信息化助力公司廉洁风险管控

信息化助力公司廉洁风险管控

信息化，作为一种“制度+科技”的管控手段，逐步在公司业务和管控领域“落地”，助力公司实现跨越发展的目标。随着公司业务的多元化使主营业务和关键环节的廉政风险问题更加突出。而运用信息化手段把公司风险管理和信息化管理，引入党风廉政建设和反腐倡廉建设中。根据公司新战略机遇期规划，通过各项业务、各岗位权限及廉政风险事项，识别出流程和业务中的廉政风险点以及防控措施，运用信息化手段内嵌于本企业信息管理系统，实行在线监控、管控、实时预警处置等，达到了加强风险防控、规范权力运行、完善制约和监督的防控目标，使公司廉政风险可控、在控和能控。

一、以业务职能为基础，以规范权力运行为核心，以信息化手段为支撑，明确公司三级组织架构与职责，制定公司标准、再造业务流程、规范业务管理、明确岗位职责、调配公司资源、组织经营分析、防范经营风险、提升管控能力，实现决策过程全程留痕和可追溯，电子化监督。控制成本，获得效益。

二、全面推行招标（采购）系统。在全公司规范招标采购管理，对包括工程、大宗物资、设备、咨询服务等所有项目进行线上招标、采购，实现采购过程数字化、全程可追溯、

可管控，实现供应商库、采购信息等资源的标准化，最大程度降低采购风险。

三、加强公司合同管理，防范合同法律风险，对材料、劳务、分包、机械租赁等所有对外的经济合间都由公司各职能部门初审，法规部和律师事务所审核，再由分管领导、总经理、董事长审批，最大程度地减少法律风验。

四、探索利用信息化手段实现公司资金风险管控的新需求，实现事前防范、事中控制、事后监督的财务全面管控。事前防范，包括资金计划、控制授信额度、资金自动归集等；事中控制，针对不同业务采用不同的审批、复核流程进行控制，对异常交易可以实时监控；事后监督，包括风险控制分析、决策支持。实现了整个公司资金最大程度的集中和交易自动化处理，并能够动态监控和管理整个公司的资金动向，强化资金计划管理和风险控制，有效控制资金的流通风险。

五、依据公司投资建设施工业务的布局，把项目管理划分为施工项目管理（含一般施工项目管理和总承包项目管理）和投资项目管理。同时针对两个项目管理类型分别进行了业务领域的划分：施工分为：策划管理、合同管理、成本管理、进度管理、分包管理、物资管理、设备管理、技术质量、安全环保、信用评价、交竣工管理等业务；投资项目管理业务领域划分为：项目基本建设程序、项目策划管理、合同管理、计划进度、投资控制、履约管理、技术质量、安全环保、征

地拆迁、农民工管理、交竣工管理等。实现项目全周期管理，有效防范项目风险。

六、借助信息化手段实现人力资源管理的变革，实现人力资源的基本信息、薪资福利、社会保险、人员异动、考勤管理的公司人力资源多维度多层次的有效聚合，有效发挥人力资源的最大价值，可以实现将来跨部门、跨公司、跨项目的人才交流、人才共享。

信息化帮助公司管理走向标准化与规范化。通过业务部门合作，全面梳理和完善管理流程，解决传统经营管理模式下，标准不统一、制度落实不到位、经营管理信息传递不畅等问题，打破了传统部门级管理思想，实现跨职能、跨部门之间协同工作方法。同时将多年的制度建设和项目管理经验进行了梳理优化，将标准和流程固化到信息化系统中，提升了公司管理能力，使决策层、管理层、业务部门能集中资源，及时了解和管控经营和项目管理情况，逐步帮助公司实现精益化管理。

信息化解决了公司内部信息不透明，数据利用率低下的问题。打破部门壁垒，实现职能数据一体化。通过协同工作，使所有日常工作相互促进相互监督，形成良性循环，提高了基层员工工作效率，保证了数据的真实性、时效性，逐步推进业务基础信息数据的收集、整合及分析能力，加强项目管控水平，实现实时动态管理。

信息化为就按决策支持提供依据，为公司各级管理和业务人员提供辅助分析手段，提升分析与决策水平，增强公司信息数据分析能力，为领导层决策提供依据。

信息化有助于加强公司风险管控。在主营业务生产经营过程中，信息化平台具备了完善的风险分析防控能力，对应风险所涉及的流程，将关键环节作为风险控制点，采取相应的控制措施，减少项目实施过程中不确定因素带来的风险，为公司分析经营状况、评估管理水平提供了有效手段，并有效避免了经营履约风险。

公司信息化建设任重道远，信息中心要发挥统筹建设职能，各业务系统高效协同，达到管理与技术深度融合，信息互通，数据共享，掌握信息化建设过程的主动权，严格廉洁风险管控，为公司高质量发展提供动力。