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核心技术说明
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不得如内;的牌子。从此人民过着水深火热、流离失所、
妻离子散的生活。祖国母亲呀，你的儿女在流泪。就在
这时候中国领导人民和帝国主义、封建主义、资本主义
作斗争，人
BUSINESS STYLE
2020
PERSONAL WORK SUMMARY
商业项目融资投资报告
BUSINESS PROJECT INVESTMENT REPORT
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市场发展方向
第一季度
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第三季度
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第二季度
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汇报人：某某某
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核心技术说明
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不得如内;的牌子。从此人民过着水深火热、流离失所、
妻离子散的生活。祖国母亲呀，你的儿女在流泪。就在
这时候中国领导人民和帝国主义、封建主义、资本主义
作斗争，人
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2020
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商业项目融资投资报告
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市场发展方向
第一季度
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汇报人：某某某
PPP发展概况及案例分析教材(共 63张PPT)
使用者付费
服务直接和使用者的付费相衔接，即使使 用者付费不能完全弥补，ppp模式也使得政府的 支出是分期支付而不是全额支付。
服务费我们直接从用户付费中扣吧~~你们不用掏 钱了。
政府 社会资本
好，不够我们再分期付。
政府 2019/2/1
管理工程学院
1.7、PPP模式的优势
优势二：提高项目运营成功率 传 统 投 资 模 式
PPP 已经逐渐成为助推基础设施建设和公用事业 发展的利器。从第一个国家批准的 BOT 项目——广西 来宾 B 电厂，到上海黄浦江大桥、北京第十水厂，再 到国家体育馆——鸟巢，无不是 PPP 模式完成的。但 是都是浅层次的。在利益分配、风险共担、政府监督 方面，并不具备真正意义上的PPP特征。
哈尔滨
试点城市
洛阳市
2019/2/1
管理工程学院
1.4、PPP出现的现实根源
1 2 3
• 土地财政难以为继
• 地方政府债务风险亟需化解
• 进一步拓展社会资本的投资领域 • 新型城镇化和人口老龄化的迫切要求 • 建立和完善现代财政制度的内在要求
4
5
2019/2/1
管理工程学院
1.5、PPP模式的适用范围
那些规模较大、需求较稳定、长期合同关系较清楚的项目，如 供水、供电、通信、污水处理、建桥修路、医院等都适合采用。
基础建设项目太多，预算太少，怎 么办？好焦虑。。。 政府
让我们参与呀，允许我们对用户收 取费用就行。
社会资本参与基础设施和服务的提供，对服务收费或 对用户收费，在特许经营期限内获得一定的报酬。特许经 营期截止时将项目无偿移交给政府。
服务，其主要作用是改善他们
的生活质量及福利，特别面向 那些资源贫乏的人群。
PPP全流程操作实务及案例分析课件(PPT 96页)
车之三鉴
北京财指南咨询有限公司
一、回顾2014、2015年，展望2016年（续）
1. 回顾2014、2015年
• 经济观察报-2015年5月10日—PPP项目究竟值不值？财政部6月将发 布PPP操作指南
• 第一财经日报-2015年5月13日—“PPP风口”上的环保企业：赚钱不 容易
• 中国水网-2015年5月24日-徐向东点评国发42号文：中国式PPP已经 初具雏形
成功举办
北京财指南咨询有限公司
一、回顾2014、2015年，展望2016年（续） 2. 展望2016年
• E20水网固废网- - 2016年4月9日- -边界不清的城市水环境领域，企 业的创新机会在哪儿？
• 济南市建设工程招标投标协会- - 2016年4月25日- -济南市建设工程 招标投标协会“政府与社会资本合作（PPP）”培训圆满结束
• 2004年3月19日原建设部发布的《市政公用事业特许经营管理办法》 (建设部令第126号)曾把市政公用事业的PPP项目推向高潮。
北京财指南咨询有限公司
中国PPP是一个旧概念
二、中国PPP新法律（续） （二）、中国PPP更是一个新概念
• 2013年11月12日，《中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》 (中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过): …建立透明 规范的城市建设投融资机制，允许地方政府通过发债等多种方式拓宽 城市建设融资渠道，允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础 设施投资和运营，研究建立城市基础设施、住宅政策性金融机构…
政府和社会资本合作(PPP )全流程操 作 实务暨案例分析-2016-21
徐向东
专为中国智慧PPP俱乐部线下论坛（第3期）——北京市
2016年5月21日
北京财指南咨询有限公司
一、回顾2014、2015年，展望2016年（续）
1. 回顾2014、2015年
• 经济观察报-2015年5月10日—PPP项目究竟值不值？财政部6月将发 布PPP操作指南
• 第一财经日报-2015年5月13日—“PPP风口”上的环保企业：赚钱不 容易
• 中国水网-2015年5月24日-徐向东点评国发42号文：中国式PPP已经 初具雏形
成功举办
北京财指南咨询有限公司
一、回顾2014、2015年，展望2016年（续） 2. 展望2016年
• E20水网固废网- - 2016年4月9日- -边界不清的城市水环境领域，企 业的创新机会在哪儿？
• 济南市建设工程招标投标协会- - 2016年4月25日- -济南市建设工程 招标投标协会“政府与社会资本合作（PPP）”培训圆满结束
• 2004年3月19日原建设部发布的《市政公用事业特许经营管理办法》 (建设部令第126号)曾把市政公用事业的PPP项目推向高潮。
北京财指南咨询有限公司
中国PPP是一个旧概念
二、中国PPP新法律（续） （二）、中国PPP更是一个新概念
• 2013年11月12日，《中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》 (中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过): …建立透明 规范的城市建设投融资机制，允许地方政府通过发债等多种方式拓宽 城市建设融资渠道，允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础 设施投资和运营，研究建立城市基础设施、住宅政策性金融机构…
政府和社会资本合作(PPP )全流程操 作 实务暨案例分析-2016-21
徐向东
专为中国智慧PPP俱乐部线下论坛（第3期）——北京市
2016年5月21日
PPP项目融资管理实务培训课件(ppt 46页)
贷款承诺函、保函 项目贷款、银团贷款 法国开发署中间信贷 项目收益票据 中期票据、永续债 供应链融资（保理） 融资租赁 结构化安排引入信托、证
券、保险、理财等资金 资金结算、托管/监管
项目营运期贷款 资产支持票据（ABN） 融资租赁 并购融资及并购顾问
1
二
目录
PPP融资操作实务
二、PPP融资操作模式
（五）债券融资
1、中期票据
二、PPP融资操作模式
案例6：债券融资
政府
特许经营权
A集团
运营管 理
发债 银行
补充运营资金
项目1 项目2 项目3
•PPP模式：A集团被授予中心城区污水处理特许经营权，特许
经营期8-30年不等
•融资需求：投资运营管理的生活污水处理厂达到63个，日常运营资金需求显著增加
案例4：城市发展基金
二、PPP融资操作模式
B集团公司
G旗下基金
控股70%
30亿元，持股30%
险资 （优先级LP）
30亿元
银行1（次优先级 LP）
20亿元
银行2（优先 级LP）
20亿元
案例5：股权基金 （社会资本）
BG（B与G出资组成） （劣后LP）
受托管理的GP 30亿元
BA基金 （100亿元）
一、PPP综合金融服务内涵
（二）浦发银行PPP综合金融服务
一、PPP综合金融服务内涵
（三）PPP综合服务方案
项目筛选及论证方案 项目与社会资金对接方案 设计政府负债结构优化方案 设计专业的交易结构方案 设计专业的回报机制及风险 分配方案
设计项目公司成立方案
设计股、债、贷一站式投融 资方案
提供股、债、贷一站式 融资方案
ppp项目融资模式.ppt
项目内容介绍
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项目内容介绍
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项目1
项目2 项目4
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运营团队
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运营团队
03
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市场发展方向
04
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PART 01 的火花。对于南京，有太多的话要说，有太多的情感抒
发不完。不奢望每个人都能和我一样对南京有一份深厚 的爱，只希望大家都能够来好好地欣赏南京，认真地感 受南京带给你的震撼。相信不久，你也会在南京的某一 个角落、某一份美食中品尝出家的味道。"难报三春晖 作文500字 ;;谁言寸草心，报得三春晖。;我们做子女的，永远也报 答不了妈妈对我们的恩情。妈妈的爱就像温暖的阳光， 滋润我们的心房，妈妈的爱就像清澈的小溪，灌溉我
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运营团队
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市场发展方向
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PART 01 的火花。对于南京，有太多的话要说，有太多的情感抒
发不完。不奢望每个人都能和我一样对南京有一份深厚 的爱，只希望大家都能够来好好地欣赏南京，认真地感 受南京带给你的震撼。相信不久，你也会在南京的某一 个角落、某一份美食中品尝出家的味道。"难报三春晖 作文500字 ;;谁言寸草心，报得三春晖。;我们做子女的，永远也报 答不了妈妈对我们的恩情。妈妈的爱就像温暖的阳光， 滋润我们的心房，妈妈的爱就像清澈的小溪，灌溉我
ppp项目融资介绍ppt
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ppp项目融资介绍ppt
汇报人
某某某
目录 Contents
1 项目简介 2 项目计划 3 市场分析 4 未来规划
什么画张画一定要有那么多的条条框框。那时我就在想：我不想长大，长大后限定太多，我觉得大人真的很可怜！其实画画本没有 好坏之分，只是每个人眼中的事物不同而已。我多想和你说：画画不是作业不是功课，而是让生活更加美丽的一件事，我们都可以
01
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03
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◎这里是小节标题一 ◎这里是小节标题二 ◎这里是小节标题三 ◎这里是小节标题四
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2
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6
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汇报人
某某某
目录 Contents
1 项目简介 2 项目计划 3 市场分析 4 未来规划
什么画张画一定要有那么多的条条框框。那时我就在想：我不想长大，长大后限定太多，我觉得大人真的很可怜！其实画画本没有 好坏之分，只是每个人眼中的事物不同而已。我多想和你说：画画不是作业不是功课，而是让生活更加美丽的一件事，我们都可以
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PPP模式解析与案例ppt课件
增加了政府风险负担； 2.组织形式比较复杂，增加了管理上协 调的难度，对参与方的管理水平有一
P 4.政府和私企共同参与项目建设运营，可达成互 定要求；
利合作目标；
3.如何设定项目的回报率可能成为一个
5.有意向私企可尽早与政府接触，减少投标费用 颇有争议的问题
招标时间；
9
四、PPP 的运作流程
操作流程
Management Co ntract
Design-Build -Transfer
BT
Build-Transfer
DBMM O&M DBO
Design-BuildMajor Maintena nce
Operation& Mai ntenance
Design-Build -Operate (Super Turnkey)
2
PPP 的内涵与外延
中国财政部
PPP模式是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社 会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费” 及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格 和质量监管，以保证公共利益最大化。
PPP有广义和狭义之分：
合同 期限 8-15年 8-15年
25-30年
25-30年 25-30年
不确定
DBTO
Design-BuildTransfer-Operate
DBFO
Design-BuildFinance-Operate
设计-建造转移-经营
设计-建造投资-经营
私人部门先垫资建设基础设施，完工后以约定好的价格移交给公共部 门。公共部门再将该设施以一定的费用回租给私人部门，由私人部门 经营该设施。私人部门这样做的目的是为了避免由于拥有资产的所有 权而带来的各种责任或其他复杂问题。
ppp项目融资ppt
7
6
5
4
3
2
1
0
1
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3
4
5
6
7
8
业态占比
分类占比
BUSINESS
55 70 85 40 60 80
输入文本
输入文本
输入文本
输入文本
2 .
项目产品运营
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内容这里可以添加主要内容
BUSINESS
59%
输入文本
34%
输入文本
这里可以添加主要内容这里可以 添加主要内容这里可以添加主要
3 .项目发展规划来自BUSINESS投资回报分析
4 .
投资回报分析
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2
这里可以添加主要内容
……
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这里可以添加主要内容这里可以添加主要内容
…… 这里可以添加主要内容这里可以添 加主要内容这里可以添加主要内容
……
BUSINESS
1 .
项目背景介绍
BUSINESS
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这里可以添加主要内容这里 可以添加主要内容这里可以
添加主要内容
输入文本
这里可以添加主要内容这里 可以添加主要内容这里可以
添加主要内容
输入文本
1
…
这里可以添加主要内容这里 可以添加主要内容这里可以
BUSINESS
3 1
2
2 .
项目产品运营
4
6 5
BUSINESS
输入文本
这里可以添加主要内容这里可以添加主要内容这里可 以添加主要内容
输入文本
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PPP项目运作实战及案例分析下.pptx
随着出租车、私家车、电动车等新的交通工具出现，百姓出行有 了更多的选择，公交企业自身管理相对不足，车况较差、公交服务意 识不够，也影响了企业自身的发展。
15
BT模式风险因素分类及分析
BT模式经常涉及到的风险因素主要有自然风险、政治风险、经济 风险、资金风险、管理风险、建造风险和其他风险等7大类。
BOT的基本操作流程
BOT项目融资的基本操作流程一般包括以下三个阶段：
（1）B——建设阶段。一般情况下，投资者根据东道国政府的法律 、法规，按照一定的出资比例与东道国共同组建股份公司或者企业等 ，成立双方合营的公司。 （2）O——运营阶段。在BOT中，运营即企业的运转、操作以及管 理。在具体的运营方式中可以选择独立经营、参与经营以及其他经营 方式。 （3）T——转让阶段。在特许权期满后，项目公司将一个运行良好 的项目移交给项目所在国政府或者政府所属机构。
项目融资的主要结构
投资结构
单一项目子公司 非限制性子公司 代理公司 公司型合资结构 合伙制或者有限合伙制 结构 非公司型合资结构等。
融资结构
资金结构
项目的融资结构是项 目融资的核心，通常 采用的项目融资模式 有：产品支付融资、 杠杆租赁融资、BOT、 PPP、TOT融资、 ABS融资等多种模式。
项目的资金结构主要是 决定在项目中股本资金
截至2012年9月6日，酒店公寓可售套数为164，去化近四成，但341套“豪宅 ”则仍有303套显示为“可售”。截至2013年8月25日，东方之门酒店式公寓 销售状况相对较好，目前可售房源为103套，去化近半;而住宅产品的销售状 况尤其惨淡，目前的可售房源为326套，而总共409套房源仅售出83套，去化 仅两成。
劳资纠纷 管理人员更换频繁
能源材料供应 设计变更
15
BT模式风险因素分类及分析
BT模式经常涉及到的风险因素主要有自然风险、政治风险、经济 风险、资金风险、管理风险、建造风险和其他风险等7大类。
BOT的基本操作流程
BOT项目融资的基本操作流程一般包括以下三个阶段：
（1）B——建设阶段。一般情况下，投资者根据东道国政府的法律 、法规，按照一定的出资比例与东道国共同组建股份公司或者企业等 ，成立双方合营的公司。 （2）O——运营阶段。在BOT中，运营即企业的运转、操作以及管 理。在具体的运营方式中可以选择独立经营、参与经营以及其他经营 方式。 （3）T——转让阶段。在特许权期满后，项目公司将一个运行良好 的项目移交给项目所在国政府或者政府所属机构。
项目融资的主要结构
投资结构
单一项目子公司 非限制性子公司 代理公司 公司型合资结构 合伙制或者有限合伙制 结构 非公司型合资结构等。
融资结构
资金结构
项目的融资结构是项 目融资的核心，通常 采用的项目融资模式 有：产品支付融资、 杠杆租赁融资、BOT、 PPP、TOT融资、 ABS融资等多种模式。
项目的资金结构主要是 决定在项目中股本资金
截至2012年9月6日，酒店公寓可售套数为164，去化近四成，但341套“豪宅 ”则仍有303套显示为“可售”。截至2013年8月25日，东方之门酒店式公寓 销售状况相对较好，目前可售房源为103套，去化近半;而住宅产品的销售状 况尤其惨淡，目前的可售房源为326套，而总共409套房源仅售出83套，去化 仅两成。
劳资纠纷 管理人员更换频繁
能源材料供应 设计变更
国家体育场(鸟巢)PPP项目投融资案例分析 ppt课件
权重 10 15 20 25 5 5 5 15
占了45% 的权重
3.6“鸟巢”PPP项目的合同结构
3.7项目融资计划
项目总投资35亿元。北京市政府拟采用PPP的融资模式解决资金的筹措问题。 项目资金来源包括资本金、信托贷款、银行贷款、预收项目运营收入投入和 北京市政府提供的次级债务。 项目公司前期运营收入4.9亿元，可用于项目建设资金。扣除预收运营收 入后，项目实际投资30.1亿元，北京市政府和联合体公司按51%:49%的比例提 供资金支持。 北京市政府提供的资金支持为15.35亿元，其中，资本金5.95亿元，占项目 公司注册资本的51%;提供的债务资金支持为9.4亿元，由北京市政府提供全额 贴息贷款。 联合体公司提供的资金支持为14.75亿元，其中资本金5.72亿元，占项目公司 注册资本的49%;协助解决项目公司信托贷款3亿元，银行贷款6.03亿元。考虑 项目预期运营收入4.9亿元投入的不确定性，当其影响所需的建设资金时，在 优化建筑设计方案增加投资2.5亿元以内，由投标人解决;超出2.5亿元的部分， 由北京市国有资产经营公司和投标人按51%和49%的比例解决。
3.8项目融资结构
1.3“鸟巢”方案的由来
• 国家体育场设计方案经全球设计招标产 生，最终为瑞士赫尔佐格和德梅隆设计 事务所、奥雅纳工程顾问公司及中国建 筑设计研究院设计联合体共同设计的 “鸟巢”方案。 • 该方案主体由一系列辐射式门式钢桁架 围绕碗状坐席区旋转而成，空间结构科 学简洁，建筑和结构完整统一，设计新 颖，结构独特，为国内外特有建筑。
3.2PPP融资方式的操作流程
收回投资并取得一定回报之后 政府或项目 发起人
通过国际招标 授予特许权
融资、建设、设备采购、运营
项目公司
PPP融资模式创新和应用(课件范本)
➢ 将社会资本引入公共服务领域，激发市场主体活力，推动 政府职能转变，既发挥政府在基础设施投资中的引导带动 作用。
➢ 同时强调发挥社会资本在技术创新、管理效率及风险管控 等方面的专业优势，形成多元化、可持续的基础设施项目 资金投入与运行机制，缓解政府债务及公共财政压力。
➢ 强化契约精神和市场观念，有效满足公共服务需求，推动 公共服务领域国家治理体系和治理能力现代化。
政府授权主体
直接持股
引入股权资本
间接持股
民营资本及PE等金融资本加入
约定期限后项目 移交，社会资本
退出
资产证券化
转让 长期持有
未到约定期限， 出于某种原因， 社会资本退出
约定期限后项目 不移交，社会资
本长期持有
合作成立
特许经营公司
建设运营 PPP项目
引入外源性债权融资
一段时间后
银行贷款
银行贷款融资
项目收益债 发行债券融资 6
政府和社会资本合作（PPP）专题讲座
PPP融资模式创新和应用（范本）
XXXX工程咨询公司 张三
XXX工程咨询有限公司
目录
I.PPP项目融资的主要特点 II.投资项目的传统信贷融资模式 III. PPP项目融资渠道和模式创新 IV.PPP项目资金筹措案例 V.完善PPP项目融资模式的思考
XXX工程咨询有限公司
4、PPP融资赋予各种改革创新功能
（1）不能仅关注PPP模式的融资功能 ➢ 融资仅是PPP的目的之一，而不是全部。引入社
会资本，除引入资金外，更重要地是引入先进技 术和管理经验；
➢ 融资更多地是考虑各自风险最小化。PPP则要求 使项目整体风险最小化，通过合作降低各自风险 ，发挥“1+1>2”的机制效应。
➢ 同时强调发挥社会资本在技术创新、管理效率及风险管控 等方面的专业优势，形成多元化、可持续的基础设施项目 资金投入与运行机制，缓解政府债务及公共财政压力。
➢ 强化契约精神和市场观念，有效满足公共服务需求，推动 公共服务领域国家治理体系和治理能力现代化。
政府授权主体
直接持股
引入股权资本
间接持股
民营资本及PE等金融资本加入
约定期限后项目 移交，社会资本
退出
资产证券化
转让 长期持有
未到约定期限， 出于某种原因， 社会资本退出
约定期限后项目 不移交，社会资
本长期持有
合作成立
特许经营公司
建设运营 PPP项目
引入外源性债权融资
一段时间后
银行贷款
银行贷款融资
项目收益债 发行债券融资 6
政府和社会资本合作（PPP）专题讲座
PPP融资模式创新和应用（范本）
XXXX工程咨询公司 张三
XXX工程咨询有限公司
目录
I.PPP项目融资的主要特点 II.投资项目的传统信贷融资模式 III. PPP项目融资渠道和模式创新 IV.PPP项目资金筹措案例 V.完善PPP项目融资模式的思考
XXX工程咨询有限公司
4、PPP融资赋予各种改革创新功能
（1）不能仅关注PPP模式的融资功能 ➢ 融资仅是PPP的目的之一，而不是全部。引入社
会资本，除引入资金外，更重要地是引入先进技 术和管理经验；
➢ 融资更多地是考虑各自风险最小化。PPP则要求 使项目整体风险最小化，通过合作降低各自风险 ，发挥“1+1>2”的机制效应。
PPP项目融资模式(PPT 39张)
PPP项目融资模式 (附：PFI模式)
1
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PPP模式
（一） PPP模式( Private Public
Partnership，PPP,公共部门与私人企业合作模 政府、盈利性企业和非式盈）利性企业基于某个项目而
形成的相互合作关系的形式。
广义：泛指公共部门与私人部门为提供公共
产品或服务而建立的各种合作关系。 狭义：可以理解为一系列项目融资模式的总称
4
2.广义PPP模式的三种分类
外包类：PPP项目一般是由政府投资，私人部门承包整个项 目中的一项或几项职能，私人部门承担的风险相对较小。
特许经营类：项目需要私人参与部分或全部投资，并通过一 定的合作机制与公共部门分担项目风险、共享项目收益。项
目的资产最终归公共部门保留。
私有化类：PPP项目则需要私人部门负责项目的全部投资，在 政府的监管下，通过向用户收费收回投资实现利润。私人部门
7
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PPP模式
PPP模式成功运作的必要条件
（1）政府部门的有力支持。
在任何情况下，政府均应从保护和促进公共利益的立场出发，负 责项目的总体策划，组织招标，理顺各参与机构之间的权限和关
系，降低项目总体风险等。
（2）健全的法律法规制度。
PPP项目的运作需要在法律层面上，对政府部门与企业
部门在项目中需要承担的责任、义务和风险进行明确界
，包含BOT、TOT、DBFO等多种模式。狭义
的PPP更加强调合作过程中的风险分担机制和
项目的衡工量值原则。
2
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PPP模式
PPP模式的含义
（1）PPP项目融资模式下促进了政府管理的改革。 （2） PPP项目融资模式可以作为政府解决城市公共基础设
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PPP模式
（一） PPP模式( Private Public
Partnership，PPP,公共部门与私人企业合作模 政府、盈利性企业和非式盈）利性企业基于某个项目而
形成的相互合作关系的形式。
广义：泛指公共部门与私人部门为提供公共
产品或服务而建立的各种合作关系。 狭义：可以理解为一系列项目融资模式的总称
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2.广义PPP模式的三种分类
外包类：PPP项目一般是由政府投资，私人部门承包整个项 目中的一项或几项职能，私人部门承担的风险相对较小。
特许经营类：项目需要私人参与部分或全部投资，并通过一 定的合作机制与公共部门分担项目风险、共享项目收益。项
目的资产最终归公共部门保留。
私有化类：PPP项目则需要私人部门负责项目的全部投资，在 政府的监管下，通过向用户收费收回投资实现利润。私人部门
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PPP模式
PPP模式成功运作的必要条件
（1）政府部门的有力支持。
在任何情况下，政府均应从保护和促进公共利益的立场出发，负 责项目的总体策划，组织招标，理顺各参与机构之间的权限和关
系，降低项目总体风险等。
（2）健全的法律法规制度。
PPP项目的运作需要在法律层面上，对政府部门与企业
部门在项目中需要承担的责任、义务和风险进行明确界
，包含BOT、TOT、DBFO等多种模式。狭义
的PPP更加强调合作过程中的风险分担机制和
项目的衡工量值原则。
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PPP模式
PPP模式的含义
（1）PPP项目融资模式下促进了政府管理的改革。 （2） PPP项目融资模式可以作为政府解决城市公共基础设
PPP模式关键问题及案例分析(第三讲)PPT课件
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第三部分 南京长江二桥PPP项目运作经验
4
南京二桥PPP运作的实例
PPP的中国实践 南京长江二桥PPP项目运作经验
一、背景
为解决资金、管理问题，提高市场在资 源配置中起决定性作用
政府
PPP
政府购买服务
国企
混合所有制
国企改革
小政府 大社会
二、项目概况
南京长江二桥PPP前基本情况
南京长江二桥工程 于1997年10月开工 ，2001年3月26日建 成通车
PPP模式操作流程 关键问题及案例分析
成本管理部、工程管理部
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总体概述
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2
主要内容
▪ 第一部分 概 述 ▪ 第二部分 徐州水司PPP运作的实例 ▪ 第三部分 南京长江二桥PPP项目运作经验
3、转让价格
2、操作程序复杂，时间较长
风险 问题
投资主体难落实；资产评估复杂 ，评估范围广、量大；需国家计
委审批；需取得债权人同意。
4、后续管理整合
股权转让的定价依据主要是参考公司的所有 者权益，即净资产来确定，从而导致部分股 权转让一次性获得的资金量不如一定年限经 营权或收费权转让获得的资金量多。但是另 一方面，二桥所有的负债也全部转移到新公 司，由新公司来承担。
财政压力大
财务费用偏高，年支付贷款利 息约1.32亿元，还贷负担较 重，后续投资能力弱
PPP具有的优势
PPP在融资、效率、技术及管理等方 面本身具备一定的生命力和优势
政策导向 财政压力
自身优势
三、项目交易设计和法律结构：交易设计
第三部分 南京长江二桥PPP项目运作经验
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南京二桥PPP运作的实例
PPP的中国实践 南京长江二桥PPP项目运作经验
一、背景
为解决资金、管理问题，提高市场在资 源配置中起决定性作用
政府
PPP
政府购买服务
国企
混合所有制
国企改革
小政府 大社会
二、项目概况
南京长江二桥PPP前基本情况
南京长江二桥工程 于1997年10月开工 ，2001年3月26日建 成通车
PPP模式操作流程 关键问题及案例分析
成本管理部、工程管理部
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主要内容
▪ 第一部分 概 述 ▪ 第二部分 徐州水司PPP运作的实例 ▪ 第三部分 南京长江二桥PPP项目运作经验
3、转让价格
2、操作程序复杂，时间较长
风险 问题
投资主体难落实；资产评估复杂 ，评估范围广、量大；需国家计
委审批；需取得债权人同意。
4、后续管理整合
股权转让的定价依据主要是参考公司的所有 者权益，即净资产来确定，从而导致部分股 权转让一次性获得的资金量不如一定年限经 营权或收费权转让获得的资金量多。但是另 一方面，二桥所有的负债也全部转移到新公 司，由新公司来承担。
财政压力大
财务费用偏高，年支付贷款利 息约1.32亿元，还贷负担较 重，后续投资能力弱
PPP具有的优势
PPP在融资、效率、技术及管理等方 面本身具备一定的生命力和优势
政策导向 财政压力
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三、项目交易设计和法律结构：交易设计
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国外研 究现状
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先发优势
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政策优势
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产业配套优势
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核心技术优势
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人才优势
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品牌优势
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答：楼主你好！不管是什么技能都要先用2级 技能书升级到2级才能用3级技能书升级到3级。
问：火眼金睛（找出词语中的错别字并改 正）。自由自再（）引人住意（）齐头...
CONTENT 目录
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分
项目背景研究 团队成员介绍 项目特色展示 市场评估分析 财务计划报表
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项目背景研究
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