开票须知范文

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银行开票须知

1、出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。

举例：2005年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日，捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。

2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日(1) 壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。

拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。

(2) 壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。

2、收款人：(1) 现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。

（由于有的银行各营业点联网，所以也可到联网营业点取款，具体要看联网覆盖范围而定）。

(2) 现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。

(3) 转账支票收款人应填写为对方单位名称。

转账支票背面本单位不盖章。

收款单位取得转账支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进账单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。

3、付款行名称、出票人账号：即为本单位开户银行名称及银行账号，例如：工行高新支行九莲分理处1202027409900088888账号小写。

4、人民币（大写）：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。

注意：“万”字不带单人旁。

举例：(1) 289,546.52 贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。

(2)7,560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分此时“陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写(3) 532.00 伍佰叁拾贰元正“正”写为“整”字也可以。

发票开具管理规定模版(二篇)

发票开具管理规定模版一、概述发票开具是企业进行经营活动时必不可少的一项工作，合规的发票开具管理是确保企业经营秩序正常运行的重要环节。

为了规范发票开具工作，提高管理效能，减少错误和纠纷，制定本发票开具管理规定模板。

二、发票开具流程1. 发票开具申请a. 企业员工在销售完成后，准备开具发票时，需填写发票开具申请表，包括购方信息、销方信息、开票金额等内容。

b. 填写发票开具申请表后，由财务部门核对信息，并确认是否满足开票条件。

c. 财务部门审核通过后，移交给税务部门进行下一步操作。

2. 发票开具操作a. 税务部门根据发票开具申请表的内容，进行发票开具操作。

b. 开具发票时，需核对购方信息、销方信息和开票金额等内容的准确性。

c. 开具完成后，税务部门将发票交给财务部门。

3. 发票验收与归档a. 财务部门收到开具的发票后，需要进行验收，确保发票的完整性和准确性。

b. 若发现发票有误，需及时将问题反馈给税务部门，进行更正。

c. 验收通过后，财务部门将发票进行归档，确保发票的安全和可查性。

三、发票开具要求1. 发票内容a. 发票必须包含购方单位名称、纳税人识别号、地址、电话等信息。

b. 发票必须包含销方单位名称、纳税人识别号、地址、电话等信息。

c. 发票必须包含开票日期、发票代码、发票号码等信息。

d. 发票必须明确标明商品或服务的名称、数量、单价、金额等明细信息。

e. 发票必须如实填写各项内容，不得有虚假记录。

2. 发票开具条件a. 开具发票的金额必须在法定授权范围内。

b. 开具发票的商品或服务必须符合相关法律法规的规定。

c. 开具发票的购方单位必须是合法注册的纳税人。

d. 开具发票的销方单位必须是合法注册的纳税人。

3. 发票开具时间限制a. 发票开具必须在交易完成后合理时间内进行，避免超时开具。

b. 发票开具应当在销售记录、商品交付等相关资料齐全的情况下进行。

四、发票开具管理措施1. 建立健全发票开具管理制度a. 制定明确的发票开具操作流程和标准化的发票格式，确保每一张发票的规范开具。

班主任开票须知

班主任开票须知
1．票据上应注明正确的时间、班级、学生姓名。

2．必须填写清楚应缴学费、预交学费、奖学金、实缴学费的具体金额。

3．班主任无权给予学生学费减免优惠，如有需要优惠减免的学生，必须向学校董事会申请，经同意后，方可在票据上注明。

4．在“会计”处，要填写好开票人的姓名。

5．票据填写完成后，将客户联和存根联一齐撕下，交给缴费学生或家长，并告知其将学费交往学校财务室。

6．票据如有填错，不得任意涂改，撕掉，应该将写错的票据上注明“作废”，然后重新填写。

7．在票据上的阿拉伯数字和大写金额填写处，都应填写完整，且两处数据一致。

8．在填写金额处的空白处或零金额处应用符号画除。

（阿拉伯数字处，零金额处可用横线画除，大写金额处可用圆圈里加字样符号叉画除）
9．大写金额：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟。

嘉禾县东塔学校财务处
二○一七年二月。

发票开具管理规定范本

发票开具管理规定范本发票开具管理规定第一章总则第一条为规范公司发票开具管理，确保发票的准确、规范和安全使用，根据《中华人民共和国增值税法》及相关法律法规，制定本管理规定。

第二条本管理规定适用于公司内部所有涉及发票开具的单位和个人。

第三条公司发票开具管理应遵循公开、公平、公正、公法原则，确保发票的真实性、合法性和准确性。

第四条公司发票管理人员应具备相关法律法规和操作知识的培训，严格按照本管理规定的要求进行操作，确保发票管理工作的规范和有效。

第五条公司发票管理人员应保密公司及相关单位的商业机密，不得利用发票信息侵犯客户隐私，不得将发票与非公司经营活动挂钩。

第六条公司发票管理人员不得私自销毁、涂抹、篡改、转移、借用、出借和丢失发票，发现问题及时上报相关部门。

第七条公司发票管理人员应按照发票领用、开具、登记、存储和销毁的流程进行操作，严禁违规行为。

第八条所有单位和个人在公司开具发票前，应提供真实、准确的交易信息，不得故意虚构、隐瞒或篡改交易事实。

第九条公司对发票管理进行监督和检查，发现问题及时进行整改并追究相关人员责任。

第二章发票领用管理第十条公司发票领用应由负责发票管理的人员进行，按照领用申请、审批、领用和登记的流程进行操作。

第十一条员工申请发票领用时，应填写申请表，包括申请人信息、领用数量、领用事由等，并由上级审核签字。

第十二条发票领用登记应包括发票种类、领用数量、领用时间、领用人员等信息，每次领用应有相关凭证，并由发票管理人员进行登记。

第十三条发票领用人员应按照发票使用规定进行发票开具，不得擅自开具超过限额的发票或开具与实际交易不符的发票。

第十四条发票领用人员应及时向发票管理人员归还未使用的发票，并进行登记。

第十五条发票管理人员应及时核对领用发票与归还发票的数量，如有差异应及时调查和处理。

第三章发票开具管理第十六条发票开具应严格按照交易实际情况进行，不得随意开具虚假或超过实际交易金额的发票。

第十七条发票开具人员需熟悉发票开具流程和发票格式要求，确保开具的发票准确、规范和合法。

开发票注意事项范文

开发票注意事项范文开发票是企业进行交易后向消费者提供一份购物凭证的重要手续，不仅代表着交易的合法性，还具有纳税和会计记录的功能。

因此，在开具发票时，企业需要注意以下事项：一、合法身份：开具发票的企业必须具备合法身份，包括注册登记、纳税登记等，确保企业的合法性和纳税义务。

二、税务要求：开具发票必须严格遵守相关的税务要求，包括发票种类、内容、格式等。

不同国家和地区的税务政策不同，企业要了解并遵循当地的相关法规。

三、信息准确性：四、分类管理：企业应按照不同的发票种类进行分类管理，如增值税专用发票、普通发票、电子发票等。

并按照税务要求妥善保存和归档，以备查询和核对。

五、交付方式：发票可以以纸质形式或电子形式交付给消费者，企业应根据消费者的要求选择合适的方式进行交付，并妥善保存相关记录。

同时，要确保消费者能够接收到发票，以保障交易的合法性。

六、发票抬头：发票抬头必须与消费者的真实身份相符，包括个人姓名或企业名称，以确保发票能够被相关方正常使用和申报。

七、开票金额：发票金额必须与交易金额保持一致，如有退款或补差额，需要及时进行相应的调整和开具发票。

任何恶意的虚报金额都可能导致法律风险和税务风险。

八、发票签章：发票上必须有企业的盖章和签字，以确保发票的真实性和合法性。

企业应妥善保管签章，避免被盗用或冒用。

九、差错处理：如果发票有错误或遗漏，企业需要及时进行纠正和补开，以确保发票的完整性和准确性。

企业还应妥善处理退货、换货等特殊情况下的发票问题。

十、税务申报：企业需要按照税务部门的要求，定期进行发票的申报和报税工作，包括销售额、销售税额等，确保合规性和及时缴税。

总结起来，开具发票是企业的一项重要职责，企业应严格遵守相关法规和税务要求，确保发票的准确性、合法性和完整性。

只有这样，才能够为企业的交易提供真实、可靠的凭证，促进企业的健康发展。

开票要求说明怎么写

开票要求说明怎么写我公司XX公司(纳税人识别号：XXX)于XX年X月X日收到XX公司(纳税人识别号：XXX)增值税专用发票两张，发票信息如下：发票代码发票号码开票日期金额税额价税合计XXX XXX XX XX XX XX在将发票进行认证后，我公司财务人员发现以上发票金额开错，于X月X日将发票退回开票单位，由其进行退票操作，并按照正确信息重新开票。

我公司未申报抵扣以上发票对应的税额合计￥XX。

2个人开票证实怎么写如果你单位是个税明细申报户，逐月办理了个人所得税明细申报，持有效身份证件到你单位缴纳个人所得税的主管地税机关申请开具;如果你单位不属于明细申报户，必须带有效身份证件、书面申请报告(单位盖章)、单位财务部门提供的代扣代缴个人所得税明细(盖章)，到主管地税机关申请开具。

按照税法规定:代扣代缴个人所得税是扣缴义务人的法定义务，必须依法履行。

扣缴义务人在代扣税款时，必须向纳税人开具税务机关统一印制的代扣代收税款凭证。

对工资、薪金所得和利息、股息、红得所得等，因纳税人数众多、不便一一开具代收税款凭证的，经主管税务机关同意，可不开具代扣代收税款凭证，但应通过一定形式告知纳税人已扣税款。

1，主要是带着上一年度交税的完税凭证。

另外如果是单位的话，可同时带上单位公章、税务登记证;个人的话带还要带上个人身份证。

2，具体来说，全部的资料证件就是以下这些：1、《出具纳税状况证实申请表》(一式一份)。

2、《国税税务登记证》(副本)原件。

3、经办人身份证原件及复印件。

4、区(县级市)税务局(税务分局开具的《纳税证实》原件(仅指必须要到市局开具纳税证实的状况)。

3地税开票证实怎么写方法/步骤1 标题"开票证实'。

2 称呼：XXX地税局3 具体内容：写XXX为XXX进行了什么服务。

4 写清具体钱数，一定要用大写。

5 署名：付款单位6 日期，加盖公章。

注意事项具体要看当地税务机关要求，主要是让付款单位证实业务的真实性。

发票开具及管理制度范文

发票开具及管理制度范文发票是由销售方向购买方开具的一种凭证，用于记录交易和报税。

发票开具及管理制度是指建立和完善发票的开具和管理规定，以规范企业开具发票的行为，确保发票的真实性、合法性和准确性，同时防止发票的滥用和造假。

一、发票开具的原则与要求1. 合法合规：发票开具必须符合国家相关税法、财政法规及发票管理办法的规定，严禁开具虚假、伪造的发票。

2. 真实准确：发票内容必须真实、准确，包括购买方的名称、纳税人识别号、销售方的名称、纳税人识别号、发票的类型、金额、税额等。

3. 及时开具：发票应当及时开具，不能滞后于实际交易时间，一般原则是在交易当天或次日开具发票。

4. 一致性：发票内容必须与相关交易的商务合同或协议一致，发票金额必须与实际交易金额一致。

5. 规范格式：发票开具必须按照国家发票规定的格式和内容标准进行。

二、发票开具流程1. 交易凭证：销售方和购买方之间进行交易前，双方应当签订相应的合同或协议，并按照合同或协议约定的方式和时间进行交付、交货或服务。

2. 开票申请：购买方在收到货物或服务满足合同约定条件后，填写发票申请，并附上相应的交易凭证、合同或协议等相关资料。

3. 发票开具：销售方收到购买方的开票申请后，核实相关资料后进行发票的开具，包括填写发票的内容、金额、税额等，并加盖公章和发票专用章。

三、发票管理制度1. 发票管理责任：公司应当设立专门的发票管理部门或委派专人负责发票的管理工作，明确管理责任和权限。

2. 发票库存管理：公司应当建立发票库存管理制度，规定发票的存放、保管、领用和销毁等环节的管理流程，确保发票的安全和正确使用。

3. 发票核销和登记：公司应当建立发票核销和登记制度，确保每张发票都能被正确核销和登记，避免重复使用或遗失。

4. 发票审查和控制：公司应当建立发票审查和控制制度，对开具的发票进行审核和监控，确保发票的真实性和合规性。

5. 发票数据管理：公司应当建立发票数据管理制度，对开具的发票进行统一的数据录入、存储和备份，以备日后查询和备案使用。

开票管理制度范文

开票管理制度范文开票管理制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司的开票行为，保证财务数据的准确性和合规性，提高企业的开票效率和管理水平，制定本开票管理制度。

第二条开票单位应依据《中华人民共和国税法》、《中华人民共和国增值税法》、《中华人民共和国财政违法行为处罚法》、《中华人民共和国税务机关税收征收管理办法》等法律法规，遵守相关的税务法规以及开票相关的一般原则和规定。

第三条本制度适用于公司全部开票业务，包括发票的开具、使用、管理等方面。

第二章开票的原则和要求第四条公司开票应遵循以下原则和要求：（一）合法合规：依法开具发票，确保发票的真实性和合规性。

（二）准确性：开票内容应准确无误，符合实际情况。

（三）统一标准：按照国家统一规定的发票格式和内容进行开具。

（四）严格控制：开票权限应按岗位职责进行划分，确保合适人员开具发票。

（五）诚信经营：严禁虚开发票、伪造发票以及其他违法违规行为。

第三章开票的流程和责任第五条开票流程包括发票开具、发票审核和发票使用。

（一）发票开具：由财务部门按照申请人提供的相关信息和材料进行发票开具。

（二）发票审核：由审核人对开具的发票进行审核，核对内容和相关证明材料，确保准确无误。

（三）发票使用：使用部门在收到发票后，及时登记使用情况并进行合理的管理和保存，严禁私自挪用、乱填、私自销毁或弄丢发票。

第六条开票的责任划分如下：（一）财务部门负责根据申请人提供的相关信息和材料进行发票开具，确保发票的准确性和合规性。

（二）审核人负责核对开具发票的内容和相关证明材料，确保发票的真实性和合规性。

（三）申请人负责提供真实、准确的发票开具申请信息和相关材料。

（四）使用部门负责合理使用发票，并按规定及时登记使用情况和进行管理。

第四章管理和监督第七条公司应建立健全发票管理制度，制定相应的内控措施，确保发票的合规管理。

第八条公司应对开票人员进行日常培训，提高他们的开票技能和知识水平。

并定期组织发票管理、财务和税务知识的培训，加强对员工的教育和监督。

发票开具管理规定范文（二篇）

发票开具管理规定范文一、概述发票是企业金税系统中的重要组成部分，对于企业的运营和税务管理具有重要意义。

为了规范发票开具管理，提高管理效率，本规定制定。

二、基本原则1.合法合规：发票开具必须符合国家税务法规，确保发票的真实、准确、合法。

2.及时性：发票开具应当及时进行，确保发票的正常提供。

3.准确性：发票的开具内容必须与交易事实真实相符，金额和税率计算准确无误。

4.一致性：发票开具应当与财务核算一致，避免出现错漏。

5.保密性：发票开具涉及企业财务信息，必须保密，防止泄露。

三、发票开具流程1.发票申请：（1）销售人员在交易完成后，将销售情况详细记录并填写发票申请表，包括客户名称、商品名称、数量、金额等信息。

（2）销售人员将发票申请表报送给财务部门审核。

（3）财务部门对发票申请表进行审核，审核通过后签字确认。

2.发票开具：（1）财务部门根据销售人员提交的发票申请表，开具相应的发票。

（2）发票开具人员检查发票申请表的相关信息，并填写发票内容，包括发票代码、发票号码、开票日期、金额、税率等。

3.发票验证：（1）发票开具人员将开具好的发票报送给审核人员核对，并签字确认。

（2）审核人员对发票的真实性、准确性进行核验，核对金额、税率、代码等信息是否与销售情况一致。

（3）审核通过后，发票正式生效。

四、发票存储管理1.电子存储：（1）发票开具后，应当将发票信息进行电子存储，确保发票的完整性和安全性。

（2）财务部门负责建立和维护发票电子存储系统，定期备份数据，并确保能够快速检索和提取发票信息。

2.纸质存储：（1）发票开具后，应当在规定的时间内将纸质发票存储好，按照时间顺序进行归档。

（2）存储的纸质发票应当放置在防火、防潮、防虫的条件下，确保安全和可查性。

五、发票销售管理1.订单管理：（1）销售人员在接收客户订单时，应当核对客户信息和商品信息，并及时记录到销售系统中。

（2）销售订单应当与实际销售情况相符，确保发票开具准确无误。

开票规章制度范本

开票规章制度范本一、总则为了加强财务管理，规范发票使用，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

二、发票的种类和领用1.本公司使用的发票种类包括：增值税普通发票、增值税专用发票等。

2.财务部门负责发票的领购、分发和保管工作。

3.各部门如需使用发票，应向财务部门提出申请，经批准后，由财务部门统一领购分发。

4.发票领用时，领用人和财务部门应签字确认，并记录在册。

三、发票的开具和保管1.发票的开具应符合国家法律法规和税务机关的规定，做到内容真实、完整、准确。

2.开具发票时，应填写购货单位名称、地址、电话、货物或应税劳务名称、计量单位、数量、单价、金额等内容。

3.发票应由财务部门指定专人保管，专人在保管期间内负责发票的使用和管理。

4.发票的保管应做到防潮、防火、防盗、防虫蛀、防霉烂、防丢失。

5.发票使用完毕后，应统一交回财务部门，由财务部门进行归档保管。

四、发票的使用和管理1.发票使用人员应熟悉发票的开具和保管要求，做到合规使用。

2.发票不得转借、转让、代开发票，不得利用发票进行偷税、逃税、骗税等违法行为。

3.发票遗失或损毁的，应及时向财务部门报告，并按照税务机关的要求进行处理。

4.财务部门应定期对发票使用情况进行检查，发现问题及时处理，并报告公司领导。

五、发票的核销和废票1.发票的核销应由财务部门统一进行，核销时应有不少于两名财务人员进行审核。

2.核销发票时，应核对发票内容与实际业务是否相符，核对无误后，进行核销。

3.废票应由财务部门指定专人负责，废票时应有不少于两名财务人员进行审核。

4.废票应注明废票原因，并由审核人员进行签字确认。

六、法律责任1.违反本制度的，公司将按照相关规定对相关人员进行处理，并承担相应法律责任。

2.涉及偷税、逃税、骗税等违法行为的，公司将依法移交税务机关处理，并承担相应法律责任。

七、附则1.本制度自发布之日起执行。

发票开具管理规定范文（二篇）

发票开具管理规定范文第一章总则第一条为规范发票开具管理，维护税收秩序，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国税法》等有关法律法规，制定本管理规定。

第二条本管理规定适用于在中华人民共和国境内实施生产、经营活动的纳税人。

第三条纳税人应当依法按规定进行发票开具管理，确保发票的真实、准确和完整。

第四条发票开具管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保障纳税人的合法权益。

第二章发票开具的基本要求第五条纳税人应当具备开票资格，获得税务机关颁发的税控设备，并按照规定进行安装和使用。

第六条纳税人应当按照税务机关规定的格式、内容，正确填写发票。

第七条纳税人应当按照税务机关要求的时限开具发票，并在规定的期限内向税务机关报送相关信息。

第八条纳税人应当确保发票领购、发票使用、发票登记等环节的真实、准确和完整。

第三章发票开具的流程管理第九条纳税人应当按照税务机关要求的流程进行发票开具管理，包括以下环节：发票领购、发票使用、发票登记和报送、发票库存管理等。

第十条纳税人在开具发票前，应当按照规定到税务机关领购发票，并按照发票数量和金额进行登记。

第十一条纳税人在使用发票时，应当核对发票号码、金额等信息的准确性，并由开票人员签字确认。

第十二条纳税人应当按照规定的时限向税务机关报送发票登记和报送表，确保发票信息的准确和完整。

第十三条纳税人应当定期对发票库存进行盘点和核实，确保发票的完整和准确。

第四章发票开具的监督管理第十四条税务机关有权随时对纳税人进行发票开具的监督检查，包括发票的真实性、准确性和完整性。

第十五条税务机关应当建立健全发票开具的监督管理制度，加强对纳税人的指导和培训，提高纳税人的发票开具管理水平。

第十六条纳税人应当配合税务机关的监督检查，如实提供有关发票开具的相关材料和信息，并按照要求及时整改。

第十七条纳税人违反本管理规定的，税务机关有权依法采取相应的处罚措施，并可以收回发票开具资格。

第五章附则第十八条对于发票开具管理中的特殊情况，可由税务机关另行制定相应的管理办法。

要求开票通知函

要求开票通知函尊敬的XX公司财务部门：您好！我代表我司对您长期以来在业务往来中给予的支持与协助表示衷心的感谢。

根据我国税收政策及相关法律法规的规定，为保障双方的合法权益，现就有关开具发票的事宜通知如下：一、开票基本信息1. 发票类型：增值税普通发票2. 开票内容：请根据实际业务内容进行开具3. 开票金额：以实际成交金额为准4. 开票单位名称：请根据以下信息进行填写单位名称：_______纳税人识别号：_______地址、电话：_______开户行及账号：_______二、开票时间及方式1. 请贵公司于_______年_______月_______日前将开具的发票寄送至我司。

2. 邮寄地址：_______3. 联系人：_______4. 联系电话：_______三、注意事项1. 请确保开票信息的准确无误，如有错误，请及时与我司联系进行更正。

2. 请按照我国税收政策及相关法律法规的规定开具发票，不得虚开发票。

3. 发票开具后，请及时寄送至我司，以免影响后续业务办理。

四、感谢您的配合我司高度重视与贵公司的合作关系，希望双方能够继续携手共进，共同发展。

在此，再次感谢您在开具发票事宜上的配合与支持。

如有任何疑问，请随时与我司联系，我们将竭诚为您解答。

顺祝商祺！【公司名称】【联系人】【联系电话】【电子邮箱】【日期】请根据以上模板进行修改，以满足您的实际需求。

如有其他特殊要求，请随时告知，我们将竭诚为您服务。

再次感谢您对我们工作的支持和理解，祝您工作顺利，生活愉快！。

书面开票要求范文

书面开票要求范文When it comes to requesting a sample letter for written invoicing, it is important to consider the different elements to include to ensure that the document is comprehensive and professional. For example, the letter should clearly state the requested information, such as the date of the invoice, the name of the company being billed, the address of the company, and any specific instructions for payment.谈到书面开票的样本信函，重要的是要考虑包括不同元素以确保文件全面且专业。

例如，信函应清楚说明所请求的信息，如发票日期，被收费公司的名称，公司地址以及付款的任何具体说明。

Another important aspect to consider when requesting a sample letter for written invoicing is the tone of the letter. It is important to strike the right balance between being polite and professional. The letter should be written in a formal tone, but should also be friendly and approachable.当请求书面开票的样本信函时，另一个重要方面需要考虑的是信函的语气。

2024年发票开具管理规定例文（五篇）

2024年发票开具管理规定例文1. 目的为规范财务收支凭证，结合本集团公司会计核算和监督的具体要求，特制定本规定。

2. 适用范围本规定适用于集团公司及其下属各子集团、子公司在发票（收据）管理方面的应用。

3. 发票开具要求公司业务人员在正常经营活动及业务中，向收款单位付款后，应向收款单位及时索取发票，包括商业零售发票、服务业发票、增值税专用发票、房地产发票等。

对于不符合规定的发票，即未经税务机关监制的发票；项目不齐全，内容不真实，字迹不清楚的发票；没有加盖财务印章或者发票专用章的发票；伪造、作废以及其他不符合税务机关规定的发票，业务人员一律拒收。

公司向客户销售商品时凭发货单及收款单据，由专人到开票处开具发票。

对个人、小规模纳税人销售，一律开具普通销售发票。

开具增值税专用发票须有客户提供增值税一般纳税人证明资料，并严格按有关规定开具。

除赊销款项外，原则上先收款后开具发票。

开具发票（收据）时对已收款项应加盖“现金收讫”或“银行收讫”章。

在开具发票时，必须做到按号码顺序逐一填开，全部联次一次性复写，并在发票联加盖发票专用章，增值税专用发票须在发票联和抵扣联加盖单位发票专用章。

发票上填写的付款单位应与实际付款单位相符。

票中的项目名称、单位、数量、金额、合计金额、日期、开票人姓名及其他发票内容要填写齐全。

发票中的大小写金额要相符，金额合计（小写）数前要加符号“¥”封顶，大写合计数前应划上“○”符号封顶。

开具发票的字迹要清晰，不得有涂改、刮擦痕迹。

发票专用章应使用红色印泥。

开具增值税专用发票应严格按照《增值税专用发票使用规定》开具。

4. 发票（收据）的使用管理集团公司各单位应当建立发票（收据）使用登记制度，设置发票（收据）登记簿，记录发票的领购、使用、结存等情况。

发票应由财务部门指定专人购买和保管，保管人和开具人必须分开。

发票使用后应以旧换新，交回存根，票据管理人员要逐页检查。

任何单位和个人不得转借、转让、代开、虚开发票。

2024年发票开具管理规定样本（3篇）

2024年发票开具管理规定样本1. 目的为规范发票开具流程，确保公司利益不受损害。

2. 适用范围本规定适用于财务部及服务中心。

3. 发票开具责任人3.1 商场服务中心负责开具千位及百位发票。

3.1.1 发票开具流程：顾客持电脑小票至服务中心→服务中心根据小票开具发票并加盖已开发票章→在系统中录入销售小票号码及发票号码→将小票和发票顾客联交予顾客→发票本用尽后交由财务部处理。

____公司财务部负责开具万位以上发票。

3.2.1 发票开具流程：顾客持电脑小票(或批发单)至财务部→财务部出纳根据小票开具发票并加盖已开发票章→在系统中录入销售小票号码及发票号码→将小票(或批发单)和发票顾客联交予顾客。

4. 发票使用及管理规定4.1 每本发票作废数量在____份及以下(含)的，将给予警告一次；作废数量在____份的，将给予小过一次；作废数量在____份以上的(含)，将给予大过一次，相关责任人将受到相应处罚。

4.2 未按规定填写完整项目数量在____份以上的，将给予小过一次；数量在____份以上的，将给予大过一次。

4.3 涂改发票一份，将处以____元罚款。

若上下联金额、项目不一致，大小写金额不符，罚款金额为____元。

4.4 向顾客提供“存根联”的，每一份将给予大过一次。

4.5 丢失发票的，每份将处以____元以上罚款。

4.6 开具发票项目不属于本公司销售商品范围的，每一份将给予大过一次，情节严重者将被辞退并移交司法机关处理。

4.7 禁止重开发票，每一份将给予大过一次，情节严重者将被辞退。

5. 发票填写须知顾客凭电脑小票在服务中心可开具发票，填写时必须遵守以下规定：5.1 发票开具的有效期为“当月内”，超过有效期不得开具。

5.2 开具发票时，必须依照国家税务总局相关规定，以实际“品名、金额”进行开具。

5.3 开具发票时，应按照规定的时限、顺序、逐栏全部联次如实开具。

5.4 填开发票的单位和个人必须是在本公司消费的顾客，未在本公司消费的顾客一律不得开具发票。

发票开具管理规定模版（2篇）

发票开具管理规定模版第一章总则第一条为规范发票开具管理，维护国家税收秩序，制定本规定。

第二条发票开具管理范围包括普通发票、专用发票、电子发票等各种类型的发票。

第三条发票开具管理的目的是确保发票开具的真实性、合法性和准确性，防止发票开具行为的滥用和虚假开具。

第四条发票开具管理的主体是企业或个人，包括纳税人、销售方和购买方等。

第五条发票开具管理应遵循依法纳税、公平竞争、诚信经营的原则。

第二章发票开具的条件和要求第六条发票开具的条件是：（一）具有纳税人资格的企业或个人；（二）按照税法规定和税务机关的规定，已经办理了相关的发票开具手续；（三）能够提供真实、准确的交易信息和票面信息。

第七条发票开具的要求是：（一）发票必须按照国家统一的格式和规格开具；（二）发票必须按照交易实际情况填写相关信息，包括购买方信息、销售方信息、商品或服务的名称、数量、单价、金额、税额等；（三）发票必须按照交易实际情况填写开票日期和发票号码；（四）发票必须按照税务机关的要求进行合理的保存和归档。

第三章发票开具的流程和环节第八条发票开具的流程包括以下环节：（一）销售方与购买方达成交易协议；（二）销售方根据交易协议开具发票；（三）购买方确认发票内容和金额，付款；（四）销售方收到付款后将发票寄送或交付给购买方；（五）购买方验收发票，确认无误后将发票进行合理保存；（六）销售方将发票信息报送给税务机关。

第九条发票开具管理的环节包括以下内容：（一）销售方必须按照相关的法律法规和税务机关的规定，严格遵守发票开具的要求；（二）购买方必须按照真实的交易情况，认真验收发票，确保发票的真实性和准确性；（三）税务机关必须加强对发票开具的监督和管理，严厉打击发票开具违法行为。

第四章发票开具的风险预警和防控第十条发票开具存在的风险包括虚假开票、滥用开票、偷税漏税等。

第十一条发票开具管理应当进行风险预警和防控，主要包括以下措施：（一）建立完善的发票开具审核机制，对发票开具进行严格把关；（二）加强发票监督检查，及时发现和查处发票开具违法行为；（三）加强发票信息的共享和核验，提高发票开具的真实性和准确性；（四）加强对发票开具过程的监督，防止滥用发票和虚假开具。

开票要求规范通知

厦门XXX有限公司传真 / FAX----------------------------------------------------------------------------------------收件人/To：发件人/From：TEL / Fax： T e l：抄送/Copy to： F a x：_________________题目/Subject：____增值税专用发票规范_ 日期/Date：2018. _____页/page： 1□紧急■请审阅□请批准□请回复增值税开票注意事项增值税专用发票开具友情提示：一、“购买方”栏填开要求开具增值税专用发票的，需将购买方的四项信息（“名称”、“纳税人识别号”、“地址、电话”、“开户行及账号”）全部填写完整，并且严格按照我司附送的开票资料开具。

二、“货物或应税劳务、服务名称”栏填开要求自2018年10月1日起，纳税人应使用升级使用新系统选择相应的税收编码开具增值税发票。

纳税人可预先在新系统内对编码进行初始化设置，开出的专用发票必须带有税收编码的对应的中文税收分类名称。

三、“金额”和“价税合计”栏填开要求纳税人开具增值税发票时“金额”栏应填写不含税金额。

纳税人在开具增值税发票时，如不能准确换算不含税金额，可选择“含税金额”选项填入收取的含税收入，开票系统自动换算为不含税金额，“价税合计”栏为系统自动算出，不能人工修改，应等于含税收入。

四、其他栏次填开要求“商品名称”“规格型号”、“数量”、“单价”栏按均实际业务填写，不可使用其他商品或项目代替，“单位”一栏但必须用中文描述，不可使用其他英文字母简写代替，项目较多附清单时此项目可不填。

但所付清单必须从开票系统里开具,不可使用其他EXCEL等格式代替发票清单，“收款人”、“复核”、“开票人”栏都是必填项，不可放空白，“销售方（章）”栏应加盖发票专用章，且加盖发票印章时不可覆盖在“金额”，“税额”“价格合计”（小写金额）等字上。

开票要求承诺书模板

开票要求承诺书模板
一、前言
开票是企业的日常财务核算工作之一，也是与客户之间正常交易的重要依据，
因此，企业应该始终遵守相关的法律法规和规定，合规纳税。

二、开票要求承诺书模板
为了规范企业开票操作，加强内部管理，提高纳税合规性，以下是开票要求承
诺书模板，供企业使用：
我们所开具的发票，应当遵守以下法律法规和规定：
1.我们保证开具的发票是真实、准确、合法的；
2.我们承诺所开具的专用发票均是在交付货物或提供劳务的基础上开具
的；
3.我们承诺对发票及与其有关的销售、采购、库存等记录进行及时、准
确、完整的管理和审计，确保信息的真实性和可靠性；
4.我们承担因开票不当而导致的一切法律责任和后果。

同时，我们应当做到以下方面：
1.合理规划、安排和管理开票人员，确保符合岗位资质和条件；
2.加强对开票操作人员的培训和考核，提高开票操作的准确性和合规性；
3.做好开票和发票审核的内部控制，及时纠正错误和缺陷；
4.确保所有发票记录保存完整，并按照要求备份和归档，便于后续审计
和查询；
5.积极应对税务部门对开票和发票的审核和检查，协助其工作，提供有
效的资料和协助。

三、结语
开票是企业财务管理的重要环节，体现了一个企业的纳税合规性和内部管理水平。

企业应当严格遵守相关法律法规和规定，制定合理的管理制度和流程，做好内部控制和信息管理，确保开票操作的准确性和合规性。

同时，企业还应积极配合税务部门的工作，促进纳税合规的建设。