公司2017年度工作计划

2017年公司年度工作计划

2017 年公司将面临着市场需求低迷，客户要求更加严苛，原材料及物流运输价格持续上涨等双重因素的制约，经营环境进一步恶化的局面。根据本年度外部经济环境和市场形势，结合公司自身的现实局面和长远目标，对公司2017 年度工作计划制定如下：

一、2017 年的工作方针

客户需求导向质量振兴八宜工作方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门的管理活动，包括制度设计、日常管理、绩效考评都必须始终不逾地围绕工作方针展开、贯彻和执行。

二、2017年核心工作：

未来东风股份将以提升品质为主导发展方向，2017 年八宜要以“客户需求导向，全面提升品质”作为工作目标与主题，核心工作要将把品质工作做为重点进行细化与对策性展开。紧跟股份公司步伐，以品质战略涵盖成本战略，将致力于客户体验领先，将品质提升战略作为一切工作之首。

三、2017 年的工作目标

（一）经营目标

2017 年，公司的核心经营目标是：

年度保底销售收入1.58 亿元，挑战销售收入1.68 亿元，同比2016 年增长15%；利润同比2016 年度增加100万元。商用车板块增长1000 万元，挑战1500万，乘用车板块增长1000万元，挑战1500 元。

二）销售目标分解（计算单位：万元，人民币）

四、主要经营策略

为实现销售收入的增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而

提升订单量，应采取下列措施：

1、积极拓展市场，稳定市场份额

认真分析竞争对手利弊，捍卫产品路线。新品竞标报价资料详细，模板参数纵横统一，数据确定要充分认证，综合平衡，有的放矢，东风股份的新品中标率达到100%决不能丢失；东风商用车的零件中标率达到60%以上。抓住以下”五大机遇”：

抓住国五上市之机，打好车架主业翻身仗。目前股份研发院开发国

五轻型车100多种，国五工程车91个品种。2017年7月全面量产，有70多款车架属于我公司，工程车全部都是我公司的车架。其中小轻卡T15 项目在2017年主要完成三个阶段的工作：工装模具正规化PT1、工程正规化PT2、初期流动和量产SOP国五车型为股份公司的高端产品，质量要求高，现有生产能力与技术力量都要紧密跟进。

抓住程力轻卡的上线和江铃轻卡的解禁之机，全面开拓车架市场，做到多点突围。做好程力公司和江铃公司的沟通衔接工作，确保沟通顺畅，并第一时间了解上述公司的动向。技术部和销售部随时组织人员到程力、随专、江铃汽车现

场对接，确保新产品的及时开发、有效展开；在程力公司的轻卡项目争取全年完成产值500 万以上，积极参于东风随专的新品开发，并批量供货。

抓住D560项目上档升级之机，适应客户需求，提升竞争力，复兴商用车市场。D560项目在2017年主要完成两个阶段的工作：工装正规化、工艺正规化。

抓住东风本田的良好合作之机，全力做好进入广州本田的各项准备工作，争取进入广州本田供应链体系。

2、客户需求导向打造明星零件

东风股份“打造ZD30明星车型”在今年供应商大会上召开专题推进会，足以证明股份公司对此项目的高度重视。旨在提升品牌形象，增强公司核心竞争力，加大市场占有率，明星车型优选发动机、变速箱和车桥三大总成：搭载日产ZD30发动机、法士特变速箱和东风德纳车桥。在供应商选择方面实现路线唯一化，由独家供应商配套，将7 类零件集成化、模块化供货。强化售后服务能力，服务费用对比其它车型提升1 元/ 公里、工时费提高15 元/ 小时、外出救援调高50 元/50 公里。对一般零件的质量保修期限由10万公里/18 个月提升到16万公里/18 个月。对配套供应商给出高额奖励和考核：

①技术资料涉及4M变更，但未及时申报导致售后市场备件无法使用的供应商进行考核，当月供货费用降价5%；

②试验报告抽查不合格或与申报不符，当月货款降价5%

③整车可靠性试验不合格，增加的试验费用由供应商全数承担；

④2017年3MIS不达标，将依照2016年4月的考核办法执行；

⑤入库检查不合格按500 元/ 次进行处罚；

⑥售后零件变更，但通知不及时导致无法使用，每次处罚1万元；

⑦对现生产制程问题，高层约谈再发的单位考核2万元；

⑧对年度优秀质量供应商，给予提高同类件的供货份额奖励；

⑨杰出质量奖奖励10 万元，且不设2018 年商务降成本目标；

⑩开发与质量保证能力优秀的供应商，建立战略合作伙伴关系，对应件在明星车型实行唯一化、模块化。

在ZD30项目上，我们要积极与股份公司步调保持高度一致，要打造“明星零件”装备在明星车型上，必须做到以下方面：

①在项目初期阶段实行防火墙制度，对涉及到的25 个零件实行特别管控，品保部出台管控措施，具体考核到每件与责任人；

②对所有冲压模具以及在制件进行全面检查，外制件对照图纸进行全尺寸检查；

③加强外观管控，零件不得使用有锈蚀、麻坑的原材料，从源头加

强管控。对有划伤、拉痕的零件只能进行抛光处理，一律不允许使用砂轮片打磨，严控外观和油漆质量。

五、主力保障举措

（一）持续不断的开展降成本工作

1、通过各项指标数据的摸底，生产制造部门2017年降成本目标值100万元，需进一步探讨2017年降成本工作的途径，下达2017年生产降成本分解指标，并将指标细化，层层落实。目标确定为：生产部22 万，冲压作业部25万，车架作业部25万，拉杆作业部8 万，涂装作业

部10万，车队10万。乘国五产品升级之机，整合材料和工艺，提升材

料利用率、降低消耗，压缩成本，要全面理顺纵梁成型工艺，从模具、设备、质量、效率四个方面进行改善攻关。

2、技术工艺部降成本目标值100万元

项目实施办法：每月技术部人员降成本数据进行总结评比，纳入到

个人的工资绩效考核，直接与收入挂勾，深化个人的成本意识，激励每

个技术人员时时考虑降成本的方案，确保降成本的指标达成。

3、精冲作业部2017年生产工艺降成本目标值设为50万元，低值易耗力争达到公司下达的全年指标。

4、供销部2017年降成本目标为100万元，降成本工作重点在钢材采购、零部件采购、市场零星采购，以及细化材料规格、减少边余料浪费。钢材采购重点在轿车用料采购方面，更进一步降低其采购成本比如通过现货市场采购等；零部件采购对部分零部件，重新审核其价格；市场零星采购通过市场走访，网上平台等方式，细化管理降成本。材料规格必须对批量长线材料进行合理定尺，要实时掌握市场需求量做好科学准确预