材料计划报表申报制度

材料计划申报及领用制度

废旧材料应按照相关规定进行分类回收和处理，避免对环境造成污染。
05
材料计划申报及领用制度执行中的问题与解决方案
问题一及解决方案
问题一
材料计划申报过程中，计划与实际需求存在较大偏差。
解决方案
加强材料使用部门与采购部门之间的沟通协调，提高计划申报的准确性。同时，对材料使用情况进行实时监控，及时调整计划。
申报时间安排
常规申报
常规申报一般提前一周进行，以便有足够的时间进行审核和采购。
紧急申报
紧急申报应在当天或次日进行，以满足紧急需求。
申报责任人及职责
申请人
申请人负责提出申请，明确所需材料的名称、规格、数量等信息。
批准人
批准人负责对审核通过的申请进行批准。
审核人
审核人负责对申请进行审核，确保申请合理、合法。
问题二及解决方案
问题二
材料领用过程中，容易出现浪费和损耗。
解决方案
建立严格的材料领用制度和审批流程，对浪费和损耗进行惩罚，同时对节约材料的单位和个人进行奖励。
问题三及解决方案
问题三
材料计划申报及领用制度执行不力，导致材料供应不及时或过剩。
解决方案
建立完善的考核机制，对材料计划申报及领用的全过程进行监督和管理，确保制度的严格执行。同时，根据实际情况及时调整和优化制度。
03
材料领用制度
领用范围和流程
领用范围
本制度适用于公司内各部门、项目部领取各类生产性物资和非生产性物资，包括但不限于原材料、辅助材料、设备、低值易耗品等。
领用流程
各部门、项目部根据实际需要，向物资管理部门提出领用申请，物资管理部门审核通过后，安排物资出库，领用人需在出库单上签字确认。

项目部材料管理制度

中达建设集团项目部材料管理制度为加强项目部建筑施工材料的管理，规范材料的采购，降低材料成本，控制采购材料质量及对环境的影响，杜绝不合格材料使用到建设工程中,根据工地实际情况现制定管理办法。

1 材料的计划、采购、进场、验收（1）材料计划材料计划包括预算计划、月度计划和年度计划，所有计划一式四份，材料和经营部门各一份，另外项目经理和公司各一份。

1）总预算计划在开工之前报出，数据要准确，以作为材料部采购的依据；月度计划在每月20日之前报出。

2）项目部使用工程材料应根据工程进度需要，合理计划、采购、进场、验收。

材料需用计划由项目部预算经营部门提出，项目经理和公司有关负责人签字认可。

工地相关人员（材料员、施工员、项目经理）根据工程实际需要，至少提前一周申请，特殊材料、规格等提前二周向公司提出报领材料申请，填写《工程材料申领单》，报项目负责人批后申报公司主管，经批准后方可按照采购流程进行采购。

3）材料需用计划根据实际情况确定，一般包括：材料的名称、规格型号、数量、标准(等级)、进场时间、供方及相关的质量证明文件和其他技术资料等。

4）项目部根据材料需用计划确定采购方式，对于符合《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求的重要材料设备，应按品种分别进行招标。

5）材料需用计划单应将重要材料和一般材料分开填写，计划单经项目经理确认后上报公司主管。

（2）计划的审核1）公司主管应对项目经理部上报的材料需用计划单进行审核，将其中属于甲方提供的材料，经公司主管核准，项目部安排具体进场计划。

2）对项目要采购的材料，应首先查看公司库房是否有库存材料，如有，应优先使用库存材料。

库存材料数量不满足时再从合格供方中采购所需材料。

3）库存材料经专业技术负责人审核质量不符合要求，安排材料科另行采购，采购材料须在公司合格供方内选择。

4）如采购的材料不在合格供方范围内，材料科应执行合格供方增补流程，将新的供方纳入公司合格供方名册后再进行采购。

材料部材料管理制度

公司建筑材料管理制度第一章总则1.1为了加强公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强化施工项目材料成本管理，结合公司实际特制定本制度。

1.2公司各单位以及施工项目适用本制度。

第二章材料管理任务、机构、人员、职责2.1材料管理任务2.2材料管理机构—项目部二级管理流程。

1人，当施工面积大于3万平米时，酌情相应增加1～2人。

2.3材料管理职责⑴建立公司材料供应保证体系，对公司材料管理工作负领导责任。

⑵审定材料合格供方。

⑶主持公司大宗材料的采购招标、合同评审与签订工作。

⑷审批大宗材料采购计划。

⑸审批材料采购最高限价。

⑴认真贯彻国家法律、法规和上级的管理制度，建立和完善公司各项材料管理制度并贯彻实施。

⑵组织材料供方的调查评价及年度复审，建立供方档案，确保公司管理体系在本部门的有效运行。

⑶建立健全公司材料供应保证体系，组织材料的公开询价及采购招标，指导项目部零星材料采购，审核材料采购价格，定期发布材料市场价格信息，做好材料采购合同的洽谈、评审、签订工作。

⑷建立公司材料消耗统计台帐和材料信息资源库等有关资料档案，按照公司有关部门的要求填报统计报表，协助完成公司投标报价、成本预算工作。

⑸指导和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。

⑹审核材料采供资金计划。

⑺审核材料采购合同条款。

⑻参与审查、考核、选聘施工项目的材料人员。

⑴负责审核项目部材料预算计划。

⑵负责提供公司所属工程的材料汇总表、中标价格、结算方式等基础信息。

⑴审核材料部门提供的材料采购供应资金计划，按公司领导审批的“资金平衡计划”支付材料采购资金。

⑵负责材料流通、消耗全过程的成本核算。

⑶参与材料采购招标与合同评审。

根据公司的发展和施工需要，会同材料等相关部门负责材料人员的培训、考核和选聘工作。

⑴负责监督、检查材料采购。

⑵负责查处材料工作的违纪违规行为。

⑶参与材料采购招标与合同评审。

材料领用、消耗管理制度

材料领用、消耗管理制度一、树立“安全第一，预防为主”的思想，提高材料的利用率，做好节能减排，节支降耗等工作。

二、建立健全材料消耗台帐，材料消耗必须做到日清月结，各班组的材料消耗报表，由班组长进行统计汇总，月底上报核算员，并在当月绩效工资中进行考核。

2、各班组实际材料消耗，以材料消耗票据为基准。

1、材料计划（1）、当月材料计划由班组长上报核算员，计划要准确，对错报材料计划造成积压与损失，按其价格的15%对责任班长进行处罚，同时扣除该班组绩效考核分值5分。

（2）、各班组次月材料计划，必须按当月15——20日前填报至队上，由材料员汇总上报。

对各班组迟报者，每超一天，扣除绩效考核10分。

2、材料的领用、发放（1）、各班组材料领用，必须执行以下程序：班组长开票，队长签字审批后方可领取。

（2）、急用材料领用后，次日补办手续；否则，每超一日，扣责任班长绩效考核5分。

3、材料消耗（1）、电工班的材料定额为0.059元/吨煤，钳工班的材料定额为0.072元/吨煤，地面运行班的材料定额为0.0032元/吨煤，井下运行班的材料定额为0.059元/吨煤，当月实际材料消耗超出定额时，按超出部分的30%处罚；其中主管队长占10%，班长占20%，并扣除班组当月绩效考核5分。

（2）、严格落实设备包机制，责任到人。

对人为造成设备损坏，除按矿有关规定外，该设备所消耗的材料与当班责任人工资分配挂钩，每发生一次，扣除当月绩效工资的20%，累计扣除；设备维护保养不到位或检修质量不合格，造成材料浪费与当班责任人及设备包机责任人工资分配挂钩，每发生一次，扣除当月绩效工资20%，累计扣除。

各班交接班时，要对设备认真检查，并填写交接班记录，设备损坏要明确责任，以便于班组核算。

（3）、各班组材料均实行超罚节奖制度。

4、材料浪费、丢失（1）、对发生材料浪费、丢失现象的班组，按其材料原价的100%进行赔偿，视情节大小，对责任人处以100——1000元的罚款，同时扣除班长及主管队长当月绩效工资10%。

材料计划申报及领用制度范文

材料计划申报及领用制度范文一、目的和依据为了规范材料计划的申报及领用流程，确保材料的合理使用和供应，提高工作效率，特制定本制度。

本制度依据《公司管理制度》、《财务管理制度》等相关法律法规和公司内部文件。

二、适用范围本制度适用于公司内所有部门的材料计划和材料领用事项。

三、申报流程1.部门负责人根据工作需要，制定材料计划，明确所需材料名称、数量、品牌、规格等信息。

2.材料计划提交给部门管理人员进行审批。

3.部门管理人员对材料计划进行审核，合理性和必要性。

4.审批通过后，材料计划提交给公司财务部门进行预算和供应计划的确认。

5.财务部门确认后，将材料计划发送至供应商，并告知供应商供货时间和收货地址。

6.部门管理人员定期跟踪供应商的供货情况，及时向财务部门反馈供货进度，做好准备工作。

四、领用流程1.部门负责人根据材料计划和供货情况，及时通知需领用材料的员工。

2.员工向部门负责人申请领用所需材料，说明用途、数量等信息。

3.部门负责人核实申请材料的合理性和必要性，并根据实际情况批准或驳回申请。

4.部门负责人将批准的领用申请提交给仓库管理员，并告知仓库管理员领用时间和地点。

5.仓库管理员根据申请的材料信息进行发放，并填写领用记录。

6.员工领用材料后，及时汇报给部门负责人，领用记录由部门负责人进行核实并归档。

五、监督和考核1.公司财务部门对部门的材料计划和领用情况进行定期检查和考核，发现问题及时指导整改。

2.部门负责人对本部门材料计划和领用情况负责，发现问题及时处理并向公司财务部门报告。

3.公司内部设立材料管理专职人员，负责监督和管理材料计划和领用流程，确保制度的执行和落实。

六、制度宣传和培训公司财务部门应定期组织员工对本制度进行培训和宣传，确保员工了解和遵守制度的具体要求和流程。

七、违规处理对于违反本制度的行为，根据公司管理制度和员工行为规范进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、纪律处分等。

八、其他事项对于特殊情况或公司需要，公司财务部门有权进行调整和变更本制度的相关规定，并及时向各部门进行通知和解释。

T采购控制程序

采购控制程序1.0目的为使采购过程有所依据，确保所需物料以适价、适地、适时、适质、适量提供所需，达成生产目标，确保采购过程得到有效控制，特制定本程序。

2.0适用范围适用于集团公司所有新（改、扩）建工程项目的设计、监理、施工、设备、材料的招标和日常物料采购过程。

3.0采购管理机构3.1集团公司供应公司由集团公司采购部和各生产单位采购部组成。

3.2供应公司负责集团公司采购部工作的管理。

3.3供应公司对各生产单位采购工作进行指导、监督、检查。

4.0职责4.1供应公司：4.1.1负责所有物料采购过程的指导、监督、检查；4.1.2负责招标工作；4.1.3根据集团公司批准的《材料计划申报表》编制《采购计划》并分配；4.1.4负责对采购物料价格的抽查；4.1.5负责建立《供应商信息库》；4.1.6负责组织供应商的评审及考核。

4.2各采购部：4.2.1负责按照《采购计划》组织实施采购；4.2.2负责采购合同或协议的洽谈、起草、签订及执行；4.2.3负责采购进度的跟催；4.2.4参与物料的验收；4.2.5负责不合格物料的处理；4.2.6负责对供货质量跟踪并记录，定期进行统计分析；4.2.7参与对供应商的评审及考核；4.2.8负责编制采购资金计划；4.2.9负责付款进度的跟进；4.2.10负责合同结算；4.2.11负责定期与供应商对账；4.2.12按规定向供应公司报送各类资料及报表。

4.3物料使用单位：4.3.1负责所需物料的计划申报及验收工作；4.3.2负责所需物料的技术支持；4.3.3负责物料使用过程中的异常反馈；4.3.4负责对物料价格异常的反馈。

4.4分厂质检部（化验室）：4.4.1负责制定本单位所需原辅材料、包装材料的技术标准；4.4.2负责组织本单位所需原辅材料、包装材料的验收工作；4.4.3负责协助设备管理部门对所需物料材质的化验工作；4.4.4对检测出的不合格物料出具《进料品质不合格报告》，并跟进不合格物料的处理结果，同时跟进不合格物料的使用情况和对生产所造成的影响；4.4.5负责本厂原辅材料、包装材料在使用过程中出现质量问题的处理和跟进；4.4.6按规定向集团公司质量控制部报送各类检验资料及报表；4.4.7参与供应商的评审工作。

公司的材料管理制度

公司的材料管理制度一、目的和范围本公司材料管理制度旨在确保材料的合理采购、储存、使用和回收，减少浪费，降低成本，提高材料利用率和经济效益。

本制度适用于公司所有涉及材料管理的部门和个人。

二、材料采购管理1. 材料需求计划：各部门应根据生产计划和实际需要，提前制定材料需求计划，并报材料管理部门审核。

2. 供应商选择：材料管理部门负责评估和选择合适的供应商，确保材料质量和供应稳定性。

3. 采购流程：所有材料采购需经过审批流程，未经批准不得擅自进行采购。

三、材料入库管理1. 检验验收：材料到货后，必须经过质量检验部门的检验合格方可入库。

2. 入库登记：所有材料入库时，应详细记录材料名称、规格、数量、批次等信息，并进行系统登记。

四、材料存储管理1. 存储条件：确保材料存储环境符合要求，防止受潮、污染或损坏。

2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现问题并处理。

五、材料领用与退料管理1. 领用程序：领用材料需填写领料单，并由相关管理人员审批后方可领用。

2. 退料规定：剩余或不合格材料应及时退回库房，并做好记录。

六、材料报废与回收管理1. 报废程序：对于不合格或无法使用的物料，应按照公司规定的报废程序进行处理。

2. 回收利用：鼓励对废旧材料进行分类回收，尽可能实现资源的再利用。

七、信息化管理1. 系统应用：利用信息化手段，如ER系统，实现材料管理的自动化和智能化。

2. 数据分析：通过系统收集的数据进行分析，优化库存管理，提高材料管理效率。

八、监督与考核1. 监督检查：材料管理部门应定期对各部门的材料使用情况进行检查。

2. 绩效考核：将材料管理情况纳入部门和个人的绩效考核体系，激励节约使用和合理管理。

九、附则本制度自发布之日起实施，由材料管理部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。

工程物资管理制度

工程物资管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如管理制度、企业管理、岗位职责、心得体会、工作总结、工作计划、演讲稿、合同范本、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as management systems, enterprise management, job responsibilities, experiences, work summaries, work plans, speech drafts, contract templates, essay compilations, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!工程物资管理制度第1篇工程物资管理制度1 材料供应计划管理工作本工程施工各种材料计划的编制和执行，材料统计报表的填报，材料消耗定额的制定与管理。

材料计划申报及领用制度模版

材料计划申报及领用制度模版一、制度目的本制度的目的是规范和管理公司内部材料计划的申报和领用流程，确保材料计划的准确性和合理性，提高材料的利用率和管理效率。

二、申报流程1. 部门负责人每季度组织本部门相关人员对所需材料进行申报。

2. 部门负责人根据实际需要填写材料计划申报表，并在申报表上注明具体材料名称、规格型号、数量、用途等信息。

3. 部门负责人将填写完整的申报表及相关附件提交给物资管理部门，物资管理部门进行审核。

4. 物资管理部门对申报表进行审核，核实数量和用途是否合理，并在3个工作日内给予部门负责人审核结果。

三、领用流程1. 物资管理部门根据部门申报表的内容及审核结果，编制材料领用计划。

2. 材料领用计划分为内部领用和外部采购两种方式，具体执行方式根据实际情况进行决定。

3. 内部领用：物资管理部门根据内部材料库存情况，安排相关人员领取所需材料。

领用人员需要填写材料领用单，并在领用单上注明用途和领料日期等信息。

领料过程需要经过物资管理部门的确认和记录。

4. 外部采购：物资管理部门根据申报表和审核结果进行材料的外部采购。

采购过程需要经过采购人员的比价、招标及商务谈判等流程，并签订相关合同。

采购人员会将采购结果及合同相关信息记录在材料领用单上。

合同执行过程需要物资管理部门的跟踪和监督。

5. 领用人员在领用材料时必须核对材料名称、规格型号、数量等信息与领料单一致，确认无误后方可签字领用。

6. 物资管理部门负责对领用材料的库存进行实时记录和管理，确保库存数量的准确性。

四、材料报废处理1. 部门发现未使用的材料需要报废的，需向物资管理部门提出报废申请，报废申请需注明报废材料名称、数量、原因等信息。

2. 物资管理部门对报废材料进行核实后，安排报废处理。

报废处理方式包括自行处理、销售处理等，具体处理方式根据实际情况进行决定。

3. 物资管理部门需对报废材料进行记录和备案，并注明报废原因、处理方式等信息。

五、制度宣导和培训1. 公司负责人需将本制度及相关流程进行全员宣传和培训，确保全员对本制度的理解和遵守。

材料计划申报及领用制度模版

材料计划申报及领用制度模版一、表单申请1. 员工在领用材料前，需填写《材料计划申报表》，详细填写以下内容：- 部门及项目名称- 申请日期- 材料名称及规格型号- 预计使用数量- 用途及理由- 预计使用日期- 预计完成日期- 接收人（部门经理或负责人）签名2. 员工需将填写完整的《材料计划申报表》提交至部门经理或负责人进行审批。

二、审批流程1. 部门经理或负责人在收到《材料计划申报表》后，应在3个工作日内完成审批，并填写《材料计划审批表》。

2. 部门经理或负责人在审批表中详细填写以下内容：- 审批日期- 审批意见- 审批人签名三、材料计划领用1. 领用人在收到经过审批的《材料计划申报表》后，在3个工作日内向仓库管理员提出领用申请。

2. 领用人需将经过审批的《材料计划申报表》交给仓库管理员，由仓库管理员核对材料计划中所列材料的库存情况。

3. 仓库管理员核对库存后，填写《材料领用登记表》。

4. 领用人在仓库管理员的陪同下，按照《材料计划申报表》中的预计使用数量领取材料。

5. 仓库管理员填写领用人、领用日期等信息，并与领用人签字确认。

四、材料使用监督1. 领用人需按照《材料计划申报表》中的用途及预计使用日期使用材料，并在完成使用后的3个工作日内将剩余材料归还给仓库管理员。

2. 领用人必须妥善保管领取的材料，禁止私自转借、挪用或滥用材料。

3. 领用人需根据情况及时向仓库管理员说明材料使用情况，并及时向仓库申请补充材料，确保项目顺利进行。

五、材料归还与报废1. 领用人在完成材料使用后的3个工作日内，应将剩余材料返还给仓库管理员。

2. 仓库管理员在收到材料后，核实材料数量并填写《材料归还登记表》。

3. 如材料已过期、损坏或无法使用，仓库管理员应将其报废，并填写《材料报废申请表》。

4. 仓库管理员需在报废材料登记表中填写报废原因，报废日期，并报告部门经理或负责人。

六、制度执行与监督1. 各部门经理或负责人负责对本部门的材料计划申报及领用制度的执行和监督。

建筑工程资料报送制度

建筑工程资料报送制度一、目的和依据制定本制度是为了规范建筑工程资料的收集、整理、审核和报送工作，确保工程资料的真实性、完整性和时效性。

本制度依据国家相关建筑法规、标准和实际工程需要制定。

二、适用范围本制度适用于所有参与建筑工程建设、设计、施工、监理等单位及其工作人员。

三、资料报送内容1. 工程前期资料：包括项目立项批文、用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工图设计文件审查合格书等。

2. 施工过程资料：包括施工日志、检验批记录、材料进场记录、施工方案、质量控制记录、安全生产记录等。

3. 竣工验收资料：包括竣工图纸、质量检测报告、环境保护验收报告、消防验收报告、竣工验收报告等。

四、资料报送流程1. 施工单位应当按照国家和地方的规定，及时收集和整理工程资料。

2. 监理单位负责对施工单位提交的资料进行审核，确保其真实、准确。

3. 审核合格的资料由监理单位报送给建设单位，并存档备查。

4. 建设单位负责将相关资料报送给政府相关部门进行备案。

五、资料报送要求1. 报送的资料应当完整、真实、准确，不得有遗漏或虚假记录。

2. 资料应当按照规定的格式和要求进行整理，便于查阅和审核。

3. 资料报送应当遵守时间节点，确保信息的时效性。

六、责任与处罚1. 各单位负责人应对本单位资料的收集、整理和报送工作负责。

2. 对于未能按照规定报送资料的单位和个人，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他行政处罚。

3. 如因资料报送不及时或不准确导致工程质量问题或安全事故的，将依法追究相关单位和个人的责任。

七、附则本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由项目负责人根据实际情况解释和补充。

工程物资报备制度内容范本

工程物资报备制度内容范本一、目的和原则工程物资报备制度的建立，旨在规范物资采购、使用和管理流程，确保物资质量，防止资源浪费，提高物资使用效率。

本制度遵循公开、公平、公正的原则，确保所有物资采购活动的透明性和合规性。

二、报备范围本制度适用于所有工程项目所需物资的报备，包括但不限于原材料、设备、工具、耗材等。

任何超出预算或规定范围的物资采购均需进行报备审批。

三、报备流程1. 需求提出：项目部门根据工程进度和实际需要，提出物资需求计划，并填写物资报备申请表。

2. 审核评估：物资管理部门对报备申请进行审核，评估需求的合理性和必要性。

3. 批准执行：经过审核的需求，由项目负责人或指定管理人员批准后，方可进入采购流程。

4. 采购执行：物资管理部门负责按照批准的物资需求计划进行采购。

5. 验收入库：采购到的物资需经过严格的质量检验，合格后方可入库。

6. 分发使用：根据项目进度和实际需求，物资管理部门负责将物资分发至各使用部门。

四、监督管理1. 定期报告：物资管理部门需定期向项目管理团队报告物资采购、使用和库存情况。

2. 审计检查：项目管理部门或第三方审计机构可对物资报备和采购过程进行审计检查，确保流程的合规性。

3. 违规处理：对于违反报备制度的行为，将依据相关规定进行处理，严重者可追究法律责任。

五、责任与义务1. 项目部门负责准确提出物资需求，避免资源浪费。

2. 物资管理部门负责严格执行报备制度，确保物资采购的合理性和效率。

3. 财务部门负责监督物资采购的预算执行情况，控制成本。

4. 所有员工都有义务遵守报备制度，共同维护物资管理的规范性。

六、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，将及时更新并通知相关部门和人员。

制度的解释权归公司管理层所有。

材料报送制度

材料报送制度1 范围本标准规定了公司各类材料报送的流程及要求。

本标准适用于公司各类材料报送。

2 职责3 管理要求及方法3.1 材料分类3.1.1 行政公文3.1.1.1 公文种类请示、报告、通知、决定、函等各类行政公文。

3.1.1.2 报送内容及要求3.1.1.2.1 报送公文必须认真、及时，做到情况确实，观点明确，3.1.1.2.2 条理清楚，层次分明，文字精练，篇幅简短。

3.1.1.2.3 请示问题不可越级上报。

请示件必须一事一报，“请示”与“报告”要分开，要求批复的问题要明确提出；牵涉到几个部门的问题，应事先协商一致，后再由牵头部门请示行文。

3.1.1.2.4 严格遵循公文保密制度。

3.1.1.3 报送程序3.1.1.3.1 需报送公文由公文所涉及工作的负责部门文员严格按照公文形式拟定初稿，并经部门负责人确认后交办公室文秘室。

3.1.1.3.2 文秘室负责发文的文秘修改完善后将该公文上传OA，进行OA发文流程，依次由办公室主任、分管领导审核后，最终由总经理签发。

3.1.1.3.3 总经理签发后，请办公室发文的文秘将该公文套红头和文号后在OA上下发，上报或外送的文件（外送文件主要为函）若需纸质文件，请办公室文员协助印制、加盖公章，并按要求上报或外送。

3.1.2 信息3.1.2.1 报送内容及要求报送的信息要反映碧翠湖度假村景区的最新动态和重点工作推进情况，并注重时效性、准确性和连续性。

信息内容具体包括几下几方面：a)动态信息。

景区重要工作进展情况，重大决策部署贯彻落实情况，重要经营动态、生态保护、经营管理等信息；b)经验信息。

景区工作中的新经验、新方法，能充分发挥典型指导作用，以点带面推进工作开展的信息；c)活动组织。

节庆、科普、生态、文化等各类主题活动的组织举办情况和成效影响；d)成果荣誉。

各部门在各方面、各领域取得的重要成效和成果，各级政府机构授予的荣誉称号等信息；e)先进事迹。

各部门人员或者团队在工作中所发生的先进事迹，受到游客致电或书面表扬的先进事迹和先进人物信息等。

工程材料申报制度

工程材料申报制度一、目的和范围为了加强工程项目材料的管理，保证工程质量安全，特制定本制度。

本制度适用于所有参与工程项目建设的施工单位、监理单位及相关管理部门。

二、材料申报程序1. 项目部应根据工程设计要求和施工进度计划，提前进行材料需求分析，并编制《工程材料需求计划》。

2. 施工单位应按照《工程材料需求计划》选择符合国家标准或行业标准的材料，并准备相应的产品合格证、检验报告等证明材料。

3. 施工单位需填写《工程材料申报表》，详细列明所需材料的规格、型号、数量、预计使用时间及供应商信息，并由项目经理签字确认。

4. 《工程材料申报表》及相关证明材料应提交给监理单位审核。

5. 监理单位应在收到申报后三个工作日内完成审核，对不符合要求的材料提出整改意见，并反馈给施工单位。

6. 审核通过后，《工程材料申报表》应由监理单位签字盖章，并报送至项目业主及相关管理部门备案。

三、材料验收标准1. 材料到场后，施工单位应及时组织验收，验收时应对照《工程材料申报表》中的要求进行。

2. 所有材料必须具有清晰的产品标识，包括生产厂家、生产日期、有效期等信息。

3. 对于需要第三方检测的材料，应由专业检测机构出具检测报告，且报告结果必须符合国家及行业标准。

4. 对于不合格的材料，施工单位应立即停止使用，并通知监理单位和供应商进行处理。

四、责任与监督1. 施工单位应对所申报材料的真实性负责，严禁使用假冒伪劣产品。

2. 监理单位应加强对材料申报和使用的监督管理，确保材料质量符合工程要求。

3. 业主单位有权对施工现场的材料使用情况进行抽查，发现问题有权要求整改。

4. 对于违反本制度的行为，将依据相关法规进行处理，情节严重者将追究法律责任。

五、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理部门负责解释。

如有变更，应及时更新制度内容，并通知各相关单位。

工程现场材料申报制度

工程现场材料申报制度一、申报原则1. 所有材料申报必须基于实际需要，严禁虚报或超报。

2. 材料申报应遵循节约原则，合理预估材料用量，减少浪费。

3. 材料申报需符合工程质量要求，不得以次充好，确保材料质量。

二、申报流程1. 施工单位应根据施工进度计划，提前编制材料需求计划。

2. 材料需求计划应详细说明所需材料的品种、规格、数量及预计使用时间。

3. 施工单位将材料需求计划提交给项目部审批，项目部应在规定时间内完成审批。

4. 审批通过后，施工单位应及时向供应商下达采购订单，并跟踪材料的生产和到货情况。

三、申报要求1. 材料申报单应包含完整的项目信息、施工单位名称、联系方式、材料详细描述等。

2. 对于特殊材料或紧急需求，施工单位应在申报单中明确标注，以便项目部优先处理。

3. 施工单位应对所申报材料的数量和质量负责，确保申报信息的准确性。

四、材料验收1. 材料到场后，施工单位应组织专业人员进行验收，确保材料符合设计和标准要求。

2. 验收合格的材料方可入库，不合格材料应立即退回供应商，并记录在案。

3. 材料验收结果应反馈给项目部，作为后续结算和质量控制的依据。

五、责任与处罚1. 如因材料申报不实导致工程延误或质量问题，施工单位应承担相应责任。

2. 对于违反材料申报制度的行为，项目部有权根据情节轻重给予警告或处罚。

3. 项目部应定期对材料申报和使用的合规性进行检查，发现问题及时纠正。

六、其他事项1. 本制度自发布之日起实施，由项目部负责解释和修订。

2. 各参建单位应加强对员工的培训，确保每位员工都能熟练掌握材料申报制度。

3. 本制度最终解释权归项目管理部门所有。

材料计划申报及领用制度

材料计划申报及领用制度材料计划申报及领用制度一、制定目的材料计划申报及领用制度是为规范和控制企业的材料采购、使用流程，确保企业材料采购、使用达到安全、高效和节约的目的。

二、适用范围该制度适用于公司所有部门及员工在采购及使用公司材料时的行为规范。

三、材料计划的申请1.部门首先需要确定一个比较明确、详细、准确的材料计划，明确材料种类、数量、质量等具体信息，并确定采购时限和采购经费。

2.材料计划申请书的填写，每一项填写要求必须准确无误、完整明确，材料类型、规格、数量、使用地点、需求期限、预算单价、预算金额等必须详细列出。

3.材料计划申请书需加盖部门负责人签名和公司盖章后方能提交供应商。

四、材料采购的程序及流程1.设立专职采购人员，采购人员应确保材料的采购质量和数量需要，合理的价格。

采购人员应在采购过程中消除虚假货源和关键体角，选择符合公司要求的供应商，确保供货时间和产品质量。

2.采购人员需遵守公司制定的采购政策和法规，不得超出采购预算。

3. 采购人员应选择信誉良好、产品质量可靠的供货商进行采购。

4.采购完成后将采购单，在收到所有材料确认和验收单后再付款。

验收单必须由部门负责人或财务部门签字确认后，方可进行付款。

五、领用的程序及流程1.门户员工需经过向部门主管递交领用申请书和签字确认后才能领用材料。

2. 部门领用材料前，应首先检查材料质量，确认无破损或损坏情况，方可领用。

3.领用后，应及时在领料单上签字并在不同单子上分别填写领用内容，财务人员需要结合领料单和验收单后再进行装订记账。

4.如需转移，需提前向部门负责人申请转移，并向领用所在部门人员报告。

六、注意事项1.公司材料需严格控制，材料暂时寄存在员工个人办公空间内将不被认定为公司资产。

2.如发现公司资产的滥用或浪费，需要立即向相关人员汇报及制定解决方案。

3. 本制度可能会经常更新和调整，使用人员应查看系统更新内容并进行说明。

四、本制度的执行公司部门负责人将监督本制度的执行，并对违反制度行为的员工给予惩罚。

材料计划申报及领用制度范文(4篇)

材料计划申报及领用制度范文第一章总则第一条为了规范材料计划申报及领用工作，提高材料管理效率，科学合理利用材料资源，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位内部所有成员的材料计划申报及领用工作。

第三条本制度的目的是为了保证材料计划申报及领用工作的质量和效率，明确责任，提高内部协作效率。

第四条本制度的内容包括材料计划申报的流程、材料领用的程序以及相关的责任规定等。

第二章材料计划申报的流程第五条材料计划申报由各部门根据自身工作需要，在规定的时间内填写材料计划申报表，包括材料名称、规格、数量、用途等信息，并交由材料管理人员进行审核。

第六条材料管理人员对材料计划申报表进行审核，确认其真实性和合理性，确认无误后将其提交给负责人审批。

第七条负责人对材料计划申报表进行审批，审批通过后将其提交给材料管理人员进行采购或领用。

第八条材料管理人员在采购或领用材料前，必须经过负责人的审批，并按照负责人的要求进行后续操作。

第三章材料领用的程序第九条材料领用由各部门根据实际需要，在规定的时间内填写材料领用申请表，包括材料名称、数量、领用人等信息，并交由负责人进行审批。

第十条负责人对材料领用申请表进行审批，审批通过后将其提交给材料管理人员进行领用操作。

第十一条材料管理人员根据材料领用申请表中的要求进行领用操作，必须保证材料的准确性和完整性。

第十二条材料管理人员在领用材料后，必须及时更新库存记录，并将材料领用信息提交给负责人进行备案。

第四章相关责任规定第十三条材料计划申报人必须按照实际需要申报材料，不得申报无用材料或过量材料。

第十四条材料计划申报人必须按照规定的时间完成材料计划申报，不得拖延。

第十五条材料管理人员必须对材料计划申报表进行仔细审核，确保其真实性和合理性。

第十六条负责人必须按照规定的流程审批材料计划申报表和材料领用申请表，并限期完成审批工作。

第十七条材料管理人员必须按照负责人的要求进行材料的采购或领用操作，并及时更新库存记录。

材料现场管理制度

材料现场管理制度一、材料现场管理任务1 、材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。

施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后,直至工程竣工余料清退出现场,均属于材料现场管理的范畴。

2、现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。

3、项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。

4、项目部应加强材料计划管理,预算部门及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度,保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要.5、材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把材料验收关，保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。

6、项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。

7、项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护,达到安全文明施工标化工地的要求。

二、材料仓储管理1、实行ABC分类管理。

A类材料占用资金比较大，是重点管理的材料,要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施.B类和C类材料可按大类控制其库存，定期检查监控。

2、公司仓储管理分两级管理，物供部设材料总库,项目部设材料库。

材料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套，项目部材料库负责项目本身的材料收、发、保管和监督使用。

三、材料验收制度1、材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。

2、项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》、《材质证明书登记台帐》。

材料计划申报及领用制度

材料计划申报及领用制度一、制度目的1. 材料计划申报及领用制度的制定，旨在规范企业内部材料计划申报及领用的流程，确保材料的合理使用和管理。

2. 通过明确各岗位职责，加强计划编制和领用过程中的沟通与协调，提高企业内部合作效率，降低因材料不足或浪费造成的成本损失。

二、适用范围本制度适用于企业全体员工，包括各岗位的管理人员、生产人员等。

三、职责分工1. 物料管理员：(1) 负责材料计划的编制和审核工作；(2) 根据生产需求和库存情况，合理安排材料计划的时间和数量；(3) 监督材料的领用和归还情况，确保材料的准确记录。

2. 生产主管：(1) 根据生产任务，提前通知物料管理员所需材料的种类、数量和时间；(2) 监督控制材料的使用情况，及时反馈异常情况；(3) 定期汇报材料的领用和使用情况。

3. 部门经理：(1) 确定部门的材料需求，提供所需材料计划和数量；(2) 监督部门员工的材料领用情况，保证合理使用；(3) 审核和签批材料计划。

4. 采购人员：(1) 根据材料计划的需求，制定采购计划；(2) 选择合适的供应商进行采购；(3) 确保采购过程的透明度和合法性。

四、计划申报流程1. 部门经理确定材料需求，编制材料计划；2. 部门经理将材料计划提交给物料管理员；3. 物料管理员审核材料计划的合理性，确定计划可行性；4. 物料管理员将计划归档，并将计划中所需物料的信息和时间等要求通知生产主管；5. 生产主管根据计划中所需物料的信息，提前通知物料管理员；6. 物料管理员根据通知，准备好所需物料，并通知生产主管；7. 生产主管确认材料准备完毕后，及时安排领用。

五、材料领用流程1. 生产主管通知物料管理员，在领用前提前一天进行预约、登记；2. 生产主管携带领用单、身份证原件前往物料仓库；3. 物料管理员核对生产主管领用单和身份证信息的准确性；4. 物料管理员按照领用单上所需物料的信息，准备好相应材料；5. 生产主管核对所领材料的准确性和完整性后签字确认，同时物料管理员在领用单上签字确认；6. 物料管理员将领用单进行归档，并记录领用情况。

材料申报管理制度

材料申报管理制度（修改稿）为及时满足各项目部施工用材用料，确保工程进度和工程质量，规范材料申报作业流程与行为，特制订本制度。

一、适用范围1、本制度所指的材料是指各项目部各班组在施工过程中必须用到的由公司负责采购的各类材料、零星材料以及周转材料。

2、本制度适用于公司所属的各个项目部及相关处室。

二、管理职能（一）各项目部职能由材料员负责收集各班组长上报的用料申请，并负责检查工地现场该材料的储备状况，确需由公司采购的，并由仓库保管员、督查员和项目负责人签字确认后，将《材料申报单》上报材料处。

（二）材料处职能由材料处负责收集项目部上报的各类材料申报单，经材料处负责人审核后，由采购主管负责落实实际购买或由周转材料主管负责落实调拔事宜，确保在规定的时间内满足项目部的需求。

（三）督查处职能负责监督各项目部对于班组长上报的材料申请是否及时上报，材料处是否及时满足项目部的用料需求。

（四）土建公司职能负责提供技术支持及监督材料是否及时到场以及做好项目部与材料处之间的用料采购协调工作。

（五）预算处职能负责编制材料预算清单并及时将材料预算清单发给材料处、督查处、财务处及土建公司或安装公司等部门。

（六）工程处职能对项目部、班组提供技术支持，并对各项须由房产公司确定的样品材料进行确认，涉及幕墙、铝合金门窗类等等材料，由房产工程处确认后，发给材料处，该类材料有需要根据图纸、尺寸下单制作的，由房产工程处根据项目部的申报单重新制作好规范的书面图纸或下料单后，发给材料处及各职能处室。

三、材料申报要求1、各类材料的申报必须在规定的时间内进行申报，具体时间表详见《材料申报时间明细表》（附件一，第4-7页）。

2、各类材料申报，必须在《材料申报单》（附件二，第8页）内填写完整序号、材料名称、规格型号、数量、要求到货日期、用途、是否分摊等内容，然后由班组长、仓库保管员、材料员、督查员以及项目部负责人签字后，由项目部材料员上报材料处。

3、对于各类水电安装材料的申报每月申报4次，即每月5日、13日、21日、28日作为水电材料申报日，各项目部必须在规定的时间内进行申报，申报用量为15天的材料用量。