行政后勤作业指导书

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第二部分员工岗位说明书、行政后勤岗位

第三部分工作作业指导书

、每天工作

行政后勤

1、例行工作：每周至少检查一次并对各部门卫生情况进行打分，对卫生工作做的差的部门责任人进行罚款。

2、例行工作：办公费用的计划、办公用品的申购、管理和发放工作；如有需要，协助采购。

3、例行工作：员工生日福利、节日福利的统计、申请、发放、结算及报销。

4、例行工作：每月25日前统计公司员工电话费补助明细表及电话充值卡的购买和发放。

5、例行工作：公司各类文件和资料的归档、分类、整理、管理。

6、例行工作：固定资产及低值易耗品的管理。

7、例行工作：为员工办理离职交接手续，离职人员在办理离职时，应将所领用的办公用品（一次性消

耗品除外）如数归还，有缺失的应照价赔偿。

8、例行工作：每月22日-24按时为公司缴纳座机及手机的费用，并随时办理相关通讯业务。

9、例行工作：公司公务招待（就餐、住宿）的安排以及招待费用的统计、结算及报销。

10、例行工作：公司内部餐厅食材及消耗品费用的审批、结算及报销。

11、例行工作：日常后勤服务，办公设施有损坏需维护，负责及时联系相关部门解决问题。

12、例行工作：负责公司员工宿舍设备设施及就宿人员的管理；

13、随机性工作：安排花卉公司对公司所有花卉、盆栽的维护、保养及更换。

14、随机性工作：领导安排的其他临时性工作。

、工作作业指导

一）办公用品的申购、入库及发放管理工作作业指导

适用职位：行政后勤

作业标准：

1、科学管理，合理购置及正确使用固定资产及办公用品。

2、办公物品出入库登记，盘存，帐物相符。

3、办公用品品种齐全、库存合理、开支适当。

4、控制采购成本，节约经费开支。

程序

1、办公用品的分类：

1.1、常用消耗品：签字笔、圆珠笔、中性笔、铅笔、修正夜、固体胶、液体胶、笔记本、透明胶

带、双面胶、回形针、大头针、图钉、复写纸、标签、告示贴、便签纸、橡皮、长尾夹、单片夹、文件套、拉

链袋等。

1.2、控制品：文件夹、档案盒、文件盒、文件架、三层文件盘、笔筒、剪刀、卷笔刀、直尺、三

角尺、压杆夹、打孔器、计算器、订书机、记号笔、美工刀、刀片、票夹、起钉机、印台（油）、打印纸等。

1.3、特批品：量具、印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等），刻录盘、U 盘、电脑消耗品

（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓、色带）、办公设备、办公家具等。

1.4、固定资产：桌椅、公文柜、电脑、饮水机、打印机、复印机等。

2、申购计划与审批流程：

2.1、办公用品申购计划在每月25~30 日间，根据实际需要及库存量情况以及消耗水平，将所需办公

用品的种类、规格、数量统计、汇总，并打印物品购买申请单计划签呈。（附件物品购买申请单）

2.2、申购计划经行政部门总监审核后，提交财务部总经理审批；部门申购计划经部门经理审核后，交行政部门总监

核准，再提交财务部总经理审批；呈送公司总经理审批，获准后将申购计划单交由采购部实施采购。

2.3、临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经部门总监确认，总经理批准后购

置。

3、入库及保管流程：

3.1、办公用品采购到位后，由行政部后勤人员验收并办理入库手续。

3.2、所采购物品必须一一登记造册，如：名称、规格型号、数量、价格及用途等。

3.3、必须清楚地掌握办公用品库存情况，并经常整理与清洁，必要时要实行保全措施。

3.4、办公用品应定期盘点，盘点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因。

4、发放与控制流程：

4.1、提出申购的部门可到综合部办公用品保管员处办理领用手续，在出库单/领用发放记录表上签字

确认。

4.2、办公用品领用之后，使用人员应尽量节约，严禁浪费或假公济私。

4.3、对于计算器、订书机、水笔、胶水、电池等物品，采取以旧换新的惯例，禁止无限制发放领

用。

5、办公用品的交接和收回

5.1、员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交

接回收。

5.2、移交人需逐项列出物品清单，综合部清点核对台账确保办公用品损耗程度，书面标明，移交接

收回。

注意事项：

1、建立和登记办公用品台账。

2、定期核查所领物品登记表，做好办公用品的购置、发放和库存管理。

3、办公用品应为办公所用，禁止私用或挪用。

4、办公用品应本着节约的原则，不得浪费。

5、盘点出现差异，核查原因并进行相应处理。