体系文件编写格式样板与说明4.doc
质量管理体系文件编写说明【最新范本模板】
质量管理体系文件编写说明一、质量管理体系文件主要有五种类型：质量方针和目标、质量手册、程序文件、工作文件和质量记录1、质量方针和质量目标质量方针是由公司的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。
质量目标是指在质量方面所追求的目的.质量方针应与组织的总方针相一致，并为制定质量目标提供框架，质量目标通常依据质量方针制定，质量方针和质量目标均应形成文件并颁布实施。
2、质量手册质量手册是阐明一个公司的质量方针，并描述其质量管理体系的纲领性文件。
质量手册必要覆盖标准要求，即对每一个条款都作出公司如何遵循的描述。
（文中所有依据、引用标准都必须是国家标准GB/T13391—2000，而不是ISO9000）3、程序文件程序文件是指把为完成某项质量活动而规定的顺序、内容和方法写成书面材料并正式颁布而形成的文件,是质量手册的支持性文件。
一般来说,质量手册对质量管理体系的描述是纲领性、原则性的，不涉及工作上的具体细节,而程序文件则要细致得多，是直接针对某个部门的，是各部门质量活动的具体要求，不仅要说明应该做什么，还应提出怎样做，由谁做，如何控制和记录，产生什么报告或文件等要求.程序文件的内容必须同质量手册的规定要求相一致，同时应简练、准确，具有很强的可操作性要求。
4、工作文件工作文件是针对个人或岗位编制最具体的操作性文件，包括作业指导书、岗位责任书、检验指导书等,都是针对操作者或岗位编制的。
(1）作业指导书：是操作工艺规程的细化,对各道工序各项作业为操作者提供最详细的指导。
(2）岗位责任书：是阐明各个岗位的目的要求，工作内容和范围，责任和权力，工作步骤与方法.(3）检验指导书：是具体指导检验员如何抽样，如何判定产品的合格与不合格等。
5、质量记录质量记录是为已完成的活动或达到的结果,提供客观证据的文件。
质量记录记载了质量管理体系运行过程，便于查找问题的出处及责任者，分析出现问题的原则，为质量改进提供基础数据。
因此，质量记录是基础性、鉴证性的质量文件，要保证其客观真实,也要注意及时整理归档，便于查阅,并要保留一定时间（至少有3个月以上记录）。
体系文件编写的步骤与技巧范本
体系文件编写的步骤与技巧范本编写体系文件是一项重要且复杂的工作，它需要清晰的结构、准确的表达和详尽的内容。
在编写体系文件时，以下是一些步骤和技巧范本，可帮助您完成这一任务。
第一步：确定文件的目的和范围- 确定文件的目的，即希望读者从文件中获得什么信息。
- 确定文件的范围，即文件所涵盖的主题和内容的边界。
技巧范本：本文将介绍公司的行政管理体系，涵盖组织结构、职责分工、部门设置、决策流程等方面的内容。
第二步：收集和整理相关信息- 收集与目的和范围相关的信息，包括现有文档、数据和专家意见。
- 整理信息并进行分类和归档，以便于后续的编写和分析。
技巧范本：通过与相关部门和人员的交流，收集关于公司行政管理体系的信息，并将其整理到一个文件夹中，以备后续使用。
第三步：制定一个清晰的大纲- 根据目的和范围，制定一个清晰的大纲，以指导文件的编写。
- 在大纲中列出需要涵盖的主要主题和内容，并按逻辑顺序进行排序。
技巧范本：根据收集到的信息，制定一个清晰的大纲，包括以下主题：1.公司组织结构；2.职责分工；3.部门设置；4.决策流程。
第四步：逐个主题进行详细写作- 根据大纲的顺序，逐个主题进行详细写作。
- 在每个主题中，提供准确和详尽的信息，以便读者理解和应用。
技巧范本：1. 公司组织结构- 描述公司的整体组织结构，包括高管团队和各部门。
- 说明各部门之间的关系和沟通渠道。
- 提供一个组织结构图，以更清晰地展示关系。
2. 职责分工- 列出各个职位的职责和权限。
- 说明各个职位之间的协作和合作关系。
- 强调各个职位的核心职责和目标。
3. 部门设置- 介绍各个部门的职能和作用。
- 说明各个部门的组织架构和人员编制。
- 提供各个部门的联系方式和负责人信息。
4. 决策流程- 描述公司的决策流程，包括决策的层级和决策的流程。
- 解释决策所遵循的原则和指导方针。
- 提供决策流程图，以更清晰地展示流程。
第五步：审查和修改- 在完成初稿后，对文件进行审查和修改。
体系文件编写格式模板与说明
体系文件编写格式模板与说明一、前言在进行体系文件编写之前，必要提供前言部分，该部分主要包括以下内容：1.发文目的：简单陈述该体系文件的目的和意义，明确读者对该文件的预期。
2.适用范围：明确该文件适用的范围，包括所涉及的部门、岗位和业务流程。
3.参考文件：列举与该文件相关的其他文件，例如法律法规、标准规范、技术手册等。
4.术语和缩略语定义：对文中使用的术语和缩略语进行定义和解释，避免读者产生歧义。
二、正文部分1.文件编号：为该文件提供一个唯一的标识符，方便管理和查找。
2.文件标题：简明扼要地表示该文件的内容和主题。
3.文件修订历史：记录该文件的修订情况，包括修订日期、修订版本号和修订内容。
4.目的和背景：详细说明制定该文件的目的和背景，使读者能充分理解该文件的制定背景和意义。
5.定义和缩略语：对文中使用的专业术语和缩略语进行定义和解释，避免读者产生歧义。
6.体系概述：简述该体系文件所涵盖的内容和要求，以及体系文件的组成部分。
7.责任和权限：明确相关部门和岗位在该体系下的责任和权限的划分，使各岗位能够明确自身的职责。
8.体系要求：详细说明该体系文件所设计的要求，包括条款编号、具体要求和操作步骤。
9.文件组织结构：按照层次结构和章节编号，将文件内容进行组织和分类，使读者能够清晰地浏览和理解。
10.文件内容说明：对每个章节的内容进行详细的说明，包括该章节的目的、涵盖范围和具体要求。
11.参考文件：列举与该文件相关的其他文件，例如法律法规、标准规范、技术手册等。
12.附件：对于具体的操作步骤、技术要求等内容，可以将相关附件添加在该部分，以供读者参考。
三、附录部分在进行体系文件编写之后，必要提供附录部分，该部分主要包括以下内容：1.图表和图例：将涉及的图表和图例进行编号和说明，方便读者查阅和理解。
2.表格和示例：将涉及的表格和示例进行编号和说明，方便读者查阅和理解。
3.常见问题和解答：列举和解答读者可能遇到的常见问题，方便读者根据实际情况进行操作。
质量体系文件编写格式与排版
该文件制订参与人：文件变更列表目录1范围 (4)2职责 (4)3内容 (4)3.1文件的排版的基本要求 (4)3.2文件的结构 (4)3.3文件的格式 (4)3.3.1页面设置 (4)3.3.2文件的封面 (5)3.3.3文件变更列表 (6)3.3.4目录 (7)3.3.5正文 (7)3.3.6附件 (8)3.3.7记录 (8)3.3.8文件的排版要求 (8)1 范围质量体系文件包括但不限于工艺规程、质量标准、管理规程、操作规程及其他制度性文件，其排版均需按此文件执行。
2 职责文件起草人员在起草/修订文件时均应按照本文要求进行初步排版，质量部人员负责最终的排版。
3 内容3.1 文件的排版的基本要求质量体系内所有文件均使用软件Microsoft Word 2007进行起草、修订。
3.2 文件的结构文件由封面、文件变更列表、目录（用于内容较多的文件）、内容、附件和记录（不包括其他类文件）等结构组成。
3.3 文件的格式3.3.1 页面设置3.3.1.1 除记录以外的文件组成部分的页面设置：—页面上边距：1.8厘米，下边距：2.8厘米，左边距：2.5厘米，右边距：2.5厘米，页眉顶端距离：4.1厘米，页脚底端距离：1.3厘米。
—页眉内容包括：公司徽标、文件类型、文件题目、文件代码及页码，整个页眉由表格组成，其中高1.52厘米、宽15.94，边框使用0. 5磅双实线。
—公司徽标由公司Logo组成，高1.63厘米，宽3.42厘米。
徽标占用的表格宽度为4.19厘米。
—文件题目包括：“文件名称：”字样与文件名称，“文件名称：”使用小四号加粗黑体字，垂直对齐方式：靠上，水平对齐方式：左对齐；具体的文件名称使用三号加粗黑体字，位置居中，段前间距1.5行；该表格高1.52厘米，宽7.75厘米。
—“代码：”和“页码：”字样为五号加粗黑体字，具体的代码和页码使用五号Arial 字体表示，页码格式为“N/M”，“N”为当前页数，“M”为总页数（包含附件及记录）。
ISO体系文件格式
1、目的Purpose（字体：小四黑体，段落1.2倍行距）
（字体：5号宋体，段落1.2倍行距）
2、范围Scope（字体：小四黑体，段落1.2倍行距）
（字体：5号宋体，段落1.2倍行距）
3、术语和定义Terms and definitions（字体：小四黑体，段落1.2倍行距）
（字体：5号宋体，段落1.2倍行距）
4、职责和权限Responsibility and authority（字体：小四黑体，段落1.2倍行距）（字体：5号宋体，段落1.2倍行距）
5、流程图Flow diagram（字体：小四黑体，段落1.2倍行距）
5.1输入：（字体：5号宋体，段落1.2倍行距）
5.2流程图（建议使用VISIO软件编辑流程图）
6、内容和要求Contents and demands（字体：小四黑体，段落1.2倍行距）
（字体：5号宋体，段落1.2倍行距）
7、相关文件Relevant documents（字体：小四黑体，段落1.2倍行距）
（字体：5号宋体，段落1.2倍行距）
8、相关表单Relevant records（字体：小四黑体，段落1.2倍行距）
（字体：5号宋体，段落1.2倍行距）
页边距：上:1.5cm 下:1cm 左:1.8cm 右:1cm 页眉距离顶端:1.6cm 页脚距离底端:1cm。
标准体系样例
附件2
标准体系样例
XXX标准体系
（2022年）
XXX标准化技术委员会
2022年XX月
目录
一、编制说明 (x)
二、标准体系结构图 (x)
三、标准体系明细表 (x)
四、标准体系统计表 (x)
一、编制说明
（一）编制依据及目标
体系表编制的依据、需求和目标等。
（二）国内外本专业领域标准化概况
国内和国外本专业领域标准化情况概述，现有标准存在的差距和今后的发展方向。
（三）专业划分依据和划分情况
体系层次划分的主要依据和考虑因素，以及体系表结构中哪些层次有或者无的相关说明。
（四）与其他体系交叉情况
与哪些体系有交叉以及相关情况。
（五）其他
标准明细表的排列说明，排序原则及相关需要说明的情况等。
二、标准体系结构图
结构图中标准体系类别内容说明
100 基础标准
200服务标准
300技术标准
400产品标准
三、标准体系明细表
（一）基础标准 100
101 XXX标准
（二）xx标准 200
201 XXX标准
201.1 XXX标准
- 6 -
201.X XXX标准
（九）相关标准 900
901 XXX标准
- 7 -
四、标准体系统计表。
质量体系文件编制-具体文件范本
2019/11/14
6
质量手册—发放记录（范例）
质量手册发放记录
序号 发放编号
1
01
2
02
3
03
4
04
5
05
2019/11/14
领用部门 总经理室 厂长室 品管部 事务部
职务 总经理
厂长 经理 经理助理
备注
7
质量手册—公司简介
应介绍本公司的概况，一般可包括：
单位名称； 地址； 通讯方法； 主要产品； 历史； 规模等。
2019/11/14
16
程序文件——刊头（范例）
XXXXXXXX有限公司
文件编号
文件名称
页码 1/3
P5601
管理评审控制程序 版本 A/0
2019/11/14
17
程序文件--修改控制页
可单设或与封面合并，说明文件修改的历史情 况；
根据需要可包括以下内容：
• 修改后文件版号/修改状态（版本）； • 修改人/日期； • 批准人/日期； • 修改页码/章节； • 修改内容简述等。
29
５．工作程序
５.１年度培训计划的制定：
５.１.1制定：
a) 每年年底各相关部门主管根据业务需要、人才的发展方 向，填写<<培训需求表>>交管理课。
b) 管理课汇总各部门的培训需求，制定公司下年度<<年度 培训计划表>>，年度培训计划应包括：课程名称、时间安 排、课时、参加人员、培训机构等，报总经理批准后分发 至各相关部门后实施。
适当时可参照范本，但不可照抄范本内容。
2019/11/14
37
作业标准书的编订
质量体系文件通用格式(模板)
题目文件控制程序编码拷贝号起草人审核人批准人起草日期年月日审核日期年月日批准日期年月日颁发部门执行日期年月日印制份数[]份分发部门综合部[] 份种植部[] 份品控部[]份加工部[]份销售部[] 份财务部[] 份研发部[]份技术部[]份及份数市场部[] 份企发部[] 份一、目的对公司质量管理体系文件进行控制，确保各有关场所使用的文件都是有效版本。
二、范围适用于公司质量管理体系文件和资料控制。
三、职责1本程序的主控部门为综合部，负责对文件资料的编目、分发、回收和销毁，对文件的控制结果负责。
2总经理负责质量手册的批准和发布。
3管理者代表负责质量手册以外的所有质量体系文件的审批和发布。
4各部门负责相关文件的编制、使用和管理。
5综合部负责对各部门的文件管理情况进行监督检查。
四、内容1文件分类综合部负责编制《质量管理体系受控文件清单》，明确文件控制的范围和现行修订状态。
1.1 质量手册、程序文件由综合部管理。
1.2 支持性文件包括a)、管理标准、管理制度、工作标准、岗位职责、技术标准（国家标准、行业标准、地方标准、企业标准）、检验规范、质量记录文件。
由各部门保存并报综合部备案。
b)、质量计划、作业文件、操作规程、作业指导书等由使用人保存。
c)、与质量管理体系有关的法律、法规文件由综合部保存。
2文件编号2.1 质量手册采用：公司代号 -手册代码－手册版本号 / 修订状态号码的样式构成。
公司代号为公司名称主体词“银谷玫瑰科技”的汉语拼音的首字母的大写；手册代码采用“质量管理体系”的英文缩写，即 QMS；手册版本号采用英文字母表示；反斜线后的修订状态号码用数字来表示。
如：《质量手册》文件编号为：YGMGKJ-QMS-A/0，意思表示为，银谷玫瑰科技质量管理体系文件质量手册，第A 版，第0 次修订，即未修订的初发布版本。
2.2 作业文件采用：文件代码加空格，加文件编号，加横线，加四位年代号构成。
——发布年代号文件顺序号文件类别代码第一部分：文件类别代码操作规程为OP ；记录为QR；管理文件为 MP； TS 代表技术标准质量管理体系手册为QMS涉及各部门文件，代码前加本部门前两个字的第一个大写字母。
体系文件文件标准格式
发
行
章
文件标准格式
文件编号： 版本/次 ： A/2 页 次： 3 OF 12 日 期：
文件标准格式
文件编号： 版本/次 ： A/2 页 次： 4 OF 12 日 期：
一、目的
规范系统文件制作,确保文件正确制作、修改、查阅、引用及执行,以推进集团内部作业标准化。
二、适用范围
2.1 适用于集团及各公司所有文件的制作。(如体系手册、程序文件、管理办法、操作规范、标准
⒃ 填写“制定人的名字和日期” 。
⒄ 填写“制作单位的名称” 。
⒅ 盖“文控发行章”，除封面页面外，其他各页的“文件发行章”盖右上角处。
5.5.5 附件三中的⒆填写“所要叙述的内容”，内容架构要求按 5.6，用 12 号加粗字。
文件标准格式
文件编号： 版本/次 ： A/2 页 次： 6 OF 12 日 期：
汇流线
指作业汇合时的流向线画法
序号 1
符号
2
3
4
使用说明 指各类流程的开始时使用的符号 指检验、判定、审核、承认所使用的符号 指各类流程的结束时所使用的符号 指一般工序流程所使用的符号
举例说明 投入 审核 结案
组装
5.
指各类表单所使用的符号
入库单
指流程图因纸张限制或为明白表达，而产生
流程图
A
6.
的分支或不同流程线的连接点。圆圈内用 A、
等）均属之。
三、定义
略
四、职责
4.1 集团文控中心：负责制定本标准。
4.2 集团各部门：遵照执行。
4.3 集团各公司部门：遵照执行。
五、作业内容
5.1 集团各部门在制定/修订文件时，直接向集团文控索取标准格式封面(见附件一:集团文件格
质量体系文件编写示例
资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载质量体系文件编写示例地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容***检验检测公司质量手册氺氺氺氺一SC一2016A版编制人（体系文件编写小组) 审核人：批准人：控制状态：□受控□不受控发放编号：01 持有人（或部门）：发布日期：2016年01月01日实施日期：2016年01月02日0.1手册修订页第0章0.1手册修订页 0.2手册目录 0.3发布令 0.4公正性声明第一章概述1.1单位简介1.2员工职业道德行为规范 1.3名词术语及缩略语 1.4质量手册第二章质量方针和质量目标 2.1质量方针 2.2质量目标 2.3质量和服务承诺第三章质量手册的管理 3.1总则 3.2职责3.3质量手册的编制、审核、批准 3.4质量手册的发放、回收 3.5质量手册的修订与换版 3.6质量手册的宣贯 3.7对偏离质量手册行为的处理 3.8质量手册持有者的责任第四章资质认定要求4.1法人组织 4.2人员 4.3场所与条件 4.4设备设施 4.5管理体系 4.5.1管理体系 4.5.2质量手册4.5.3公正性和保密性 4.5.4文件控制 4.5.5合同评审 4.5.6分包4.5.7服务和供应品采购4.5.8服务客户4.5.9投诉和申诉4.5.10不符合工作的控制4.5.11纠正措施4.5.12预防措施4.5.13持续改进4.5.14记录4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.17检验检测方法4.5.18数据控制4.5.19抽样4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23检验检测报告4.5.24检验检测报告结果的解释4.5.25抽样检验检测结果的解释4.5.26检验检测报告的意见和解释4.5.27分包检验检测结果标示4.5.28检验检测结果的发布4.5.29检验检测报告的更正4.5.30检验检测报告的保存期限4.5.31风险评估和控制4.5.32年度报告4.5.33办理变更 5附件5.1法人营业执照复印件 5.2组织机构代码证复印件 5.3税务登记证复印件0.3发布令关于质量手册的换版说明为了确保*******检验检测公司（以下简称“公司”或“本公司”的实验室管理体系运行的有效性、适宜性；出具报告的公正性、科学性和权威性；使各项活动均处于受控状态，减少和预防管理体系和管理活动缺陷；并满足最新发布的第163号《检验检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检验检测机构资质认定评审准则》和及相关法律法规的要求，特编制换版质量手册。
质量体系文件编写【最新范本模板】
质量体系文件编写一、质量体系文件概论1. 什么是质量体系文件：描述一个企业质量体系结构，职责和工作程序的一整套文件。
质量体系是实施质量管理所必需的组织结构、程序、过程和资源。
一个企业的质量管理就是通过对企业内各种过程进行管理来实现的,因而就需明确对过程管理的要求、管理的人员、管理人员的职责、实施管理的方法以及实施管理所需要的资源,把这些用文件形式表述出来，就形成了该企业的质量体系文件。
许多企业在实施ISO9000标准中，直接将标准的质量体系要求转化为本企业的质量管理的要求，那么按标准要求所形成的文件也是质量体系文件。
2. 质量体系文件的作用:(1). 文件的价值ISO9000－94标准中讲到，“在ISO9000族的内容中,编制和使用文件是具有动态的高增值的活动”。
这是人们多年实施ISO9000标准的体会，文件的动态性，表现在文件随体系的运作环境的变化而变化，其始终要保持有效，文件的高增值性是指人们在文件的执行过程中，在不断改善产品质量、减少损失、提高管理水平，赢得客户的信任，为企业带来经济效益。
因此在新的标准中，就特别强调要形成文件。
（2)。
文件的作用质量体系作用表现在以下几个方面：1.通向质量的交通图—给出了最好的、最实际的达到质量目标的方法；—界定了职责和权限，处理好了接口，使质量体系成为职责分明，协调一致的有机整体;-“该说的一定要说到，说到的一定要做到”，文件成为组织的法规，通过认真的执行达到预期的目的.2. 审核的依据—证明过程已经确定；—证明程序已被认可已展开和实施;—证明程序处于更改控制中。
3. 质量改进的保障—依据文件确定如何实施工作及如何评价业绩；—增强了更改效果的测量结果的可比性和可信度；-当把质量改进成果纳入文件，变成标准化程序时，成果可得到有效巩固。
4. 文件和培训—文件作为培训全体员工的教材;-寻求文件内容与技能和培训内容之间的适宜平衡；—保持被展开和实施的程序的协调性取决于文件与人员的技能和培训的有机结合；3。
质量体系文件通用格式模板
银谷玫瑰科技有限公司一、目的对公司质量管理体系文件进行控制，确保各有关场所使用的文件都是有效版本。
二、范围适用于公司质量管理体系文件和资料控制。
三、职责本程序的主控部门为综合部，负责对文件资料的编目、分发、回收和销毁，1对文件的控制结果负责。
总经理负责质量手册的批准和发布。
2管理者代表负责质量手册以外的所有质量体系文件的审批和发布。
3 各部门负责相关文件的编制、使用和管理。
45 综合部负责对各部门的文件管理情况进行监督检查。
四、内容文件分类1，明确文件控制的范围和综合部负责编制《质量管理体系受控文件清单》现行修订状态。
1银谷玫瑰科技有限公司1.1 质量手册、程序文件由综合部管理。
1.2 支持性文件包括、管理标准、管理制度、工作标准、岗位职责、技术标准（国家标准、行a)、检验规范、质量记录文件。
由各部门保存并业标准、地方标准、企业标准）报综合部备案。
、质量计划、作业文件、操作规程、作业指导书等由使用人保存。
b) 、与质量管理体系有关的法律、法规文件由综合部保存。
c) 文件编号22.1 质量手册修订状态号码的样式构成。
公采用：公司代号-手册代码－手册版本号/司代号为公司名称主体词“银谷玫瑰科技”的汉语拼音的首字母的大写；手；手册版本号采用英文字QMS册代码采用“质量管理体系”的英文缩写，即母表示；反斜线后的修订状态号码用数字来表示。
，意思表示为，银谷《质量手册》文件编号为：YGMGKJ-QMS-A/0 如：次修订，即未修订的初版，第0玫瑰科技质量管理体系文件质量手册，第A 发布版本。
2.2 作业文件采用：文件代码加空格，加文件编号，加横线，加四位年代号构成。
——发布年代号文件顺序号文件类别代码 2银谷玫瑰科技有限公司第一部分：文件类别代码；记录为代表技术标准TS QR；管理文件为 MP；操作规程为 OPQMS质量管理体系手册为涉及各部门文件，代码前加本部门前两个字的第一个大写字母。
表示程序类第一个文件，OP即：表示程序类文件，001如OP-001-2012，2012表示该文件的发布年代。
质量体系文件 模板格式
Quality Management System File
文件名称（小初宋体加粗）
文件编号：BYD-××-×××
版次：A/O版
***公司××××-××-××实施
***部发
文件名称：
文件编号：
版本/修改：
页码：2/X
文件会签表（）
文件名称
文件编号
文件版本
是否需要会签
□需要会签□不需要会签
3引用标准
4术语
5职责
6工作程序（一级目录宋体四号、加粗）
）1.6cm] 1.25倍，制表位置×××××××（正文（宋体小四）[行距：多倍行距6.1二级目录
6.1.1三级目录
6.1.1.1四级目录
a)四级子目录（采用字母表示）
b)同上
c)同上
7相关附件
8相关文件
9相关记录
Copyright ?
相关部门会签
部门名称
负责人日期拟定审核批准Copyright ?
文件名称：
文件编号：
版本/修改：
页码：3/X
文件修改履历表
序号
修改内容简述
修改方式
生效日期
修改单号
1
首次发行
1目的
Copyright ?
文件名称：
文件编号：
版本/修改：
页码：4/X
范围2
本文件格式适用于**的质量手册、程序文件及除作业指导书、工艺卡片等没有文件封面的三层次文件。
体系文件编写工作指引模板范例
■商务部
工程系统
■生产工程一部
■MID产品部
■法务部
■生产工程二部
■消费产品部
品质系统
□客户品质
■生产工程三部
■合作管理部
□材料品质部
■中试部
■商务
■产品品质部
■ME工程部
模具塑胶事业部
■模具产品部
■品质系统部
□装备工程部
■塑胶产品部
行政系统
■人力资源部
IE
■IE工程部
□品质部
■行政部
供应链管理系统（SCM）
6引用文件和记录表式
（选写项，若没有写无）
（明确使用该程序时所产生的记录表式和所引用程序文件、标准，写明其编号和名称，记录表式附后）
7 附录
（选写项，若没有写无）
附录B《流程图模板1》
附录C《流程图模板2》
5.6文件的版本要求
5.6.1文件版本变化应及时注明，分别由1.0、2.0、3.0等表示，初次发行时文件版本为1.0，每次变更应将版本号以每0.1的形式递增，此种变更为小变更；五次小变更需要进行大变更，应将版本号以1.0的形式递增（例如：1.5升级2.0）。对于受控表格版本号的变更也应遵循此原则。
5.7排版规范：
□塑胶产品部
行政系统
□人力资源部
IE
□IE工程部
□品质部
□行政部
供应链管理系统（SCM）
□SCM一部
□PMC部
技术中心
□材料技术部
□SCM二部
□销售部
□技术规划部
□SCM三部
OEM/EMS事业部
□OEM产品部
□测试认证部
□SCM四部
□EMS产品部
体系文件编写格式模板与说明
基于业务流程的风险综合管控体系程序文件编写说明程序文件的编制按照《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写》（GB/T1.1-2009）的有关格式和要求执行。
具体编写说明和模板如下：编制说明完整的程序文件由封面、管控信息、目次、正文（含附录）等组成。
封面、管控信息、目次具体见模板，正文（含附录）编制说明如下：正文由范围、规范性引用文件（可选）、术语和定义（可选）、职责、流程与风险、管理程序、记录表单（可选）、附录组成。
构成要素可根据具体的文件内容特性作相应调整。
1 范围主要阐明本程序文件编制的目的和意义，规范的主要事项，适用范围（包括适用哪些部门、单位，适用哪些业务活动）。
2 规范性引用文件与本程序文件所规范的业务活动密切相关或需要遵照和引用的标准或规范性文件，引用国家法律、法规或行政部门、上级单位发布的文件时，应列出文件名称、文号等。
3 术语和定义视程序文件的具体需求而定，一般将文件关键词汇和容易发生歧义且影响较大的词语列入解释。
4 职责明确该项业务活动的主管部门、协作部门、管理者各自的职能、权限和分工协作及相互关系等。
一项职能只能由一个部门（或岗位）负责（归口管理部门），相关部门（岗位）承担相关职责。
描述该部分时，必须明确职责的划分和接口，不能出现重叠和缺漏。
职责应简明、准确，表述时只涉及职责而不包含具体工作内容。
5 流程及风险该程序文件所规范业务活动涉及的业务流程图（业务流程图和风险控制文档，本处只列表，详细业务流程图和风险控制文档放在“附录”中）。
5.1 流程及风险控制文档的编制内控体系中已有且适用的流程和风险控制文档可直接采用，不适用的进行修改；内控体系中未包含的流程和风险控制文档需补充完善，流程用VISIO绘制，风险控制文档用EXCEL 编制。
5.2 流程编号流程编号采用项目组与各处室确定的公司业务流程框架中的流程编号，在具体编制程序文件时，如确需增加业务流程，由相关处室与项目组沟通后共同确定其编号。
体系文件编写方法
举例：《Q2-RES-02-人力资源管理》 表示：二级文件“人力资源管理”是“资源管理”类别中的第二个二 级文件
物理命名规则：Q2-PPP-rr-ProcedureName.doc
举例： Q3-MNG-03-质量体系文件控制.doc
2024/1/19
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谢 阅 读
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体系文件编写方法
质量管理部
体系文件框架
2024/1/19
质量手册
第一层文件 管理层 根据所阐明的质量方针和质量目标描述质量管理体 系，向组织内部和外部提供关于质量管理体系的一致 信息。
程序文件 管理规范
质量记录、文档、检查单 规则惯例和约定
第二层文件 职能层 提供如何一致完成活动和过程信息的 文件，描述管理要素中的一个在逻辑 上独立或者一组相关的活动。
质量记录模板-竖表.doc 文档模板(表格形式).doc 文档模板(表格形式).xls 文档模板(文字描述形式).dot 规则惯例和约定模板.doc 检查单模板.xls
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其他文件格式
培训模板
采用公司统一要求的风格。 公司内部网站：首页 > 信息发布 > 模板工具 > 常用文 档/政府公文模板 > 演示文档常用模板。
2024/1/19
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文件编写过程怎么寻求帮助？
文件风格？文件内容？标准内容？ ISO20000咨询老师
第六会议室 Tel：
质量管理部
23层东南角 Tel：chenk 789
duwh 829 wangwf 856
zhangxa 842 wangj 758
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体系文件编写格式模板与说明4
为保证体系文件与公司现有的管理制度文件相融合，有关文件的编制按照公司《管理制度管理办法》有关格式和要求执行。
具体模板和说明如下：
XXXX管理办法（三号黑体）
1总则（使用黑体小四）
正文（使用宋体小四，首行缩进2字符，1.5倍行距）
2规范性引用文件
南方电网公司《XXX管理规定》（编号）
3术语和定义
3.1
4职责
5管理内容与方法
5.1 第二层
5.1.1第三层
5.1.1.1第四层
（1）XXXXXX
（2）XXXXXX
6附则
附录A XXXXXXXXX（标题居中五号黑体、正文五号宋体）
附录B XXXXXXXXX（标题居中五号黑体、正文五号宋体）
编制说明
一般由以下几部分组成：总则、规范性引用文件（可选）、术语和定义（可选）、职责、管理内容与方法、报告和记录（可选）、附则、附录（可选）。
构成要素可根据具体的制度内容特性作相应调整。
5.1.1总则：主要阐明本制度编制的目的和意义，主要作用和适用范围。
5.1.2规范性引用文件（可选）：所遵照和引用的标准或文件。
引用法规或国家行政部门发布的文件时，应列出文件名称、文号等。
5.1.3术语和定义（可选）：视制度的具体需求而定，一般将文件关键词汇和容易发生歧义且影响较大的词语列入解释。
5.1.4职责：明确该项管理活动的主管部门、协作部门、管理者各自的职能、权限和分工协作及相互关系等。
职责应简明、准确，表述时只涉及职责而不包含具体工作内容。
5.1.5管理内容与方法：详细规定该项管理活动所涉及的全部内容和应达到的要求，采取的措施和方法。
包括管理目标、管
理要求、管理条件、管理方法、管理程序等。
（1）按工作顺序展开描述，便于绘制流程图。
（2）管理内容应明确到管理(责任)人,按管理工作内容、工作方法、时限要求等依次展开。
（3）按PDCA（策划、实施、检查、改进）模式编写条款内容。
（4）在引用其它文件内容时，如果内容简单，可直接将内容写入条款中，如果内容较多，可以引用“××文件”的××条款内容，不必详述。
（5）条款的层次最多可展开到五个层次，例如:5.×.×.×.×。
（6）管理内容中可用业务流程图表述的部分，应将业务流程图作为制度的附录。
（7）管理内容中若涉及表单，可将表单作为制度的附录。
5.1.7报告和记录（可选）：明确该项管理活动所形成的报告和记录的格式、填写要求、签发手续、传递(反馈)路线、注意事项、资料分类与归档、保存方法、保存期限等。
5.1.9附则：相对应制度的作废声明，制度的生效日期、负责解释部门等。
5.1.10附录（可选）：每个附录都应在正文中提及。
附录分为规范性附录和资料性附录，前者给出制度正文的附加或补充条
款，后者给出有助于理解或使用制度的附加信息。
体系专员岗位职责_规章制度
1、负责招聘工作，应聘人员的预约，接待及面试；
2、员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与管理；
3、公司内部员工档案的建立与管理；
4、负责与其他部门的协调工作，做好信息的上传下达；
5、负责公司各部门的行政后勤类相关工作；
6、负责考勤及工资绩效的核算；
7、负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作；
8、负责制定、监督及执行企业管理规章制度、行政人事管理制度以及工作流程、绩效考核制度；
9、负责组织企业文化建设工作，包括公司庆典、年会安排、会务组织、文体活动安排等；
10、协助上级制定各部门岗位职责说明书，报批后监督并执行；
11、协助上级制定员工培训计划，包括新员工培训以及所有员工的培训计划；
2、负责对新员工进行企业制度与文化的培训工作，建立企业形象；
13、负责协助各部门进行人员招聘工作，包括招聘流程、面试记录与筛选推荐等；
14、制定岗位晋升、下调策略，报批通过后加以监督执行；
15、制定薪酬上调、下调策略，报批通过后加以监督执行；
16、负责离职员工的善后处理工作，包括办公用品、钥匙、出勤核算、离职证明、合同解除等；
17、负责管理劳动合同、保密协议、房屋租赁协议以及各类人事行政文档；
18、协助各部门做好节假日期间工作安排，包括值班安排、检查门窗、关闭电源电脑等工作；
19、负责企业资产配置（包括办公设备、办公用品）的管理工作，包括清点、维护、登记等；
20、其他突发事件的处理。
体系专员岗位职责（二）
1、负责培训项目的实施，并持续改善；
2、协助上级建立并优化培训体系，建立内部及外部师资库、教材库、试题库和案例库等；
3、协助上级编制并完善公司的年度培训计划并组织实施；
4、负责公司的培训计划实施，组织内外部讲师资源、审核课程并落实培训；
5、设计并落实员工的职业生涯发展规划，()跟踪关键员工的职业生涯发展规划落实情况；
6、负责相关活动项目的组织开展，并向培训经理汇报工作。
体系专员岗位职责（三）
1、织好年度培训会议，并做好公司及各部门培训需求调查工作，会同上级主管共同确认需求；
2、根据培训需求调查结果，编制公司《年度培训计划》；
3、负责指导各相关部门贯彻并落实各项培训项目；
4、掌握需接受培训的人数和培训种类；
5、配合上级主管做好内部培训师培训组织和安排工作，并负责内部培训师培训效果评价的信息收集整理工作；
6、负责有关部门培训协议的起草、归档工作；
7、与各部门紧密沟通，开发培训课题，编制公司层面培训的培训教材（新员工企业文化等）编写培训教案；
8、负责督促外出培训员工及时提供受训各项资料；
9、按照ISO质量管理体系的要求，做好培训记录、培训考核的管理工作；
10、建立员工培训档案，配合员工自我开发，作好个人培训资料的存档；
11、编制、修订、完善员工培训办法，建立岗位职业发展方向，完善培训体系；
12、设计培训评估体系并将评估结果在公司内进行沟通，以使各部门能有针对性重新设计或调整。