云平台信息安全审计制度
信息系统安全检查与审计管理制度
信息系统安全检查与审计管理制度一、背景和目的随着信息技术的迅猛发展，信息系统安全威胁不断增加，给组织和个人带来了严重的安全风险。
为了保障信息系统的安全和可靠性，确保信息资产的机密性、完整性和可用性，有必要建立一套信息系统安全检查与审计管理制度。
本制度的目的是规范信息系统安全检查与审计工作，确保信息系统严格按照相关法规法规定和安全标准进行检查与审计，及时发现和解决存在的安全问题，并提供相关数据和信息支持组织的决策管理。
二、适用范围本制度适用于所有相关信息系统的安全检查与审计工作，包括但不限于计算机网络、服务器、数据库等各种信息系统设备和应用。
三、主要内容和步骤1.信息系统安全检查与审计的目标和原则：（1）目标：有效发现信息系统存在的安全风险，保护信息资产的安全；（2）原则：客观、公正、全面、准确。
2.信息系统安全检查与审计的职责和权限：（1）明确信息系统安全检查与审计的责任部门和责任人；（2）明确信息系统安全检查与审计的权限和职责范围。
3.信息系统安全检查与审计的工作组织：（1）建立信息系统安全检查与审计工作小组，明确小组成员和工作职责；（2）制定信息系统安全检查与审计的工作计划，安排工作任务和进度。
4.信息系统安全检查与审计的程序和方法：（1）明确信息系统安全检查与审计的具体程序和方法；（2）确定信息系统安全检查与审计的检查内容和方法，包括风险评估、安全策略和措施、系统配置等。
5.信息系统安全检查与审计的报告和整改：（1）及时编制安全检查与审计报告，对安全问题进行评估和分类；（2）制定整改措施和时间表，跟踪整改进展情况；（3）定期评估信息系统安全检查与审计工作的效果，提出改进建议。
四、制度执行和监督1.组织相关人员参加信息系统安全检查与审计培训，提高专业技能和意识；2.建立信息系统安全检查与审计绩效考核机制，评估检查与审计工作的效果；3.建立健全信息系统安全检查与审计的纪律及监督机制，确保制度执行。
17网络信息中心 信息安全审计管理制度
17网络信息中心信息安全审计管理制度
1. 应指定一名信息安全审计管理负责人，负责整体的信息安全审计工作，包括制定审计计划、安排审计任务、组织审计人员等。
2. 审计管理负责人应具备相关的专业知识和技能，熟悉信息安全相关法律法规和标准，能够有效组织和管理审计工作。
3. 制定信息安全审计计划，明确审计的目标、内容、范围等。
计划应充分考虑业务需求、风险评估结果、政策法规要求等因素，以确保审计的全面性和有效性。
4. 审计工作应纳入日常运营管理体系，实施全面可持续的信息安全审计。
审计周期可根据情况确定，但至少应定期进行。
5. 审计工作应遵循客观、独立、公正的原则，确保审计结果真实可靠。
审计人员应具备相应的业务和技术能力，能够有效分析、评估和发现潜在的安全问题。
6. 审计结果应及时汇总和整理，并形成审计报告。
报告应包括审计的范围、方法、结果、问题及建议等内容，对发现的问题进行分类、评级和跟踪处理。
7. 审计报告应及时提交给相关管理人员，并记录归档。
对于发现的重大安全问题，应立即通报相关负责人，采取紧急措施进行处理。
8. 审计结果应作为信息安全管理的重要参考和依据，定期进行回顾和评估。
根据审计结果，及时调整信息安全管理措施，完善信息安全管理制度。
9. 应建立信息安全审计管理档案，包括审计计划、报告、决策和改进措施等相关资料，以便后续的复查和追溯。
10. 审计管理负责人应不断提升自身的专业知识和技能，及时了解信息安全领域的最新动态和发展趋势，推动审计工作的不断改进和提高。
以上是关于17网络信息中心信息安全审计管理制度的基本要点，具体应根据实际情况进行调整和完善。
信息系统安全审计管理制度
第一章总则第一条为加强本单位信息系统安全管理工作，确保信息系统安全稳定运行，根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有信息系统，包括但不限于计算机系统、网络系统、数据库系统、应用系统等。
第三条信息系统安全审计是确保信息系统安全的重要手段，本制度旨在规范信息系统安全审计工作，提高信息系统安全管理水平。
第二章组织机构与职责第四条成立信息系统安全审计领导小组，负责制定、审核和监督实施信息系统安全审计制度。
第五条信息系统安全审计领导小组职责：1. 制定信息系统安全审计计划，明确审计目标、范围、方法等；2. 组织、协调、指导信息系统安全审计工作；3. 审核信息系统安全审计报告，提出改进措施；4. 监督信息系统安全审计制度的实施。
第六条信息系统安全审计部门负责具体实施信息系统安全审计工作，其主要职责如下：1. 负责制定信息系统安全审计方案；2. 组织开展信息系统安全审计工作；3. 收集、整理、分析审计数据，撰写审计报告；4. 对审计发现的问题提出整改建议，跟踪整改落实情况。
第三章审计内容与方法第七条信息系统安全审计内容包括但不限于：1. 信息系统安全策略、管理制度及流程的合规性审计；2. 信息系统物理安全、网络安全、主机安全、数据库安全、应用安全的审计；3. 信息系统安全事件及漏洞的审计；4. 信息系统安全培训及意识教育的审计。
第八条信息系统安全审计方法包括：1. 文件审查：审查信息系统安全相关文档，如制度、流程、规范等；2. 技术测试：利用安全扫描工具、漏洞扫描工具等对信息系统进行安全检测；3. 人员访谈：与信息系统管理人员、开发人员、运维人员进行访谈，了解信息系统安全状况；4. 实地检查：对信息系统运行环境、设备、网络等进行实地检查。
第四章审计报告与整改第九条信息系统安全审计部门应在审计结束后，及时撰写审计报告，提交给信息系统安全审计领导小组。
信息网络安全审计管理制度
第一章总则第一条为加强信息网络安全管理，确保信息系统的安全稳定运行，根据《中华人民共和国网络安全法》及相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有信息系统的安全审计工作。
第三条本制度旨在规范信息网络安全审计工作，明确审计范围、审计内容、审计流程和责任，提高网络安全管理水平。
第二章审计范围与内容第四条审计范围：1. 内部网络、外网、移动办公网络等所有信息系统的安全审计；2. 网络设备、服务器、操作系统、数据库、应用系统等安全审计；3. 网络安全事件、漏洞、恶意代码等安全审计；4. 网络安全管理制度、操作规范、应急预案等执行情况审计。
第五条审计内容：1. 网络设备配置合规性审计；2. 操作系统及数据库安全审计；3. 应用系统安全审计；4. 用户权限及操作审计；5. 网络安全事件响应审计；6. 安全漏洞及恶意代码防范审计；7. 安全管理制度执行情况审计。
第三章审计流程第六条审计准备：1. 成立信息网络安全审计小组，明确审计小组成员职责；2. 制定审计计划，明确审计范围、时间、方法等；3. 收集相关审计资料。
第七条审计实施：1. 审计小组按照审计计划开展审计工作；2. 对发现的安全问题进行详细记录，并提出整改建议；3. 审计过程中，如发现重大安全问题，应立即报告上级领导。
第八条审计报告：1. 审计结束后，审计小组编写审计报告，报告内容包括审计范围、发现的问题、整改建议等；2. 审计报告经审计小组组长审核后，报送给上级领导。
第四章责任与考核第九条信息网络安全审计小组负责组织实施审计工作，确保审计质量。
第十条网络安全管理人员应积极配合审计工作，提供必要的资料和协助。
第十一条对审计中发现的安全问题，相关部门应立即整改，并报送整改情况。
第十二条对审计工作表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励；对审计工作中存在失职、渎职行为的，依法依规追究责任。
第五章附则第十三条本制度由本单位网络安全管理部门负责解释。
信息安全审计管理制度
信息安全审计管理制度一、引言信息安全是当代社会中不可或缺的一部分，任何组织都需要确保其信息资产得到充分的保护。
信息安全审计是评估和检查组织信息系统是否符合安全标准和政策的一项重要过程。
为了确保信息安全审计的准确性和有效性，制定和实施信息安全审计管理制度是至关重要的。
本文档旨在为组织建立一个全面的信息安全审计管理制度提供指导和规范。
二、信息安全审计管理制度的目的和范围2.1 目的信息安全审计管理制度的目的是确保组织的信息系统得到有效的审计和监控，以保护信息资产免受恶意攻击、误操作和未授权访问的威胁；确保信息安全规范和政策得到有效执行；及时发现和解决信息安全问题，提高组织的综合信息安全水平。
2.2 范围本制度适用于组织内部进行的所有信息安全审计活动，包括但不限于：•网络安全审计•数据库安全审计•应用系统安全审计•物理环境安全审计•运维安全审计三、信息安全审计管理制度的内容3.1 审计目标和要求信息安全审计的目标是提供对组织信息系统的全面评估，发现可能存在的安全风险和隐患，为组织建立和完善信息安全管理措施提供依据和建议。
信息安全审计的要求包括但不限于：•确定审计的范围和周期•制定合理的审计目标和指标•针对不同类型的信息系统制定不同的审计规范和方法3.2 审计程序和方法信息安全审计应按照一定的程序和方法进行，以确保审计工作的科学性和可靠性。
审计程序包括但不限于：•审计准备：确定审计范围、收集相关资料和信息、筹备审计资源等•审计调查：对目标信息系统进行调查和分析，发现潜在的安全问题•审计报告：撰写审计报告，对发现的安全问题进行描述、评估和建议改进措施审计方法包括但不限于：•技术测试：对目标信息系统进行漏洞扫描、渗透测试等技术手段的应用•文档检查：审核相关的安全文档和制度，确认执行情况•实地访查：对信息系统所在的实际物理环境进行检查和评估3.3 审计结果的处理和跟踪审计结果的处理和跟踪是信息安全审计管理的关键环节，必须及时采取措施解决审计中发现的安全问题，并跟踪问题的解决情况。
审计网络信息安全管理制度
第一章总则第一条为加强审计网络信息安全，确保审计工作顺利进行，根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有涉及网络信息安全的业务、设备、人员和管理活动。
第三条本制度旨在规范审计网络信息安全管理工作，提高审计网络信息系统的安全防护能力，保障审计工作的顺利进行。
第二章组织与管理第四条成立审计网络信息安全领导小组，负责统筹协调、监督指导审计网络信息安全管理工作。
第五条设立审计网络信息安全办公室，负责具体实施审计网络信息安全管理工作。
第六条审计网络信息安全办公室主要职责：（一）制定审计网络信息安全管理制度，并组织实施；（二）对审计网络信息系统进行安全检查和风险评估；（三）对审计网络信息安全事件进行应急处置；（四）组织开展审计网络信息安全培训和宣传教育；（五）负责审计网络信息安全信息收集、分析和报告。
第三章安全防护措施第七条审计网络信息系统应遵循以下安全防护措施：（一）物理安全：确保审计网络信息系统设备、数据存储介质等物理设备的安全，防止未经授权的物理访问和破坏。
（二）网络安全：采取防火墙、入侵检测、防病毒等措施，防范网络攻击、病毒入侵等网络安全威胁。
（三）主机安全：加强审计网络信息系统主机安全防护，包括操作系统、数据库、应用系统等，防止系统漏洞被利用。
（四）数据安全：对审计数据实施加密、访问控制等措施，确保数据的安全性和完整性。
（五）安全审计：定期进行审计网络信息安全审计，发现和纠正安全漏洞。
第四章安全责任与考核第八条审计网络信息安全责任：（一）审计网络信息安全领导小组负责统筹协调、监督指导审计网络信息安全管理工作；（二）审计网络信息安全办公室负责具体实施审计网络信息安全管理工作；（三）各部门、各单位负责落实本制度，确保审计网络信息系统的安全稳定运行。
第九条审计网络信息安全考核：（一）将审计网络信息安全纳入年度考核，对安全责任落实情况进行考核；（二）对发生重大审计网络信息安全事件的，追究相关责任人的责任。
信息安全审计管理制度
第一章总则第一条为加强公司信息安全管理工作，保障公司信息系统安全稳定运行，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有信息系统及其相关设备、软件、数据等。
第三条信息安全审计工作应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保信息安全审计工作的合法性和合规性。
2. 全面覆盖：对信息系统进行全方位、全过程的审计，确保审计工作的全面性和有效性。
3. 客观公正：审计人员应保持客观公正的态度，确保审计结果的客观性和公正性。
4. 及时反馈：对审计发现的问题及时进行反馈，督促相关部门整改。
第二章职责分工第四条信息安全管理部门负责信息安全审计工作的组织、协调和监督。
第五条信息安全审计人员应具备以下条件：1. 具有信息安全相关专业背景或工作经验；2. 熟悉国家信息安全法律法规和行业标准；3. 具备较强的信息安全意识、职业道德和责任心。
第六条信息安全审计人员职责：1. 制定信息安全审计计划，组织实施审计工作；2. 收集、整理和分析审计证据，撰写审计报告；3. 对审计发现的问题进行跟踪，督促相关部门整改；4. 参与信息安全事件调查和处理。
第三章审计内容第七条信息安全审计内容主要包括：1. 信息系统安全策略：检查信息系统安全策略的制定、实施和更新情况；2. 网络安全：检查网络安全设备、系统配置、访问控制、入侵检测等；3. 数据安全：检查数据加密、备份、恢复、访问控制等；4. 应用系统安全：检查应用系统安全漏洞、权限控制、日志管理等；5. 物理安全：检查机房、设备、环境等物理安全措施；6. 第三方服务：检查第三方服务提供商的安全合规性。
第四章审计程序第八条信息安全审计程序如下：1. 制定审计计划：根据审计目标和要求，制定审计计划，明确审计范围、内容、时间、人员等；2. 审计实施：按照审计计划，对信息系统进行现场审计，收集相关证据；3. 审计报告：根据审计发现的问题，撰写审计报告，提出整改建议；4. 整改跟踪：对审计发现的问题进行跟踪，督促相关部门整改；5. 审计总结：对审计工作进行总结，形成审计总结报告。
信息系统安全检查与审计管理制度
信息系统安全检查与审计管理制度一、制度目的1.确保信息系统的安全性和可靠性，保护系统资源不受损失和威胁。
2.遵守相关法律法规和政策，保护用户的合法权益和隐私。
3.防止未授权的访问、使用和修改信息系统中的数据和资源。
4.监控和评估信息系统的运行状况，及时发现和解决问题。
二、管理要求1.明确责任与权限：明确各级管理人员在信息系统安全管理中的职责与权限，确保相关人员对其职责和权限有清晰的认识。
2.确立制度与规范：制定适合企业实际情况的信息系统安全管理制度与规范，包括管理流程、安全控制措施、安全策略等，作为全体员工遵守的规范。
3.加强教育与培训：加强对员工的安全意识教育和技能培训，提高员工的信息安全意识和技术水平。
4.定期检查与评估：制定定期的信息系统安全检查与评估计划，确保信息系统安全状态的及时掌握和调整。
三、检查与审计流程1.审查资产与风险评估：对企业的信息系统资产进行全面的审查，评估系统的风险与威胁，确定检查与审计的重点与方向。
2.制定检查与审计计划：根据审查结果和风险评估，制定具体的检查与审计计划，明确检查的对象、范围、方法和期限。
3.实施检查与审计：按照计划进行具体的检查与审计工作，包括安全策略的合规性、系统日志的审查、网络漏洞的扫描、安全事件的响应与处理等。
4.分析总结与报告编写：根据检查与审计的结果，进行数据分析和总结，撰写检查与审计报告，包括问题分析、风险评估、建议改进等内容。
5.效果评估和跟进：对检查与审计结果的执行情况进行评估和跟进，确保问题的解决和改进措施的有效性。
四、常见问题与解决方法在信息系统安全检查与审计中，常见的问题包括系统漏洞、安全策略不合规、权限配置错误等。
解决方法包括建立自动化测试和监控工具，加强系统安全教育与培训，及时修补漏洞和改进安全策略等。
总结：信息系统安全检查与审计管理制度对企业的信息系统安全起到关键作用，可以帮助企业发现和解决潜在的安全问题，保护企业的信息安全。
信息系统安全审计管理制度
信息系统安全审计管理制度
一、审计管理制度实施原则
1.遵守宪法和法律
确保审计管理制度的实施符合宪法和法律的规定，不以任何方式违反宪法和法律，坚持法治原则。
2.维护公司利益
确保审计管理制度的实施符合公司的经营利益，严格把控审计风险，维护公司信息系统的安全。
3.公平公正公开
确保审计管理制度的实施公平、公正、公开，以安全保障公司信息系统的安全。
4.重视细节
确保审计管理制度的实施尽可能深入到每一个细节，确保审计工作的准确性、准确性和有效性。
二、审计内容
1.系统安全性审计
对公司信息系统进行安全性审计，确保信息系统的安全性、可靠性和可控性。
2.访问权限审计
审计各类访问权限，确保受限信息的可靠性和安全性。
3.病毒防护审计
审计公司信息系统的病毒防护条件，确保信息安全免受病毒侵害。
4.日志审计
审计日志记录情况，发现不正当行为的情况，并及时报告有关部门。
5.隐私数据审计
审计公司信息系统中的隐私数据，确保数据的安全性、可靠性和有效性。
三、审计管理架构
1.审计管理部门
审计管理部门是负责审计管理工作的部门。
信息系统安全审计管理制度
信息系统安全审计管理制度第一章总则第一条为进一步加强和规范单位信息系统安全审计管理工作，特制定本制度。
第二条本制度适用于信息系统的安全审计管理。
第三条本制度所指信息系统是单位已建计算机信息系统。
第二章定义第四条安全审计管理指利用信息系统审计方法，对信息系统运行状态进行详尽的审计，保存审计记录和审计日志，并从中发现问题，及时通知安全管理员调整安全策略，从而达到降低安全风险的目的。
第五条安全审计主要功能包括记录和跟踪信息系统状态变化，如用户活动，对程序和文件使用情况监控，记录对程序和文件的使用以及对文件的处理过程。
安全审计可以监控和捕捉各种安全事件，实现对安全事件的识别、定位并予以相应响应。
第三章审计管理第六条单位信息系统审计工作内容：（一）制定文档化的明确的系统安全审计策略；（二）制定确保系统安全审计策略正确实施的规章制度；（三）根据系统脆弱点分析、系统运行性能和安全需求确定系统安全审计范围；（四）确定的审计事件范围应对安全事件的事后追查提供足够的信息；（五）应与身份鉴别、访问控制、信息完整性等安全功能设计紧密结合，并为下述可审计事件产生审计记录：1.服务器、重要用户终端和安全设备启动和关闭。
2.审计功能启动和关闭。
3.系统内用户的增加和删除。
4.用户权限更改。
5.系统管理员、安全管理员、安全审计员和用户所实施的操作。
6.身份鉴别相关事件。
7.访问控制相关事件。
8.重要数据输入输出操作。
9.重要数据的其他操作。
10.其它与系统安全有关的事件或专门定义的可审计事件。
第七条信息系统审计日志内容提供足够的信息，以确定发生的事件及其来源和结果，审计记录包括以下内容：事件发生的时间、地点、类型、主体、客体和结果（成功或失败），并能对各独立审计单元产生的审计记录内容进行集中管理。
单位信息系统审计日志内容包括：（一）主机审计与监控系统日志。
（二）防火墙日志。
（三）入侵防御系统日志。
（四）漏洞扫描审计日志。
（五）服务器安全加固软件审计日志。
信息安全审计管理制度
信息安全审计管理制度1. 引言信息安全审计是一项重要的管理活动，旨在确保组织的信息系统和数据得到有效保护。
信息安全审计管理制度是指组织内部制定和实施的信息安全审计相关的政策、规程和流程，以确保审计工作的规范性、可控性和有效性。
本文档旨在对信息安全审计管理制度进行详细的说明和解释。
2. 审计目的和范围2.1 审计目的•确保信息系统和数据的安全性和可靠性。
•验证信息系统的合规性，以满足相关的法律、法规和标准要求。
•提供审计结果和推荐措施，帮助组织改进信息安全控制措施。
2.2 审计范围信息安全审计管理制度的适用范围包括但不限于以下方面：- 信息系统的基础设施，包括硬件、软件和网络设备。
- 信息系统的运维和管理流程。
- 信息安全管理制度和控制措施的执行情况。
3. 审计准则3.1 审计法律法规审计过程应符合相关的信息安全法律和法规，保证审计的合法性和合规性。
审计依据一定的标准进行，比如ISO 27001信息安全管理体系标准、NIST SP 800系列标准等。
3.3 审计程序和方法审计过程中应采用合适的审计程序和方法，包括但不限于以下内容： - 面访：与相关人员进行面对面的交流和访谈。
- 文件审计：对相关的文件和记录进行详细的审查和分析。
- 系统漏洞扫描：检测信息系统中的安全漏洞和风险。
- 安全测试：对信息系统进行渗透测试和安全性评估。
- 行为监控：监控员工的行为和操作，以发现潜在的安全问题。
4. 审计责任与权限4.1 审计责任信息安全审计工作由专门的审计团队或者安全运维团队负责，他们要负责以下职责： - 制定审计计划和流程。
- 执行审计计划，收集和分析相关的证据和数据。
- 提供审计报告和推荐措施。
4.2 审计权限信息安全审计团队应具备以下权限： - 访问和获取信息系统的相关数据和记录。
- 对信息系统进行必要的检查和测试。
- 向相关人员了解信息安全相关事项。
5. 审计结果和报告5.1 审计结果审计结果包括但不限于以下方面： - 发现的安全漏洞和风险。
信息安全检查与审计管理制度
信息安全检查与审计管理制度一、背景与意义随着信息技术的快速发展和普及应用，网络空间的安全威胁不断增加，信息安全问题日益突出。
信息安全检查与审计管理制度是建立和完善企业信息安全管理体系的重要组成部分，通过对企业的信息系统和信息流程进行定期检查与审计，能够及时发现和解决存在的安全隐患，在保障企业信息资产的安全性和可用性的同时，提高企业的竞争力和市场形象。
二、基本原则1.法律合规：企业在进行信息安全检查与审计时，必须遵守国家相关法律法规和政策规定，确保合规操作。
2.审慎审计：信息安全检查与审计人员必须保持审慎的态度，客观公正地进行工作，确保检查与审计的有效性和可靠性。
3.信息保密：信息安全检查与审计人员必须严守职业道德，保障被检查与审计单位的信息安全，不得泄露或滥用相关信息。
4.安全整改：对于发现的安全隐患和问题，被检查与审计单位必须及时采取措施进行整改，确保安全问题得到解决。
三、管理流程1.确定检查与审计范围：根据实际需要和风险评估，确定信息安全检查与审计的范围和目标。
2.组织检查与审计团队：成立具有高级职称和相关背景的信息安全检查与审计团队，负责进行具体的检查和审计工作。
3.制定检查与审计计划：根据检查与审计目标，制定详细的检查与审计计划，包括检查与审计的时间、地点、部门、人员等。
4.进行现场检查与审计：按照计划，对被检查与审计单位的信息系统、信息流程进行现场检查与审计，并进行必要的数据采集和分析。
5.编写检查与审计报告：根据检查与审计结果，编写检查与审计报告，明确存在的问题、风险和整改建议，并提交给被检查与审计单位。
6.整改与复查：被检查与审计单位根据报告中的建议，及时进行整改，并向检查与审计团队提交整改报告。
检查与审计团队对整改情况进行复查，确保问题得到解决。
7.审核与监督：对检查与审计结果进行审核与监督，确保检查与审计工作的准确性和有效性。
同时，建立信息安全检查与审计的档案和知识库，为后续工作提供依据。
信息系统安全审计管理制度
信息系统安全审计管理制度第一章工作职责安排第一条安全审计员的职责是：1。
制定信息安全审计的范围和日程;2. 管理具体的审计过程；3。
分析审计结果并提出对信息安全管理体系的改进意见;4. 召开审计启动会议和审计总结会议；5. 向主管领导汇报审计的结果及建议;6. 为相关人员提供审计培训。
第二条评审员由审计负责人指派,协助主评审员进行评审，其职责是：1. 准备审计清单;2. 实施审计过程；3. 完成审计报告;4。
提交纠正和预防措施建议；5. 审查纠正和预防措施的执行情况。
第三条受审员来自相关部门,其职责是：1. 配合评审员的审计工作;2。
落实纠正和预防措施；3. 提交纠正和预防措施的实施报告.第二章审计计划的制订第四条审计计划应包括以下内容:1。
审计的目的；2. 审计的范围；3。
审计的准则;4. 审计的时间;5。
主要参与人员及分工情况。
第五条制定审计计划应考虑以下因素：1. 每年应进行至少一次涵盖所有部门的审计;2. 当进行重大变更后（如架构、业务方向等)，需要进行一次涵盖所有部门的审计。
第三章安全审计实施第六条审计的准备:1. 评审员需事先了解审计范围相关的安全策略、标准和程序；2。
准备审计清单，其内容主要包括:1）需要访问的人员和调查的问题；2）需要查看的文档和记录(包括日志);3）需要现场查看的安全控制措施.第七条在进行实际审计前，召开启动会议，其内容主要包括：1. 评审员与受审员一起确认审计计划和所采用的审计方式，如在审计的内容上有异议，受审员应提出声明(例如：限制可访问的人员、可调查的系统等）;2。
向受审员说明审计通过抽查的方式来进行.第八条审计方式包括面谈、现场检查、文档的审查、记录（包括日志）的审查。
第九条评审员应详细记录审计过程的所有相关信息.在审计记录中应包含下列信息:1. 审计的时间；2。
被审计的部门和人员;3. 审计的主题；4。
观察到的违规现象；5。
相关的文档和记录,比如操作手册、备份记录、操作员日志、软件许可证、培训记录等；6。
信息安全审计管理制度要求
信息安全审计管理制度要求第一章总则第一条为了保障公司信息安全，规范信息系统的使用和管理，加强对信息系统的审计管理，提高信息系统安全的保障能力，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有信息系统的审计管理工作。
第三条信息系统指公司内所有的计算机软硬件设备、网络设备以及相关的信息资源。
第四条信息安全审计管理制度是公司内的管理制度，必须要严格遵守，不得违反。
第二章审计管理的范围第五条审计管理的范围包括对信息系统的安全性、完整性、可用性以及对信息系统的使用情况进行审计管理。
第六条审计管理的内容包括但不限于：对信息系统的日常运行情况进行审计；对信息系统的配置情况进行审计；对信息系统的安全事件进行审计。
第七条审计管理的目的是为了发现和解决信息系统安全存在的问题，确保信息系统的正常运行。
第八条审计管理的原则是全面、客观、公正、独立。
第三章审计管理的职责第九条公司信息安全管理部门是公司内信息安全审计管理的主体，负责制定信息安全审计管理制度，并对信息系统的审计工作进行监督和管理。
第十条各部门主管是该部门的信息安全审计管理的责任人，负责监督本部门信息系统的审计工作的开展。
第十一条公司内设立信息安全审计管理组，负责公司信息系统的审计工作，参与信息安全事件的处理和调查。
第四章审计管理的流程第十二条审计管理的流程包括但不限于：信息系统审计计划的制定；信息系统审计工作的实施；信息系统审计报告的编制和提交。
第十三条信息系统审计计划的制定包括：确定审计的范围和内容；确定审计的时间和地点；确定审计的人员和具体工作任务。
第十四条信息系统审计工作的实施包括：对信息系统进行安全性检查；对信息系统的运行情况进行抽样审计；对信息系统的配置情况进行审计。
第十五条信息系统审计报告的编制和提交包括：对审计结果进行总结和分析；编制审计报告；提交审计报告给有关部门和领导。
第五章审计管理的要求第十六条信息安全审计管理要求对信息系统的运行情况进行日常监督，发现异常情况及时处理和解决。
信息安全审计制度
信息安全审计制度信息安全审计是指对一个组织的信息系统进行全面的、无偏见的、系统性的检查和评价，以确保信息系统的机密性、完整性和可用性。
信息安全审计制度是组织内部立项、开展信息安全审计工作的一系列规范和程序的总称。
下面将介绍一套完整的信息安全审计制度。
一、制度编制制度编制是信息安全审计制度的第一步，需要明确制定审计原则、范围和内容，规定审计程序和流程，确保信息安全审计的全面性和系统性。
二、资源准备资源准备是信息安全审计制度的第二步，需要为审计提供必要的资源支持，包括人力、物力和技术支持等。
人力方面，需要确保审计人员具备专业的知识和技能，并提供必要的培训。
物力方面，需要提供必要的硬件设备和软件工具，用于收集、分析和存储审计数据。
技术支持方面，需要建立和维护信息安全管理系统，确保其正常运行和有效使用。
三、信息收集信息收集是信息安全审计制度的重要环节，需要收集和整理相关的信息，包括组织的信息系统、安全策略和政策、安全事件和漏洞等。
通过对这些信息的搜集和分析，可以对组织的信息安全状况进行评估和判断，找出潜在的风险和漏洞。
四、风险评估风险评估是信息安全审计制度的核心内容，需要对组织的信息系统进行全面的风险评估，包括硬件设备的安全性、软件的安全性、网络的安全性、数据的安全性等。
通过对这些方面进行评估，可以确定组织的信息安全状况，找出存在的问题和风险，并提出相应的改进措施和建议。
五、安全控制安全控制是信息安全审计制度的重要环节，需要根据风险评估的结果，制定相应的安全控制措施，包括物理安全控制、网络安全控制、访问控制、数据备份和恢复等。
通过建立和实施这些安全控制措施，可以有效降低组织的信息安全风险。
六、审计实施审计实施是信息安全审计制度的重要环节，需要组织专业的审计团队进行实地的审计工作，包括对组织的信息系统进行实地检查和实际操作，对组织的安全策略、政策和程序进行考核和评估。
通过对这些工作的实施，可以确保审计的真实性和有效性。
网络和信息安全审计制度
网络和信息安全审计制度第一章总则第一条目的与依据为了落实企业网络和信息安全管理的要求，确保网络和信息系统的安全可靠运行，保护企业紧要信息资源的安全性、完整性和可用性，保障企业的生产经营活动的正常进行，特订立本制度。
本制度依据相关法律法规、国家标准和企业实际情况订立，适用于全部使用企业网络和信息系统的人员，包含企业员工、合作伙伴、供应商等。
第二条审计范围本制度适用于企业网络和信息系统的全部活动，包含但不限于网络设备、系统软件、数据库、通信设备、通信线路以及关键应用程序等。
审计范围涵盖以下内容：1.网络安全策略与规划2.网络设备和系统软件配置管理3.通信线路和通信设备安全4.数据库安全5.系统登录与用户权限管理6.密码和加密策略7.信息传输和存储安全8.应用程序安全9.网络事件管理和应急处理10.网络安全培训与意识提升第二章审计职责和权限第三条审计职责企业网络和信息安全审计工作的职责如下：1.订立网络和信息安全审计计划并组织实施；2.对网络和信息系统进行定期或不定期的安全审计；3.发现并处理网络和信息安全问题；4.供应网络和信息安全标准和规范的建议；5.开展网络和信息安全培训与宣传活动；6.帮助相关部门做好网络和信息安全工作。
第四条审计权限网络和信息安全审计工作需要得到相关部门的支持和搭配，审计人员在审计过程中应当具备以下权限：1.访问和查看网络和信息系统的日志记录；2.对相关人员进行询问和调查；3.进行网络漏洞扫描和安全评估；4.要求相关人员供应必需的文件和资料；5.临时限制对系统的访问或操作。
第三章审计计划与实施第五条审计计划订立企业网络和信息安全审计计划应依据实际情况订立，包含审计目标、范围、时间布置、审计方法与技术手段等。
审计计划应经相关部门审核批准，并按计划实施。
第六条审计实施审计人员依照预定计划进行审计实施，采用各种技术手段对网络和信息系统进行全面、深入的审计。
审计人员应遵从以下原则：1.对涉及的网络和信息系统进行全面、细致的检查；2.严格遵守工作纪律和保密规定，确保审计过程的安全性；3.发现问题及时报告，并提出改进建议和措施；4.完成审计工作，编写审计报告。
信息系统安全审计管理制度
信息系统安全审计管理制度一、安全审计是从管理和技术两个方面检查安全策略和控制措施的执行情况，进而发现安全隐患的过程。
二、信息安全管理部门定期进行安全审计工作，应根据审计内容确定安全审计周期。
三、信息安全管理部门负责制定信息安全审计工作的组织方式和对审计结果的处理方法。
四、安全审计分为管理和技术两个方面。
所有人员（包括第三方）都应履行其在业务流程中承担的职责，管理人员应在其职责范围内确保安全策略和控制措施得到有效落实。
管理审计侧重检查以上内容的执行结果和执行过程。
技术审计检查安全策略和控制措施中技术层面的落实情况。
必要时技术审计可以利用专业技术手段和适当的审计工具进行。
五、安全审计范围包括：（一）服务器和重要客户端上的所有操作系统用户和其他用户；（二）网络、安全设备上的所有用户；（三）执行安全管理制度填写各类记录表单的相关人员。
（四）安全审计的内容主要包括：1.相关法律法规的符合情况；2.管理部门的相关管理要求的符合情况；3.现有安全技术措施的有效性；4.安全配置与安全策略的一致性；5.安全管理制度的执行情况；6.安全检查和自查的检查结果及检查报告；7.日志信息是否完整记录；8.各类重要记录是否免受损失、破坏或伪造篡改；9.检查系统是否存在漏洞；10.检查数据是否具备安全保障措施。
六、资产责任人为安全审计提供支持，对安全审计中发现的问题进行分析，确定并采取必要的整改措施。
网络与信息安全领导小组应跟踪督促责任人按期完成整改。
七、制定基于审计结果的奖惩措施，纳入被审计方的考核内容。
八、安全审计方应秉承客观、公正、公平的原则实施审计活动。
审计方与被审计方保持相对独立，包括审计职责和流程，以确保审计结果的公正可靠。
九、审计方应详细记录安全审计活动过程和后续整改工作过程。
安全审计活动和后续整改工作应被正式记录并保存。
十、为最大限度降低安全审计对正常运营造成的影响，采用-2昆明市儿童医院以下措施控制安全审计过程：（一）审计时间、内容和范围应得到网络与信息安全领导小组办公室的批准；（二）有可能对关键业务系统造成负面影响的安全审计活动必须经过网络与信息安全领导小组的批准；（三）明确审计所需的资源，做好工作计划和安排；（四）检查应仅限于对系统的“只读”访问；非“只读”访问仅限于被隔离的数据拷贝，并在检查结束后删除全部修改的内容；（五）特殊或者额外的处理要求应与相关业务部门确认，并得到管理部门批准；（六）审计所涉及的所有访问过程都应被监控并记录，以便跟踪调查；（七）审计过程的所有程序、要求和职责都应被记录在案。
信息安全审计管理制度
信息安全审计管理制度1. 简介信息安全审计管理制度是一个组织内部建立和实施信息安全审计的指导文件。
该制度旨在确保组织内部的信息系统和数据得到充分的保护，同时也为组织内部的信息安全审计流程提供了明确的指导和规范。
2. 目的信息安全审计管理制度的目的是确保组织内部的信息系统和数据得到有效的保护，并提供合规性和法规要求的证明。
3. 适用范围该制度适用于组织内部所有涉及信息系统和数据的部门和人员。
4. 信息安全审计流程4.1 审计准备阶段在进行信息安全审计之前，需要进行一系列的准备工作。
这包括确定审计的范围、目标和时间表，并准备相关的审计资源。
在审计计划阶段，制定详细的审计计划，包括审计的具体内容、审计的方法和技术、参与审计的人员、审计的时间表等。
4.3 审计执行阶段在审计执行阶段，进行实际的审计活动。
这包括收集和分析数据、检查和评估信息系统的安全性、验证和审计数据的准确性和完整性等。
4.4 审计报告阶段在审计报告阶段，将审计结果整理和总结，并编写审计报告。
审计报告应包括审计的结果、发现的问题和建议的改进措施。
4.5 审计跟踪阶段在审计跟踪阶段，组织应对审计报告提出的问题和改进措施进行跟踪和监督，确保问题得到解决和改进措施得到有效实施。
5.1 审计责任信息安全审计部门负责组织内部的信息安全审计工作。
他们应确保审计工作的独立性和客观性，以及所有审计报告的准确性和完整性。
5.2 审计权限信息安全审计部门应有权获得组织内部各个部门和人员的相关信息，并能自由进入各个信息系统执行审计工作。
6. 审计记录和保密6.1 审计记录信息安全审计部门应对所有审计活动进行记录，包括审计的目标、范围、方法和结果等。
6.2 保密所有与审计相关的信息和数据都应严格保密，只能在审计部门内部使用，并在审计结束后进行妥善保管。
7.1 审计监督信息安全审计部门应定期对自身的工作进行自我监督和评估，并接受内部和外部的监督。
7.2 审计改进根据审计监督的结果和意见，信息安全审计部门应及时采取措施改进审计工作的质量和效果。
信息安全审计管理制度
信息安全审计管理制度一、总则1.1目的和依据1.2范围本制度适用于组织内所有与信息系统相关的部门、员工和供应商，包括但不限于信息系统的开发、维护、运营和支持等工作。
1.3主要责任（1）信息安全委员会：负责制定、修订和监督本制度的实施。
（2）信息安全管理员：负责信息安全审计的策划、组织和实施。
二、信息安全审计管理流程2.1审计策划（1）明确审计目标、范围和内容。
（2）确定审计计划和时间表。
（3）编制审计程序和方法。
2.2审计实施（1）收集和整理相关信息，包括但不限于系统配置、访问记录、安全事件等。
（2）对信息系统进行测试和分析，包括但不限于漏洞扫描、渗透测试等。
（3）对现有控制措施进行评估和检查，包括但不限于访问控制、备份恢复等。
（4）编制审计报告，详细记录发现的问题和提出的建议。
2.3审计报告（1）审计报告应清晰、准确地反映审计结果。
（2）对于发现的问题，应提出相应的改进措施和建议。
（3）报告应及时提交给相关负责人。
2.4审计跟踪（1）监督和跟踪整改措施的落实情况。
（2）定期进行信息系统的回顾和再审计，持续改进信息安全工作。
三、信息安全审计管理措施3.1身份验证和访问控制（1）建立用户账号管理制度，包括账号的开通、修改、关闭等流程。
（2）实施强密码策略，定期更换密码。
（3）限制系统的物理访问和网络访问权限。
（4）记录和监控用户的访问行为。
3.2风险管理和漏洞修复（1）定期进行风险评估和漏洞扫描。
（2）建立漏洞管理制度，及时修复和更新系统漏洞。
（3）建立应急响应机制，处理安全事件和事故。
3.3系统备份和恢复（1）制定系统备份和恢复策略，规定备份的频率和存储位置。
（2）检查和测试备份的完整性和可恢复性。
（3）定期进行系统恢复演练。
3.4安全培训和意识（1）定期开展信息安全培训和教育，提高员工的安全意识和技能。
（2）建立信息安全警示制度，及时发布安全通告和警示信息。
四、信息安全审计管理制度的监督和评估4.1建立监督机制，定期对信息安全审计管理制度的实施情况进行检查和评估。
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XXX云平台信息安全审计文件修订及复核记录目录第一章总则 (4)第二章人员及职责 (4)第三章日志审计的步骤 (5)第四章日志审计的目标和内容 (7)第五章管理制度和技术规范的检查步骤 (8)第七章管理制度和技术规范的检查内容 (9)第八章检查表 (10)第九章相关记录 (10)第十章相关文件 (10)第十一章附则 (10)附件一：体系管理制度和技术规范控制点重点检查的内容及方法 (11)第一章总则第一条目的：为加强电子政XXX务云平台的内部审计工作，建立健全内部审计制度，明确内部审计职责，通过对人工和安全设备收集到的大量审计行为记录进行检查，以监督不当使用和非法行为，并对发生的非法操作行为进行责任追查。
同时根据XXX信息委的各种与信息安全的相关的制度和技术手段进行检查,确保XXXXXX云平台中所有设备正常运行；第二条适用范围：包括对各系统日志的审计和安全管理制度及技术规范符合性检查。
第二章人员及职责第三条本制度指定XXXX作为XXXXXX云平台的信息安全审计组织，负责实施XXX云平台内部审核或对外审核，协助外部第二方/第三方审核；审核组的工作应该直接向信息安全领导小组汇报；实施独立审核，确保信息安全管理系统各项控制及组成部分按照策略要求运行良好，确保信息安全管理体系的完整性、符合性和有效性；第四条与审计制度相关的人员分为审计人和被审计人。
审计人除了XXXX安全审计员外，还需设立信息安全协调员指导和配合安全审计员的工作。
被审计的人及系统为XXXXXX云平台的信息安全执行人员，包括综服务器虚拟资源池、云桌面虚拟资源池等和其相关的管理、维护和使用人员等；第五条XXX云平台的审计相关人员根据X规划战略、年度工作目标，以及上级的部署，拟订审计工作计划，报经XXX领导批准后实施审计工作。
除年度审计计划外，也可根据工作需要或XXX领导的要求配合上级部进行非定期的专项审计、后续审计等其他审计事项；第六条信息安全审计员的角色和职责本着安全管理权限分离的原则，信息安全审计员岗位要独立于其他角色管理员和各类系统使用人员。
信息安全审计员和本制度相关职责如下：➢负责XXXXXX云平台安全审计制度的建设与完善工作；➢信息安全审计员要对人工收集到的大量审计行为记录进行检查，以监督对XXXXXX云平台的不当使用和非法行为；➢定期执行安全审计检查，对XXX云平台的安全状况进行分析评估，向上级主管提供系统安全状况审计报告和改进措施等。
第七条信息安全主管和本制度相关职责是：➢负责指导和协助XXX云平台建立安全审计制度并协调相关工作，以确保安全审计工作的顺利进行；➢对发生的非法操作行为进行责任追查；➢审查信息安全审计员的审计报告并汇报上级部门领导。
第八条信息安全执行组人员，包括各系统(网络设备，安全产品，主机，数据库和应用系统)的管理维护人员负责维护各自系统正常运行的同时必须向审计人员提供审计所需的各种信息（如各系统的日志，系统升级、备份、加固、权限及配置变更等各种操作记录）以配合审计人员完成审计工作；第九条其他与审计相关的人员的职责参见信息安全岗位管理规定。
第三章日志审计的步骤第十条日志收集➢目的全面收集入侵者，内部恶意用户或合法用户误操作的相关信息，以便进一步的查看和分析。
防止重要的日志信息收集的遗漏。
➢具体要求需要根据各种系统的安全设置方法设定重要事件的日志审计（详细参见《云平台系统运维和日志管理规定》），如对安全设备的登入事件、用户增减事件、用户权限及属性修改事件、访问规则修改事件、系统开启或关闭事件、系统配置修改事件、安全告警事件，系统版本更新升级等事件的日志审计，包括所有系统特权命令的使用都必须被全面的记录；第十一条对日志查看与分析➢目的分析存在安全威胁的原因，以便制定相应的对策。
➢日志查看和分析具体要求●日志可以作为证据，提供安全事故调查；●信息安全主管需要定期查看各系统的安全管理员是否根据其职责进行安全的维护，包括日常的运维操作记录和日志；●信息安全审计员需要在信息安全主管的配合下对所有日志事件进行分类，划分不同的安全事件等级，并分析存在威胁的原因；●信息安全审计员整理并编写安全分析报告，定期向上级汇报日志报表中存在的安全威胁其中包括：✓安全威胁的统计；✓新威胁的列表；✓威胁同比增长率；✓安全威胁的防范。
●审计人员与使用人员沟通将重点审计对象的访问特点反馈给这些对象的使用者，尤其是各自的管理员；对于发现存在异常信息的审计对象，将这些信息告知相关管理员和操作者，并要求他们给出合理的解释。
第十二条审计月报以审计数据作为基础抽样对象，汇总成为审计月报，经相关领导审核、批准后，向全X人员公布。
审计月报的内容：➢必须明确安全审计的范围；➢必须明确安全审计的标准或原则；➢必须明确安全审计的检查清单；➢必须列举所有安全问题和安全隐患，并按照严重程度进行划分；➢必须列举所有安全问题和安全隐患的有关责任人员或责任部。
第十三条审计后续追踪所有在日志审计过程中发现的各种违规行为，一旦经XXXX确认后，由XXXX负责人通报给有关责任部门，并要求在规定时间内有关责任部提出解决方案和处理报告，XXXX 负责监督各违规行为是否纠正，并做相关的记录。
信息安全审计员，负责检查信息安全主管的相关记录以确保纠正措施都得到了实施。
XXXX将在一个月之内再次对相关的违规行为进行检查。
第四章日志审计的目标和内容第十四条审计的目标、分类日志审计的目标主要是对访问操作的审计，对访问控制的审计，对敏感数据的审计和对应用数据的审计。
按《云平台系统运维和日志管理规定》中的分类方法，日志也可以分类为主机系统，安全产品，网络设备，数据库和应用系统的审计。
第十五条安全产品、网络设备的日志审核对安全产品、网络设备的日志的审核工作具体要求如下：➢责任人应明确审核频率、定义安全事件判断规则、规定安全事件通报流程，用以审核日志，发现并确定安全事件。
➢重大安全事件必须被记录在案，例如：●多次失败登录；●异常时间的接入或者异常地点的接入；●信息流量的突然增加；●针对系统资源的异常和/或饱和性尝试；●重大网络与信息系统事件（比如配置更新以及系统崩溃等等）；●安全属性变化第十六条应用系统日志审核➢对各应用系统的日志的要求：由于对应用系统日志的审核工作比较复杂，在实施审计之前先要对各应用系统的生成的日志提出统一的要求（详细的日志要求参见《云平台系统运维和日志管理规定》）；➢对应用系统日志审计至少要包括以下内容：●应用系统日志产生是否正常，包括日志产生的时间、格式；●日志功能是否被关闭过；●日志中是否有被人为篡改的痕迹，（包括日志文件被编辑或删除，记录的消息类型被修改等）；●日志中是否存在多次登陆失败的情况，如果超过一定的阀值，应当考虑为攻击事件；●日志文件存储媒介是否用尽，防止造成无法记录事件或自行覆盖以前的日志文件；●是否定期打印重要的操作清单；●针对各业务系统维护人员通过系统界面对业务数据进行的增、删、改操作进行日志审查；●对清单查询操作进行日志审查；●对用户权限变更操作进行日志审查。
第十七条主机日志审计对主机日志的审核内容，至少要包括以下内容：➢审计未经授权的，对数据库的非法连接；➢系统错误及所采取的纠正措施；➢系统的配置文件被修改；➢用户帐号变更；➢根用户或者用户被修改。
第十八条数据库日志审计➢审计未经授权的，直接连接数据库后的变更（增加，删除，修改）所有操作日志；➢系统错误及所采取的纠正措施；➢数据库服务的启动和关闭的日志信息；➢数据库系统核心配置文件被修改；➢数据库的日志是否定期备份。
第五章管理制度和技术规范的检查步骤第十九条检查信息的收集安全管理制度和技术规范执行情况的抽查，分为初步调查、详细调查和问题询问三个步骤进行：➢初步调查：初步调查的目的是使安全检查人员了解检查对象的背景情况、基本运作流程、具体管理人员和操作人员的人员配备等大致的情况，以便快速熟悉检查对象，并制定相应的检查策略和工作清单。
➢详细调查：在初步调查的基础上，安全检查人员对检查对象进行深入了解，同时调整、修改并最终决定检查策略和工作清单。
➢问题询问：安全检查人员就检查的细节问题向具体管理人员和操作人员提出询问，进行检查报告编写前的最后准备工作。
第二十条检查报告的编写安全检查人员对收集的资料进行分析整理，并完成安全检查报告的编写工作。
安全检查报告内容要求：➢必须明确安全检查的范围；➢必须明确安全检查的标准；➢必须明确安全检查的检查清单；➢必须列举所有安全问题和安全隐患，并按照严重程度进行划分；➢必须列举所有安全问题和安全隐患的有关责任人员或责任部；➢必须对检查单位有安全检查的整体评估。
第二十一条检查报告的汇报由XXXX安全检查员对各单位的检查情况汇总整理后，提交给XXX进行审阅。
第二十二条确认检查中发现的安全问题和后续措施的实行所有在检查过程中发现的安全问题和安全隐患，一旦经XXX领导确认后，由XXXX 通报给有关责任部门，并要求在规定时间内有关责任部提出解决方案和处理报告，同时负责监督各违规行为是否纠正并作相关的记录。
第二十三条检查工作总结XXX对整个检查工作进行总结，并呈报XXX信息委上级部门。
第七章管理制度和技术规范的检查内容第二十四条安全检查控制点信息安全的检查分为五个层面。
本制度所涉及的检查范围和检查内容见附件一；第二十五条检查内容检查信息安全管理系统策略文档是否由各文档负责人按该文档要求或者在业务系统发生重大变化后得到及时变更或更新，保证策略的有效性和可用性。
详细文档及对应负责人见附件二。
第八章检查表第二十六条本制度的执行情况检查表第九章相关记录第二十七条执行本制度产生如下记录：➢各系统生成的日志记录。
➢系统操作审计报告➢各系统管理员日常操作记录。
➢信息安全管理制度和技术规范控制点检查结果。
第十章相关文件第二十八条本制度参考了如下文件：➢《云平台安全运维和日志管理制度》第十一章附则第二十九条本制度自发布之日起开始实施；第三十条本管理规定的解释和修改权属于XXX；第三十一条XXX每年统一检查和评估本管理规定，并做出适当更新。
在业务环境和安全需求发生重大变化时，也将对本规定进行检查和更新。