“大创计划”项目经费报销指南(推荐文档)

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大学生创新创业训练计划项目经费报销

大学生创新创业训练计划项目经费报销指南为方便各校区本科生开展大学生创新创业计划项目，提高师生办理报账业务的效率，降低师生保管现金的风险，经教务处和财务与国资管理处协商，各项目经费已拨付到学生项目组长所在院系，由各院系主管教学领导对经费进行管理，并按财务与国资管理处要求实行网上报销制度。

具体报销流程如下：一、审核单位文理工科的大学生创新训练项目由学生所在学院系负责报销审核事宜。

医科的大学生创新训练项目由医学教务处负责报销审核事宜。

大学生创业训练和创业实践项目由创业学院负责报销审核事宜。

二、报销范围学校批准立项的大学生创新创业训练计划项目经费，由各项目根据研究计划在限额内专款专用，主要用于课题的图书资料费、调研费、实验费等必要开支，与研究无直接关系的开支费用不予报销。

其中，不可报销的票据包括：机票、出租车票、路桥票、加油票、停车票、劳务费、会务费、住宿票、餐票、通讯票。

原则上经费使用期限为学校公布立项结果后一年以内。

三、报销程序（一）整理票据1. 票据要求A.报销的票据必须是正式发票，假发票、收据、白条、证明信等不可报销。

B.发票抬头为：中山大学（或中山大学XX学院）。

C.票据可报销的有效期限：一年。

以发票开票日期为准，超过一年的不予报销，如于2013年3月1日办理报销，则开票日期在2012年3月1日至2013年3月1日之间的发票均在报销的有效期限内。

2.票据的合理分类对众多零散的票据，请将票据用途、业务内容整理并分类。

各种票据的分类标准如下：A.日常办公用品：笔、纸、鼠标、键盘、墨水、电池、文件夹（盒）、胶水、信封、插座、笔记本等办公常用消耗品。

B.订报刊、资料费：书、杂志、报纸、VCD 、DVD 、录音（像）带等资料。

C.邮费：邮寄费、快递费。

D.印刷费：论文版面费、专著或教材出版费、资料冲印费、资料复印费、信封印刷费等。

E.市内交通费：广州市内发生的公交车费、地铁费（不包括充值卡、充值凭单）。

大学生创新创业训练项目报销流程

大创计划项目经费报销流程各项目小组请按下述要求准备报销票据（必须是正规公司开具的正式发票）。

因发票原因导致不能报销的后果自负。

一、票据填写方法:
1、在票据张数和票据金额处填好票据张数和金额。

2、经办人签字处填写：经办人+指导教师姓名,国家级和省级需
要填写部门编号和项目号（部门编号和项目号不是项目编号，部门编号和项目号只能在指导教师财务网站查询）。

3、教学院长在票据空白处签字。

4、其他空白处不要填写。

5、校级项目签字后有个别票据不能报销请返回到到E0203登记
未报销金额。

二、报销流程:
1、携带填写好的票据到西区E0203审核,
2、经过主管处长(E0213)、处长(E0213)、财务处长签字后到财
务大厅报销。

暨南大学大学生创新创业训练计划经费报销参考指南

暨南大学大学生创新创业训练计划经费报销参考指南为保证大学生创新创业训练计划项目的顺利开展，提高师生办理报账业务效率，方便项目组按照规定报销经费，现整理暨南大学大创经费报销相关注意事项与流程，仅供参考。

一、拨款事项：项目经费分两期下拨，立项后将下拨一半经费；中期检查通过后下拨另一半经费。

二、报销分类：国家级大创项目经费卡由项目指导老师审核保管；省级、校级经费卡由学院教科办审核保管。

三、报账流程：第一步：准备足额的正规发票，填写《暨南大学差旅费报销单》或者《暨南大学支出凭单》（见附图1、2），并将发票按照梯形黏贴。

1 .报销范围（仅供参考，具体以教育部及财务处相关规定为准）：①项目研究过程中发生的办公用品、打印费、复印费、装订费、书费、资料费等费用；②项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗物品；③项目研究过程中支付的检验、测试、鉴定、化验、维修、租赁和加工制作等费用；④项目研究过程中支付的版面费、专利申请及其他知识产权事务等费用；⑤项目研究过程中开展实验、考察、调研、学术交流等所发生的差旅费等，原则上学生差旅费用不包括机票费用及餐费，参加会议、调研等须有会议通知或调研函等相关证明材料；⑥项目研究过程中购置或试制专用仪器设备、软件或对现有仪器设备、软件进行升级改造等发生的费用，单价超过2000元的须向教务处单独提交申请；⑦其他与项目开展相关的费用。

其中，第⑤项中的差旅费用需填写《暨南大学差旅费报销单》，并黏贴在其背面，其它费用发票则使用《暨南大学支出凭单》，该两种表格可前往本部行政楼二楼报账大厅自行索取。

2.票据要求：①每张发票背面须有项目组指导老师和负责人的签名，缺一不可。

②发票抬头为：暨南大学。

③当年开具的发票方可报销。

3.仔细核算数额，确保报销单据与发票数额相符。

4.发票黏贴注意事项：①将分类后的若干张同类发票正面朝上排列，使发票成从左至右向下阶梯状，贴在与凭单同样大小的纸上。

（见附图3）②不要覆盖、涂画发票的重要信息，如金额、日期、单位名称、公章等。

大学生创新立项项目报销指南

大学生创新立项项目报销指南（草稿）为保证同学们在立项后可及时对所用物品费用进行报销，故制作一份大学生创新立项项目报销指南，以便指引同学们按照流程报销。

一、报销时间1、校级立项项目上报的创新立项项目通过后即可报销。

2、省级和国家级立项项目大学生创新科技园另行通知。

二、报销金额1、校级立项项目：1千至1.5千元；2、省级和国家级立项项目：1万元。

温馨提示：报销金额会根据立项资助金额进行报销。

一般开题阶段可报1/3，提交中期报告可报1/3，最后结题再报1/3，如果做完项目可直接结题全部报销。

三、报销流程1、报销单据要求（1）必须使用税务部门统一发票或者财务部门统一票据（印有税务部门或财务部门监制章），并加盖收款单位发票专用章或财务专用章；（2）发票必须注明接收单位名称、填制日期、填制单位名称和开票人、收款人姓名及经济业务内容。

发票上金额大小写必须一致，不得涂改和控补，否则不予报销；（3）购入办公用品及其他物品，须写明实物名称、规格、计量单位、数量、单价金额。

由于一次财务较多，发票上没有填写具体名称的（如：只填写“办公用品”等）必须附购货清单；（4）购买书籍、资料在200元以上的，须附由供货方提供的明细清单；（5）网上购物（书）发票，无论金额大小，均须附明细清单；（6）每张发票后须写明经手人和证明人。

温馨提示：发票或票据有效期为一年，从开票之日起算，超过有效期的不予报销。

特殊情况的，须附说明，经有关领导审批后方予报销。

2、黏贴单据要求（1）所有原始凭证必须黏贴在黏贴单上；（2）黏贴的原始凭证必须将左边贴住，从左向右依次黏贴；（3）车票需错层黏贴，不能叠摞在一起；（4）发票需按不同的费用分类黏贴在一张黏贴单上，并且小票在下，大票在上。

所有发票也要错层黏贴，不能叠摞在一起。

3、审批所有发票黏贴好后，填写一份“经费使用及项目验收情况记录”（后面简称：经费表），带好发票单和经费表首先去工业中心509找周敏老师审核签字，然后把票据和经费表交给大学生创新科技园101郑文争老师，由郑老师统一报销。

南京晓庄学院江苏大学生创新训练计划项目报销

南京晓庄学院江苏省大学生创新训练计划项目报销指南一、“大创项目”介绍“大创项目”是指大学生创新创业训练计划，包括创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三类，分为国家级、省级、和校级三个级别。

创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。

目前我校江苏省大学生创新训练计划项目申报等工作由教务处和各二级学院具体负责组织实施。

二、报销流程三、经费的使用和报销1、填写报销因项目需要购置物品报销填写《南京晓庄学院费用报销单》；因项目需要出差报销差旅费（城市交通费、住宿费、伙食补助费、会务费等）填写《南京晓庄学院差旅费报销单》。

经费严格按照《南京晓庄学院教学质量与教学改革工程项目管理与经费使用办法》（修订）（南晓院〔2016〕75号）使用：（1）业务费（图书资料费、设备购置费、差旅费、会议费、资源建设费、成果费、师资队伍建设费、国际合作与交流费）支出不得低于项目经费的70%；（2）劳务费（项目实施过程中支付给相关人员的劳动报酬）不得超过项目经费的10%；（3）专家咨询费（指为开展项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用）不得超过项目经费的10%；（4）其他费用（指项目实施过程中发生的，以上费用项目之外的电话通讯费、招待费、汽油费、出租车费、过路过桥停车费、包车费等。

）等不得超过项目经费的10%。

具体请查阅《南京晓庄学院教学质量与教学改革工程项目管理与经费使用办法》（修订）（南晓院〔2016〕75号），可在南京晓庄学院教务网站上常用下载栏下载相关文件链接：/c7/47/c1981a51015/page.htm2、费用报销注意事项：（1）范例中红色字体内容根据具体情况填写；（2）[经办人]处由具体经办人和项目指导教师同时签名；（3）[部门领导批准]处由二级学院行政负责人审核签字；（4）[单位公章]处在二级学院行政负责人审核后加盖公章；（5）2016年及以前我校江苏省大学生创新训练计划项目费用报销还需请教务处处长在[部门领导批准]处审核签字，由各二级学院教务办负责集中送至教务处学习指导科统一办理。

天津科技大学大学生创新创业训练计划项目经费报销指南

天津科技大学“大学生创新创业训练计划”项目经费报销指南（试行）为保证“大学生创新创业训练计划”项目的顺利开展，提高师生办理报账业务效率，方便项目组按照规定报销经费，现对项目经费报销工作做出如下说明：一、“大创计划”项目经费为学校专项经费，项目经费由各项目组在指导教师指导下支出，报销工作由各项目负责人完成。

二、“大创计划”项目经费的报销比例及支出范围1．业务费报销费用不得超过总金额的40%，其中包括：（1）测试分析、文献检索费：是指在项目研究过程中发生的打印费、图书费、资料费、测试费等费用；（2）差旅费：是指在项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、项目调研、学术交流等所发生的差旅费等。

原则上学生差旅交通工具不包括飞机、出租车车票，外阜差旅费不包括餐费，调研、考察要有调研照片、调研报告等证明材料；学术交流会议必须有会议通知等证明材料；（3）会议费：是指在项目研究过程中参加学术研讨、咨询、培训等活动而发生的会议费用,会议费要有会议通知；（4）论文、专利费：是指在项目研究过程中需要支付的版面费、专利申请及其他知识产权事务等费用,报销要有录用通知和发表文章、申请专利的复印件。

2．实验装置试制费报销费用不得超过总金额的30%，其中包括在项目研究过程中发生的实验辅助工具、化验费、租赁费、维修费、加工制造费等费用。

3．材料费报销费用不得超过总金额的30%，其中包括在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料，如芯片、模块、元器件、电路板等低值易耗品费用。

4．项目经费不得购买电脑、硬盘、照相机、打印机等设备，不能支出劳务费和餐费等。

5．各项经费报销比例原则上应与要求相符，如有偏差需附相关情况说明指导教师及所在学院分管院长签字，学院盖章。

三、“大创计划”项目经费报销的具体规定1．发票必须是正规发票，必须符合财务规定和报销范围，发票抬头为“天津科技大学”；2．版面费要附上论文收录通知、论文集、以及论文收录期刊封面、目录以及论文的复印件；同时，所发表论文必须注明受“天津市大学生创新创业训练计划项目”资助，并注明项目编号；3．购买图书要和项目需要有关，报销时附上书名；4．调研差旅费要有调研说明、调研报告、调研照片；5. 报销会务费应提供会务费发票、会议通知或会议证明。

大学生创新实验计划计划报销细则

2、伙食补助费：是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。（这里我们指的是出差发生的餐费） 3、市内交通费：是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。伙食补助费和市内交通费包干使用，凭票据标准内报销。无住宿费（住宿证明）不能报销往返城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。（无往返城市间交通费或证明）
（二）报销均采用网上申报、投单、网银支付方式（不到现场办理，不领取现金）。 1、持工商银行卡，只需填写户名、卡号、开户银行即可。 2、持其他银行卡，除提供户名、卡号、开户银行外，还要提供准确的支行地址。
（三）提示 1、用于个人娱乐、消费的发票（或收据）：如康体、娱乐、健身中心开具的票据；购买手机、箱包、药品、服装、儿童用品、家具、家用电器等私人用品的票据； 2、发票开据内容与经营范围不符的发票（或收据），如药店、服装店开具的“办公用品”、专用材料等。 3、各项内容填开不完整、金额大小写不相符或者有涂改的票据。上述情况均不能报销。
（十一）测试化验加工费：指在教学研究过程中支付给外单位的检验、测试、化验及加工等费用。
三、相关注意事项
（一）结算方式（怎么付款） 1、开票单位为北京地区的单张或连号发票金额1000 元以下可以现金支付，1000以上必须刷卡或转账支付并保留刷卡（或银行转账）记录单。 2、开票单位为北京地区以外的，不受金额限制可以直接现金支付或刷卡、转账支付。
国税局增值税发票
国税局普通发票横版
国税局普通发票竖版
出租车票
地税局发票横版
地税发票竖版
一、发票
（二）发票的填开及注意事项 1、付款单位必须为学校全称。 2、正规的发票（假票、作废票）。 3、加盖发票专用章（或财务专用章）。 4、无明细机打小票，需要附加盖发票专用章（或财务专用章）的明细单(办公用品、耗材、实验室用品等) 。 5、发票的报销的期限，当年发票于次年3月底有效。

“大创计划”项目经费报销指南(推荐文档)

天津财经大学“本科生能力培育资助计划”项目经费报销指南为深入推动我校“优秀经济管理人材培育计划” 的实行，教务处启动了“本科生能力培育资助计划” ，该计划包含“乐学” 、“笃学”、“博学”三个子计划，波及到大学生创新创业训练计划项目（大创项目）、大学生学术研究能力训练计划项目（SRT）、支持学生到外国（或境外）短期沟通学习、大学生到行业公司实践，国内外学者为本科生开设讲座等项目。

这些类项目我处均拨付经费赐予支持便于项目顺利展开。

为提升资本的使用效益以及财务报销效率，现联合本科生履行项目的实质状况，特将一些事项说明以下：1.整体说明：“本科生能力培育资助计划” 项目经费归口教务处管理。

项目资助经费由指导老师和肩负项目的项目组学生共同使用。

由指导老师支配使用的经费额度不超出项目经费的 30%，由项目组学生支配使用额度不超出项目经费的 70%，专款专用。

在经费报账环节，我校实行指导教师—项目介绍单位负责人—管理部门三层审查模式，保障经费的规范支出。

项目资助经费分两次下拨，项目立项宣布后，拨付总经费的 50%，经过结项查收后，拨付所有节余经费。

未经过结项查收的停止使用经费。

2.主要开销类型：依据项目性质和项目运转中可能波及的经费开支不一样，特将可能波及到的主要开销类型列表以下：序类型号调研、实习实1践差旅费2会议费图书、办公用3品花费主要经费开销科目交通费（含火车票、本市及外处地铁、公交等）、住宿费会务费（附会议通知或邀请函）发生会务费的报销单需由校长署名，且要与有关差旅费一起报销，比如来回路费和住宿费。

图书资料费、资料邮寄费（快递花费）文具费打印、复印、装订费各种硬件资料（包含硬件制作）花费4资料费软件（包含软件升级）花费低值易耗品花费支付给外单位的场所租借、设施租借费5外协费租用仪器、查验、测试、化验、加工制作花费专家咨询、讲座、培训花费、第一版版面费6专项业务费知识产权、专利申请费在开销类型中：（1）单张办公用品、文具费发票高出200 元（含200元）需开具明细；（2）单张计算机协助设施购买费（电脑配件）发票高出 300 元（含 300 元）需开具明细。

大学生创新创业项目报销指南

海南热带海洋学院大学生创新创业项目报销指南为方便和规范大学生创新创业项目的报账,现将经费报销相关注意事项说明如下:一、大学生创新创业项目资助经费由学校团委和指导教师代管，由承担项目的学生用于项目研究，指导教师不得使用学生研究经费，经费报销须由指导教师和学校团委负责人签字,符合学校经费审批权限的按规定办理。

学生按项目经费预算使用经费，指导教师有审批、监督该项目经费使用的责任，学校对项目经费使用实行经常性的监督，根据项目进展情况统筹管理，保证经费使用科学、合理、规范。

二、经费报销必须实报实销，支出必须有合理依据，不能乱拿发票来套取经费，发现违规者严肃处理。

三、经费报销由项目负责人填写报销单，经指导教师、学校团委负责人审核，至财务处报销。

所有发票背面须有项目负责人和指导教师的签字。

发票必须是正规发票，必须符合财务规定和报销范围（差旅、实验材料、论文版面费等）。

不得报销劳务费。

四、学生支出费用后凭发票报销，发票时间一般应处于项目立项至结题的时间范围内。

项目结题一个月后，原则上学校将未使用完的项目经费收回。

五、发票抬头必须填写“海南热带海洋学院”。

六、报销之前发票须分类处理，并计算出分类发票的总金额和全部发票的金额。

分类如：汽车票、火车票、住宿发票、购物发票等。

七、购买项目所需图书、资料等的发票须明确所购物品或者列出卖方提供的商品清单。

仅有“图书”、“资料”等字样的发票不予报销。

耗材类发票须附有对方公司开具的耗材清单及公司财务章。

超市购买耗材须有超市购物流水明细。

购买的材料必须与公司经营项目一致，如食品店开出电子类器材发票属于无效发票。

八、原则上不允许购买1000元以上的设备，如确实实验需要，而我校没有的小型设备，需提交申请并经指导老师、学校团委、国资处许可后可以购买。

电脑、手机、MP3等不允许购买。

购买超过1000元的设备需要到国资处办理固定资产手续入资产管理，由学校团委或学生所在学院进行资产保管。

九、国家规定，付款（单张发票，联号发票、同一单位一周内所开的发票视同一张）金额超过1000元的，要求实行转账结算，不得支付现金，临时性集中开出的多张发票一律不予报销；金额没有达到1000元的原则上刷学生本人的银行卡支付，报销时提供刷卡小票。

大学生实践创新项目财务报销细则

大学生实践创新项目财务报销细则（报销前请仔细阅读）1、图书、打印、复印、办公用品、实验材料、实验试剂需要附明细清单。

清单金额需与发票金额完全一致，加盖公章。

网上购买尽量让卖家提供发货清单，如无法提供，可将订单截图打印作为清单，截图中需包含物品详细名称及金额。

（示例如图一）2、发票抬头必须是“江苏第二师范学院”，其他抬头一律不予报销。

每张发票均需要需两章（税务监制章和发票专用章）齐全，缺一不可。

3、打车票反面备注起止地点、事由并签字。

公交充值票需要在粘贴单上注明详细的调研事项和调研地点。

4、外地调研车票需提供完整的往返车票，往返时间要真实合理。

（示例如图二）5、版面费需要附用稿通知（纸质版）。

如已出刊，也可提供杂志封面、目录及文章首页复印件。

（示例如图三）6、苏果、金润发等超市结账时获取的机打发票可以直接报销，无需换取总发票。

7 、 200 元以上的实验设备需要去教辅楼资产办找刘昉老师登记。

（电话：83758462）8、打车票、汽车票、火车票等小型票据以鱼鳞状贴在粘贴单上。

粘贴要求：a.每张粘贴单上票据不超过10张；b.填写附件张数；c.填写合计金额大写+小写（粘贴方法如图四）9、报销审批单需自己填写报销部门（院系和经费项目号）、报销日期、用途（分类填写）、金额（大小写）、经办人（报销人及手机号）。

审批单上大小写金额均不得有涂改。

单次报销签字审批规定如下表所示：签字人金额经办人+手机号审核人部门负责人财务负责人分管院领导0-2000（不含 2000）√√√2000-5000（不含 5000）√√√√5000 及以上√√√√√注：1.审核人由指导老师签字+教务处实践科王老师签字2.部门负责人由教务处薛处长签字3.财务负责人由财务处处长签字（教科研楼 705 室）4.分管院领导由分管院长签字（教科研楼 611 室）。

10、每周三、周五下午为财务业务学习时间，不受理业务。

每月5 号、20 号全天为教职工医药费报销，不受理其他业务。

大学生创新创业训练计划项目经费财务报账指南

大学生创新创业训练计划项目经费财务报账指南第一部分总体要求一、总体流程：经办人签字-指导老师审核—院系领导签批-分管校领导签批（签批项目包括：1、金额超过5000元；2、咨询费、劳务费发放）—财务部门审核-财务部门转账付款二、签批权限：院系领导：报账金额5000元及以下；分管校领导：报账金额5000元以上。

三、报销票据种类：1、税务发票；2、非税类票据；3、专用收据；4、自制凭证（如差旅费报销单、市内交通费报销单、劳务费发放表等）；5、文件及相关证明材料票据要求：1、抬头单位必须是“海南医学院”；2、机打发票金额不得更改；3、发票日期、大小写金额、印章、单价、数量等要素齐全规范；4、票面无法全部列举的批量商品，必须附供应商出具的商品清单;5、各种票据背面至少需有经办人、证明人2个人签字。

四、经费本管理经费本由各院系报账员统一管理，每次报账时由报账员或指定的1-2名学生行政助理送至财务管理中心，由财管中心主管会计负责明细记载；经费本应妥善保管，遗失不补。

五、项目结题结余经费管理按要求在项目结题后，经费报销可顺延3个月；3个月后仍有结余经费的学校一律收回。

若3个月后发生的相关论文版面费应向教务部提出报销申请，由教务部安排教学专项经费予以解决。

六、其他1、收款账户统一要求：报销款仅限转至指导老师或报账员账户。

2、公务卡强制结算：发生公务卡强制结算目录的费用应按要求刷卡或银行转账，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

特殊情况无法刷卡的应在发票背面说明情况，报指导老师、院系领导签批。

3、报销对象：仅限于参与课题研究的学生所发生的费用和相关费用，不含校内指导老师发生的各项费用。

第二部分报账审核（一）审核原则1、各项开支真实、合法。

2、严格执行项目预算，不得超范围、超标准开支。

“国家大学生创新性实验计划”项目经费使用范围及报销事项

“国家大学生创新性实验计划”项目经费使用范围及报销注意事项1、经费使用范围1. 样品测试费、试剂费等；2. 创新项目用复印费、打印费及论文装订费等（合计不超过项目经费的25%），超过100元需附上清单；3. 购文具及其它易耗品等，超过100元需附上购物清单；4. 创新项目用邮费；5. 与创新项目有关的车费旅费（火车、汽车、公交、出租车），火车票限报硬座；（寒暑假期间的车票不予报销），交通费不得超过20％，南京市内交通费不得超过5％；6. 科研项目所需图书资料费(合计不超过项目经费的20%)；以上经费的使用必须与所申请的创新项目相关，且不能购买固定资产类设备（如电脑、移动硬盘、mp3等），规定未尽事宜由教务处实践科负责解释。

2、报销要求1. 转帐请填写“南京大学经费转帐单”，付款单位项目代号待审核时由教务实践科老师填写，付款经办人签名处必须由本人及导师签名；2. 需报销的发票必须由本人及导师签名；3. 报销复印费、打印费必须附收款单位出具的盖有公章的复印清单和打印清单；4. 报销定额发票需填写“费报销支出凭证”，经办人处由本人及导师签名；5. 需报销的文具、办公用品发票必须详细填有单价、数量及总额或附收款单位出具的盖有公章的清单；6. 报销火车票和长途汽车票需填写“车船费详细登记表”及“南京大学出差差旅费报销表”，经手人处需由本人及导师签名；7. 报销公交及出租车费需填写“费报销支出凭证”，经手人处由本人及导师签名；8. 报销邮费需填写“南京大学邮费支出报销单”，经手人处由本人及导师签名；9. 报销购买书籍的发票需填写“南京大学工具书及资料验收单”，经手人处需由本人及导师签名。

将所有需报销票据按报销要求整理后按照规定签字，另外详细填写南京大学“大学生创新训练计划”项目经费使用单，之后将经费使用单及所有报销单据交教务处实践科老师处审核。

具体报销要求请查看财务处主页或创新网站报销攻略等材料。

三、审核安排每周审核时间地点另行通知，注意查看创新网站和教务处版通知。

初始版：大创报销指南

这是一段小前言原谅我除了“满…眼…都…是…泪…”再也找不到更合适的形容短语来形容报销过程……所以我觉得你们需要这份东西的。

这里综合了群上老师和各大神们的回复，也加上一点点经验，当然事实也证明每次依靠上一次报销的经验去跑下一次流程时好像还是会出现一些杂七杂八的问题。

因此，如果你们发现这份东西哪里不太对，可以修正后上传一份新版本到群上，让这份流程子子孙孙无穷尽也。

我爱你们。

12级高大白2015年9月25日修订版说明一：没想到这么快就出修订版了……主要是提醒以下几个问题：什么时候该报销：花了钱就能报销，等课题结题时就报销截至了，不要拖到那个时候才报销喔，也会增加结题前后老师们的工作压力。

如何确定报销的额度：这个部分我今天也碰到问题了，只知道最终各个板块的额度还是请先联系潘老师和审核中心的老师，联系方式下面有。

有可能会出现觉得申报书的预算不合理而调整了一些报销的额度，但具体是哪里在调整，调整成多少，就要联系一下老师们。

有知道的亲可以在这里回答一下。

像今天我们过去报劳务以及材料，审核中心的老师说这两个部分都没有钱，让我们问一下预算科，预算科是负责校内预算的因此也不太清楚，就让我们问管理科，管理科的老师说问潘老师比较清晰。

因此如果大家要核对额度的事情最好还是先向潘老师以及审核中心都联系询问一下，再去看看哪些地方能报销。

不过记得不要在老师们最忙的时间点问喔，也请自报家门。

清单的问题：“清单”和小白纸上所写的金额“用途”是不一样的。

“清单”是为了让审核的老师知道这笔钱是怎么花的，多少钱买了多少东西，所以如果发票上能写清楚明细，就不需要开清单，如果写不清楚，记得找店家开清单明细；“用途”是说明为什么要花，这笔款项的合理性。

不开清单的话我也不太清楚能不能报，让其他知道或者报销过的同学在这里说明一下？报销什么时候能拿到：数额少的话就现金，但更多的是支票，报账完立刻能拿到支票，好像是10个工作日内去到贝岗的中国银行兑款，不要过期喔。

校级大创项目经费能报销多少

校级大创项目经费能报销多少在大学中，校级大创项目是一个非常受欢迎的活动，旨在鼓励学生参与创新与科研，提升他们的实践能力和科研水平。

对于参与校级大创项目的学生而言，经费报销是一个非常关键的问题。

那么，校级大创项目经费到底能报销多少呢？1. 资金来源首先，我们需要了解校级大创项目的经费来源。

校级大创项目的经费主要来自学校的科研基金，以及相关单位或企业的资助。

通常情况下，学校会为每个获得通过的校级大创项目提供一定的经费支持。

2. 经费报销范围校级大创项目的经费报销范围主要包括以下几个方面：•实验材料费用：包括实验所需的材料和耗材费用。

•设备购置费用：如需要购买新的设备或器材进行实验。

•差旅交通费用：如前往参加学术会议或考察实习等活动所需的交通费用。

•论文发表费用：如发表学术论文所需支付的版面费用等。

3. 报销标准关于校级大创项目经费的报销标准，一般由学校或相关管理机构制定。

学生在报销经费时，通常需提交相关的发票和费用明细，经过审核后才能获得报销。

4. 报销流程学生在申请校级大创项目经费报销时，一般需要按照学校规定的流程进行操作。

通常包括以下几个步骤：•填写报销单：学生需要认真填写报销单，详细列出每笔费用的金额和用途。

•提交相关证明：学生需要准备好相关的发票、费用清单等资料，并提交给学校财务部门进行审核。

•审核报销：学校财务部门对学生提交的报销材料进行审核，确认无误后进行报销操作。

5. 注意事项在申请校级大创项目经费报销时，学生需要注意以下几点：•保持费用合理：报销材料中的费用必须合理，符合项目实际需求。

•保存好相关证明：学生需要妥善保存好相关的发票和费用清单，以备日后审核之需。

•遵守管理规定：学生需按照学校的管理规定和流程进行操作，确保报销顺利进行。

总的来说，校级大创项目经费是可以报销的，但报销金额取决于项目实际需求和学校管理规定。

学生在参与校级大创项目时，需要认真了解相关规定，严格按照流程操作，以确保经费报销顺利进行。

大学生创新创业训练计划项目经费报销指南

具体报销流程如下：一、审核单位文理工科的大学生创新训练项目由学生所在学院系负责报销审核事宜。

医科的大学生创新训练项目由医学教务处负责报销审核事宜。

大学生创业训练和创业实践项目由创业学院负责报销审核事宜。

其中，不可报销的票据包括：机票、出租车票、路桥票、加油票、停车票、劳务费、会务费、住宿票、餐票、通讯票。

原则上经费使用期限为学校公布立项结果后一年以内。

三、报销程序（一）整理票据1. 票据要求A.报销的票据必须是正式发票，假发票、收据、白条、证明信等不可报销。

B.发票抬头为：中山大学（或中山大学XX学院）。

C.票据可报销的有效期限：一年。

以发票开票日期为准，超过一年的不予报销，如于2013年3月1日办理报销，则开票日期在2012年3月1日至2013年3月1日之间的发票均在报销的有效期限内。

2.票据的合理分类对众多零散的票据，请将票据用途、业务内容整理并分类。

各种票据的分类标准如下：A.日常办公用品：笔、纸、鼠标、键盘、墨水、电池、文件夹（盒）、胶水、信封、插座、笔记本等办公常用消耗品。

B.订报刊、资料费：书、杂志、报纸、VCD 、DVD 、录音（像）带等资料。

C.邮费：邮寄费、快递费。

D.印刷费：论文版面费、专著或教材出版费、资料冲印费、资料复印费、信封印刷费等。

E.市内交通费：广州市内发生的公交车费、地铁费（不包括充值卡、充值凭单）。

大连理工大学大学生创新创业训练计划项目经费报销说明

大连理工大学大学生创新创业训练计划项目经费报销说明一、项目经费使用范围大学生创新创业训练计划项目经费主要用于完成本项目所需的设备费、材料费、资料费及发表文章、申请专利、参加会议、调研费等开支。

项目经费不得用于与研究无关的软硬件的购买、任何劳务费、任何餐费、任何通讯费等，以及其他被认定为不合理的费用。

二、报销单据填写的注意事项。

各种报销的凭证、单据一律要求用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不能用圆珠笔填写。

填写要做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改。

三、报销发票开具的注意事项。

1.报销发票必须是印有税务水印且盖有开票单位财务专用章的正式发票。

2.发票的单位要填写大连理工大学，不能只写学部、学院专业或个人名称。

3.发票大小写金额要相符。

如发票涂改需重新开发票，并加盖开票单位财务专用章。

4.如果开票单位有电脑销售小票的，还需开具发票，报销时凭电脑销售小票和发票报销；如果开票单位没有电脑销售小票的，发票要写明各物品的数量、单价、总价(书籍类物品要写明书籍名称)，然后加盖开票单位财务专用章。

四、经费报销的注意事项。

1.票据后面要注明所购物品的用途，省级、校级项目报销单需负责人（学部、学院领导）、验收人（指导教师）、经手人（项目负责人）、保管员（项目账目管理责任人）都要签名方可报销，国家级项目需验收人（指导教师）、经手人（项目负责人）签名后方可到教务处统一签字报销。

2.报销的票据须分类整理粘贴在报销单背面，报销单由财务网上综合服务平台填报打印。

3.报销内容须按照开题报告中经费预算额度报销。

4.图书、办公用品、试剂材料、电脑配件、打印复印、耗材等必须有销售小票或明细。

每个项目至多购买一块移动硬盘。

5.当年的票据要当年报销，跨年度的发票原则上不予报销。

6.出租车费原则上不予报销。

7.报销外出参加会议差旅费的，须附上会议通知。

出差只能乘坐火车（硬座、高铁或动车二等座）、超标准的一律不予报销。

8.到外地调研出差的要附有往返车票和调研报告，缺一不予以报销。

大学生创新性实验计划项目经费报销步骤 - 中国地质大学

大学生创新创业训练计划项目经费使用须知（A类项目试用）为规范创新创业训练计划项目经费的管理，促进创新创业训练计划建设，使有限的资金发挥最大的效益，根据《中国地质大学（北京）大学生创新创业训练计划项目管理办法（试行）》和有关财经管理规定，特整理以下内容：所指的创新创业训练计划包括校级、市级和国家级创新创业训练计划；创新创业训练计划经费包括学校安排的创新创业训练计划专项建设经费和北京市共建经费和国家级项目的教育部财政资助经费。

坚持“量入为出，收支平衡”原则，科学安排，优化配置。

要严格按照项目的目标和任务，科学合理地编制和安排预算，在下拨经费范围内可自主使用，但杜绝随意性。

坚持专款专用原则，项目经费纳入校财务统一管理，独立核算，确保专款专用，不得随意截留、挪用和挤占。

教师不得使用学生研究经费，学校不提管理费。

项目结束后进行费用决算，并接受审计部门监督检查。

经费使用范围：1、材料费：指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用；2、测试化验加工费：是指在项目研究开发过程中支付给外单位的检验、测试、化验及加工等费用；3、印刷费：指印刷调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用；4、图书资料购置费：指购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、誊录、制图等费用；5、差旅费：是指在项目研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等；6、会议费：是指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询、检查、项目验收或鉴定等活动而发生的会议费用；7、出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究开发过程中，需要支付的出版费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信网络费、专利申请及其他知识产权事务等费用；8、其他经审定与项目研究有关的费用。

报销流程：1、到学校报账大厅（综合办公楼一层）领取一张费用报销单（差旅费报销单）和一张发票粘贴单。