易飞ERP盘点作业指导书
盘点作业指导书
盘点作业指导书一、背景介绍盘点是企业管理中非常重要的环节之一，通过盘点可以准确了解企业的资产状况，为企业的决策提供有力的依据。
为了确保盘点工作的准确性和高效性，制定本作业指导书，详细介绍了盘点作业的流程和注意事项。
二、盘点作业流程1. 准备工作(1) 确定盘点时间和地点：根据企业的实际情况，确定盘点的时间和地点，并提前通知相关人员。
(2) 编制盘点清单：根据企业的资产种类和数量，编制盘点清单，包括资产名称、编号、规格型号等信息。
(3) 分配盘点任务：根据盘点清单，合理分配盘点任务，确保每个资产都能得到准确盘点。
2. 盘点执行(1) 盘点前检查：在正式开始盘点之前，检查盘点工具的完好性，如计算机、扫描枪等设备是否正常运行。
(2) 盘点过程：按照盘点清单逐一盘点资产，记录资产的实际情况，如数量、状况等。
(3) 异常处理：如果在盘点过程中发现资产数量与清单不符或者出现其他异常情况，及时进行记录，并通知相关人员进行处理。
3. 盘点结果整理(1) 数据整理：将盘点结果进行汇总整理，包括资产种类、数量、价值等信息，并进行分类统计。
(2) 异常分析：对盘点结果中出现的异常情况进行分析，找出原因，并提出改进措施。
(3) 盘点报告：根据盘点结果，编制盘点报告，包括盘点的目的、过程、结果和建议等内容，并提交给相关部门或领导。
三、盘点作业注意事项1. 严格按照盘点清单进行盘点，确保准确性。
2. 盘点过程中要认真核对资产的编号、规格型号等信息，确保与清单一致。
3. 盘点过程中如发现异常情况，要及时记录并通知相关人员进行处理。
4. 盘点过程中要保持仔细、认真的态度，不得有疏漏或马虎行为。
5. 盘点结果要进行严格的数据整理和分析，确保报告的准确性和可读性。
6. 盘点报告要包括盘点的目的、过程、结果和建议等内容，以便后续的决策参考。
四、盘点作业的意义1. 确保资产的准确性和完整性，防止财产损失和浪费。
2. 为企业的决策提供准确的数据支持，提高决策的科学性和精准性。
易飞ERP操作手册PMC部分
ERP 操作手册PMC系统特色:PMC 是物料的控制者,是制令的发出者,其对整个生产计划,采购计划有着重要作用,系统提供了批次需求计划的功能,增强了PMC 实时掌握生产,采购情况,因此做出合理的生产计划与采购计划.同时,系统提供了自动移转请购,工单的功能,能使系统单据环环相扣,因而增强了单据的可追溯性.LRP 提供了凈需求功能.一.进入操作模块的流程:1. 单击＜生产管理＞进入生产管理模块,然后再点击＜批次需求计划＞(即Lot Requirements Planning.简称:LRP)进入＜批次需求计划系统＞模块.二.批次需求计划处理流程1. 在进入＜生成批次需求计划＞画面.分别有基本选项,A. ＜基本选项＞操作要领a. ＜选择计划依据＞的设定:点下拉符号＜▼＞,有4个选项,分别是:＜按工单＞,＜按订单＞,＜按计划来源＞,＜按MPS ).见下图b. ＜选择工厂＞的设定:点击:01:即格第电子＞,然后点击＜确定＞.c. ＜选择来源编号＞的设定:)见下图d. ＜输入计划批号＞的设定:将鼠标移到＜输入计划批号＞的栏内,单击标鼠就会出现计划批号了,此时＜来源单别＞和＜来源单号＞也会自动出现.B .＜高级选项＞操作要领:点击高级选项进入画面.a.＜选择补货政策＞的设定:点下拉符号＜▼＞,有3个选项,分别是:＜按要求＞,＜按批补货＞,＜全部＞.我们一般选＜全部＞.b.＜批次需求计算方式＞的设定:有＜凈需求＞和＜毛需求＞,系统默认为＜凈需求＞,且＜计算库存可用量＞默认为＜v＞.如果选择＜毛需求＞,则＜计算库存可用量＞变为可选项,要把此项的＜v＞去掉.在ERP实施的初期,一般选择＜毛需求＞,待ERP运行稳定后,再视情况选择＜凈需求＞.c.＜选择需生成的计划＞的设定: 点下拉符号＜▼＞, 有3个选项, 分别是:＜生产计划＞,＜采购计划＞,＜全部＞.在ERP实施初期,我们一般选＜全部＞,待ERP运行稳定后,其余两项视情况而定.d.＜对于已发料件的补充方式＞的设定:如果＜批次需求计算方式＞选择为＜凈需求＞.则此项默认为＜重新补充＞, 且不可更改.如果＜批次需求计算方式＞选择为＜毛需求＞.则此项会变为可选, 点下拉符号＜▼＞, 可以看到有3个选项,分别是:＜不再补充＞, ＜重新补充＞,＜补充差额＞,三种选项将视不同的情况进行合理的选择.e.＜生成需求为零的料件＞和＜考虑损耗率＞都不要打＜v＞.C .＜系统选项＞:在ERP实施初期不需做任何设定,待ERP使用熟练后,再根据需要做设定.D . 设定完毕后,点击＜直接处理＞,此时如果系统正常,会显示出服务器的＜批处理处理进度＞,此时请你不要操作计算机,系统处理完＜批次需求计划＞后,会先显示出100%,过一会再显示出＜处理完毕＞,并显示出处理的成功记录和不成功的记录,请注意.确认完毕后,点击＜OK＞,关闭处理完毕画面.然后再点击＜取消＞,关闭＜生成批次需求计划＞画面.完成批次需求计划的操作后,紧接着就要进行＜维护批次生产计划＞和＜维护批次采购计划＞.三.维护批次生产计划:A.＜维护批次生产计划＞的方式有两种,＜按品号＞和＜按开工日＞,我们这里仅＜按品号＞进行说明.1点击＜按维护批次生产计划-按品号＞,进入功能画面,点击查询图标,进入＜设置查询条件＞画面. 见下图:B.＜一般选项＞操作要领:a.用鼠标点击查询字段下的＜计划批号＞,然后点下拉符号＜▼＞,可以看到有4个选项,分别是:＜计划批号＞,＜备注＞,＜工厂＞,＜工厂名称＞.我们一般选＜计划批号＞.b.＜操作符＞的意义:1. 等号＝:表示只查询操作者在条件栏下输入的计划批号(如:2210608001) ,(其它批号一律不查询(如:2210608002),也称为精确查询.2. 大于或等于号＞＝: 表示只查询大于或等于操作者条件栏下输入的计划批号(如:2210608002以上的批号,含2210608002),不查询小于操作者输入的计划批号(如:2210608001以下的批号).3. 小于或等于号＜＝: 表示只查询小于或等于操作者条件栏下输入的计划批号(如:2210608002以下的批号,含2210608002),不查询大于操作者输入的计划批号(如:2210608003以上的批号).4. 大于号＞: 表示只查询大于操作者条件栏下输入的计划批号(如:2210608002以上的批号,不含2210608002),不查询小于操作者输入的计划批号(如:2210608002以下的批号,含2210608002).5. 小于号＜: 表示只查询小于操作者条件栏下输入的计划批号(如:2210608002以下的批号,不含2210608002),不查询大于操作者输入的计划批号(如:2210608002以上的批号,含2210608002).6. 不等于号＜＞: 表示查询操作者条件栏下输入的计划批号以外的批号(如:2210608002以外的批号),不查询操作者输入的计划批号(如:2210608002).7. LIKE:意为象什么什么一样,这是一个很笼统的概念,一般都不推荐用此项,也称为模糊查询.8. IN:意为在某某范围以内,表示只查询操作者条件栏下输入的两个计划批号范围内的单号(如:2210608002~2210608033以内的批号,含2210608002和2210608033).c.＜AND＞和＜OR＞的认识:点击＜AND＞,然后点下拉符号＜▼＞,可以看到有2个选项,分别是:＜AND＞,＜OR＞,AND意为和,OR意为或者.D.＜高级设置＞操作要领:a.用鼠标点击＜LA00计划批号＞这边的下拉符号＜▼＞,可以看到有11个选项,分别是:＜LA001计划批号＞,＜LA003备注＞,＜LA004工厂＞,＜MB002工厂名称＞,＜FLAG标识＞,＜MODI_DATE更改日期＞, ＜MODIFIER更改者＞,＜CREATE DATE录入日期＞,＜USE_GTOUP组编号＞,＜CREATOR录入者＞,＜COMPANY公司编号＞.操作者要根据选择的项,配合操作符和输入的条件.然后点击＜添加＞后,按＜确定＞即可查询.此时就会出现符合你选择条件的计划批号,如果操作者把含单身筛选条件的灰色方框打上勾＜v＞,那么可供查询的项目就更多了,操作者可根据自身的熟练程度灵活的运用.E.│维护生产计划与采购计划:a.生产计划,见下图图(1)操作员需对工单单别,工作中心,开工日,完工日,仓库,生产数量,如果是委外工单,还要对委外供货商进行相应维护.,如需改取替代b,我们这里仅＜按品号＞进行1,见下图勾选’锁定’即可.B.,选择你要发放LRP请购单的C.,选择请购单别,点击＜确定个选项,分别是:＜输入指定采购人员＞和,设置完毕后,点击＜直接处理＞,D.审核请购单,见下图,不单据没有审核前还可以进行数据维护,.E.发放LRP工单,首先选择计划批号,选择工单单别(分委外,厂内工单),如果二者同时发放,则不需要选择,同时注意锁定码的就用,再看高级选项,见下图发放排序依据可选择:计划批号,品号,如果多计划同时发放,最好是选择前者,发放日期为系统日期,一般不做更改.最后点直接处理,等待系统自动完成后,记下生成的工单单别,单号.接下来在’工单委外子系统’里做工单的审核动作,见下图:未审核的工单状态码为’未生产’,而且单据上没有红色的’审’字,此时,单身信息还是能进行维护修改,但此时的工单单别不能再做修改.(状态码说明:2.已发料是指此工单已经有审核了的领料单,3.生产中是指此工单已经有过已审核了的入库单,但还没有生产完.Y.已完工是指此工单的入库数等于了预计产量.y.指定完工是指因客观原因,工单发生了变更,生产不能继续,最后由手工做变更完成).厂内/委外与高级设置,见下图:如果性质为:2.委外工单,. 为1.厂内工单,则委外供货商则不可选.(需领用量),这时请,但领用量不正确时,可利用『批处理』中的『重新计算工单已领料数量』重新自领料单去累计该工单的材料实际『已领用量』.正在生产中的工单,如果因故要中断生产,不可以直接取消的.而应该先将已领出而尚未耗用的材料办理退料入库,已完成的成品办理生产入库.然后,再由计算机调出该工单,以手动方式指定该工单为『指定完工』.见下图:图(1)指定结束工单可在’状态码’字段选择’y.指定结束’预计产量的改变需重计单身信息(见图2),单身信息的改变需按图(2),选择1.按工单单身,点确定即可.图(3),在需要变更的物料处双击,即可回到单身处需领用量的改变不可小于已领用量),如果要新增一.六图(1)点新增,选择单别,选择委外供就商,含税是否勾选视实际状况而定,单身输入品号,输入委外单价,选择生效日期即可,委外核价单需要审核.世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。
易飞系统盘点操作流程
易飞系统盘点操作流程(总10页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--一. 盘点作业流程二. 易飞ERP作业流程易飞ERP系统盘点作业流程：1.自动生成盘点料件或录入盘点料件→2.重新赋予盘点数量（计算盘点日当天的帐目库存量，重新赋值盘点底稿咨讯档单身的盘点数量栏位）→3.冻结帐务日期（由ERP小组执行）→4.列印盘点清单→实地盘点→5.录入盘点料件（单人录入）/补入实盘数量（多人录入）→6.列印盘点盈亏明细表→7自动生成盘点调整单→8.盈亏调整单（经审核生效）1.自动生成盘点料件：进行盘点计划时，可透过本作业，将同样条件的品号库存资讯，生成于「录入盘点料件」作业中。
在编制盘点底稿编号时，请按下列原则处理：(1).一个仓库一个底稿编号。
(2).若品号数量非常多，无法同一日盘点完成，请一个盘点日期一个盘点底稿。
循环盘点的设置及作业见附件‘库存操作流程附表2：循环盘点’2. 重新赋予盘点数量作业目的：计算盘点日当天的帐面库存量，重新赋予盘点底稿资讯档单身的盘点数量栏位，该程式可重复运行。
为了确保盘点更新信息的正确性,并协助盘盈亏的对账作业,运行前可利用以下作业辅助:(1).运行本作业前请您查询各系统交易单据有没有在盘点日期以前还未审核者,将这些单据找出,不审核请删除或更改,否则盘盈亏调整后,又会发生差异,罔费调整了.(2).将账务冻结日期设置在盘点日期前一天,如盘点日期为12/30,请设置冻结日期为『12/29』. (目的是盘点日期前的账务不可进行交易,确保一边做差异检视,一边作业人员在调整单据,永远无法确定账面量重计的正确性).3. 冻结帐务日期4. 打印盘点清单(1) 库存盘点卡作业目的: 将盘点单录入的信息, 按序号逐一打印盘点卡,盘点卡可作为现场实际盘点时,实盘数量的登录.盘点底稿编号: 筛选「录入盘点料件」的信息,可点选[F2]盘点底稿编号查询.空白表全部底稿.选择打印方式* 打印方式选择为「2.账面数量」时,则初盘数量印账面数量. * 打印方式选择为「1.盘点数量」时,则初盘数量印盘点数量. * 打印方式选择为「3.不打印数量」时,则初盘数量印『____________』.(2) 品号盘点清单: 由「录入盘点料件」将符合信息筛选条件的信息打印为清单.可作为盘点时实盘信息登录的原始凭证,或作为实盘完成后与盘点卡实际数量的核对清单.空白表示全部5.补入实盘数量（多人）:多人同时输入盘点数量的维护作业此作业只能查询及更改6.打印盘点盈亏明细表: 打印批号料件账面量与实际盘点量的对比,以作盈亏统计可依据各种条件进行筛选抓取报表报表格式：7.自动生成盘点调整单: 当实盘后,以盘盈亏报表查询发觉账面数量及实盘数量生成差异时,必须生成盘点调整单 (盘盈盘亏单) 来调整库存账面量,本作业目的乃在生成盈亏调整单.8.录入库存交易单:找出以上作业所产生的单据(盈亏调整单)做审核。
易飞ERP工程模块操作指导书
目录1. 系统概要 (2)1.1 架构及主流程....................................................................................................................................................1.2 与其他系统的关联............................................................................................................................................2. BOM建立及变更管理 (3)2.1 基础设置............................................................................................................................................................2.1.1录入工艺信息..........................................................................................................................................2.1.2 录入品号信息 .........................................................................................................................................2.1.3 设置BOM参数......................................................................................................................................2.2 BOM用量资料管理...........................................................................................................................................2.2.1 BOM资料管理流程................................................................................................................................2.2.2 录入BOM ................................................................................................................................................2.2.3 复制BOM ................................................................................................................................................2.2.4 材料用量清单 .........................................................................................................................................2.2.5 材料用途清单 .........................................................................................................................................2.2.6 计算低阶码.............................................................................................................................................2.3 BOM变更管理...................................................................................................................................................2.3.1 BOM变更管理流程................................................................................................................................2.3.2 手动变更BOM ........................................................................................................................................2.4 BOM结构对比表...............................................................................................................................................3. 录入产品配置方案 (16)3.1手动新增配置方案.............................................................................................................................................3.2复制配置.............................................................................................................................................................LRP/MRP 计划系统 展开BOM 零组件 销售管理子系统展开BOM 零组件 产品配置方案2. BOM 建立及变更管理2.1 基础设置2.1.1录入工艺信息 2.1.2 录入品号信息 2.1.3 设置BOM 参数 2.2 BOM 用量资料管理2.2.1 BOM 资料管理流程 2.2.2 录入BOM 2.2.3 复制BOM 2.2.4 材料用量清单 2.2.5 材料用途清单 2.2.6 计算低阶码2.3 BOM 变更管理 2.3.1 BOM 变更管理流程 2.3.2 手动变更BOM2.4 BOM 结构对比表作业位置：基本信息子系统\基础设置\录入工艺信息作业目的：记录工艺资料信息，作为后续生产时信息的来源。
生产管理-ERP作业指导书
1 功能概述进行车间数量的管理,包括在制品管理,不良品管理,报废管理,组件处理管理,可以对车间生产在制品进行实时查询,对车间报废的做统计分析。
该模块与外协模块,仓库模块有接口,图示如下:系统模块流程图:2 模块主界面次3 各操作详细说明3.1工单查询说明: 按照生产单类型以及下单日期查询所有的生产单。
按物料按扭(右图),可以查询所有满足条件的生产单的如下物料数据：1)物料总表2)物料汇总表3)物料明细表4)部件明细表1) 外发:单独查询外发的生产单的数据！可以查看这个工序的在制品可以先选择生产单号,也可以不选择。
保存后双击可以录入转序单。
零件的第一道工序说明：录入某工序的完成数量。
1 进入窗体之前需要选择工序,选择工序后只显示这个工序的数据。
录入的时候也只能录入这个工序的数据,如果要录入其它工序的数据。
必须退出重新打开这个菜单。
如图是数冲工序。
2必须要零件的第一道工序等于选择的工序并且该零件不是外发(包括审批中还没下单)才能录入。
比如某零件的第一道工序是普冲,那么如果选择数冲就无法选择到此零件。
3 组件装配的制造方式不能用完工录入的方式录入数量,正常操作应该在<<组件处理>>中产生数量。
操作：1增加:正常完成,完成数量不能超过该零件的计划投产数。
见上述2。
如果主体选择了一个生产单号,那么网格里就只能选择这个生产单号的零件;否则可以选择多个生产单的零件。
增加保存后数据立即生效,可以在对应的工序里看到在制数量增加,同时减少该零件的待制数。
如果零件已经检验合格,转到下一工序,那么先保存,然后双击对应的零件即可以录入转序单。
转序单的操作参见<<车间管理>>。
就是说如果某零件从数冲完成转序到折弯,不能直接把数量输入到折弯,而是先在数冲录入数量,然后再转序到折弯,不能一步操作。
2增加2：录入超额完成的生产数量。
比如生产计划数量是100,实际完成110,那么点”增加”输入100保存,然后点”增加2”输入10。
ERP作业指导书(PDF66页)
ERP-U8作业指导书ERP 系统作业指导规范第一条 为规范公司系统的管理，特制定本制度。
第二条 ERP 系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条 ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据。
第四条 我司ERP 系统分为系统设置管理、供应链（销售管理、采购管理、库存管理、委外管理）生产制造管理（物料清单、生产订单、需求规划）财务管理（总账、UFO 报表、应收款管理、应付款管理、固定资产、存货核算）三大类模块，根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：（待确定最终用户名）1.1. 【职责要求】1) 严格按照本规范文件进行操作。
2) 在实际运作的过程中，发现基础资料或其他相关设置有问题，需及时向相关部门反映并要求得到落实。
3) 如果由于各种原因,不能上班的时间超过一天，需要事先把自己未处理的原始单据交接给相关指定人员， 确保系统的工作每天及进处理完毕。
4）用户不越权操作、不做违规业务。
5）每个用户只可以用自己的用户名进行登录,并保证自己密码不泄密，定期性更改改密码。
6）业务单据需要及时录入，并要求实际工作执行完成;业务操作完毕后或离开座位请及时关闭窗口。
模块 职能部门关键用户数据输入员数据审核员系统设置管理 物料清单 生技部 销售管理 销售部 采购管理 采购部 库存管理 资材部 需求规划 资材部 生产订单 生管部 委外管理生管部财务管理 财务部 总账管理存货核算 应收管理 应付管理 固定资产管理系统维护行政管理部在启用的模块前面方框上打勾1.)系统启用:进入ERP系统,基础设置——基本信息——系统启用——进行设置。
设置编码方案2.)编码方案设置:进入ERP系统,基础设置——基本信息——编码方案设置——进行设置设置数据精度3.)数据精度设置: 进入ERP系统,基础设置——基本信息——数据精度设置——进行设置（具体设置见吉翁电子详细解决方案）注意：此设置数据可多几位，另可在单据格式中修改数据精度。
易飞系统作业操作手册
第 五 节 工 单 变 更 单 的 录 入 …………………………………… 58 第 六 节 领 、 补 料 单 及 超 领 单 的 录 入 ……………………. 59 第 七 节 退 料 单 的 录 入 …………………………….. …………… 61 第 八 节 生 产 入 库 单 的 录 入 ……………………….................... 63 第 九 节 委 外 进 货 单 的 录 入 ……………………….................... 64 第 十 节 委 外 进 货 检 验 单 的 录 入 ……………........................ 66 第 十 一 节 退 回 委 外 验 退 件 的 录 入 ………........................... 67 第 十 二 节 委 外 退 货 单 的 录 入 …………….............................. 68 第 十 三 节 相 关 报 表 的 查 询 及 列 印 ……………................... 69
资资资管管管中中中心心心编编编制制制
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易 飞 系 统 作 业 操 作 手 册 (第 一 部 )
单据处于未审状 态，当单据未审 时其撤销审核图 标显示灰色
透过『书签』点选方式进 入或切换至所要的信息
当订单还未审， 预计销货：1810 预计可用：209
附 表 易 飞 系 统 作 业 流 程 图 ….... …………….... ……………... 74
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易 飞 系 统 作 业 操 作 手 册 (第 一 部 )
第一章
中中中山山山盈盈盈亮亮亮健健健康康康科科科技技技有有有限限限公公公司司司
易飞ERP系统作业操作手册
易飞系统作业操作手册目录第一章基本作业操作____________________________________3第一节主画面基本操作_____________________________________3第二节录入作业基本操作___________________________________4第三节打印凭证基本操作___________________________________10第四节报表基本操作_______________________________________13第二章品号与BOM 信息的建立___________________________18第一节品号资料的建立_____________________________________ 18第二节BOM 资料的建立____________________________________24第三节相关报表的查询及列印________________________________27第三章客户订单至生成批次需求计划_______________________28第一节设置订单单据性质____________________________________28第二节客户信息资料的建立__________________________________29第三节报价单的录入________________________________________30第四节客户商品价格的录入__________________________________31第五节客户订单资料的录入__________________________________32第六节订单变更单的录入____________________________________33第七节生成批次需求计划维护及锁定__________________________34第八节发放LRP采购单______________________________________37第九节发放LRP工单_________________________________________38第十节相关报表的查询及列印________________________________39第四章请购单至采购进货_________________________________40第一节设置采购单单据性质__________________________________40第二节供应商信息资料建立__________________________________41第三节采购核价单的录入____________________________________42第四节供应商料件价格的录入________________________________43第五节请购单资料的建立____________________________________44第六节维护请购信息作业____________________________________45第七节从请购单生成采购单__________________________________46第八节采购单资料的建立____________________________________47第九节采购变更单的录入____________________________________48第十节采购进货单的录入____________________________________49第十一节采购退货单的录入__________________________________51第十二节相关报表的查询及列印______________________________52第五章工单至入库及委外进、退货_________________________53第一节设置工单单据性质___________________________________53第二节委外核价单的录入___________________________________54第三节委外价格的录入_____________________________________55第四节工单资料的建立_____________________________________56第五节工单变更单的录入___________________________________58第六节领、补料单及超领单的录入__________________________59第七节退料单的录入_______________________________________61第八节生产入库单的录入___________________________________63第九节委外进货单的录入___________________________________64第十节委外退货单的录入___________________________________65第十一节相关报表的查询及列印_____________________________66第六章客户订单至销货___________________________________67第一节出货通知单的录入___________________________________67第二节销货单的录入_______________________________________68第三节销退单的录入_______________________________________69第四节相关报表的查询及列印_______________________________70附表易飞系统作业流程图_______________________71第一章 基本作业操作第一节 主画面基本操作<主画面>双击¡易飞ERP 系统¡，图标找开系统登录画面选择公司名称（即套帐名称） 功能设置-第二节录入作业基本操作<主画面>1. 新增：在数据库中新增一笔信息，选择新增功能钮后，将进入信息新增状态。
易飞系统计划操作指引
一、生成批次需求作业：如图1-1所示在基本选项页面中输入计划依据，选取工厂、选取来源单别、单号、序号，如计划依据选取按订单，则来源单据为订单的单号。
输入计划批号：系统默认的计划批号为来源单据的单别+单号+序号，为便於后续模块单据作业跟催，此栏以系统默认为准，不提倡计划人员自行更改；图1-1图1-2二、维护批次生产计划-按品号作业；⏹计划人员在处理完生成批次需求作业，至此作业将已生成的批次生产计划信息以品号的方式、查询、更改、删除其生产计划信息。
⏹进入维护批次生产计划—按品号作业程式进入如图2-1页面，点击查询按钮输入刚才生成计划批号；⏹在页面计划人员主要维护生产数、完工日、等栏目；图2-1 选定单身记录点击此处即可看到此品号组成材料及用量图2-2⏹如图在计划人员可以根据订单及生产需要针对单身的记录一一锁定；发放LRP工单时可以针对锁定的生产计划一一发放；⏹预计进货：已下采购单未进货⏹预计请购：已下请购单未转为采购单⏹预计生产：已开工单未生产数⏹预计销售：已下订单未销货（即订单未交数）⏹预计领用：生产工单预计需领用数量；⏹计划采购：已生成采购计划未发放请购单数量⏹计划生产：已生成生产计划未发放LRP工单的数量⏹计划领用：已生成生产计划需领用的数量；⏹计划销售：预测订单未交数量；图2-3三、可用量查询：⏹作业说明：当计划人员对通过ERP系统中所跑出生产计划中生产数量有疑问时，应到库存管理模块中打开查询库存状况程式作业如图2-3所示；图2-3⏹ 计划人员在生成LRP 需求时可以根据需要只生采购计划或只生成生产计划;四 维护批次采购计划—按品号⏹ 作业目的：可以将已生成的批次采购计划信息以品号的方式,查询,更改删除其计划信息;如图4-1所示；⏹ 作来说明：如果由人工方式计划其采购计划信息，可由计划者按品号方式输入其计划信息，注意由人工输入时计划信息一般都需锁定再运行其批次计划；⏹ 单身字段输入控制。
若用户无审核权限者，则单身信息仅可更1、在输入查询的品号改以请购相关字段，采购品号，采购数量，采购单位，采购日，锁定码，备注，仓库编号；图4-1五、发放LRP 工单作业；⏹作业目的：在生产计划生成后，经确认无误，且需转为正式工单时，可利用本作业发放。
易飞ERP月结和成本操作手册
y易飞ERP系统月结方案1、月结第一项：存货管理系统-录入库存交易单-把那些没有货号的产品出库（999）-记入研发部门-进入高级查询月结流程描述：1、相关子系统单据完整性检查（销售、采购、库存、生产）销售部门：应该检查系统中的销货单和销退单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外，对于不再执行发货的客户订单，应作“指定结束”处理。
采购部门：应该检查系统中的进货单和退货单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外，对于不再执行进货的请购单和采购单，应作“指定结束”处理。
重点注意是否有进货单上进货价格为0的,为防止成本计算不准确,必须由采购员提供实际价格。
仓管部门：应该检查系统中的库存交易单、调拨单和成本调整单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
如果是要抛转到总帐系统的单据,如制费领料单,维修领料单等还要检查单头“部门”字段是否已填入正确信息。
生产部门：应该检查系统中的领料单,退料单,生产入库单,委外进货单,委外退货单, 查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。
另外,对于不再执行生产的工单,应作”指定结束”处理，对于不需要发放的LRP生产计划，要及时用“清除批次计划”来清除。
财务部门：视需要抽查上述部门的单据。
以销货单为例，设定查询条件【高级设置：审核码等于未审核、销货日期小于或等于20110131、销货日期大于等于20110101】备注：ERP项目组或企管部应指定每月上述工作最终的完成确认时间。
2、冻结账务将公用参数中进销存系统的账务冻结日期设为当月末，防止信息更改。
程序位置：【系统设置---基础信息子系统---基础设置---点击设置共用参数程序】如图：3、重计现有库存在冻结账务日期后，执行“重计现有库存”作业，防止出现库存数量信息异常。
物料仓库-ERP作业指导书
1 功能概述管理仓库的各项业务,仓库的业务包括初始建帐,盘点,收货入库,发料和领出等等,可以知道仓库的实时库存。
仓库分良品仓和不良仓(可增加仓库),默认是良品仓。
仓库管理的使用过程如下:1、初始建帐(录入初始库存)2、建帐完成后,录入各项对应的业务,包括入库,出库,盘点等,保证库存的延续性和准确性。
3、定期或不定期盘点。
系统接口:该模块与采购模块和物料计划模块有接口,图示如下:生产运作流程:物料仓库采购模块物控模块2 模块主界面次选择仓库点新建制单新增加时只能选择一个物料类别说明: 录入物料的初始库存。
1录入系统开始运作时的初始库存数据,录入之后后续发生的各项业务(入库,出库等)要录入系统,这样才能保证库存的准确。
2一个货品一个仓库只能建帐一次,建过之后就不能再次选择到此货品。
如果没有初始建帐就录入了入库的业务,则视为初始库存为零,不能再建帐。
新的物料不需要初始建帐,直接入库即可。
3单据保存后立即生效,不能删除,如果输入错误,可以用盘点的方式更正。
4 初始建帐录入的数据在流水查询里是属于盘盈亏(盘盈)。
报废部门 查询盘点单据说明：对不良物料作报废处理。
1 流程:新增加--→确认--→审核。
2 仓库必须有库存才能报废。
3.3物料盘点录入实盘数量说明：当实物与帐目库存不一致时做调帐维护。
1系统采用实时盘点法,即只需录入实盘数量,录入后系统的库存即变更为录入的数量。
库存流水帐里自动显示盈亏数量。
当实物库存与帐目库存不一致时,可以通过盘点的方法更正。
系统采用的是实时盘点法,举例:某物料帐目库存显示是2800,实物库存是3000,只要在”实盘数量”中录入3000即可(系统会自动显示盘点之前的库存=2000,盘点后查询流水帐显示盘盈1000)。
2 盘点如果输入错误可以再次盘点。
再次盘点后系统库存以最后一次盘点的为准。
3盘点时如果计量单位与计价单位不一致且转换关系为参考,两者都要盘。
计价数默认按照转换率计算。
ERP系统管理作业指导书
1.1.7各部门经理根据ERP初始实施时的操作手册，结合本部门实际情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
5、保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处。
6、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部门主管。
1.2.3生产制造管理模块（技术部、生产部）：
1.2.3.1物料清单以及存货编码数据主管（技术部经理）：
5、计划有变动时，及时调整并维护，重运作MRP物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；
6、当受到下游供应部等反馈的运算单据错误置疑通知后，必须在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；
7、根据生产实际，按客户订单数量进行自制件及采购件的余量控制；
8、负责调整及完善生产任务单，在确定无误后下达生产任务单；
主要职责：
1、系统开具采购发票。
3、接到经生产部确认的生产领料单、退料单等通知后，当日输入完成（蓝字、红字）系统出库单、其它出库单并审核；
4、及时办理产成品的入库手续，并确认审核、不能因延误影响销售出库；
5、发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；、
6、需要做系统出入库等各项单据需及时处理，不能影响正常业务进行，造成公司经济损失；
4、负责分配、指导、监督仓储数据管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性；
易飞ERP总-操作手册
第 四 节 客 户 商 品 价 格 的 录 入 ………………………….......... 29
第 五 节 客 户 订 单 资 料 的 录 入 …………….............................. 30
第 六 节 订 单 变 更 单 的 录 入 …………….... ……………........... 31
第一部
易飞系统作业操作手册
目录
第 一 章 基 本 作 业 操 作 ………………………………....................... 1
第 一 节 主 画 面 基 本 操 作 ………………………………….......... 1 第 二 节 录 入 作 业 基 本 操 作 ………………………………........ 3 第 三 节 打 印 凭 证 基 本 操 作 ………………………………….... 9 第 四 节 报 表 基 本 操 作 ……………………………....................... 11
④将“所有作业 清单”框中的程 序拖至新信息夹
③点击“程序 清单”带出所 有作业清单画
⑤新建的信息夹可更改 名称,依据自己的喜好进 行分类,并且可以将程序 随意拖动进行排序
资资资管管管中中中心心心编编编制制制
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易 飞 系 统 作 业 操 作 手 册 (第 一 部 )
第一节 主画面基本操作
输入帐号、口令、选择公 司帐套进入系统主画面
双击“易飞 ERP 系统” 图标打开系统登录画面
<主画面>
检
显
视
示
类
保
程
别
存
序
库存管理在易飞ERP中的实现实验指导书
库存管理在易飞ERP中的实现实验指导书孟婕编著北京交通大学经济管理学院神州数码管理系统有限公司2004年10月存货管理的目的在于保存适当数量的物料，使之不虞匮乏，避免发生停工待料或无法按时交货的困境。
而另一方面，却要兼顾经济因素，避免因为库存数量的过多，导致资金积压，周转困难和增加利息，持有成本的负担。
至于存货管理的基本工作，除了记载，保留出入库的交易信息外，最重要是要实时提供各种相关报表。
以供管理者了解库存状况，而后才能做出适当的采购或存货处分等决策。
但一般中小企业的存货管理工作，因为人员精简往往只能作到记录库存交易信息，对于相关报表的编制则感到力不从心，即使勉强为之，又因作业费时常常失去时效性。
如果将存货管理作业计算机化，可以利用计算机的快速处理及大量保存能力，替换人工完成各项作业，而在正确与迅速的效果上远超过人力。
1. 库存主流程在设置了企业基础数据后，运行存货管理子系统。
存货管理系统的主流程由基础数据设置及开账、库存交易处理（一般交易、借入借出、调拨）、库存盘点、批号管理、存货期末处理以及存货管理报表等子流程组成。
下面我们根据各种库存业务，从基本数据设置开始，分别介绍几个库存业务流程在易飞ERP中的实现。
存货管理系统主流程界面如图3－1，具体管理作业流程见图3－2。
图3－1图3－22．与其他系统的关联性管理维护子系统：所有使用库存管理系统的用户信息必须于管理维护子系统定义用户的编号组及权限。
基本信息管理子系统：基本信息管理子系统是易飞ERP系统的基础系统。
因此有关『设置共用参数』、『录入工厂信息』、『录入仓库信息』、『录入部门信息』、『录入常用语信息』及『录入程序页脚/签核』等作业必须先于本系统中进行规划及录入。
产品结构管理子系统：BOM 系统的『录入BOM』及『录入取替代料』所使用到料号必须在存货管理系统中先建好品号基本信息。
而BOM 低阶码计算会更新到品号基本信息。
采购管理子系统：采购管理系统要使用，必须先有存货管理子系统的存在。
生产流程作业指导书090307
易飞ERP生产部作业指导书1 总责1.1目的：为方便易飞ERP系统的操作，规范并细化接单、RMP运算，工单投放及领料，工单变更、发货、退货等生产流程，特制定本文件特制定本作业指导书。
1.2范围：适用于配线事业部（生产操作）。
1.3职责1.3.1 生产部负责：市场合同周期评审会签，接收市场合同、预测通报、月经营计划的系统录入，排产工单的投放，领料单的制作，入库的办理等系统数据控制操作。
1.3.2市场中心负责：合同评审，合同审批单、合同评审单的下发，发货预测通报，合同订单、月经营计划中VMI部分等的ERP系统数据录入。
1.3.3 质量部负责：对于生产制作的产品检验，来料检验的判定。
1.3.4 物料管理部负责：依据生产部签核的有效领料单、退料单、生产入库单收发实物出入库，并与生产物料员交接清楚，及时入系统帐。
1.3.6 采购部负责：对系统下发的物料及时接单，交期的落实反馈，根据生产调货落实具体物料的进货需求，及时跟踪到位。
2 各个作业流程:2.1.1正常工单开立作业流程：2.1.1生产制造需求：生产计划员依据系统市场订单录入数据建立工单投放，采购需求投放。
首先在运算“生成批次需求计划”之前，打开如图一中A、B、C、D。
进销存管理（A）销售管理子系统（B）订单管理（C）客户订单明细表（D）- 图一客户信息明细表打开后如图二，选择需要生成计划批次的订单日期和工厂后 直接查询图二ABCD如图三为所需要运算计划批次需求的订单号、品号、订单数量等信息，建议将此表格导出，便于生成生产批次计划中的工单和批次计划中的请购单的物料数量的核对。
图三生成批次需求计划运算具体操作：（如图四）生产管理—生成批次需求计划图四双击打开生成批次需求计划。
选择工厂（配线事业部）---选择计划依据（订单）（如图五）图五单击打开（高级选项）---按需选择√；配线事业部请严格按图六选项打√图六，在选择来源编号时按F2订单或工单。
图七选择市场订单编号来源：按需选择需要MRP运算的订单号或工单号，在选定下面图八图九输入计划批号（可自行编辑自己易记流水号）（如图九）以上步骤操作完成；确认无误后，单击（直接处理）进行系统计算（MRP）。
ERP系统操作作业指导书
认证机构ERP系统作业指导书一、合同受理1、进入ERP审核受理系统账号，选择企业管理中的“企业信息登记”，将最新的企业信息全都录入系统。
带红色*号的为必填项。
录入完毕及时保存。
2、点开“附加信息”一栏，将企业联系人信息尽可能详细的录入。
3、完成企业信息登记之后，进入“合同管理—合同受理”，找到刚刚录入的企业对应的“登记“下面的操作界面，进入合同受理。
4、依据所签订的合同相关信息，将“合同签订日期”、“审核依据版本”、“审核类型”、“审核范围”等带红色*号的录入，录入完毕选择“保存”，并在选项“已登记”上打钩。
5、登记完成的企业，选择合同查询，点击该企业对应的“上传”标志，上传该企业的申请资料。
二、审核安排1、进入ERP审核安排账号，选择“审核安排—未安排项目”根据当月未安排项目，依据实际情况，勾选需要安排的审核项目，点击“审核安排”。
2、在“在审核安排”页面当中，选择该项目、该阶段的实际审核日期，并填写实际审核人日。
若该项目为两标、三标等项目，则审核人日需要按基础审核人日的比例进行拆分。
例如：一个三标项目，QMS基础人日：4天；EMS基础人日：5天；OHSMS基础人日5天；总人日为14天，一阶段拟安排3天，二阶段拟安排8.5天。
则一阶段按比例进行拆分后的QMS一阶段为：3*4/14=0.85、EMS/OHSMS一阶段为4*4/14=1.1。
依据审核人日修约准则，一阶段QMS实际审核天数为1天，EMS/OHSMS实际审核天数均为1天。
3、完成“未安排项目”的安排进入“审核计划”一栏，找到该项目对应的“派人”一栏。
进入“派人”工作流程，在新增派人中选择需要派出的审核员。
审核员用过姓名进行搜索，技术专家可以通过专业代码进行搜索。
在该名人员选框中打钩，点击“安排”，再选择该成员在组内的身份，完成该名人员的派人工作，点击“提交”。
全部人员选定，勾选“已派人”并提交。
若该项目为多体系，且该审核员也为多体系时，需特别注意，该审核员每一个体系均应该派人。
基本资料-ERP作业指导书
1 功能概述用于录入系统需要的各项基本数据(主要是成品档案,组件档案,物料档案),是系统运作的基础,必须保证基础数据的准确.如果基础数据不准确(错误或者重复),严重将导致系统无法使用,基础数据使用后,重新整理需要花费很多的时间,也有可能导致各项业务数据(包括库存)出现错误！建议各项基础必须由专人负责,制定命名规范,特别是成品,组件,物料档案,需要细分到二级类别如何命名（包括名称和规格型号如何描述,计量单位与计价单位的使用等等,专门制定 <<物料分类说明及命名规范 >>基础数据的操作和使用要点：1）每项基础数据都和代码编码对应,系统运作是以代码(编码)为基准,所有的代码一旦建立, 原则上都不能修改。
代码只能使用字母和数字和其它符号,不建议使用中文和中文符号。
基础数据显示时默认以代码的升序排列(从小到大排列),如果代码里是全部以数字组成,要注意04是排在1的前面,1必须改成01才排在04的前面(原因:04和1比较,第一位1大于0,所以04在前1在后,系统是不是按代码对应的数值来排序),如果某项代码约定全部用数字,那么建议统一位数,位数不足的前面统一补0对齐).系统里代码有可能不固定位数,有可能固定位数。
2）除了基础数据建立的地方,其它地方都只能选择引用,不可修改！基础数据一旦引用,就不能删除！3）基础数据是逐项操作,不可以象EXCEL一样同时录入多条记录！4）基础数据有可能有层次关系,必须按层次关系来输入！比如物料类别和物料档案,必须先建立物料类别,才能建立对应的物料档案,物料类别又必须先建立一级类别,再建立二级类别。
5) 基础数据(特别是物料档案)必须保证物料的唯一性,避免人为原因造成物料档案重复(一物多码),否则会造成ERP数据的不准确,甚至导致系统的瘫痪。
操作方法请见 <<典型操作>>,本指导书重点讲解各个基础数据的要素。
2 模块主界面各子模块简介3 各子窗口要点说明3.1 币别设置说明：设置币别档案1汇率:其它货币与本位币的对换比率,如。
ERP系统作业指导书模板
ERP系统作业指导书模板1.目的：为使本公司ERP系统运行正常化与程序化特制订之。
2.范围：ERP系统所涉及到的所有部门业务/工程/PMC/采购/品质/生产/IT/人力资源行政部/财务部）β3.定义：ERP:企业资源计划（EnterpriseResourceP1.anning）4.职责：4.1业务部:负责顾客要求的识别与评审，客户资料、成品报价、客户订单等数据的建立和维护。
4.2研发部：负责新产品的开发与试产安排，改良产品的首件制作与确认，图面、物料编码及BOM 的建立与完善，各类工程资料的制作与发放，《工程更改通知单》的制作与发放,与产品相关的标准的发放。
4.3工程部:参与理解《订单》的各项要求,负责产品生产流程与组装标准的制定（含工时定额），生产中制程异常的分析与解决，设计改良方案的提出并报研发部确认，工具、夹具、治具的设计与制作，《工装夹具清单》的制作与发放。
4.4PMC部（生管，物控，仓库）：负责《订单》需求消化；物料需求，工单等资料的建立和维护并分发相关工单到研发部与工程部、品质部、生产各产线、仓库、采购部；负责生产计划（含试产计划）的安丹厢控制，物料计划的安排和控制；原材料、成品出入库严格管理及其资料的建立和维护。
4.5采购部：负责供应商资料、材料报价、采购单等数据的建立和维护，物料的采购及其交期的控制，协助品管搞好供方交货的品质。
4.6品质部：负责按生产订单检验标准的实测,负责生产首件的确认和针对生产物料、成品及半成品的品质检验工作。
（ERP中仅限IQC检验。
）4.7生产部：负责生产计划的落实，生产进度和品质的控制，生产过程的物料领退料，半成品/产成品入库开单的管理与维护。
4.8人力资源行政部：ERP相关使用人员信息的提供，部门间的协调沟通。
4.9财务部：负责收付帐款的维护，产品成本的核算及维护（控制产线用料俄量以每一张工单为准，从材料成本和标准工时两方面管控），日常凭证的建立和维护。
【最新文档】erp作业指导书word版本 (10页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==erp作业指导书篇一：ERP操作作业指导书The original document is keeping on Ntserve2\GM Procedures folder. It is confidential and intended solely for作业流程:所有出入库单据都必须写入批号（非原材料除外），批号为12位。
进货送检&托工送检操作员接收到保管员提供的暂存证明及时在ERP中做送检入库，入库时检查单据上内容与ERP中是否一致，审核内容包括：订单号、厂家、PART ID、数量，入库原材料相对应的库位是否正确，不一致作相应的基础资料改正，入库数量不能超过订单的5%，对到货信息不准确的保管员会在暂存证明上注明问题代号，操作员将代号填写在送检入库模块的表身备注内，最后检查.打印出完整的单据交给保管员，在暂存证明单据上写明送检单号和入库时间，并保留第三联。
基础资料的修改在系统的操作：系统?货品资料?货品代号设定。
在一般资料对话框中输入品号（即要修改的Part id），然后在其他资料对话框中将预设仓库改为正确的仓库代号，最后存盘。
注：1.单据必须有送货人签字，并注明送货时间及卸货时间。
2.操作员入库时根据订单里的预交日入库，先入最近交货期的。
3.仓库只接收订单号起始字母为PO和EX的。
3. 进货送检必须尽快完成并交给保管员. 进货送检操作步骤：进销存→品质检验→入库送检→进货送检→来源单号（订单号）→Part Id→库位→数量→存盘打印。
托工送检操作步骤：MRP系统→品质检验→入库单（送检）→ 托工送检→转入单号（托工单号）→Part ID→库位→数量→存盘打印。
*重新入库送检已转退货单货物未退的，由于各种原因通知重新入库的，质检主管和采购员在退货单上写明原因并签字确认，由保管员重新开具暂存证明，并写明重新入库原因，将单据交给操作员重新做进货送检单，并签写新的送检单号，操作员入库时在表头备注栏内写明原因，制作单据给保管员。
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批准/日期
文件名称ERP盘点作业标准版本
页码第1 页，共8 页
1.0目的：
1.1定期稽核库存各种物资实质库存量，以满足生产及成本核算管理要求。
1.2为有效地管理ERP系统操作，控制因盲目操作或操作不规范等问题造成公司损失，特制定此操作标准。
1.3 纠正账物不符的现象、检验物资的状况，并在针对性地改进、发现遗漏的订货，并及时处理、掌握现存数
量，指导计划与生产.
2.0范围：
本司制造体系部门
3.0操作标准
3.1编辑盘点底稿号原则: 底稿号供6位
本厂:第一二位=ZD 第三四位=月份第五六位=流水号,例:本月第一个盘点底稿号=ZD0701;(这号不分各部门仓库)
外协厂: 第一二位=WX 第三四位=月份第五六位=流水号,例:本月第一个盘点底稿号=WX0701;(这号不分应供商)
另外:生产部的逐笔领料以‘工单在产品材料明细表’为盘点单,自动扣料的要生成盘点底稿.
3.2盘点底稿成生.图一.图二.图三.图四
第一步. 登入ERP系统介面,单击进销存模块,进入进销存管理介面,再单击存货管理,进入存货管理子系统操作介面.
第二步. 在存货管理子系统操作介面内找出自动生成盘点料件按键,单击进入生成盘点底稿操作介面.
第三步. 选择底稿排序,选择按仓库;按编辑盘点底稿号原则输入盘点底稿号.
第四步. 选择盘点日期单击日期快手键.
第五步. 选择盘点仓库,按所需盘点仓库范围单击仓库信息查询键进入查询窗口,选定需要盘点的仓库,单击确定键,获得信息.图
第六步. 单击直接处理按键,则生产盘点底稿,底稿号就是刚编辑的号码.
图一.
单击进销存管理按键单击存货管理
批准/日期
文件名称ERP盘点作业标准版本
页码第2 页，共8 页
图二.
图三.
自动生成抽盘料件键
录入盘点料件键
单击品号盘点清单键,打印盘点表
单击生成盘点盈亏表
单击自动生成盘点调整单键
单击选择底稿排序为按仓库
按编辑原则输入盘点底稿号
选择盘点仓库,单击仓库信息
查询
单击日期快手,选择盘点底稿日期
批准/日期
文件名称ERP盘点作业标准版本
页码第3 页，共8 页
图四.
录入完成直接单击直接处理键,生盘点底稿单击确定选项
选择指定需要的库房,并单击选
定
带出盘点底稿号
批准/日期
文件名称ERP盘点作业标准版本
页码第4 页，共8 页
3.3 盘点表的生成:图二,图五,图六
第一步.单击品号盘点清单,进入品号盘点清单操作介面
第二步.选择盘点底稿编号查询按键,选择盘点底稿号,单击确定,系统带对应的底稿号.
第三步.直接单击直接查询键,成生盘点表.
图五.
盘点底稿编号查询键
选择需求的盘点号
单击,确定选择项
批准/日期
文件名称ERP盘点作业标准版本
页码第5 页，共8 页
图六.
3.3盘点盈亏明细表的生成.图二.图七.图八.图九
第一步.单击录入盘点料件,进入录入盘点料件操作介面.
第二步.单击查询,输入所需盘点底稿号确定,系统带出相关信息,依据盘点实数在单身盘点数量栏输入数量.
第三步.保存相关录入信息,审核该盘点单号
第四步.在存货管理子系统内单击盘点盈亏明细键,进入盘点盈亏明细操作介面.
第五步.单击选择盘点底稿编号键,选择对应盘点底稿号确定,再单击直接查询.
3.4盘点调整单的生成与审核.图二.图十.图十一.
第一步.在存货管理子系统内单击自动成生盘点调整单键,进入自动成生盘点调整操作介面.
第二步.单击选择盘点底稿编信息查询键,选择需求底稿号再单击确定,系统带出指定底稿号.
第三步.单击单别信息查询键,选择盘盈亏调整单,单击确定,系统带出调整单别.
第四步.单击直接处理就会生成盘盈亏调整单,相关单别可在录入库存交易内查询.
第五步.打印出一联的盘盈亏调整单后,交相关部门签核
第六步.该调整单由财务部审核.
批准/日期
文件名称ERP盘点作业标准版本
页码第6 页，共8 页
图七.
单击查询
输入需求底稿号
确定输信息
保存按键
输入差常量
审核按键
单击,选择盘点底稿查询信息
批准/日期
ERP盘点作业标准版本
页码第7 页，共8 页
图八.
图九.
选择需求信息
确定所选择信息
单击,直接查询所选项底稿明细表
批准/日期
文件名称ERP盘点作业标准版本
页码第8 页，共8 页
图十.
图十一.
4.0参考文件
《定期盘点作业流程》
单击,选择所需盘点底稿号
单击,选择调整类另
击确直接外理,确认所需信息。