江苏森达集团公司质量手册

江苏森达集团有限公司编 号： SDQ-M-01 版 本： A 制订部门： 质 量 办0.1 0.2 1 2 3 4.0 4.1 4.2目录质量手册说明与控制 质量方针与质量目标 企业概况、组织机构与权责 ISO9001条文与本公司程序文件对照表 质量管理体系 总要求1 12 5 2 2 1 3质量手册5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.55.66.0 6.1 6.2 6.3 6.4 77.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 88.2 8.3 文件要求管理职责管理承诺以顾客为中心（关注焦点）质量方针策划职责、权限与沟通管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现过程策划与客户有关的过程设计和开发采购生产与服务提供测量和监控装置控制测量、分析和改进测量和监控211212121118.4 8.5 不合格控制数据分析改进1．质量手册说明1.1 本手册的目的是确定本公司的质量方针、质量目标、程序和要求，实施有效的质量体系。

1.2 本手册适用于本公司皮鞋的设计，生产和服务全过程的整个质量保证体系。

1.3 本手册依据（ISO/DIS90018：2000）ISO9001：2000标准建立。

1.4 本手册是公司质量工作的总纲，属受控文件。

1.5 本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守手册的规定。

2．质量手册的编制、审批及控制2.1 管理者代表负责组织《质量手册》的编制。

2.2 管理者代表审核、总经理批准质量手册。

2.3 质量手册发放、控制。

2.3.1 盖有红色“受控文件”印章和有受控编号的《质量手册》才是有效版本。

2.3.2 《质量手册》的持有者应便于让本部门员工查阅该《质量手册》，部门负责人可指定专人保管，有红色“受控文件”标志《质量手册》副本不允许复印。

2.4 质量手册修订。

2.4.1 根据现行的质量体系标准的要求和实际的需要修订质量手册，由管理者代表审核修订内容，总经理审批。

2.4.2 修订用换页的方式，每修改一次，其章节的版本修改状态为从0、1、2、3、、、…依次类推，生效日期为修订批准日期。

2.4.3 当需要时，由管理者代表负责组织重新编制质量手册，这时质量手册的版号依英文字母A、B、C、、、…Z。

1．质量方针质量铸特色，信誉拓市场，让每一个顾客满意。

1.1 质量铸特色含义：森达鞋的质量要求是“真皮选料、款式新颖，着感舒适，四季新潮”。

生产中严格执行质量零缺陷管理，创造出“同行无法比拟，消费者无可挑剔”的独特的质量优势，最终使每个消费者都认为质量最好的鞋是森达鞋，森达鞋是质量最好鞋的代名词，形成“买鞋就买森达鞋”的观念。

1.2 信誉拓市场含义：信誉是指质量信誉，服务信誉，用一流的产品质量，一流的服务形象赢得市场，凭优良的质量信誉，服务信誉不断拓展市场空间，不断争取新的消费者群。

1.3 让每一个顾客满意含义：森达品牌成为消费者心目中最理想的品牌，无论从产品的质量、款式、颜色、穿着舒适感，还是产品和价位及售后服务都能满足不同消费层次，各个消费年龄段的需求。

在消费者心目中自然形成一个观念：买森达鞋最满意，努力使消费者满意度达100%。

1.4 根据(ISO/DIS9001：2000)ISO9001:2000标准建立和维系一个能为客户充分理解和信赖的，企业内部行之有效的质量保证体系。

1.5 公司质量方针是我们的座右铭，指引我们的行动和方向，公司领导和干部必须利用培训、看板或会议等方式让全体员工均能充分理解，并严格贯彻执行。

2．质量目标：详见《年度质量目标》产品出厂合格率100%，工序产品合格率99.7%，创造世界级品牌。

总经理：2.1 企业概况森达集团公司创建于1977年，是以制鞋为主的现代化企业集团，系全国皮鞋行业排头兵企业。

目前拥有员工11000多名，其中中高级技术人员800余名，公司下辖7个成员企业和58个销售分公司，总占地面积68万平方米。

森达的产品创新能力、制鞋工艺目前在世界鞋业中占据领先位置。

“森达”商标是中国皮鞋行业第一个驰名商标，为中国最有影响的二十个品牌之一。

森达是世界鞋业之集大成者。

从90年代开始，公司全面与意大利制鞋企业合资合作。

目前集团拥有国际顶尖设计大师和高度熟练的产业技术工人。

世界一流的制鞋设备，生产的皮鞋美观、舒适、耐穿，倍受消费者喜爱，以质量过硬和款式新潮领导消费潮流，公司几乎囊括了中国制鞋业所以最高荣誉，企业各项经济指标连续八年位居全国同行业第一名。

近年来，森达集团坚持专业多元化，先后在中国西部独资创办了“森达三峡鞋业有限公司”，在上海浦东开发区创办了“瑞普莱尔鞋业有限公司”，与意大利制鞋企业合作创办了“森达男女鞋厂”、“努捷利鞋底厂”，并跨国经营，在意大利创办了森达产品开发中心和制鞋公司。

目前集团拥有“森达”、“女人缘”、“努捷利”、“法雷诺”、“梵诗蒂娜”、“法黛莉”、“森妮娅”、“瑞普莱尔”、“森星”等九个品牌。

多年以来，森达人不断创造精品，传播文明，从中国鞋王到中国驰名商标，直至品牌输出制鞋王国意大利，步步走在行业的最前端。

今天，森达人正以“视今天为落后”的企业精神，肩负振兴民族工业的重任，全力以赴创造世界品牌董事长：总经理：朱相桂公司地址：建湖县建宝路888号森达集团ISO9001：2000质量管理体系职能分配表1、此表包含了本集团领导层及其下属管理委员会和一级管理部门。

2、表中条款包含了ISO9001：2000所要求的全部条款。

3、扎口管理部门用“▲”表示，参与或相关部门用“△”表示。

2.3 工作职责从事与质量有关的管理，执行和验证工作的人员（部门）的主要质量职责和权限。

2.3.1 集团公司总经理负责贯彻执行国家质量法规，组织制定质量方针和目标。

任命管理者代表，批准和发布《质量手册》；负责规定公司各职能、权限及相互关系和提供充分的资源的分配，协调各部门的质量职能；定期主持管理评审，解决质量体系运行中的重大问题；主持重大合同的评审工作。

2.3.2 管理者代表贯彻公司的质量方针、目标，建立、实施保持质量的有效运行，负责公司的质量体系的具体领导和组织协调工作；负责质量体系的实施，协调和监督；组织利用各种质量信息并提出改进措施，以促进整个组织形成以顾客为中心的意识；负责顾客或第三方及其它外部机构对质量体系有关事项的联系和处理，向总经理报告质量体系的运行情况；履行程序文件中所涉及的有关职责。

2.3.3 管理委员会主任贯彻公司的质量方针、目标，建立、实施保持质量的有效运行；编制年度内部质量体系审核计划，报管理者代表批准后，组织实施。

督促、检查质量体系有效运行。

履行程序文件中所涉及的有关职责。

2.3.4 市场委员会主任协助集团总经理贯彻有关经营管理方面的各项方针、政策、法令、法规，及时掌握市场信息及消费者对皮鞋产品的穿作要求；归口领导开展合同评审工作，负责售后服务工作，提高服务水平，使顾客满意；履行程序文件中所涉及的有关职责。

2.3.5 生产管理部总经理协助总经理贯彻质量方针和目标；分管生产管理部，搞好产品生产、标识和可追溯性、过程控制、统计技术推广应用和检测、试验设备的控制与管理工作。

对重大不合格品进行调查、分析、评审和处理，并对纠正措施情况进行检查、监督。

2.3.7 ISO9001推行委员会负责公司组织架构及部门工作职责发布、宣导。

公司ISO9001推行委员会组织的发布宣导；公司质量方针、只来年感目标的发布宣导；推行过程中必备资源的提供；向总经理报告ISO9001推行情况并参加管理审查会议；质量手册标准发布；履行程序文件中所涉及的有关职责。

2.3.8 质量办负责组织质量体系文件的编制修改，换版、发放、标识管理等工作；负责管理内部体系审核的各种文件、资料，同时负责纠正措施的验证；负责产品质量的检查监督工作；负责检查监督检验和试验状态标识的控制工作；检查督促有关部门和单位做好质量记录工作；组织有关部门和单位对较大和重大不合格品进行调查、分析、评审和处置，检查验证纠正和预防措施的实施效果；履行程序文件中所涉及的有关职责。

2.3.9 人事劳动科负责员工上岗前的培训；并登记员工履历表；负责对管理人员培训和考核取证工作；履行程序文件中所涉及的有关职责。

供给部负责执行有关采购和贮存方面的各项方针、政策、法令、法规等。

负责原材料的采购、贮存和供给。

负责组织对分承包方的选择和评定，并负责实施对分承包方的控制工作。

负责对采购、顾客提供产品的归口管理。

履行程序文件中所涉及的有关职责。

内部审核组长负责内部质量审核所有阶段的工作，有权对审核工作的开展和审核结果作最后决定；协助管理者代表选择审核组和其他成员；代表审核组同受审方的管理者接触；提交审核报告；履行程序文件中所涉及的有关职责。

内部质量审核员在审核组长的领导下准备和实施审核工作，编制《内部质量审核检查表》；客观公正的收集证据、记录，分析、观察结果，向审核组长报告工作、编制《内部质量审核不合格项报告》；对不合格项采取纠正措施的有效性进行跟踪验证；履行程序文件中所涉及的有关职责。

各部门的岗位说明参见岗位职责。

依质量体系要求，建立符合公司特点的质量管理体系，以保证产品达到满足客户的要求。

2．适用范围适用于质量管理体系所涉及的所有范围。

3．权责3.1总经理：对建立和改进质量管理体系做出承诺。

3.2管理者代表：负责质量体系的建立和有效地运行。

4．工作内容4.1质量体系文件分为四个层次，第一层文件为质量手册，第二层文件为程序文件，第三层文件为作业指导书，第四层文件为记录表单。

4.2体系要求4.2.1质量体系文件的审核、回收与变更依照《文件与资料控制程序》4.2.2质量体系的符合性、适宜性、有效性审核依照《内部质量审核程序》执行，其审核依《管理评审程序》执行，改善依照《纠正与预防措施控制程序》、《持续改善控制程序》执行。

4.2.3公司以《质量手册》为基础的质量管理体系及《QC工程表》为基础的产品质量规划相配合，达到符合产品质量的需求。

4.3 文件要求4.3.1 《质量手册》是本公司的法规文件，目的的通报本公司管理质量方针和目标的工作重点。

4.3.2程序文件及附属的管理细则是质量手册的支持性文件，目的是指导质量方针和目标的工作重点的实现。

4.3.3作业指导书也是质量手册的支持性文件，目的是详细描述某项具体活动是如何实施的。

4.3.4记录表单在质量体系有效实施的证据。

4.3.5《QC工程表》是质量体系的补充性文件，当客户有特殊要求时将重新编制此文件。

4.3.6体系有关的文件及记录详见《文件一览表》及《质量记录管制一览表》。

4.4公司质量体系架构（附件一）。

4.5本公司质量体系ISO9001条文对照表参见本手册章节3《条文对照表》。

为规范本公司文件的拟定、分发、修改、废止等制定有关规定。