饮水公司ISO900体系审核——合同评审记录
ISO9001内部审核记录范例
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2013年度内部审核计划（集中式）
主要特点：
在某计划时间内安排的集中式审核，每次审核可针对全部适用过程及相关部门，也可针对某些过程或部门；
审核后的纠正行动及跟踪在限定时间内完成；
审核的时机大多为：新建质量管理体系运行后，质量管理体系有重大变化时，发生重大事故时，外部质量审核前，领导认为需要时。
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范例二
2013年度内部审核计划（滚动式）
滚动式年度审核一般在通过第三方质量管理体系认证后被采用.其主要特点是:审核持续时间较长\审核和审核后的纠正行动及其跟踪陆续展开/在一个审核时期内应保证所有适用过程及相关部门得到审核/重要的过程和部门可安排多频次审核.
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范例3
内部审核实施计划（按部门）
一．目的：验证本公司质量管理体系的符合性和有效性。
二．审核范围：本公司XX 产品设计、制造、安装和服务所涉及的公司内各部门、场所和过
程。
三．审核依据：ISO9001：2008标准，本厂体系文件,适用法律法规。
四．审核日期：2013/7/20
五．核组成员：组长：张三 A 组：张三\李四 、B 组：王二\马五 六．审核日程安排
编制： 审核: 批准： 日期:
范例4
内审检查表
受审核部门：业务部审核员：
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饮水公司ISO900体系审核——合同评审记录实用资料
饮水公司ISO900体系审核——合同评审记录实用资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）合同评审表编号：R-GX-06（）初次订货信息记录表顾客檔案表顾客名称：地址：顾客反馈情况处理表经济合同审核（审批）流程1、目的为加强经济合同管理，规范集团公司经济合同的审核（审批），依据集团公司《经济合同管理制度》，制定本流程。
2、适用范围本流程适用于集团公司销售合同外的经济合同。
3、流程控制3.1 经办人按照集团公司《经济合同管理制度》要求与客户初步洽谈，达成一致意见，形成合同初稿；同类型合同须参照集团公司标准合同模板。
3.2 法务部门根据需要参与初步洽谈，审核或修改合同初稿；根据合作事项参与起草合同。
3.3 对于技术性较强的合同，由合同经办人报运营管理部召集技术部、质量部等直接相关部门参与技术协议谈判，并由技术部、质量部等拟定技术协议内容。
3.4 经办人主管经理对合同初稿进行审核，对合同关键条款可与集团公司法律顾问进行讨论修改；对合同的签订程序严格把关。
3.5 主管副总对合同进行审核，未经主管副总审核的合同不得向客户或供应商送签；审核不通过的，交经办人重新修订合同。
3.6 采购部对合同标的物的供应商或客户资质、商务关键条款及标的物价格信息进行审核。
3.7审核通过的合同由运营管理部审核，运营管理部对合同关键条款进行审核，根据公司的运营战略对标的物的价格、质量进行综合评价。
3.8 财务部审核付款及付款方式等有关财务的合同内容。
3.9 审核通过的合同由公司董事长/总经理或书面授权委托人进行审批。
3.10 A类合同须由集团总经理/董事长审批，B类合同除固定资产合同外审批至子公司或分公司董事长/总经理，固定资产合同审批至集团总经理/董事长；通过审批的，合同正本及合同审批表盖章、登记。
注：A类合同包括：借款合同、租赁合同、合资合作合同、承包合同、股权（受）转让合同、抹账合同、担保合同等； B类合同包括：采购合同、委托加工合同、其他零散合同等。
最新整理饮水公司iso900体系审核内部审查记录.doc
编号：R－BG－14
审查目的：验证本公司管理体系与标准和公司管理体系文件的符合性、适宜性、有效性。
审查范围：本公司质量管理体系涉及的全部要素；体系覆盖的所有部门。
审查依据：《食品质量安全市场准入审查通则》、《瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则》及国家食品卫生相关法律法规、标准；《食品生产加工企业必备条件现场核查表》，公司质量管理体系文件。
□合格
□一般不合格
□严重不合格
（27）
四、采购质量控制
序号
内容
核查项目
核查原则
结论
核查记录
4．1
采购制度
企业应制定原辅材料及包装材料的采购管理制度。企业如有外协加工或委托服务项目，也应制定相应的采购管理办法（制度）。
有完善的采购管理制度，及外协加工及委托服务的采购管理办法（制度），合格；采购管理制度以及外协加工及委托服务的采购管理办法（制度）制定的不够完善，一般不合格；无采购管理制度，以及外协加工及委托服务的采购管理办法（制度），严重不合格。
有较高的食品专业技术知识和食品质量安全知识，合格；掌握一般的食品专业技术知识和食品质量安全知识，一般不合格；不掌握食品专业技术知识和食品质量安全知识，严重不合格。
□合格
□一般不合格
□严重不合格
（22）
4.企业生产加工人员能掌握相关技术文件（作业指导书等），并能正确熟练操作设备。食品生产加工人员必须身体健康，无传染性疾病，穿戴工作衣帽进入生产车间，不在车间里吃喝，不佩带首饰、饰品等进行生产操作。
□合格
□一般不合格
□严重不合格
（26）
3．5
文件管理
企业应制定文件管理制度。并有部门或专（兼）职人员负责企业的文件管理，以保证使用部门随时获得文件的有效版本。
饮水公司iso900体系审核——管理评审记录word精品文档10页
管理评审计划编号：R－BG－06管理得到了较大改善和有效控制。
了良好的基础。
经过对我公司这次内部质量安全体系审查、产品质量、顾客反馈等情况的分析，我厂的质量方针和质量目标是适宜中有效运行，与产品质量有关的各项工作基本上处于受控状态，全体职工执行质量管理体系文件的自觉性不断提高。
这些方面都反产；高产品质量。
计划实施；规程、程序进行生产，特别是要认真执行《员工的健康与卫生控制制度》，确保公司产品持续满足顾客要求。
质量方针和目标的贯彻实施情况报告质量方针和目标的制定和发布：在文件编制的初期，公司就质量方针的条文向全体员工广泛征集意见，在此基础上形成质量方针草案。
经过管理层反复讨论，才确定下来现行的质量方针，并于2019年01月08日正式发布实施。
在开始进行的食品质量安全市场准入审查通则、瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则知识培训中，质量方针与食品卫生的培训始终是一个重要内容。
有效地保障了质量方针和食品卫生的宣传和贯彻，为质量管理体系具体实施创造了条件。
质量方针和目标的实施情况：公司已按照质量方针的要求，建立起质量管理体系，并于2019年01月08日起正式实施。
质量体系运行情况良好，有望在近期正式申请纯净水产品生产许可证。
通过对公司试产成品检验，我公司出厂产品批次合格率达到100%，设备维护、清洗100%按计划执行，工艺执行率100%，已达到预期目标。
为更好地满足顾客对产品和服务的需要，公司将满足顾客需要作为衡量企业经营管理成败的标准，充分体现了公司对产品和服务质量的严肃态度。
这种态度的确立和宣导，有力地推动了质量工作的全面开展。
公司一直严格按照质量和相关文件的要求，兑现生产、销售及服务承诺，并将公司服务承诺通报顾客，接受顾客监督。
公司决不将承诺仅仅看作承诺，承诺的背后是条件和范围，尽力调配好资源，保证产品质量。
生产和服务质量的提高，关键是员工素质的提高。
公司为塑造员工良好的职业素质和精神状态，特别围绕质量管理体系要求、产品质量特点、操作规范、销售服务技巧等进行了相应的员工培训，从各项工作表现看，员工的质量意识和服务水平确实有一定的提高，促进了质量方针的实施。
2024年度ISO900企业质量认证咨询合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年度ISO900企业质量认证咨询合同本合同目录一览1. 质量认证咨询服务的范围和内容1.1 咨询服务的基本要求1.2 质量管理体系的建立与实施1.3 内部审核和管理评审1.4 质量认证申请和审核过程1.5 客户提供的文件和资料2. 合同的有效期限2.1 开始日期2.2 完成日期2.3 延长合同的有效期限3. 合同的价格和支付条件3.1 咨询服务的费用3.2 支付方式和时间表3.3 额外费用的承担4. 双方的责任和义务4.1 咨询方的责任4.2 客户的责任4.3 保密义务5. 合同的变更和终止5.1 变更条件5.2 终止合同的条件5.3 合同终止后的处理6. 违约责任6.1 咨询方的违约行为6.2 客户的违约行为6.3 违约责任的承担7. 争议解决7.1 争议解决的方式7.2 诉讼地点和法院8. 适用法律8.1 合同的适用法律9. 其他条款9.1 合同的完整性和独立性9.2 合同的修改和补充9.3 合同的生效条件10. 客户的声明和保证10.1 合法经营和资质条件10.2 提供的文件和资料的真实性11. 咨询方的声明和保证11.1 专业能力和资质11.2 咨询服务的质量和效果12. 双方的联系人和联系方式12.1 咨询方的联系人12.2 客户的联系人13. 合同的附件13.1 咨询服务计划书13.2 费用明细表13.3 其他相关文件14. 合同的签署14.1 签署时间和地点14.2 签署人和授权代表14.3 合同的副本和正本第一部分：合同如下：1. 质量认证咨询服务的范围和内容1.1 咨询服务的基本要求1.1.1 咨询方应根据客户的需求，提供ISO9001质量管理体系的全面咨询。
1.1.2 咨询方应提供专业的质量管理培训，包括内部质量审核、管理评审等方面的培训。
1.1.3 咨询方应协助客户完成质量认证申请，直至获得认证。
最新整理饮水公司iso900体系审核统计记录.doc
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顾客满意率=满意和比较满意总份数/调查小项目总份数；顾客满意率=
评价采取改进和预防措施的必要性
客户抱怨、投诉处理统计分析表
年月－ 月编号：R –GX-11
部门
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怨
和
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诉
次
属客户方原因
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已说明并得到
客户认可次数
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属我方责任
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已妥善处理得到
客户接受次数
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一般问题次数
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重大问题次数
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客户未认可的次数，百分比及原因说明
未妥善处理的次数、百分比及原因说明
属我方责任的客户抱怨和投诉分类统计（如质量不好、交货太慢等）以及原因分析
评价采取改进和预防措施的必要性
客户满意度统计分析表
编号：R –GX-12
年月－月
部门
统计人
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回收份数
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比较满意
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饮水公司ISO体系审核管理评审记录
饮水公司I S O体系审核管理评审记录Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am管理评审计划编号：R－BG－06管理评审通知编号：R－BG－07管理评审报告编号：R－BG－08质量方针和目标的贯彻实施情况报告质量方针和目标的制定和发布：在文件编制的初期，公司就质量方针的条文向全体员工广泛征集意见，在此基础上形成质量方针草案。
经过管理层反复讨论，才确定下来现行的质量方针，并于2008年01月08日正式发布实施。
在开始进行的食品质量安全市场准入审查通则、瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则知识培训中，质量方针与食品卫生的培训始终是一个重要内容。
有效地保障了质量方针和食品卫生的宣传和贯彻，为质量管理体系具体实施创造了条件。
质量方针和目标的实施情况：公司已按照质量方针的要求，建立起质量管理体系，并于2008年01月08日起正式实施。
质量体系运行情况良好，有望在近期正式申请纯净水产品生产许可证。
通过对公司试产成品检验，我公司出厂产品批次合格率达到100%，设备维护、清洗100%按计划执行，工艺执行率100%，已达到预期目标。
为更好地满足顾客对产品和服务的需要，公司将满足顾客需要作为衡量企业经营管理成败的标准，充分体现了公司对产品和服务质量的严肃态度。
这种态度的确立和宣导，有力地推动了质量工作的全面开展。
公司一直严格按照质量和相关文件的要求，兑现生产、销售及服务承诺，并将公司服务承诺通报顾客，接受顾客监督。
公司决不将承诺仅仅看作承诺，承诺的背后是条件和范围，尽力调配好资源，保证产品质量。
生产和服务质量的提高，关键是员工素质的提高。
公司为塑造员工良好的职业素质和精神状态，特别围绕质量管理体系要求、产品质量特点、操作规范、销售服务技巧等进行了相应的员工培训，从各项工作表现看，员工的质量意识和服务水平确实有一定的提高，促进了质量方针的实施。
质量方针和目标实施的总体评价：通过对质量方针的综合分析评价可以认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。
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编号:R-GX-0９
编号
顾客名称
购买产品、类型
回馈日期与情况
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顾客意见Βιβλιοθήκη 备注编制：审核：日期：备注
合同评审表
编号：R－GX-０6(）初次评审()修订(原评审表号:）序号:
顾客名称
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交付日期
定货数量
信息来源
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经销部:顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等)
填写人:日期:
本公司为满足顾客要求作出的承诺
填写人：日期：
质量负责人（国家、行业标准或法规要求）
填写人：日期：
办公室(评审标书或合同的合法性、完整性、明确性)
填写人：日期：
开发部(评审生产能力）
填写人:日期:
质检部(评审检验能力）
填写人:日期:
评审结论
填写人:日期：
总经理审批(特殊合同）
签名:日期:
备注：符合以下条件之一为特殊合同
1产品质量要求超过本公司企业标准；
2供货量达到或超过生产能力；
3合同供货期达３个月以上（含３个月)。
2．对于有特殊产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审、填写“合同评审表”，并正式签定合同；
3．顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。
顾客檔案表
顾客名称:地址:
联系人：联系电话:编号:R-GX－０83
购买日期
产品
单位
数量
名称/规格
生产日期/批号
订货信息记录表
编号:R-GＸ－0７序号：
顾客名称
定货日期
交付日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其它要求:
评审结论(对需组织各部门评审的订单,应注明评审表编号：）:
经办人签名:
日期:
顾客确认：
联系人:地址：
电话：传真:邮编：日期:
备注：
1．本表仅用于对口头定单的记录、确认,对常规产品的老客户可视同执行；