清洁生产调查资料收集清单
强制性清洁生产审核收集资料.doc
清洁生产资料收集企业现状资料的收集是清洁生产审核的基础和重要工作之一。
为了使清洁生产审核工作能够按计划顺利开展，须对贵公司现状进行全面的调查和了解。
望贵公司给予积极配合和支持，尽快完成以下资料的收集：一、企业法定代表人名字、所属行业；二、企业概况（企业介绍）包括：企业名称、地址、行业和规模（产值、销售收入），人力资源配备情况及企业发展简史等；三、企业所处水平和发展情况包括：生产技术水平、装备水平、自动化水平及管理水平和发展需求；四、企业环境保护状况主要包括：环境管理情况（包括什么时候开展的环评？什么时候通过环境三同时验收？什么时候取得的排污许可证？是否组建了内部环保组织机构？是否指定了专人负责？）、“三废”排放情况、现有废物处理设施、方法和处理能力、环保部门监测的结果（提供近三年环境监测报告复印件）；环保执行标准。
五、以企业文件形式下发：关于成立清洁生产审核领导小组、审核小组的通知。
领导小组由高层领导组成，3-5人，设组长；清洁生产审核小组由参加过内审员培训的人员组成（必须有一名财务人员），5人以上，设组长、副组长。
以上所有人员应写明来自部门及职务、所学专业；六、收集：环评报告、环境三同时验收报告、排污许可证正副本、营业执照、税务登记证、2010年排污费收据、自愿清洁生产审核报告、能源审计报告、2008年至2011年环境检测报告。
环境事故应急预案。
清洁生产审核小组成员表六、2011年输入物料及能源汇总(见例表)；2011年输入物料及能源汇总表填表说明：1、能源指水、电、油、煤、煤气等；2、物料指所有原料、辅料、购进产品、包装材料等（按名称列出）工作表输入物料汇总表（例）七、近三年输入物料及能源消耗(见例表)；填表说明：资源及能源指水、电、油、煤、煤气等；物料指所有原料、辅料、购进产品、包装材料等；定额没有可不填。
八、企业近三年产品、产值、经营情况工作表产品汇总表九、废弃物产生情况（2008、2009、2010年统计数据）2010年统计数据填表说明：1、排放种类指连续、间断；2、废弃物特性指化学和物理特性；3、表中应包括生产过程中所有废弃物，回收利用的应说明（包括回用量）。
清洁生产审核所需资料清单
工艺技术参数和操作规程
工艺流程图：描述生产工艺流程
工艺技术参数：包括温度、压力、流 量等参数 操作规程：包括操作步骤、注意事项 等
设备维护保养记录：包括设备维护、 保养记录等
工艺技术改进记录：包括工艺技术改 进记录等
工艺技术培训记录：包括工艺技术培 训记录等
环保设施资料
第四章
环保设施清单
环保设施安装位置、使 用年限
环保设施 维护保养 记录，包 括维护保 养时间、 内容、效 果等
环保设施 维护保养 人员名单 及资质证 明
环保设施 维护保养 费用预算 及实际支 出情况
环保设施验收报告
环保设施名称、型号、规格 环保设施安装位置、数量 环保设施运行情况、效果
环保设施维护保养记录 环保设施检测报告 环保设施验收意见及整改措施
原材料质量：原 材料的质量标准 和检测报告
能源消耗情况
生产过程中使用的能源类型
能源消耗与生产效率的关系
添加标题
添加标题
各能源消耗量及占比
添加标题
添加标题
能源消耗与环保要求的符合程度
污染物排放情况
污染物种类：如废气、废水、固体废物 等
排放标准：符合国家或地方环保标准
排放量：根据生产规模和工艺流程计算
生产设备清单
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设备名称
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设备型号
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设备数量
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设备用途
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设备维护记录
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设备操作规程
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设备安全检查记录
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设备环保性能评估报告
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设备能耗数据
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设备环保认证证书
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设备环保改造方案
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设备环保改造记录
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设备环保改造效果评估报告
清洁生产审核收集资料清单
一、硬件资料准备请供给以下资料原件或复印件，洁净生产审查达成后，送还公司。
1、环境影响评论报告；2、环境影响评论批复；3、完工环境保护查收批文；4、危险废物规范处理资料（危废处理单位资质、两方协议、转运五联单）；5、一般固体废物规范处理协议；6、污染物排放“十二五”总量文件；7、公司近期污染物排放监测报告；8、假如有能源审计报告、请供给；9、环境风险方案；10、如有燃煤使用，供给燃煤煤质剖析报告。
二、洁净生产所需资料1、请填写以下基本信息：组织名称：所属行业：组织种类：法人代表：地址及邮编：固定电话：传真：员工总数：技术人员总数：注册资本：公司固定财产总值：公司上一年总产值：年总利税：建厂时间：投产日期：年工作时间：2、公司概略（发展史、地理地点、产量、产值、规模、员工人数、车间构成、利税、荣誉、证书、称呼）；3、组建洁净生产审查领导小组及工作小组，假如公司人员少，可只组建洁净生产审查工作小组，洁净生产审查领导小组要以董事长（总经理、厂长）为组长，配副组长1-3人，要包含公司办公室、技术、设备、财务、安全环保、节能、企划、生产车间等部门主要负责人，两个小组人员一般在9-15人，审查领导及工作小组人员构成表见附表1、附表2，按表填写；4、供给公司组织构造图、地理地点图、总平面部署图、主要（总）工艺流程图；5、按车间（生产线、工段）供给以下资料：①主要生产设备状况表，包含设备名称、生产厂家、数目、主要参数、主要配套设备、启用日期等，见附表3；②供给车间（生产线、工段）组织构造图、平面部署图，供给车间（生产线、工段）概略（包含人数、年工作时间、主要生产任务）；③供给车间（生产线、工段）工艺流程图及较详尽的文字描绘，供给详细参数（技术保密的除外），在工艺流程图或文字描绘中要注明物料投入点、投入何种物料，污染物（包含废气、废水、固废）产生点、产生何种污染物、污染物处理方式、污染物排放浓度、污染物年（天、小时）排放量、污染物排放方式，如有废气，注明排气筒高度；④供给车间（生产线、工段）审查基准年主要原辅资料及能源的使用量，假如车间有水、电、煤、天然气、油等能源的使用，务必给出使用量，见附表4；⑤供给车间（生产线、工段）审查基准年主要产品产量及产值（在厂区内部流通的不需要填写），见附表5；6、供给公司近三年主要原辅资料及能源使用状况，见附表6；7、供给公司近三年产品产量、产值状况，见附表7；8、使用燃煤的公司，供给煤质剖析数据；水泥行业，供给主要原资料（石灰石、砂岩、铁粉、煤矸石等）剖析数据；有色金属冶炼行业，供给矿石剖析数据；9、供给污染物处理设备台帐、注明设备使用详细地址、办理效率；10、供给公司生产废水及生活污水处理工艺流程、办理前后浓度、办理后去处、排放量（按年或天），若依靠外面处理，供给所依靠单位的公司基本信息（办理量、工艺状况、出水水质状况）；11、供给全厂水均衡、电均衡资料；12、选定审查要点后，供给审查要点物料实测数据，实测数据能够是实质丈量所得，也但是依据生产经验所得，注意出入物料均衡，物料消耗不宜过大。
清洁生产资料清单
清洁生产资料清单一、文字叙述及附件1、企业简介企业历史情况及基本情况介绍（提供电子档或文档）。
2、生产工艺介绍生产工艺流程图（标注产排污点），工艺介绍，产排污点的产排污类型介绍。
3、主要污染物的治理状况介绍详细介绍三废处理处理措施、效果、问题以及单位废弃物的年处理费等。
（附排污许可证、近三年排污费发票）4、相关资料①企业最新废气、废水、噪声例行监测报告；②危废处理协议、转移联单、危废处置单位资质；③企业历次环评批复、验收批复；④企业ISO相关认证证书、通过的其他质量认证证书；⑤营业执照（副本）、排污许可证（正副本）等复印件；⑥企业组织机构图、厂区平面布置图；⑦环评报告、应急预案、安评报告、环保核查报告、职业健康报告等（电子档或文档）；地方或园区环保局下达的整改文书⑧提供水平衡图、电平衡图、蒸汽平衡图等；（水、电、蒸汽台账数据资料）⑨企业管理状况介绍。
二、表格填写（表格可自行添加）表2-1 企业基本情况企业名称所属行业企业类型建厂日期投产日期固定资产年工业产值法人职工总数中级技术人员总数联系人联系方式传真邮编企业地址表2-2企业环保手续（企业历次手续环评批复、竣工验收）序号环评批复文号批复产品环评批复时间批复量已验收量1234 总计表2-3 产品方案（按环评批复产品）项目单位2014 2015 2016数量占比% 数量占比% 数量占比%产品1产品2总产值万元利税万元表2-4 原辅材料消耗主要原辅材料和能源用量（t）2014 2015 2016表2-5 近三年能源消耗情况序号名称单位近三年消耗量2014年单价2015年单价2016年单价1 水吨2 电KWh3 煤吨4 柴油吨5 天然气m36 蒸汽吨7 其他能源表2-6设备清单（按车间分类）序号设备名称数量型号规格装机功率（kw）电机型号是否属于淘汰类设备（或生产时间）1 2 3 4 5 6 7 8 9表2-7 2016年主要污染物产生量类别污染物名称产生情况排放情况处理措施产生浓度mg/m3产生量（t/a）排放浓度mg/m3排放量（t/a）废气废水产生情况排放情况产生浓度mg/l产生量（t/a）排放浓度mg/l排放量（t/a）废水量类别固废类别编号产生量（t/a）综合利用量（t/a）固废表2-8 清洁生产工作小组名单姓名职务部门职责组长全面主持负责清洁生产审核工作副组长协助组长开展工作，负责公司清洁生产审核工作的策划、实施、组织组员协助组长开展工作，协调督促各部门清洁生产审核工作的推进组员负责审核工作的工艺技术管理组员负责审核安环工作管理组员负责清洁生产审核财务方面工作组员负责审核工作的生产管理组员负责审核工作的物质管理组员负责审核工作的品质管理组员负责审核工作的宣传发动组员负责审核工作的材料管理组员负责审核工作的设备环保管理备注：组长一般是总经理或者副总经理，审核小组包括各个主要部门的负责人。
清洁生产审核所需资料清单
清洁生产审核所需资料清单清洁生产是指在生产过程中减少资源消耗和环境污染的一种生产方式。
为了评估企业是否符合清洁生产标准，需要进行清洁生产审核。
清洁生产审核所需的资料是非常重要的，它可以帮助审核人员全面了解企业的生产情况，从而进行有效的审核和评估。
下面是清洁生产审核所需的资料清单。
1. 企业基本信息清洁生产审核所需资料清单中，首先需要包括企业的基本信息，包括企业名称、注册地址、法定代表人、联系方式等。
这些信息可以帮助审核人员了解企业的基本情况，为后续的审核工作提供便利。
2. 生产工艺流程图生产工艺流程图是清洁生产审核的重要依据，它可以帮助审核人员了解企业的生产工艺流程，从而评估其是否存在资源浪费和环境污染的问题。
因此，企业需要提供清晰的生产工艺流程图，包括原料投入、生产过程、产品输出等内容。
3. 生产设备清单清洁生产审核还需要企业提供生产设备清单，包括设备名称、型号、规格、数量等信息。
这些信息可以帮助审核人员了解企业的生产设备情况，评估其是否存在能耗高、污染严重等问题。
4. 能源消耗情况能源消耗是影响清洁生产的重要因素之一，因此企业需要提供能源消耗情况的详细资料，包括用能单位、能源种类、消耗量等信息。
这些资料可以帮助审核人员了解企业的能源利用情况，评估其是否存在能源浪费的问题。
5. 物料消耗情况除了能源消耗外，物料消耗也是影响清洁生产的重要因素之一。
因此企业需要提供物料消耗情况的详细资料，包括原料种类、消耗量、消耗比例等信息。
这些资料可以帮助审核人员了解企业的物料利用情况，评估其是否存在物料浪费的问题。
6. 废物排放情况废物排放是企业环境污染的重要来源，因此企业需要提供废物排放情况的详细资料，包括废物种类、排放量、处理方式等信息。
这些资料可以帮助审核人员了解企业的废物排放情况，评估其是否存在环境污染的问题。
7. 排放污染物监测数据为了评估企业的环境污染情况，清洁生产审核还需要企业提供排放污染物监测数据，包括废气、废水、固体废物等污染物的监测数据。
品质中心--某某公司清洁生产一企一策资料搜集清单(清洁生产一企一策)
银图清洁生产及一企一策需提供资料清单表1主要产品产量情况注：分部门、分产品类别填报简要介绍公司生产的产品。
（可在公司简介中写）===》以上由會計部/市場部填寫表2原辅材料消耗情况（近三年）注：1、包括生产过程中所用的原材料，辅助用料。
3、按部门、车间分别统计。
===》以上由物流中心PMC部和各生產部門填寫表3公司计量器具情况汇总表（水表、电表）===》以上由行政中心機動部填寫表4产品质量控制仪器一览===》以上由品質中心填寫表5生产线设备清单===》以上由物流中心/生產中心填寫表6能源消耗情况（如有其它请补充）注明消耗该能源的部门，如果某能源有1个以上的部门消耗，请分开填写。
===》以上由行政中心/會計部填寫表7各部门电力消耗情况（按部门车间分开统计）===》以上由行政中心/會計部填寫表8各部门用水情况（单位：m3）按用水工序统计===》以上由行政中心/會計部填寫表9辅助设备情况表10所有冷却塔统计表===》以上由行政中心機動部/塑膠部填寫表11所有变压器统计表===》以上由行政中心機動部填寫表12表2.5.3 近年来公司淘汰的主要生产设备及辅助生产设备===》以上由輔料采購填寫表13固体废弃物产生量（以危废转移联单数据数据为准）===》以上由企劃中心安全部填寫表14近年（2017-至今）节能技改项目情况（节能项目技改项目，请提供一些工艺改进及减少污染物的方案。
===》以上由系統部/會計部/行政部填寫请提供与方案相关的资料，如方案的设计书、设备说明等。
方案的效益填写具体节约的能源、人力成本、运行成本及环境成本的数量，并提供相应的计算依据。
清洁生产审核资料收集清单
清洁生产审核资料收集清单
1、最新环评报告、能评报告、、环评批复、竣工验收报告及验收文件、能评批复、项目备案文件电子版
排污许可证（正本）、排污许可证（副本）、排污缴费单据
最新废水、废气、噪声检测报告
危废（包含所有）处置合同及转移联单
近一年一般固废和危废产生量统计台账
污水纳管排放合同
污水自动监控设备运行记录
委托第三方的环境监测合同
如有的话，请提供已做过清洁生产报告、水平衡测试报告、挥发性有机物整治报告等相关资料
2、提供企业各项管理制度和体系认证等管理制度建设情况（若有制度、证书，可提供）
3、现有职工人，其中环保工作人员人。
人员素质状况表
4、近三年产品产量、产值情况
公司近三年产品产量、产值、利税表
5、提供企业2019年主要原辅材料清单
公司2019年主要原辅材料消耗情况表
6、提供企业近几年能源耗用情况
公司近三年能源消耗量及费用情况表
7、废气、废水、噪声等“三废”处理设施、工艺及运行情况
8、提供企业主要设备清单
变压器配置清单表
（提供供电线路图）
空压机设备清单表
公司设备清单表（分车间填写）。
清洁生产审核所需资料清单
清洁生产审核所需资料清单
四、动力能源部：
1.能源消耗及环保执法状况（近三年缴纳排污费多少，有无环保罚款与赔偿），远期、近期、及后期均需提供一份全面检测数据。
近三年缴纳排污费
无环保罚款与赔偿
2.说明企业水、电、气等能源的来源、用途及使用情况。
水、电、天然气、氧气、氮气均外购
水的主要用途分为生活用水、消防用水、生产用水。
生产用水的主要用途分为玻璃基板研磨及后工序清洗用水、设备及空调用冷冻水、设备冷却用冷却循环水、热水锅炉、蒸汽锅炉用水等。
3.近几年节能减排所做的工作。
主要有RO浓水的回收利用、研磨废水的回收利用，供电系统功率因数常年保持在0.93以上，
附表2 企业近三年原辅材料和能源消耗情况（2014年的也要提供，等沟通好本次清洁生产审核时间再和您沟通怎么提供资料）
注：使用单位为各车间
附表3 企业近三年产品情况统计
注：生产单元为各车间
附表4 企业近三年主要能源消耗
注：使用单位为各车间
附表5 企业近三年水耗情况
注：使用单位为各车间
附表6 企业近三年三废排放情况
附表7企业主要设备清单。
清洁生产资料清单
1 企业概况1.1 企业发展简史和规模产值及企业基本信息1.2 企业组织机构和人员状况（附组织架构图、工厂部门设置与职责分工图）1.3工厂地理位置（附图）1.4工厂平面布置（附图）2 企业的生产状况2.1 主要工艺流程（以框图表示主要工艺流程，要求标出主要原辅料、能源、水及废弃物的流入、流出和去向。
）2.2 主要原材料消耗情况（近三年统计）2.3 能源消耗情况（近三年统计）表2-2能源消耗情况表2.4 水的消耗情况（近三年统计）表2-3水消耗情况表2.5主要生产设备及运行情况1）主要生产设备表2-4主要生产设备表2 ）设备的运行情况2.6 主要产品、产量及质量状况表2-5 历年产品、产量及质量状况3 企业的环境保护状况3.1企业涉及的有关环保法规与要求1）所在区域的环境质量标准要求2）企业的环境排放标准要求3）企业污染物总量控制要求3.2 主要污染源及其排放情况(附：近三年来污染物的产生、排放量及污染物排放监测数据，指出是否有第一类污染物)3.3主要污染源的治理现状（包括处理方法、效果、问题以及单位废弃物的年处理费用等）3.4 三废的循环/综合利用情况（包括方法、效果、效益以及存在问题）3.5 总量指标执行情况3.6 污染事故情况和相关方投诉情况4 企业的管理状况4.1 主要生产管理制度4.2 主要环境管理制度4.3 现有环境风险应急措施5 产污和排污现状分析(包括国内外情况对比，产污原因初步分析以及企业的环保执法情况等，并予以初步评价。
)5.1 主要产污和排污的工序和原因分析5.2 对比国内外同类企业产污排污状况和资源利用状况(根据企业水耗、能耗、物耗和污染物排放情况及行业清洁生产标准，并与同行业对比，初步评价企业在现有原料、工艺、产品、设备及管理水平下，其产污排污状况的真实性、合理性，及有关数据的可信度，予以初步评价。
)5.3 评价企业环保执法状况(评价企业执行国家及当地环保法规及排放标准的情况,包括达标情况\缴纳排污费及处罚情况等.)6 目前存在的问题（环保、安全等）7 确定评估重点7.1评估重点工艺流程包括评估重点的工艺流程图（注明污染物排放点）、工艺设备流程图和各单元操作流程图。
清洁生产审核需先行准备的材料资料清单
清洁生产审核需先行准备的材料/资料清单一、冷轧板厂组织机构情况：1、企业概况（含企业工艺特色介绍）；（综合管理室）2、组织机构图；（综合管理室）3、近三年的产品、产量、产值；（生产技术室）4、企业地理位置图、厂区总平面布置图。
（设备室）二、冷轧板厂主要工艺流程情况：1、工艺流程及介绍资料；（产品室）2、生产工艺流程图；（产品室）3、生产设施设备清单；（设备室）三、冷轧板厂主要原辅材料、资源、能源消耗情况：1、主要原辅材料近三年来使用的种类、数量及来源情况（特别是有毒、有害物质）；（生产技术室）2、主要原料的化学成分组成（样品成分检测报告或检测单）；（产品室）3、主要的资源、能源近三年来的使用与耗量情况（如：水、煤、天然气、电等）；（生产技术室）四、污染防治措施及产污、排污情况：1、废水处理工艺流程图，废水产出与排放种类、数量，水质监测报告或数据；（生产技术室）2、废气处理工艺流程图，废气排放量、污染源监测报告或数据；（生产技术室（安全保卫室））3、固体废物产生种类与数量，主要固体废物（特别是危险设施物）成分监测报告或数据，固体废物处置情况；危险废委托处理时，外委单位资质及处理协议/合同；（生产技术室（安全保卫室））4、厂界噪声监测报告或数据（生产技术室（安保室））5、相关部门核发的排污许可证/总量控制函；（生产技术室（安保室））五、其他资料1、企业或项目原环评资料和批复件、“三同时”验收报告或资料；（生产技术室（安保室））2、监测部门例行常规监控监测报告或资料；（生产技术室（安保室））3、企业拟实施或计划的生产技术、设施设备、产品或物耗改进、改造等计划或方案名称与具体内容；（生产技术室、设备室）4．物料和金属的平衡图表、水平衡图表、各主要用能环节能源消耗图表。
（生产技术室）以上资料必须于10月13日17：00前交生产技术室（安保室）周辉处，否则按200元/项考核。
冷轧板厂清洁生产领导小组2011-10-11。
清洁生产需要收集的资料
清洁生产需要收集的资料一、组建清洁生产审核领导及工作小组组建审核领导及工作小组时，各企业可按自身的工作管理管理和实际需要灵活选择其形式，例如成立由高层领导组层的审核领导小组（3-5人），负责全盘协调工作，在该领导小组之下再组建主要由技术人员组成的审核工作小组（视具体情况，一般10人以上），具体负责清洁生产审核工作。
企业概况二、包括企业发展史、企业简介、规模、设计生产能力，2009年产量、产值、利税。
法人代表、企业性质、所属行业、注册资本、09年年产值和年销售额。
三、厂区的平面布置图及公司组织机构图厂区较详细的平面布置图（包括各车间平面布置图）四、公司工艺技术现状文字描述目前公司的生产工艺现状，绘出工艺方块流程图和设备工艺流程图，在图中标出产污排污的节点。
五、主要设备各车间主要设备情况（包括辅助设备，例如风机、空压机等）六、生产原辅材料消耗情况原（辅）料名称、理化性质、生产过程中的作用、来源（协议？）、储存及运输方式、有没有泄露现象及解决办法、近三年（07、08、09年）各年用量，（如公司产品种类较多，请分别叙述各种产品的原辅材料）。
1、水公司用水是否分级计量（各车间或用水环节是否安装水表），主要分为生产用水和生活用水两部分。
厂区用口自备井，哪里按有水表？生产用水量吨/年，生活用水吨/年，循环水冷却水用量吨/年。
水费是元/吨水。
2、电公司现有 KV变电站一座，主变容量为 KVA，厂区配有 KV线路回，电缆出线回，配有 KV开关室个， KV变压器台，总容量为 KVA，低压配电室个，负责全厂生产、办公、生活的用电，低压电气总装机功率为 kw，无功容量为 kvar，年用电量 kwh，最大负荷为万kw，平均负荷为万kw，共有几块电表，按在什么位置？电费元/度3、煤我公司用热主要分为生产用热和生活用热两部分，生产用热主要用于部位，生活用热主要用于部位，主要使用的燃料为煤，来自，含硫元。
，吨煤价格率为4、其它能源是否有其它能源，如天然气、蒸汽、油等，其主要使用部位、近三年（07、08、09）各年使用量，是否有计量，计量部位，及价格（元/吨）七、产品主要产品类型，用途，获得荣誉，主要销往什么市场，目前市场前景如何，有什么发展规划？八、管理水平我公司自建厂时就充分借鉴行业先进的企业的经验，企业的管理模式和企业的运行体制，规章制度的完善方面在同行中处于的水平。
清洁生产资料清单
清洁生产套表一、总体情况1.公司概况（表2-1）。
（提供企业营业执照、企业宣传画册、PPT等）2.公司平面布置图（包括公司地理位置图、公司平面布置图、每楼层车间分布图以及每个车间平面布置图）、组织架构图。
3.公司是否有做ISO9001、ISO14001。
若有请提供认证证书复印件，如公司还做过其它认证，也请一并提供证书复印件。
4.尽量提供公司在各方面所获得的荣誉证书复印件或者扫描件。
5.生产制度（1年上班多少天，一天几班）二、生产情况1.近三年产品生产情况（表2-3）。
2.产品不合格情况（不合格品率）及影响合格率的主要原因（表2-4，请各生产部门分别填写）；3.公司历年原辅料消耗表（量大、价值高、有毒害物质等）（表2-5，物A）；4.原材料有毒有害性分析（MSDS或者企业安全评价报告）；5.近三年能源消耗状况（表2-6）；6.水平衡图和电流向图（具体到车间，可参照图1和表2-7）。
三、工艺（表2-6）1.总工艺流程图（生产部、废水站），需附上工艺流程文字描述；2.各二级单位（车间）的工艺（请注明产污环节），需附上工艺流程文字描述。
四、设备1.主要生产设备情况表（表2-8，表2-9）；2.主要辅助设备情况表（表2-10）；3.设备管理制度（说明公司目前制定的设备管理制度及执行情况），请在列表之外以单独文件提供。
五、环保情况1.环评批复复印件；2.排污许可证复印件；3.近三年废水、废气、噪声监测报告复印件；4.危废处理协议合同书、危废公司资质、转移联单复印件；5.废水、废气、噪声处理工艺流程图，请在列表之外以单独文件提供；6.质量/环境/安全管理体系文件清单（表2-11）；六、公司近年清洁生产绩效1、公司近三年大的技改项目介绍（突出绩效），包括投资、技改内容、环境和经济等绩效（内容越详细越好，最好能提供设计说明书原文件）。
2、公司近三年员工的提案绩效总结（年度提案列表及产生环境和经济效益情况）。
七、其他1、公司工艺先进性的说明:如设备的先进性、工艺流程的先进性、污染物产生量和物耗能耗的控制等。
清洁生产审核资料清单
清洁生产审核资料清单1（简洁版）清洁生产审核工作需要进行资料的收集，希望贵公司提供以下资料。
1、环境影响评价报告及环评报告的批复文件（如若有安全评价报告、可行性研究报告等文件资料可以一并提供）。
2、项目竣工环境保护验收报告及项目竣工环境保护验收的批复文件。
3、提供近期的环境监测报告、排污许可证、排污费缴纳情况。
4、贵公司简介（包括发展规划、人员状况、组织机构），生产产品的介绍、近3年（2010-2012年）各主要型号产品产量及产值，主要原辅材料（按不同型号产品分类统计）近3年消耗统计表，生产用水、用电近3年消耗统计表。
5、主要生产设备（包括设备的型号、数量、完好率、运行时间、投入时间）的清单，注意厂区所有电机设备的统计，厂区设备的维修管理制度。
6、厂区平面布置图，各车间的生产工艺介绍及生产流程图，指出产生污染物（包括废水、废气、固体废弃物）的环节、部位以及产生量。
7、对厂区产生的污染物的治理情况，包括污染物处理方法、处理设施的效率、成本及过程中存在的问题。
8、企业的生产管理制度、安全环保管理制度、应急预案、安全生产许可证、管理认证体系。
9、做好生产过程的记录工作（每批次产品生产所需要的原辅材料使用量、用水用电量、产品产生量以及废弃物的产生量），为评估阶段的工作做好准备。
10、请贵公司确定一名清洁生产审核专职人员，以便与我公司清洁生产审核技术人员进行对接，确保审核工作的有效实施。
清洁生产审核所需资料清单2（详细版）一、企业基本信息：企业名称：所属行业：企业类型：法人代表：联系人：联系电话：传真：邮政编码：联系地址：企业上一年产值：二、企业情况介绍：企业的建厂时间、生产类型、总投资、环保投资、加工产品种类、占地面积、厂房面积、平面布置（图）、绿化面积、职工人数、设计生产能力与实际生产能力、生产线条数、环保设施情况、销售范围、上年度产值、利税、公司管理组织结构（图）、公用设施（锅炉、配电间）、管理体系执行情况等情况介绍。
2013-清洁生产审核资料收集清单
清洁生产审核资料收集清单一、确定项目联系人：二、成立清洁生产审核小组（名单、成立文件）清洁生产审核小组成员名单表三、提供企业组织机构图，人员素质表、工作制及年工作天数公司人员素质状况表四、提供企业车间设置及人员配置情况表五、提供企业生产工艺流程图及主要操作单元功能说明六、提供企业厂区平面布置图、地理位置（厂界四周其它公司）七、各项管理制度（能源管理、环保管理）和各项体系认证等企业管理情况八、按清洁生产审核技术规范要求整理出下列资料1.企业简介（概况）2.填写近三年产品、产量统计清单公司近三年产品产量、产值、利税表（可按产品分类统计）3.填写企业、各生产线近三年主要原辅材料清单公司近三年主要原辅材料消耗、单耗表（可按产品分类统计）4.填写企业、各生产线近三年能源耗用情况公司近三年主要能源消耗实物量及折算标准煤kgce/ kg；天然气：1.2143kg ce/ m3；原煤：0.7143 tce/t；蒸汽0.1286tce/t；水：0.0857kg ce/ m3）（自来水没有当量值，只计算等价值；除电能外，表中其他能源品种当量值和等价值折标系数取相同）公司近三年能源消耗总量费用表公司能源消耗结构表近三年产品生产能源消耗、单耗表公司主要能源、资源来源、价格情况表（2012年均价）公司近三年用水情况（单位：立方米）5.填写主要设备清单公司主要生产设备清单表（分车间填写）公用系统主要设备清单表照明灯具统计表主要泵类、风机设备清单表空压机设备清单表主要环保设备清单表6.能源计量设施配备和使用情况7.用电、用水、用汽等能源流向图和电平衡、水平衡、汽平衡及物料平衡图8.排污许可证复印件9.“三废”处理设施、工艺及运行情况三废产生部位和产生量汇总表10.2013年1月1日以来最新达标的环境监测报告（水、气、声）11.最新环评报告及批复、三同时验收文件12.危险固废处置协议13.提供已做过清洁生产审核报告文本、电平衡、水平衡等报告九、近几年已实施完成各类技改项目汇总十、正在进行或计划进行的技改、设备更新、节能、节水、节材等项目。
清洁生产资料收集模板
清洁生产资料收集模板清洁生产资料收集清洁生产提供资料（1）以下提供资料最好为电子版和纸质两种格式，如确实有困难不能满足要求，至少需要提供一种格式资料。
（2）各项内容的情况以各企业（或厂）的实际情况为准。
（3）清洁生产的报告是要提供给环保部门备案的，资料和数据要真实、详细，否则影响验收通过。
资料可扫描后发至：hdyshb_wang@ 或发传真至：32000287 序号名称基本资料 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 4 企业基本情况、公司组织机构图、平面布置图企业近三年主辅原材料及能源的消耗表企业近三年单位吨产品所消耗的主辅原材料及能源的表企业近三年单位吨产品所消耗的主辅原材料及能源的消耗定额近三年的产品情况（产量和产值）生产工艺及流程图主要生产装置及设备的名称、型号及生产厂家（主要设备清单）审核小组成员表环保现状、机构设置及管理情况、环保设施目录及运行情况企业目前存在的问题（主辅原材料及能源消耗情况）企业目前存在的环境问题（“三废产生及排放情况、总量控制指标”）图件 1 2 地理位置图、平面布置图、物料平衡图、水平衡图、能源平衡图企业发展规划及技术改造计划（节能规划）其它资料 1 2 《环境影响评价报告书》《工艺操作手册》《环境保护竣工验收报告》《环保监测报告》（10-11年）借用（复印件）材料一般以电子版形式提供（数据资料以EXCEL表格提供，其它资料以WORD文档提供）提供方式时间环境保护资料－同类企业对比 - 1 -清洁生产资料收集一、企业简介内容包括：企业名称、企业性质、组织机构、设计生产能力、投产时间、现有职工人数和企业总资产和固定资产；企业名称所属行业法人代表电话及传真年末职工总数：人企业固定资产总值企业总产值建厂日期环评批复情况企业性质联系人技术人员人数人上年总利税投产日期主要产品、生产能力及工艺（简述）关键设备及所处的水平 - 2 -清洁生产资料收集二、厂组织机构图三、厂区平面布置图- 3 -清洁生产资料收集四、企业清洁生产审核小组表4-1审核领导小组成员表序号 1 2 3 4 5 6 姓名部门/职务总经理副总经理小组职务组长副组长组员组员组员组员职责全面领导清洁生产工作协助组长领导全过程审核，协调各部门工作组织清洁生产日常工作，协调部门工作组织清洁生产日常工作，协调部门工作组织清洁生产日常工作，协调部门工作组织清洁生产日常工作，协调部门工作投入时间需要时投入需要时投入需要时投入需要时投入需要时投入需要时投入表4-2 清洁生产审核工作小组序号姓名部门/职务小组职务职责投入时间 1 组长协调各部门工作、决策、实施部分投入 2 副组长协助组长工作，组织审核工作各部门协调，组织提供环保资料及报告的编写数据统计与整理全程投入 3 副组长全程投入 4 财务部副组长部分投入 5 组员组织实施，提出方案部分投入 6 组员组织实施，提出方案部分投入 7 组员组织实施，提出方案部分投入 8 组员组织实施，提出方案部分投入 9 组员组织实施，提出方案部分投入 10 组员组织实施，提出方案部分投入 - 4 -清洁生产资料收集五、工艺流程图（含工艺简述）- 5 -。
清洁生产调查资料
清洁生产资料
注：请尽量提供电子版；
表1：企业相关文件
表2：清洁生产审核领导小组人员名单表
注：一般由生产管理、技术、设备、环境保护、材料供应、质量保证、财务等部门人员组成。
（5-8人）
表3：清洁生产审核工作小组人员名单表
注：一般由生产管理、技术、设备、环境保护、材料供应、质量保证、财务等部门人员组成。
（8人以上）
表4：产品产量情况
表5：企业能源消耗情况
2009年能源消耗情况
注：按公司实际使用能源类别填写
原煤：蒸汽锅炉与热载体锅炉分开
2010年能源消耗情况
2011年能源消耗情况
注：原煤：蒸汽锅炉与热载体锅炉分开
表6：锅炉技术参数表
热载体锅炉技术参数
表7：主要原辅材料消耗情况
表12：近年有毒有害原材料使用量
注：如有其它有毒有害原材料请另行统计表9：固废排放情况
表10：公司设备统计表（不够请另附页）
公司设备统计表
近几年公司淘汰设备统计表
表11：近三年废水产生量情况
近三年各部门（车间）废水产生量情况。
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清洁生产资料收集目录（I）
第一部分企业基本资料
企业概述：
企业名称：惠州国展电子有限公司所属行业：印制线路板制造
企业性质：中外合资法人代表：王定锋
地址及邮政编码：惠州市仲恺高新区陈江街道办五一工业区\516029
电话/传真：，/ 3088566 联系人：颜志雄 ,
邮箱地址：\\ 工作制度（年工作天数/日工作时间）：286天/年，8小时/天\
企业概况：（发展历史、地理位置、职工数、产品及产量、产值及荣誉等）[300-500字】
惠州国展电子有限公司（九井电子有限公司）是一家专业致力于精密柔性电路板、' 铝基板和特种线路板研发与制造的中外合资企业，公司成立于2003年，总投资8000
多万元人民币，拥有员工600多人，生产厂房25800多平米，拥有50多项生产技术及产品专利，是目前国内同行业中拥有自主知识产权最多的大型柔性和铝基线路板产品生产基地；
公司现拥有两个生产事业部和一个市级工程研发中心机构，采用先进的单双面整卷生产（ROLL-TO-ROLL ）工艺技术，主要生产和销售单、双面和多层柔性电路板、软硬结合板、铝基板以及长度可达100米以上的线路不间断特种电路板等产品，产品已被广泛运用于手机通讯、LED、数码相机、计算机等数码类消费性电子产品和航天等高科技行业，年生产能力已达到50万平方米；公司与北京科技大学、化学研究院等国内知名高校、知名企业和科研机构保持良好的合作关系，拥有行业领先的先进制造技术和多项产品、技术及工艺专利，公司在成立多年以来，已成功通过了ISO9001、ISO14001、QC080000和UL等国际质量和环境管理体系认证，和申请了50多项发明
和实用新型专利，于2007年被评为广东省高新科技企业，2008年被列入惠州市重点扶
持发展的高新科技企业，2009年被认定为广东省民营科技企业和惠州市知识产权优势
企业.经惠州相关主管部门批准成立了市一级的工程技术研究开发中心。
并在2010年
申报了国家高新科技企业。
我公司开业多年来，一直秉承以追求客户全面满意为宗旨，以科技创新为动力，
秉承精益求精，制造更高、更精、更可靠的产品的质量承诺，通过诚信、进取、不断追求卓越与客户建立持久的良好合作关系。
企业组织架构图：（可另提供附件）
附件一
厂区平面布置图：（可另提供附件）
附件二（平面图及四至图）
水的供应及消耗
1.4.1近三年水耗
说明：1、生产用水请按生产线分别提供，请自行增减；如不能分类提供，请注明。
2、请说明表中数据来源：水费单？估算值？企业水表自行计量？
3、请说明企业水表的安装情况：以下水表企业若有，请在其相应括号内打
全厂总水表（，）、％生产车间总水表（，）、生活用水总水表（）、重点耗水工序总水表（V）
1.4.2供水系统图（可另提供附件）/
能源的供应与消耗
1.5.1 能源的消耗情况
产品质量控制情况
1.2.1简述产品质量的控制情况及相关标准/
2.电子数码产品及LED产品用传统柔性线路板产品，执行标准：IPC6013
3.具有自主知识产权的创新性LED载带产品，执行标准：由于其为研发的新型产品，现尚无适用之质量服务标准文件
主要生产工艺及辅助工艺（请在各个工序注明其输入和输出物料）
第三部分「、环保资料
主要环保文件汇总
序号
文件名称
文件号 文件主题
有效期限 1 车间废水排放管理规定 WI-MEP-001 车间废水正确分类排放管制 不限 2 废气处理操作指引 WI-MEP-002 废水处理塔操作、维护相关 不限 3 废水站废水处理操作指引 WI-MEP-003 废水处理操作、维护相关 不限 4 中水回用操作指引 WI-MEP-004
废水处理操作、维护相关
不限 5 应急准备和相应管制程序 CQE-014 有关消防、化学品泄漏及环境污 染应急相关管制
不限 6 大气污染管制程序 CQE-022 公司废气排放管制 /不限 7 水污染管制程序\ CQE-023 公司废水排放管制 不限
8 噪音管制程序
\
CQE-024 公司噪声排放管制 /
不限 9 环境监视与测量管制程序 CQE-027 环保设施运行监控管制
/
不限 10 危险化学品管制程序 \
CQE-030 公司危险化学品储存及使用过程 管制 / 不限 11
固体废弃物管制程序
CQE-025
生活垃圾、一般废弃物和危险废 弃物管制
不限
废水排污许可证/环评批复
环保组织架构
中 水 处 理
废 气 处 理
污水处理
请提供有效的废水排污许可证
/环评批复的复印件（已提供）
废水治理情况
3.4.1:请提供废水系统治理工艺流程图
3.4.2:污水站基本情况/ \
①目前废水日排放量：100 m3/d
②废水系统运行时间：12 h
③污水站工作人数： 4 人 ; 持污水处理上岗证人数：% 人
④请提供08-09年所有废水监测报告复印件。
⑤废水处理费用：
药剂费：元/天;人工费：元/天; 水/能源费：元/天污泥转移费：元/天
合计费用：元/吨废水。
\
废气治理情况
3.5.1:请提供废气系统治理工艺流程图（见附件）\
3.5.2:请提供09-11年所有废气监测报告及室内/线上废气监测报告\
3.5.3:废气治理费用：\
噪声治理情况
3.6.1:请简述现有噪声的防治措施
1.合理布局，空压机噪声源远离敏感区域
\ 2.车间冲床底座垫付防震垫，并且布局在仓库之间，远离敏感区
3.在使用时选用了低噪声的小型冲床、空压机等设备
3.6.2 :请提供09-11年所有噪声的监测报告
有
固废治理情况
3.7.1固废的种类及去向
3.7.2 :请提供有效的危废处置合同及11年转移联单（有）
第四部分管理资料
简述目前公司的管理情况
目前公司的管理状况良好，在一个上升及稳定的阶段，各项经营目标均能按照制定的经营计划完成，各项管理体系ISO14000/ISO9000/QC080000都有按照要求执行，良好的运行并在不断的完善。
汇总现有的管理制度。