XXX项目质量审计报告_模板(1)
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行动计划
关闭周期 (天）
问题发现日 提出人/问题
期
出处
问题类型
Fra Baidu bibliotek
一 、 过 程 符 合 度
关键活动 立项 计划 需求分析 概要设计 详细设计 编码 开发测试 测试组测试 质量保证&配置管理 度量分析 风险 项目监控
二 、 审 计 问 题 跟 踪
编号
问题描述
符合项 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不符合项 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不适用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
过程符合度 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
问题归属
责任人
承诺解决日 实际解决日
期
期
状态