方案：方案一：走标准的销售业务流程（两家公司在处理之间的业务时都把对方当做和外部公司一样）SAP标准的销售业务流程图如下：分析上面流程：这流程有点复杂，完成这样的业务，需要开2张销售订单，1张采购订单，1张采购发票，2张发货单DN ，2张销售发票（开票时候参照各自DN独立开票）方案二：就是我们今天重点要讨论的跨公司间销售流程。
SAP销售与分销实施指南 第6章 後勤执行流程
I
Deliveries I Define Item Categories for Deliveries [OVLP]
稍后我们就来配置它。 2. 定义交货项目类别确定
首先，我们需要找到何处可以确定交货项目类别。如果某定单项目或计:JGIJ行被复制到交
货，销售凭证里所使用的项目类别同样也会被复制。例如，如果TAN项目类别在销售凭证类
义的，本书将不予讨论。)
口系统使用输出确定过程 (output determination procedure) 和输出类型 (output type)
来将输出分配给交货凭证类型。(第9章将会讨论输出。)
o 系统使用文本确定过程( text determination procedure) 来确定交货当中的文本要从何
(dis位ibution mode) 中设置的。
q 事务流( transaction f1ow) 一一在交货凭证类型的定义中，我们可以定义下面的事务流 z D 屏幕颇序组 (screen sequence group) 用来确定屏幕和颇序， SAP系统应该在其中为 某交货类型来显示它们。 口显示范围控制了交货项目的数据显示。例如可以控制仅显示主项目，以隐藏所有主 项目的附属项目。 口 ERPECC6 中不能使用标准文本( standard text) 手段。
符、一般包装物料项目、分配模式等设定在该部分里是可控制的。
o 在这一节，在创建交货时，如果不为项目输入拣配/仓储地点的话，则由仓储地点规
则( storage 1ocation rule) 来指定系统如何确定拣配/仓储地点。 仓交货凭证类型上 的仓储地点规则是MALA 时这才适用。(仓储地点规则是由物料管理和仓储管理来定
在将分批项目分配给标准交货项目时，交货项目类别确定会特别有效。例如，如果你要 在交货中执行分批确认，就可以将交货项目类别分配给用途定义为 CHSP Cbatch split ，批拆
SAP最详细的内部订单讲解
第五章内部订单ERP中内部订单用来规集费用,费用控制,成本分析等,其主要功能包括：（1）.预算功能:可使用ERP的内部订单(或PS项目模块)监控企业包括支出预算结算等投资活动,预算功能也常用于粗略地控制部门的一般管理费用，用户可以方便地增加减少预算额度, 如果采用跨年度预算，系统可以方便地将当年预算余额结转到下年（预算结转-）Tcode:KOCO，承诺结转->Tcode:KOCF)。
（2）.计划功能:内部订单的费用成本计划功能可和MM模块和生产能力计划集成,用于监视实际成本并和实际成本对比分析，从而为管理决策者提供依据。
（3）.分析功能: 可以随时分析内部订单的计划/实际发生额对比,各不同期间的实际/实际对比,按月/季指标分析,分析内部订单发生的行项目,对订单的未清项等进行分析。
( 4 ). 期末处理：可将日常内部订单规集的成本费用在期末进行重分配(Tcode:KSW1/KSW5)或结算(Tcode:KO88)到目标成本对象,这些成本对象包括订单/项目/成本中心/网络/资产/Co-PA的获利段/费用科目等。
内部订单应用非常简单,下面先谈谈订单主数据的建立。
第一节订单主数据内部订单主数据配置如图1。
图1-[1]：激活订单管理(Tcode:OKKP)想使用内部订单功能,需要在OKKP在控制范围内将内部订单模块激活。
图1-[2]：定义订单类型(Tcode: KOT2|KOT2-OPA|KOT2_FUNCAREA)在此定义所需要的订单类型。
图2-[1]：系统提供的订单种类（Order Category）包括内部订单，CO成本订单，成本收集器，质量订单，PP生产工单，流程订单，PM维护订单等，订单种类由系统预选设定，订单种类用来组织订单的业务功能，在下面会详细分析。
图2-[2]：需要建立什么样的订单类型（Order Type）视企业实际需求而定，图2-2设置了资产/在建工程的投资订单类型，一般费用统计订单，可结算的实际费用订单和专门的维修费用统计订单。
SAP系统用户操作手册SDV.(三)销售交货业务
ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年3月23日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：版本号日期更改者版本备注1.02012-05-31胡瑞媛 景伟 周俊杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟初始版本： 客户主数据信贷主数据；托盘回收价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表销售交货业务7 810 1 12 2 45678 91011 313 14151销售交货业务详细参考流程：《BP_SD_01_41销售发货流程》《BP_SD_01_42销售退货收货流程》1.1外向交货1.1.1创建外向交货单-标准菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考事务代码VL01N1）通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面，也可以直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。
12）进入创建外向交货单初始界面，录入内容后，点击回车或单击进入下一个界面。
234栏位说明参数2 录入装运点11003 录入选择日期2012.05.284 录入订单2000000488字段说明装运点1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点36003）进入界面后点击拣配，在库位处输入所发物料的库存地点；如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次，如果是多个批次，选择10行项目在处点击批次拆分，进入下一个界面。
4）在处点击批量定义，进入下一个操作界面。
95）在处调整实际发货物对应批次的数量，点击复制，返回到上一个界面，点击返回拣配界面；进行下一个行项目的批次拆分，操作相同。
SAP计划清单收货功能详解
SAP 计划收货功能详解一、计划收货－概述库存管理系统可以管理计划的收货和非计划的收货。
提前计划收货意味着在记录实际收货之前存储某些对收货来说是重要的信息，例如：什么? (哪个物料?)多少? (以多少数量?)何时? (在哪个供货日期?)从哪? (从哪个供应商或工厂?)到哪? (到哪个目的地，给哪个库存?)这个计划的目的是为了简化和加快收货过程，并更好地组织货物接收点上的工作，以避免瓶颈的限制。
并且，如果对收货进行了计划，物料需求计划（MRP）就可以监督订购或生产物料的库存，达到最优的库存余额。
除非计划的收货，否则系统无法跟踪已订购物料。
总之计划的收货对于规范仓库库存层来说是至关重要的。
而且计划收货对于你确定是否已收到供应商或厂内已答应生产的物料，也是重要的。
没有它们，系统无法在订单和接收的物料之间建立联系。
三种计划收货类型根据信息的来源（也就是存储与计划相关的数据的凭证），系统可区分三种类型的计划收货：1、使用采购订单的计划收货利用MM采购部分，你不需要在系统中手工计划收货。
由MM 采购来创建的采购订单包含了所有计划收货所需的信息。
2、使用生产订单的计划收货利用PP生产订单部分，你不需要手工对来自生产的收货进行计划。
订单包含所有计划收货所需的信息。
3、使用预订的计划收货如果你的公司没有MM采购部分或PP生产订单部分，你输入预订来对来自供应商或生产的收货进行计划。
4、使用预订进行计划收货尽管预订可用来计划收货，但它们的主要目的却是计划发货（或提取）。
预订在预订中将更详细地讨论。
5、监督计划的收货在库存一览屏幕和工厂库存可用性屏幕中，计划收货都是按如下形式显示的（看下表）：6、用来监督计划收货的库存类型计划收货通过... 库存采购订单未清采购订单数量（总计）订单未清订单数量（总计）预订计划收货输入货物移动时参考凭证用作计划收货的凭证可作为输入货物移动的参考凭证（看下图）。
二、使用采购订单进行计划收货如果你的公司使用MM采购模块，这部分对于从供应商处订购的货物接收的计划提供两个信息来源，分别叫：采购订单装运通知1、采购订单中的信息在保存采购订单时，认为采购物料的接收将被计划，因为采购订单包含所有与收货相关的数据，这些数据有：2、收货标识收货标识指定对于该订单项目是否会发生收货，因此也就是指定该项目是否与库存管理相关。
SAP EWM - 快速指南
SAP EWM - 快速指南SAP EWM - 概述SAP扩展仓库管理（EWM）用于有效管理仓库中的库存，并支持货物移动的处理。
它允许公司控制其仓库的入库和出库流程以及仓库中的货物移动。
仓库中的主要过程是进入和离开的材料，收货和发货，履行客户订单和分发货物。
当公司不存储任何货物时，则不需要仓库管理来管理货物。
入境过程涉及货物在仓库中的存储及其位置，出港过程涉及拾取货物。
只要材料存储在仓库中，就会存储在存储仓中，您可以找到其当前位置。
在SAP EWM的帮助下，所有货物运输都由仓库管理系统控制，并为您提供监控仓库活动的工具。
您还可以在仓库中管理附加功能，如创建序列号，批号，供应商管理库存，资源优化和增值服务。
SAP扩展仓库管理允许您不仅监控仓库中的货物数量，而且可以有效管理其他关键功能和交货。
SAP仓库管理与库存管理相反。
库存管理告知存储位置中的商品数量，其物理位置未知。
仓库管理处理货物运输和监测用特定文件记录的货物的实际位置。
SAP EWM与SAP Warehouse Management不同SAP EWM是SAP供应链管理的一部分，如仓库管理系统，但提供更强大和更先进的功能来管理仓库中的关键活动。
SAP扩展仓库管理与仓库管理类似，但它提供了更多功能，如拣货，提货，RF 框架，仓库结构和更灵活的选项来管理仓库功能。
您可以在SAP EWM中创建新的元素，例如活动区域，资源，劳动力管理和工作中心，这在WM中不可用。
SAP EWM提供了更强大的解决方案来管理组织中的仓库功能。
它也是SAP 供应链管理的一部分，并且还支持物流和供应链中的所有流程。
SAP EWM─主要特点以下是SAP EWM的主要功能：•使用SAP EWM，您可以控制仓库活动，如拣选，过帐和管理存储仓和良好收据。
•您可以在从EWM到ERP系统收货之前为更改的数据设置警报，反转或更正从EWM到ERP系统的收货，以及从EWM到ERP系统的入库交货拆分。
SAP系统名词解释
SAP系统名词解释生产（PP）1、物料主数据：描述物料设计、生产、销售、采购、库存、成本核算等基本状况的长期有效的数据；2、PP：Production planning（生产与计划）；3、BOM:物料清单,描述组成一个产品或装配的完整、正式的零部件结构清单。
该清单包括每个零部件的项目号、数量和计量单位；4、库存项目BOM：MRP后能根据BOM中的组件跑出需求计划的BOM；5、文本项目BOM：在受工工厂下创建，MRP后不能跑出任何需求计划的BOM，只是单纯用于搭建生产版本用的BOM；6、部件废品：定义生产订单物料组件的损耗率；7、生产仓储地点：在物料清单BOM中，定义组件的使用部门，父件的产出部门；8、替代项目组：系统定义当某一物料不足时，用另一物料取代的标识；9、工程变更号：记录BOM更改记录的工具，更改BOM时用；10、资源：在SAP系统中工序实施的场所,可以是生产设备、班组、人员。
工作中心同时是计划下达，能力核算，成本核算的基本单位；11、工序分解数:生产工序中定义的资源数量；12、主配方：即制造行业的工艺路线，描述了一个产品的生产步骤；13、生产版本：连接产品BOM和产品主配方的组合；14、SOP：Sales operation planning（销售运作计划）；15、作业类型: 分配给工序操作的相应成本中心中设定的类型,例如直接人工、设备时间；16、长期计划模拟:在SAP系统中对模拟的需求做计划,以考察产能供需是否均衡,产出期是否能保证.计划结果存在生产版本中,可以设计多个模拟方案,存于多个生产版本中；17、MPS：Master planning scheduling主生产计划,在对全部产品运行物料需求计划之前,对关键件单独运行生产计划,以确保关键件的产出期；18、MRP：Material requirement planning物料需求计划,按照BOM、零部件采购或加工时间、及产品的最终产出期,计算出所有相关零部件的采购或加工的起始时间与数量,形成相应的计划订单的过程；19、工厂级别MRP：以工厂为单位进行MRP，该工厂中所有物料将进行数量及时间的匹配运算；20、单物料级别MRP：对物料及相应BOM中所有物料进行MRP运算；21、计划策略11：按毛需求进行生产，不考虑库存，只按独立需求进行生产，不考虑销售订单；22、计划策略40：考虑库存，独立需求及销售订单均能指导生产，且独立需求及销售订单能进行对冲，按照两者中数量大的进行生产；23、计划策略70：考虑库存，相关需求能与独立需求进行对冲；24、计划订单:系统MRP/MPS运行以后产生的相关零部件的采购或加工的计划,包括物料号、数量、及日期等信息；25、MRP清单：每一件物料有一个编制计划时计算的未来库存量及需求量的记录；26、库存/需求清单：结构形式和内容与MRP清单对应。
内向交货
内向交货一、应用内向交货是用在供应商与企业之间的交货单。
实际业务是：有的时候一张大的PO会分多次收货，需要创建多张内向交货单（对应多次收货计划），然后仓库按照每次实际收货情况，过账内向交货单。
二、基本流程：1、ME21N创建采购订单，在确认TAB内选0004内向发货；2、VL31N，内向交货，选采购订单进行收货；3、MIGO收货时选内向交货单；4、MIRO发票校验或MIR7预制发票，MIR4发票过账；三、测试数据采购订单中的Confirmation control可以从info record或者vendor（不存在info record的时候）中带过来，info record中的confirmation control是从vendor的采购视图的中的confirmation control中默认的Vendor中如下：Info record中如下：PO中如下：PO: 4500000192Inbound Delivery：180000058Po中查看inbound DeliveryMigo101Document no. 5105600854 created四、相关配置1、SPRO->Material Management->Purchasing->Confirmations->Set up confirmation control2、对上图各个字段的说明MRP-relevant: Determines whether or not the information from this confirmation category is to be taken into account by materials planning and control.简而言之，此confirmation项是否被MRP考虑，是否会显示在MD04中。
GR-relevant: This indicator is needed to close transactions for materials planning purposes. When goods are received against a PO, materials planning and control must know that this GR relates to the last confirmation you received.This means that only one confirmation category can have the indicator 'GR relevant'.先而言之，是否可以做收货。
SAP系统的常见订单状态
SAP系统的常见订单状态：CRTD(创建)：标识生产订单刚刚创建，此时禁止做后续发料和报工确认等操作；PREL(部分下达)：当生产订单部分下达时，如仅下达部分工序时出现此状态；REL(已下达)：当生产任务已经明确可下发生产时，将生产订单转换为已下达状态，这个状态后可以继续后续业务操作，如打印订单、发料、报完工等操作；MANC(未检查物料可用性)：生产订单未进行零部件物料的可用性检查；SETC(结算规则维护)：生产订单已维护结算规则；MSPT(物料短缺)：生产订单的零部件物料在进行可用性检查后发现存在短缺；MACM(已承诺的物料)：生产订单的零部件物料在进行可用性检查后确认完全可用；GMPS(已过帐的货物移动)：生产订单已经进行过发料；PCNF(部分确认)：生产订单只进行了部分完工确认，比如说订单需求10个，只进行了5个生产，或者订单有2道工序，只完成了第一道工序；CNF(已确认)：生产订单已全部完工确认；PDLV(部分交货)：生产订单只有部分产品入库；DLV(交货)：生产订单已经完全交货入库，这意味着生产订单业务全部完成。
CO看到DLV状态或TECO状态时将对订单进行完工结算。
VCAL(差异计算)：生产订单进行过差异运算；TECO(技术完成)：在生产过程中，会出现订单未完成但是不再继续生产的情况，这时就可以打上技术完结标识，此时订单对零部件的需求同时删除。
在很多项目中，为了简便处理，会对所有完成的订单进行技术完结处理(注：不再继续生产也是一种完成)。
CO看到DLV状态或TECO状态时将对订单进行完工结算；RESA(进行结果分析)：生产订单进行过结算；CLSD(关闭)：生产订单做账务关闭，不允许对订单发生任何过账，通常情况下，财务月末对订单进行结算后，如果确认不会再有追加发料等业务发生，则应该将订单进行关闭；DLID(删除)：对生产订单做删除标识，数据仍然存在数据库中，状态可恢复。
如果想彻底删除，需对订单进行归档处理。
SAP汽车行业解决方案介绍-JIT交货
SAP汽车行业解决方案介绍-JIT交货---程远、周小军汉得作为SAP汽车行业解决方案合作伙伴，双方在汽车行业解决方案上作了大量深入研究和开发。
SAP汽车行业解决方案中最有特色之一的方案：JIT（Just in time）交货。
一般来说汽车整车厂和汽车零部件供应商都是长期协议供货，在双方都使用mySAP ERP系统前提下，可以使用SAP汽车行业解决方方案。
整车厂系统为客户系统，汽车零配件供应系统称为供应商系统，下面介绍SAP汽车行业解决方案之一JIT交货。
JIT交货整体图示如下：为了读者更好地理解此方案，先介绍主数据。
物料主数据。
即对即将参与JIT解决方案的采购部件建立物料主数据。
由于这个物料在客户方和供货方都存在，因此物料主数据需要被分别建立在这两套系统中。
尽管事实上对于两个企业而言，这是同一种物料，但由于是两套SAP系统，其物料编号规则是由两个企业分别制定的。
因此，这个物料在两个企业中分别有不同的编号。
在本案例中，该物料在客户方编号为67，而在供货方编号为68。
供应商主数据。
需要在客户方的系统中创建供应商主数据。
在本文中，供应商被编号为V5199。
客户主数据。
需要在供货方的系统中创建客户主数据。
在本案例中，客户被编号为105102。
创建采购计划协议。
客户方和供货方就该物料67签订了一份长期的供货合同。
事务代码ME31N 将其创建在客户方的系统中。
供货数量为1000000件的计划协议，计划协议指向的供货方是供应商V5199。
创建货源清单。
接下来，在客户方系统中用事务代码ME01创建货源清单，指定该物料的供货源，并将其与刚才创建的采购计划协议相关联。
将供应商V5199指定了该物料的供货方，并将这一货源清单和前面创建的采购计划协议挂钩。
创建销售计划协议。
与之前创建的采购计划协议相对应，还需要在供应商的系统中创建一个销售计划协议，相应的事务代码是VA31，针对刚才建立的客户主数据105102创建了一张物料号68销售计划协议。
SAP交货单操作流程
交货单的维护目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1查询库存(ZMMRKCQD04) (4)2.2交货单 (7)2.2.1交货单的创建(VL01N) (7)2.2.2交货单的修改(VL02N) (15)2.2.3交货单的显示(VL03N) (17)1 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行交货单维护时的相关操作步骤。
1.2 文档主要内容本文的主要内容包含SAP系统中所对应的所有交货单的创建、更改及显示的操作内容，其交货单的内容主要有：➢销售订单➢交货数量➢交货日期1.3 文档的保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
错误!未指定书签。
07/06/2023 2 操作内容2.1查询库存(ZMMRKCQD04)路径：客户化报表-MM-成品色纱光坯库存（ZMMRKCQD04）前提：当内勤业务员要交货时，必须查询到要交付的物料已全部入库或部分入库，不允许物料在未入库的情况下创建交货单。
1)可输入物料编码、客户名称、销售订单号任意一种来查询库存错误!未指定书签。
07/06/20232）显示库存3）根据外部订单号查库存①单击全选“外部订单”，再点击错误!未指定书签。
07/06/2023②在方框内输入要查找的订单号，可同时输入另一个订单号按范围查找，单击③显示如下错误!未指定书签。
07/06/20232.2交货单2.2.1交货单的创建(VL01N)前提：当内勤业务员查询到物料已全部入库或部分入库，在创建交货单时要交付的物料数量不能多于已入库的数量。
路径：后勤-销售和分销-装运和运输-外向交货-创建(VL01N)步骤1-录入需创建的交货单对象错误!未指定书签。
07/06/2023 字段名说明字段属性用户可输入值备注装运地点明确物料交付所在装运点必输0001-装运点目前在SAP系统中只有一个装运点选择日期明确交货的日期必输/可选根据销售订单的交货日期人工选择交货日期默认为当前日期，创建交货单时应根据销售订单的交货日期进行更改，不能早于销售订单上的日期订单明确要交货的订单必输销售订单号从项目填行项目号可选行项目号如交货单中有多种行项目，业务员可选择要交货的行项目到项目填行项目号可选行项目号如交货单中有多种行项目，业务员可选择要交货的行项目，也可选择行项目范围备注：出现的视图中表示为必填内容，单击时出现表示为有可选项；交货类型为系统默认，不用填备注：输入完成后，按回车进入下页屏幕。
SAP采购订单_带确认控制
采购订单_带确认控制一．说明本文档描述带确认控制的采购订单的创建，确认控制有多种类型，本文档只以内向交货作为示例。
在实际的采购过程中，虽然与供应商签定了采购协议并在SAP中创建了采购订单，供应商的物料是分批而并不是一次性送达，而且最终送达的数量与订单的数量有时会有差异。
供应商每批发货都会随货出具发货数量单据，如发货计量单等，管理收货的部门需对此单据在SAP中做内向交货凭证。
一张采购订单根据交货的不同批次可以做多张内向交货单，库房依据内向交货单收货。
这种类型的采购需要在采购订单中作标志，大部分界面参照《采购订单_标准型》，本文档只描述差异及单据流部分。
二．示例数据（说明：表格中R/O列：R必输；O选输）表1 示例数据此示例数据与《采购订单_标准型》类似，只是项目部分确认控制设为内向交货（0004）。
三．操作在前台输入事物码ME21N，进入采购订单界面，如图1所示。
根据标准型定单的说明填写抬头和项目信息。
图1 采购订单抬头及项目信息在项目明细部分，将界面转至“确认”标签页（图2），可以看到确认控制下有多条选择项，本例选择内向控制(004)条目，如图3所示。
图2 项目明细界面的确认控制下拉框图3 项目明细界面选择内向交货当输入正确后，点击保存键（），系统弹出对话框，确认保存后底部显示订单号（），手工记下此单据号以便后续操作使用。
四．后续操作创建确认控制型的采购订单后，后续供应商的每次交货都会产生一个内向交货单凭证。
一个采购订单下可以有多个内向交货单，生成的交货单号会在采购订单项目的确认标签页中显示，如图4所示。
如果对内向交货单收货，则会在项目明细中出现采购订单历史标签页，显示内容与标准订单相同，收货的移动类型也是101。
图4 显示内向交货单号界面。
财务软件SAP事务代码及文字解析1
FI事务码解析6一、FI清帐事务码61.总账清帐~F-03 62.客户清帐~F-32 63.供应商清帐~F-44 64.收客户款记账清帐~F-28=F-06 65.付供应商款记账并清帐~F-53=F-07 66.万能过账清帐~F-04=F-30 67.万能自动清帐~F.13 7二、FI基础数据事务码71.总账科目维护~FS00 72.创建客户~FD01=XD01 73.创建供应商~FK01=XK01 74.创建固定资产~AS01 7三、FI业务操作事务码71.总账科目记账~F-02 7四、FI报表查询事务码81.客户余额查询-FD10N 8 2供应商余额查询-FK10N 83.总账余额查询-FS10N 84.客户行项目查询-FBL5N 85.供应商行项目查询-FBL1N 86.总账行项目查询-FBL3N 87.检查交货单是否生成会计凭证-VFX3 8 8查询移动类型明细-MB51 8 9查询库存明细-MB5B 8五、固定资产事务码81.创建资产主数据-AS01 82.主数据修改调拨-AS02 83.主数据冻结/删除-AS05/AS06 84.查看固定资产详细信息-AW01N 8 5固定资产报废-ABAVN 86固定资产公司间调拨-ABT1N 87.固定资产折旧运行-AFAB 88.资产明细账和总账的校对-ABST2 8 9资产会计年度更改-AJRW 8 10.资产年末余额结转-AJAB 9 11在建工程分配设定-AIAB 9 12.在建结算（转固定）-AIBU 9CO事务码解析9一、主数据91.创建初级要素-KA01 92.创建次级要素-KA06 93.维护成本中心-KS01、2、3、4 94.维护统计指标-KK01、2、3、4 95.维护成本中心组-KSH1、2、3、4 9 6作业类型维护-KL01、2、3 9 7内部订单-KO01、2、3 9 8分配维护-KSV1、2、3 9 9分摊维护-KSU1、2、3 9 10.统计指标参数维护-KB31N 9二、业务操作91.执行分配-KSV5 92.执行分摊-KSU5 93.维护作业计划价格-KP26 94.单个估算成品物料-CK11N 105.批量估算成品物料-CK40N 106.成本估算价格标记发布-CK40 107.实际费用归集成作业类型-KSS2 108.实际作业价格计算-KSS I109.工单重估-CON2 1010.在制品计算-KAAO 1011.生产订单结算-CO88 1012.生产订单成本分析-KOC4 1013.成本中心重过账-KB11N（费用凭证成本中心冲销）10三、CO报表101.成本中心报表-S-ALR-87013611 10 2内部订单报表-S-ALR-87012993 103.批量成本估算报表-S-ALR-87099930 104.生产订单成本分析报表-CO03转分析10 MM事务码解析10一、主数据101.主数据维护-MM01、2、6 102.创建信息记录-ME11、12、15 10二、MM业务操作111.询价单-ME41、42、45、47 112.创建采购申请-ME51N 113.采购订单维护-ME21N、22、29 114.购订单收货-MIGO 115.发货-MB1A 116.转移记账-MB1B 117.其他收货-MB1C 118.MB02-更改物料凭证119.取消发票凭证-MR8M 1110.发票总览-MIR6 1111.维护盘点凭证-MI01、02 1112.输入盘点结果-MI04 1113.盘点差异过账-MI07 11三、MM报表111.物料清单-MM60 112.显示信息记录-ME13 113.审核信息记录-ZTM004 114.显示供应商-XK03 115.库存总览-MMBE 116.供应商清单显示-MKVZ 127.采购申请清单显示-ME5A 128.按供应商显示采购订单-ME2L 129.按物料显示采购订单-ME2M 1210.物料凭证清单显示-MB51 1211.物料的会计凭证-MR51 1212.显示仓库现有库存-MB52 1213.记账日期库存-MB5B 1214.查询在途库存-MB5T 12MM开发事务代码12PP 12工艺路线导入-ZPP001 12 BOM批量导入-ZPP002 12订货会需求查看-ZPP003 12营销订单预排协同-ZPP005 12营销订单拆成生产指令单-ZPP006 12工序外协批量下达-ZPP007 12 MRP监视报表-ZPP008 12鞋贴打印与补打-ZPP010 12唯一码生成-ZPP011 12手工报工-ZPP012 13扫描入库-ZPP013 13工艺路线批量查询-ZPP016 13生产指令单打印-ZPP018 13 MM 13鞋类成品库存报表查询-ZMM001 13工厂间调拨查询报表-ZMM002 13费用类订单查询报表-ZMM007 13采购信息记录查询报表-ZMM018 13 AFS总仓收货内向交货单下发WMS-ZMM010 13 AFS总仓退货至供应商内向交货单下发WMS-ZMM012 13按货号创建大货材料采购订单-ZMM026 13用料明细审批-ZMM026A 13制定采购收获计划-ZMM027 13领料单创建-ZMM027A13领料单查看编辑-ZMM027B13领料单发货-ZMM027C 13领料单冲销-ZMM027D 13异常事件分类配置表维护-ZMM028 13成品生产发货-ZMM038A 13成品总仓收货-ZMM038B14成品总仓销售收货-ZMM038C 14成品总仓销售退货收货-ZMM038D 14 AFS采购订单查询报表-ZMM006 14订货会需求转成品采购订单-ZMM040 14鞋类成品拆装箱-ZMM041 14维护成品物流运输异常事件-ZMM042、43、44 14成品入库凭证打印-ZMM045 14材料入库凭证打印-ZMM046 14工序外协物料入库凭证打印-ZMM047 14材料公司间调拨-ZMM052 14采购信息记录导入-ZMM057 14工序外协采购订单打印-ZMM058 14盘点批量创建处理-ZMM059 14非箱码成品扫描入库-Z MM059A 14SD事务码解析14一、主数据141.创建销售客户-XD01 14 2客户清单- 14二、SD业务操作151.创建销售订单-VA01 152.创建合同-VA41 153.销售开票-VF01 154.创建交货-VL01N 15三、SD报表151.查看销售订单-VA03 152.销售订单清单-VA05 15 3销售合同清单-VA45 15 4查看合同-VA43 15 5查看交货单-VL03N 15PP事务码解析15一、主数据15二、PP业务操作161.创建生产订单-CO01 162.生产订单工序报工-CO11N 163.生产订单多工序报工-CO12 16 4取消生产订单报工-CO13 16 5工厂运行MRP-MD01 16 6物料MRP运行-MD02 167.生产订单收货-MB31 168.生产订单排产-ZC06 169.批量生产订单下达-CO05/CO05N 16三、PP报表161.BOM显示-CS03 162.BOM各种显示-CS11、12、13 163.BOM批量查询-XXX待开发164.工作中心显示-CR03 165.工作中心清单查询-CR05 166.工作中心的成本中心查询-CR06 167.工艺路线显示-CA03 168.生产订单报工显示-CO14 169.按物料查询生产订单-CO21 16 FI事务码解析1.总账清帐~F-03这个是对总账的一个清帐，结果显示查看FBL3N，红灯变绿灯，表示清帐成功。
SAP常见生产订单状态中英文解释
标记删除 Deletion Flag
详细解释 生产订单创建时的状态，表明订单处于刚刚创建时点，不允 许做后续发料、报工、入库等操作。 当生产任务确定可下发至车间生产时，将生产订单下达，开 始后续业务流程。 生产订单已经发生货物移动，包括组件发料、成品入库等， 存在GMPS状态时订单不能使用重读主数据功能 生产订单完工确认只进行部分确认，未最终完工确认 生产订单完全报工 订单的产成品部分入库 订单的产成品全部入库 订单后勤部分的技术性完成或关闭 财务对订单结算完毕，彻底关闭订单。 手工删除生产订单
序号 状态 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CRTD REL GMPS PCNF CNF PDLV DLV TECO CLSD
英文描述 Created Released
中文描述 建立 已释放
Hale Waihona Puke Goods movement posted 已过帐的货物移动 Partially confirmed confirmed Partially Delivered Delivered Technically completed Closed 部分确认 已确认 部分交货 交货 技术实现 已结算 删除标志
TJ02后台表值 I0001 I0002 I0321 I0010 I0009 I0074 I0012 I0045 I0046 I0013
SAP--SD 交货单类型
凭证类别:标示类别.出货单只有四个类别J、7、T、g。
J为正常出货单，7为内向收货单，T为退货单、g 为零售行业使用。
数字系统：1.NR 内部分配：内部编号规则2.外部范围号：外部编号规则3.项目号增量：子项目增加规则订单参考：1.要求订单：是否必须参考订单创建。
当在开出货单时输入预定义交付类型，所参考的单据必须符合此处选择的规则。
例如：如果参考订单创建，输入的指定出货单类型需要参考采购订单创建，则会报错。
如果没有输入预定义交付类型，则不受此处规则影响。
2. 省缺订单类型：不需要参考订单出货，但是后续的凭证需要参考订单产生。
例如在使用STO业务模式时，开立公司间发票时默认的发票类型来自此处订单类型定义的默认发票类型.3.项目需求：如果为201则无法手动在DN中增加项目。
202则可以凭证内容：1.库存选址规则：出货单自动确认仓库的规则。
选择系统预定义的出货单确定库存规则。
2.输出确定过程：出货单输出的过程。
3.文本确定过程：文本确认的过程4.输出类型：默认的输出类型。
5.凭证状态组：用于后勤信息系统中的更新字段。
6.应用程序：输出的条件应用。
系统默认了类型，出货单的类型为V2. 输出的条件应用用在区分输出类型上。
订单、出货单、发票分别对应不同的输出条件应用。
7.途径确定: 按照出货单类型定义从订单到出货单重新确定路径的规则。
空白：表示没有新路径确定。
出货单的路径直接从订单带出，即使按照重量组定义了出货单路径也是一样。
A):表示按照重量组的规则重新确定出货单的路径。
且可以手动改成任意一个路径B):表示按照重量组的规则重新确定出货单的路径。
但是不可手动任意改，只能改成特地的路径。
具体能改成那些路径，是在’通过已处理路径定义所认可的实际路径’(table:TROAL)此处的计划路径是指订单上面的路径。
如果订单上面没有路径，则出货单路径可以任意改。
出错时报错：000043即为订单上面的路径。
8.交货分解-仓库编号：如果勾上表示开立出货单时，如果输入的仓库使用了WM管理，但是输入的任意两个WM仓码不同，则出现警告信息：含义为行项目中有WM仓库与抬头的WM仓不符。
SAP内向交货详细解释
内向交货单(Inbound delivery)内向交货单：如果是采购那边的交货的话，一种是可以根据采购订单进行收货；一种是可以根据内向交货单进行交货；这种交货单的好处就是输单员在做收货过帐的时候，可以一目了然知道该收多少货，也可以根据这张内向交货单进行装车送货，即先装好车，然后再打内向交货单，这样保持一车货与单据上的数量相一致，减少了许多工作上不必浪费的时间。
1.1内向交货单（Inbound Delivery）的删除我们知道依照下述流程创建内向交货单，同时参照该单据所参照PO明细行存在收货的话，则该内向交货单无法删除。
订单->内向交货单->收货但如果换一种流程呢？订单->收货->内向交货单出现上述流程的情况基本为误操作（在创建内向交货单的时输错PO号码）。
按照正常的逻辑去想，内向交货单在PO收货之后才被创建，虽然对PO Details会有更新，但它跟该笔收货不存在什么关联，应该可以删掉。
但不幸的是，如果不取消入库，这个内向交货单是删不掉的。
在这一块R/3似乎只对相关联的操作是否存在做Check，至于这些相关操作发生的先后顺序R/3好像不管。
一个小问题，但发生了也挺烦的。
你也许不得不把一笔09年的库存变成10年的，很有可能该物料现在库存为0（或者小于想要取消的入库数量），想要取消之前的入库还得561先加库存，碰巧你没有使用561的权限。
最近想使用内向交货功能，根据SAP标准教材，如果采购订单创建了内向交货后就必须参考内向交货进行收货，不能参考采购订单收货了，可是在后台看不到哪儿能够实现这个控制功能。
最佳答案没有这个说法吧?在采购订单中根据order confirmation,可以要求需要确认后才能收货，这个确认可以是直接在采购订单的confirmation 这个页签中输入确认的时间，也可以是要求你创建一张内向交货单来确认。
但是有了内向交货单以后，你是参照采购订单过账，还是内向交货单过账都可以的。
SAP-TM运输模块详解
SAP-ERP TM运输管理模块详解文档信息作者：***邮箱：***************日期：2017/12/20版本：V1.0目录简介 (1)一、后台配置 (2)1、维护并确定装运路径和阶段 (2)1.1 定义装运路径和阶段 (2)事务代码及配置路径： (2)配置路径截图： (2)配置点详解： (3)1.2 定义运输区域 (7)事务代码及配置路径： (7)配置路径截图： (7)配置点详解： (8)1.3 给运输区域分配国家和装运点 (9)事务代码及配置路径： (9)配置路径截图： (9)配置点详解： (10)1.4 定义运输组 (11)事务代码及配置路径： (11)配置路径截图： (11)配置点详解： (12)1.5 定义重量组及其细节 (13)事务代码及配置路径： (13)配置点详解： (14)1.6 定义路径确定 (16)事务代码及配置路径： (16)配置路径截图： (16)配置点详解： (17)1.7 定义交货单路径变更控制规则 (19)事务代码及配置路径： (19)配置路径截图： (19)配置点详解： (20)1.8 定义路径变更中允许的关系表 (21)事务代码及配置路径： (21)配置路径截图： (21)配置点详解： (22)2、激活运输功能 (23)事务代码及配置路径： (23)配置路径截图： (23)配置点详解： (24)3、定义运输方式和发运类型 (26)3.1定义运输方式 (26)事务代码及配置路径： (26)配置路径截图： (26)3.2定义发运类型 (28)事务代码及配置路径： (28)配置路径截图： (28)配置点详解： (29)4、定义装运类型 (30)事务代码及配置路径： (30)配置路径截图： (30)配置点详解： (31)5、定义发运成本类型及项目类别 (33)事务代码及配置路径： (33)配置路径截图： (33)配置点详解： (33)6、分配发运成本类型到装运类型 (37)事务代码及配置路径： (37)配置路径截图： (37)配置点详解： (37)7、装运成本的定价类型 (39)事务代码及配置路径： (39)配置路径截图： (39)配置点详解： (39)8、装运成本的定价过程（附运输计划点简介） (41)配置路径截图： (41)配置点详解 (42)9、定义采购数据结算 (46)事务代码及配置路径： (46)配置路径截图： (46)配置点详解： (46)10、定义采购订单的账户分配类别 (47)事务代码及配置路径： (47)配置路径截图： (47)配置点详解： (47)11、维护结算中的总账科目 (49)事务代码及配置路径： (49)配置路径截图： (49)配置点详解： (50)12、维护科目成本要素的缺省值 (51)事务代码及配置路径： (51)配置路径截图： (51)配置点详解： (51)二、前台操作 (53)13、定义销售标识 (53)事务代码及路径： (53)操作详解： (54)14、维护条件记录 (57)事务代码及路径： (57)路径截图： (57)操作详解： (57)15、物料主数据维护 (60)事务代码及路径： (60)路径截图： (60)操作详解： (61)16、创建销售订单 (62)事务代码及路径： (62)路径截图： (62)操作详解： (63)17、创建交货单 (64)事务代码及路径： (64)路径截图： (64)操作详解： (64)18、创建运输单 (66)事务代码及路径： (66)路径截图： (66)操作详解： (67)19、创建装运成本 (69)事务代码及路径： (69)路径截图： (69)操作详解： (70)20、查看服务采购订单 (74)事务代码及路径： (74)路径截图： (74)操作详解： (74)附录：运输交货计划排程介绍 (76)简介SAP中的运输功能（即TM模块，属于SD的子模块）是后勤执行的一部分，用于自动计算交货成本。
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内向交货单(Inbound delivery)
内向交货单：如果是采购那边的交货的话，一种是可以根据采购订单进行收货；一种是可以根据内向交货单进行交货；这种交货单的好处就是输单员在做收货过帐的时候，可以一目了然知道该收多少货，也可以根据这张内向交货单进行装车送货，即先装好车，然后再打内向交货单，这样保持一车货与单据上的数量相一致，减少了许多工作上不必浪费的时间。
1.1内向交货单（Inbound Delivery）的删除
我们知道依照下述流程创建内向交货单，同时参照该单据所参照PO明细行存在收货的话，则该内向交货单无法删除。
订单->内向交货单->收货
但如果换一种流程呢？
订单->收货->内向交货单
出现上述流程的情况基本为误操作（在创建内向交货单的时输错PO号码）。
按照正常的逻辑去想，内向交货单在PO收货之后才被创建，虽然对PO Details会有更新，但它跟该笔收货不存在什么关联，应该可以删掉。
但不幸的是，如果不取消入库，这个内向交货单是删不掉的。
在这一块R/3似乎只对相关联的操作是否存在做Check，至于这些相关操作发生的先后顺序R/3好像不管。
一个小问题，但发生了也挺烦的。
你也许不得不把一笔09年的库存变成10年的，很有可能该物料现在库存为0（或者小于想要取消的入库数量），想要取消之前的入库还得561先加库存，碰巧你没有使用561的权限。
最近想使用内向交货功能，根据SAP标准教材，如果采购订单创建了内向交货后就必须参考内向交货进行收货，不能参考采购订单收货了，可是在后台看不到哪儿能够实现这个控制功能。
最佳答案
没有这个说法吧?
在采购订单中根据order confirmation,可以要求需要确认后才能收货，这个确认可以是直接在采购订单的confirmation 这个页签中输入确认的时间，也可以是要求你创建一张内向交货单来确认。
但是有了内向交货单以后，你是参照采购订单过账，还是内向交货单过账都可以的。
另外，先直接参照采购订单作收货，但是要求有内向交货单，可以点一个按钮（忘记名称了，可以自己多点点看），然后就需要在内向交货单这个地方去过账
1.2内向交货与外向交货的差别
外向交货（outbound delivery）是用在顾客与企业之间的交货单，而内向交货（inbound delivery）则是用在供应商与企业之间的交货单；换言之，外向交货多用于SD 模块，而内向交货单则用于MM模块。
有一个概念必须强调：判断一个交货单到底是出埠还是入埠，其唯一的依据是看交货当事人主体的对应关系，而不是货物的流向，否则顾客退货交货单（customer return delivery note，单据类型LR）也断然不会通过create outbound delivery VL01N来创建。
至于供应商退货交货单（Return delivery to vendor，单据类型RLL），也只能是inbound delivery范畴。
1）外向交货既可以是a)企业交货给顾客，常见交货单据类型LF；也可以是b)顾客退货给企业，常见交货单据类型LR。
只要是发生在企业与顾客之间的交货，无论货物流向是“流进”还是“流出”，都是外向交货；
2）内向交货即可以是a)供应商交货给企业，常见MIGO 101收货或者创建内向交货单据EL；也可以是b)企业向供应商退货，单据类型RLL（似乎RL也可用）。
只要是发生在企业与供应商之间的交货，无论货物流向是“流进”还是“流出”，都是内向交货。
“同一家公司可以是企业的供应商也可以是客户”，在SAP系统中得有所体现，假入这家公司在系统中同时存在供应商号码M和售达方号码S，那么在供应商主数据的视图Control 的字段 customer中必须填入S，同时在售达方主数据的视图Control data的字段Vendor 中也必须填入M。
要不然，RLL交货单是无论如何不可以被创建的。
1.3存在内向交货的基本流程
1、ME21N创建采购订单，在确认TAB内选0004 内向发货；
2、VL31N，内向交货，选采购订单进行收货；
3、MIGO收货时选内向交货单；
4、MIRO发票校验或MIR7预制发票，MIR4发票过账；。