某公司年终述职报告.pptx
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农夫山泉2018年-述职报告
大安市佰乐家酒行
一、2017年生意回顾 二、大安市市场现状 三、2018年整体规划
一、2017年生意回顾
1.2017年市场达成情况
客户底 付费店总数
覆盖率 货架 水堆
冰冻化 陈列费 终端品 实际花费小计
302 101 33% 42 86 53 71493.36 9151.23 80644.59
269705.4
大安市佰乐家酒行 2018年7月 95930.6 0.0 7473.6 0.0
52777.1 17179.9 11495.3 5533.9 87052.0 4365.5 808.5 282616.4
大安市佰乐家酒行 2018年8月 68451.1 0.0 4505.0 3691.3 39481.1 7950.9 7663.5 3162.3 41604.0 1920.8 0.0
0.0
165999.9
大安市佰乐家酒行 2018年1月 44775.6 0.0 7682.4 24608.9 34810.0 8980.1 6130.8 2371.7 45294.3 2619.3 0.0
177273.2
大安市佰乐家酒行 2018年2月 60994.7 0.0 5743.2 0.0
32997.8 13628.6 0.0
果味水 NFC
合计
大安市佰乐家酒行 2017年11月 40889.2 0.0 8667.0 9105.3 33870.0 7170.5 4598.1 2371.7 35804.9 3492.4 673.7 146642.8
大安市佰乐家酒行 2017年12月 41925.0 382.8 4982.4 36913.4 19701.8 7170.5 4598.1 2846.0 47479.9 0.0
1.2017年月均客户底302 家，付费店总数101家， 覆盖率33%。 2.2017年货架月均达成 42个，水堆达成86个，冰 冻化达成53个。 3.陈列费71493.36元， 费率10%。终端品花费 9151.23元。共实际花费 80644.59元。
2.2017年销量达成情况
经销商名 称
2017年 销售目标
2017年 实际发货
发货达成
2017年 水目标
2017年
水实际发 货
水发货达 成
大安市佰 乐家酒行
150.0
148.8
99%
32.9
69
210%
1.2017年销售目标150万元，截止到2017年9月实际 发货148.8元，发货 发成99%。 2.2017年水目标32.9万元，截至到9月实际发货69万 元，水发货达成210%。
三、2018年整体规划
2018年预估增量
• 2018年计划开辟餐饮100家 预计全年增加销售额 100家*100元*12个月=12万
• 计划新增乡镇售点200家 预计全年增加销售额 200家*80元*12个月=19万
• 新投冰柜25台 预计全年增加销售额 25台*200元*4个月=2万
2018年预估增量
673.7 180352.5
大安市佰乐家酒行 2018年5月 97058.0 0.0 7533.3 2707.0 47631.2 8606.9 6130.8 2371.7 49533.8 3492.4 0.0
225065.0
大安市佰乐家酒行 2018年6月 108937.1 382.8 13201.8 1968.7 56488.8 12169.6 8429.9 3952.8 60681.6 3492.4 0.0
Leabharlann Baidu
2018年人均生产力
113.2
万元
2018年经销商经营利润率
6.2%
2、销售目标
2018VS2017-销售目标
226.4
148.8
增长率 52%
17年销售（万元）
18年销售（万元）
2、销售目标
2018年销售目标
经销商名称
分月
天然水
母婴水 运动水
农夫果 园
尖叫
水溶 C100
维他命水 东方树叶
茶π
大安市市场现状
大安市及周边乡镇现有售点约800家，其中 传统售点500家，餐饮售点300家，可乐已经覆 盖588家售点，2017年我们覆盖售点数302家， 无论是对比可乐还是对比市场现状，我们的增长 机会都很大。
通过分析2017年的事实数据，结合走访市 场了解到的情况，让我认识到2017年的不足， 针对这些不足我对2018年做出以下规划。
• 2018年市区售点平均增加3个SKU 预计全年增加销售额 300家*100元*12个月=36万
市区付费客户提升至50%即增加32家 预计全年增加销售额 32家*200*12个月=7.4万
1、经销商基础
• 经销商名称：大安市佰乐家酒行 • 2018年任务（万）：226.4万 • 经销商类型：新专属经销商 • 2018年农夫经营占比：100% • 2018年农夫专车：2台 • 2018年农夫专人：2人
二、大安市市场现状
大安市市场现状
大安市是吉林省白城市代管县级市，位于吉 林省西北部，地处松嫩平原腹地。总面积4879 平方千米。截至2014年，大安市辖5个街道、 10个镇（月亮泡镇、安广镇、丰收镇、新平安 镇、两家子镇、舍力镇、大岗子镇、叉干镇、龙 沼镇、太山镇）、8个乡（四棵树乡、联合乡、 乐胜乡、大赉乡、红岗子乡、烧锅镇乡、海坨乡、 新艾里蒙古族乡）。截至2013年，大安市总人 口43万。
178430.1
大安市佰乐家酒行 2018年9月 66434.6 0.0 7615.3 2460.9 29887.0 5666.3 8123.3 2371.7 37276.6 1746.2 808.5 162390.5
大安市佰乐家酒行 2018年10月 31924.9 0.0 4251.4 5783.1 10747.3 6424.1 4598.1 2371.7 40406.8 1431.9 0.0
0.0
56068.7 0.0
0.0
169432.9
大安市佰乐家酒行 2018年3月 137525.6 382.8 7682.4 0.0
24101.5 6039.5 3065.4 2371.7 14289.0 2619.3 0.0
198077.2
大安市佰乐家酒行 2018年4月 60027.7 0.0 4848.1 1968.7 47408.3 7362.8 4598.1 2371.7 51093.4 0.0
大安市佰乐家酒行
一、2017年生意回顾 二、大安市市场现状 三、2018年整体规划
一、2017年生意回顾
1.2017年市场达成情况
客户底 付费店总数
覆盖率 货架 水堆
冰冻化 陈列费 终端品 实际花费小计
302 101 33% 42 86 53 71493.36 9151.23 80644.59
269705.4
大安市佰乐家酒行 2018年7月 95930.6 0.0 7473.6 0.0
52777.1 17179.9 11495.3 5533.9 87052.0 4365.5 808.5 282616.4
大安市佰乐家酒行 2018年8月 68451.1 0.0 4505.0 3691.3 39481.1 7950.9 7663.5 3162.3 41604.0 1920.8 0.0
0.0
165999.9
大安市佰乐家酒行 2018年1月 44775.6 0.0 7682.4 24608.9 34810.0 8980.1 6130.8 2371.7 45294.3 2619.3 0.0
177273.2
大安市佰乐家酒行 2018年2月 60994.7 0.0 5743.2 0.0
32997.8 13628.6 0.0
果味水 NFC
合计
大安市佰乐家酒行 2017年11月 40889.2 0.0 8667.0 9105.3 33870.0 7170.5 4598.1 2371.7 35804.9 3492.4 673.7 146642.8
大安市佰乐家酒行 2017年12月 41925.0 382.8 4982.4 36913.4 19701.8 7170.5 4598.1 2846.0 47479.9 0.0
1.2017年月均客户底302 家，付费店总数101家， 覆盖率33%。 2.2017年货架月均达成 42个，水堆达成86个，冰 冻化达成53个。 3.陈列费71493.36元， 费率10%。终端品花费 9151.23元。共实际花费 80644.59元。
2.2017年销量达成情况
经销商名 称
2017年 销售目标
2017年 实际发货
发货达成
2017年 水目标
2017年
水实际发 货
水发货达 成
大安市佰 乐家酒行
150.0
148.8
99%
32.9
69
210%
1.2017年销售目标150万元，截止到2017年9月实际 发货148.8元，发货 发成99%。 2.2017年水目标32.9万元，截至到9月实际发货69万 元，水发货达成210%。
三、2018年整体规划
2018年预估增量
• 2018年计划开辟餐饮100家 预计全年增加销售额 100家*100元*12个月=12万
• 计划新增乡镇售点200家 预计全年增加销售额 200家*80元*12个月=19万
• 新投冰柜25台 预计全年增加销售额 25台*200元*4个月=2万
2018年预估增量
673.7 180352.5
大安市佰乐家酒行 2018年5月 97058.0 0.0 7533.3 2707.0 47631.2 8606.9 6130.8 2371.7 49533.8 3492.4 0.0
225065.0
大安市佰乐家酒行 2018年6月 108937.1 382.8 13201.8 1968.7 56488.8 12169.6 8429.9 3952.8 60681.6 3492.4 0.0
Leabharlann Baidu
2018年人均生产力
113.2
万元
2018年经销商经营利润率
6.2%
2、销售目标
2018VS2017-销售目标
226.4
148.8
增长率 52%
17年销售（万元）
18年销售（万元）
2、销售目标
2018年销售目标
经销商名称
分月
天然水
母婴水 运动水
农夫果 园
尖叫
水溶 C100
维他命水 东方树叶
茶π
大安市市场现状
大安市及周边乡镇现有售点约800家，其中 传统售点500家，餐饮售点300家，可乐已经覆 盖588家售点，2017年我们覆盖售点数302家， 无论是对比可乐还是对比市场现状，我们的增长 机会都很大。
通过分析2017年的事实数据，结合走访市 场了解到的情况，让我认识到2017年的不足， 针对这些不足我对2018年做出以下规划。
• 2018年市区售点平均增加3个SKU 预计全年增加销售额 300家*100元*12个月=36万
市区付费客户提升至50%即增加32家 预计全年增加销售额 32家*200*12个月=7.4万
1、经销商基础
• 经销商名称：大安市佰乐家酒行 • 2018年任务（万）：226.4万 • 经销商类型：新专属经销商 • 2018年农夫经营占比：100% • 2018年农夫专车：2台 • 2018年农夫专人：2人
二、大安市市场现状
大安市市场现状
大安市是吉林省白城市代管县级市，位于吉 林省西北部，地处松嫩平原腹地。总面积4879 平方千米。截至2014年，大安市辖5个街道、 10个镇（月亮泡镇、安广镇、丰收镇、新平安 镇、两家子镇、舍力镇、大岗子镇、叉干镇、龙 沼镇、太山镇）、8个乡（四棵树乡、联合乡、 乐胜乡、大赉乡、红岗子乡、烧锅镇乡、海坨乡、 新艾里蒙古族乡）。截至2013年，大安市总人 口43万。
178430.1
大安市佰乐家酒行 2018年9月 66434.6 0.0 7615.3 2460.9 29887.0 5666.3 8123.3 2371.7 37276.6 1746.2 808.5 162390.5
大安市佰乐家酒行 2018年10月 31924.9 0.0 4251.4 5783.1 10747.3 6424.1 4598.1 2371.7 40406.8 1431.9 0.0
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大安市佰乐家酒行 2018年3月 137525.6 382.8 7682.4 0.0
24101.5 6039.5 3065.4 2371.7 14289.0 2619.3 0.0
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大安市佰乐家酒行 2018年4月 60027.7 0.0 4848.1 1968.7 47408.3 7362.8 4598.1 2371.7 51093.4 0.0