SOP标准作业程序模式方案共22页
SOP模板-标准操作流程编写程序范例
SOP模板-标准操作流程编写程序范例标准操作流程编写程序编制部门：商务部文件审核:文件批准:批准日期： 2005.05.25修改记录1 目的指导文件编写者能够高效的编写出符合文件编写标准程序的文件来。
2范围此文件适合所有编写标准操作流程的文件编写人员。
3 职责3.1 SOP文件编写总负责人对程序的有效性负责。
3.2 编写SOP文件的相关人员执行本程序，并反馈修改信息。
3.3 SOP文件编写总负责人根据此程序对各部门文件编写人进行培训。
3.4 各主过程负责人对文件的编写和修改的有效性负责。
4 定义4.1 SOP：SOP是标准操作程序（standard operation program）英文的第一个字母的缩写。
为各部门共性的、可以固化的业务活动。
4.2工具书:制定的作为岗位快速参考的文件，例如：公差，目标值等贴或放在工作区域附近用于员工工作时参考的文件，这类文件主要包括操作方法，测试标准，流程图等限于特定岗位使用的操作指南，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用。
4.3附件:指SOP文件中所引用的文件，执行文件的同时也必须同时执行的文件，主要包括管理规定，规章制度和标准，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用。
4．4流程体系：共由四部分组成，SOP－规范制度－表单－手册。
其中，规范为各部门之间在共性流程操作之上的不同的业务管理细的规定，是对SOP的支持和补充；表单是与SOP，和管理规范相匹配的单据、附件等文件；手册是已经固化的指导我们进行SOP操作或执行规范制度的指南性文件。
5程序说明5.1 编出流程图5.1.1 文件编写员根据部门业务主过程编出相应的流程图。
5.1.2 根据管理的需要和流程的可持续性和有效性确定流程的控制环节。
5.1.3 流程的控制环节一般是另一个新流程或子流程或附件的起点。
5.1.4 画流程图的统一工具为Visio，图标模板为Sap.vss。
图标说明：5.2 确定流程清单5.2.1 部门文件编写人员根据流程图的主过程确定本部门的流程数量和名称。
完整版标准作业程序(SOP)
完整版标准作业程序(SOP)完整版标准作业程序（SOP）1. 概述标准作业程序（Standard Operating Procedure，SOP）是组织中用于确保工作按照一定规范和标准进行的文件。
本文档旨在提供完整版的SOP，以确保工作流程的标准化和规范化。
2. 目的SOP的主要目的是：- 提高工作效率和质量- 减少错误和风险- 保证工作的一致性和可复制性- 定义责任和义务3. 内容本SOP文档包含以下内容：3.1. 标题和版本控制每个SOP都应有一个清晰的标题和版本控制信息，以便追踪和管理SOP的不同版本。
版本更新后应立即更新标题和版本号。
3.2. 目的和背景这一部分应详细说明此SOP的目的和相关背景信息，以便用户了解背后的原因和目标。
3.3. 适用范围指示SOP适用的团队、部门或业务流程，并指出不适用的范围。
3.4. 定义和缩写SOP中使用的专业术语和缩写应在此部分中定义和解释。
3.5. 责任与义务详细描述SOP涉及的各方的责任和义务，包括执行者、审核者和管理者。
3.6. 步骤和流程此部分详细描述执行SOP所需的步骤和流程。
每个步骤应清晰明确，并包含所需的输入、输出和预期结果。
3.7. 监控和评估描述对SOP执行过程进行监控和评估的方法和指标。
包括如何收集反馈、定期检查和改进SOP的机制。
3.8. 异常情况处理说明在执行SOP过程中可能出现的异常情况，以及应该如何处理这些异常情况。
3.9. 附录在这个部分提供相关的参考资料、模版、实例或相关文件，以帮助用户更好地理解和执行SOP。
4. 更新和发布SOP应定期进行评审和更新。
每次版本更新后，必须及时通知相关人员，并存档旧版本以备参考。
5. 复审和授权每个SOP必须经过负责审核的人员进行复审，并由相关管理者进行最终授权。
6. 维护和存档所有SOP都应妥善维护和存档，以确保可追溯和可检索。
7. 参考文献列出用于编写本SOP的参考文献和来源。
以上是完整版标准作业程序（SOP）的详细内容，旨在确保工作流程按照一定的规范和标准进行。
SOP标准作业程序ppt课件
使用祈使句（尽量避免使用被动句） 例如 正确： 按下STOP按钮
不正确： STOP按钮被按下 在此基础上可以添加地点或工具的条件状语
正确的 不正确的
条件从句
使用扭力扳手
行动动词
宾语
上紧
排空管到50 in. lb
现在你可以将排空管上紧到50 in. lb.
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5.1SOP的编写要条理化、规范化、形象化(3)
3.SOP 编写、执行及更新程序（七）
适时更新
当工艺要求、设备状况等发生改变时，要对SOP进行 评审和更新 定期回顾
确定回顾时间及参加人员 将回顾结果纳入更新内容 将正式发布的SOP列入SOP清单
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4.SOP 的标准格式（一）
SOP标准格式分为八部分
关键因素 相关文件和参考资料 设备示意图 操作前准备 操作步骤 常见故障及简单排除方法 紧急情况的处理 流程图 14 标准格式 范本
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4.SOP 的标准格式（五）
五、操作步骤
分为两栏：作业内容和要点提示 作业内容应包括整个操作步骤的全部内容 要点提示是对作业内容的强调和解释，是“最好知道”或是“关键因 素”的信息，但绝不是操作步骤
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4.SOP 的标准格式（六） 六、常见故障及简单排除方法
一个合格的操作员应了解操作设备的基本情况并熟悉一些常见故障的简单 操作方法 分为三栏：故障现象、故障内容、排除方法和使用工具 简单明了，容易操作
4）作业手顺书 以QC工程表为蓝本，生成了作业手顺书。
5）作业指导书 根据作业手顺书，再形成作业指导书。
10
3.SOP 编写、执行及更新程序（五）
SOP的讨论修订
目的 统一认识，达成共识
SOP讨论会参与人员 操作员、设备员（维修人员）、工艺员、体系管理
(完整版)标准作业流程(SOP)
XXXXXXXXXXX有限公司BY-ZY-GNQ-151101
标准作业程序（SOP）
一、目的：
将所做事件的标准操作步骤和要求以统一的格式以文字、图片、流程图的方式图文并茂的将操作步骤描述出来，用来指导和规范日常工作，做到标准化作业。
实现生产管理规范化、生产流程条理化、标准化、简单化。
二、生产前准备：
1、生产班组长需提前检查生产时所需要的作业指导书并核对版本、检查操作人员是否准备就绪，检查工作台面以及工作环境5S状况。
2、班组长检查生产设备、工装治具的完好程度，不影响正常使用，并核对SOP中工具参数设定。
3、操作人员依据SOP核对物料及辅料之料号、名称、规格、批次号、数量、质量等。
三、生产中过程品质控制：
1、操作人员严格按照SOP作业程序进行操作，不随便更改工艺，如遇问题立即报告班组长并停止生产，班组长与品管技术人员会商解决，等待问题解决后再进行生产。
2、品管人员不但做好来料进货检验，还要做好生产在线检验，秉持不制造不良品，不放过不良品。
3、班组长将当天生产的半成品或成品送品管FQA人员检验合格方可入库出货。
四、生产后清场工作：
当谋一订单生产完成后或换成生产其它产品时，班组长统一安排清场工作，首先将成品和剩余的原材料及辅料办理入库手续入库，将SOP作业指导书及工艺规程等文件收集保管、再将生产现场及设备、工装治具做好5S工作，为下一个订单生产做好准备工作。
标准操作程序SOP
第 3 页共25 页一厂房、卫生设施维护保养计划1 目的加强对公司厂房、卫生设施的管理，确保不违反卫生法规的规定。
2 范围2.1 厂区内环境；2.2 厂房和场地；2.3 卫生设施（如非手动水龙头、烘手机、消毒设施等）；2.4 其他涉及食品卫生、安全的方面。
3 部门与职责3.1 机电课负责厂房、卫生设施等公共设施的归口管理。
3.2 机电课负责厂房、卫生设施的维护、保养，并组织实施具体的维护、保养工作（必要时联系外部施工单位进行作业）。
3.3 管理部派专人定期检查厂房的维护、保养工作。
4 程序4.1管理部负责建立厂房、卫生设施的基础资料，如厂区平面图、烘手机编号和设备卡、消毒设施和设备卡。
4.2 日常维护4.2.1每天生产前，须由专职人员对厂房、卫生设施等进行检查，发现不适用或异常情况时不得开工和使用，并及时通知相关维护人员进行维护。
4.2.2 每天生产结束后，由岗位负责人组织对厂房、卫生设施进行清洁和保养。
4.2.3 每天生产中，由设备维护人员不定时巡查卫生设施的适用状况，发现异常，应及时维修。
4.3 定期保养4.3.1每年淡季时，由机电课负责，各使用部门协助，对厂房进行一次大保养和检修，并做好保养、检修记录。
4.3.2 在梅雨季节及特殊天气应注意厂房的适用状况，必要时及时保养和检修。
5 记录5.1 年度厂房维修保养记录表第 4 页共25 页200 年度厂房维修保养记录表厂房维修保养日期：厂房维修保养负责人：厂房维修保养情况综述：签名/日期：第 5 页共25 页二生产设备维修保养计划1 目的加强公司生产设备及设施的管理，确保生产加工中，半成品流转、储藏、运输等过程中机械设备与设施的正常、安全、高效运转，保证产品的安全卫生质量。
2 范围生产加工设备与设施：如充填机、UHT杀菌机等。
辅助性设备与设施：如消毒器具、传递设备、冷库等。
支持、服务设备与设施：如检验、检测器具和设备等。
3 部门与职责3.1 机电课负责公共生产设备的归口管理。
标准作业程序(SOP)
5、SOP建设 、 建设
三、“无边界”管理理念 无边界”
（一）问题的提出： 问题的提出： 1、受杰克.韦尔奇的启发； 2、集团各公司运营状况的实际需要。 （二）实施“无边界”： 实施“无边界” 1、改造组织结构； 2、各部门之间适当职能交叉； 3、业务流程整合； 4、S0P在部门之间实现透明化； 5、更新观念。
（二）建立运营型的企业文化 一个组织的文化就是其成员所共 享的价值观念、信念和行为规范的总 称。 建立运营型文化的前提，就是改 变人们原有的信念和行为规范。
案例： 案例：EDS公司的信念转变 公司的信念转变
EDS公司传统的信念： 公司传统的信念： 公司传统的信念
我们是一家商品公司。（忽视了服务的价值和竞争力。海 尔的经验。） 我们无法扩大自己的市场份额。 利润总是与收入成正比。（导致对企业资源的错误分配。） 每个部门都是独立的。 同事就是竞争对手。（你的战场应当是市场，而非隔壁的 办公室。团队协作的关键就是开诚布公地彼此分享资源） 人们普遍缺乏责任感。（“这不能怪我。”） 我们比自己的客户更了解自己的产品和服务。 我们的员工能够告诉客户他们需要什么样的解决方案。 （这使得EDS的服务人员不能真正倾听客户的问题和需 要。）
标准作业程序（SOP） 标准作业程序（SOP）
一、从战略到策略，从策略到执行 从战略到策略，
1、公司（业务）三本书： 、公司（业务）三本书：
红皮书—运营策略； 蓝皮书—标准作业程序（细节量化）； 白皮书—执行反馈记录（专业化）。
2、执行文化的三大流程： 、执行文化的三大流程：
人员流程、战略流程、运营流程 人员流程、战略流程、
（三）战略任务分解并实施执行控制
有明确的战略目标； 把目标合理地分解成各个单元； 落实到人； 建立对执行过程的控制制度； 用合适的人去实施监控； 把奖励和绩效直接联系起来； 每一个流程或方案都以书面形式固定 下来，并由归口的负责人签字负责。
sop标准作业流程模板
sop标准作业流程模板
一、标准作业流程
1、准备工作：对相关技术文件进行阅读，以便正确理解标准作业流程；
2、设计/分析：仔细观察工作内容，分析过程中出现的分歧，总结和归类问题；
3、操作：按照安全操作规范，根据预置程序进行实施，及时排除发生的故障；
4、测量：对标准作业需要测量的项目，按相应的技术规范进行测量；
5、测试：详细核实标准作业的执行结果，确保其符合用户和系统的要求；
6、记录：清晰记录设备使用情况，及与设备运行相关的人员操作情况，供日后查阅；
7、维护：检查、清理、测试设备以保证其可靠运行，定期来将对设备进行维护；
8、安全：始终严格按照安全操作规程执行，落实相关的安全措施，避免发生危险；
9、总结：将标准作业流程执行结果进行总结，并制作总结报告，提出改进建议等。
二、流程执行的注意事项
1、遵守安全操作规范：根据岗位要求，严格执行安全操作规范，避免发生危险；
2、按标准要求进行：按照客户要求和标准要求，严格按流程文档进行操作，确保
质量；
3、统计记录：系统性地记录标准作业流程的结果，并及时报告给相关管理者；
4、保持实验环境：保持实验室环境整洁，避免发生意外；
5、按要求检查：按照要求，定期检查设备的质量，确保其正常运行；
6、严格使用：设备的安全、高效运行，要求下属严格遵守操作规定；
7、持续改进：及时反馈标准作业的实施情况，不断总结，及时发现问题，开展改
进工作。
标准作业程式SOP
标准作业程序周期训练时间: 部门经理:人资主管: 训练员: 总经理:周期训练时间: 部门经理:人资主管: 训练员: 总经理:周期训练时间: 部门经理:人资主管: 训练员: 总经理:标准作业程序周期训练时间: 部门经理:人资主管: 训练员: 总经理:标准作业程序周期训练时间: 部门经理:标准作业程序周期训练时间: 部门经理:人资主管:标准作业程序周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管:周期训练时间: 部门经理:人资主管: 训练员: 总经理:周期训练时间: 部门经理:人资主管: 训练员: 总经理:。
SOP标准作业程序模式方案
规程 个检修作业过程完全处于受控状态。
安全 操作 规程
安全操作规程是生产经营单位的职工在生产操作时的行为规范，是生产经营单 位对某个工种、岗位、操作所制定的一种具体安全规章制度。
具体内
必要
推进
推进思
实施
容
性
原人员工作熟练程度的不同，存在因操作失误造成事故的概率。
由来 定义
而标准操作程序是规范具体生产操作行为，具体是指实施的“步骤”。它涵盖了
设计的工艺条件和特点，驾驭装置的运行，优化装置的操作，为操作规程分类 细化和工艺卡片的分级管理提供技术依据。 规
程
设备 设备检修作业规程是针对单台设备检修作业的实施规程，强调的重点是“作
体
检修 业”，具体是指实施的“动作”。设备检修作业规程把设备的检修过程分解为
系
作业 若干状态和步骤，设立风险确认点、量化检修标准、实时记录检修数据，使整
具体内
必要
推进
推进思
实施
容
性
原则
路
模式
由来
定义
标准操作程序是一种程序
功能
模板
标准操作程序是对一个过程的描述，不是一个结果的描述。同时， 又不是制度，
规则
也不是表单，是流程下面某个程序中关控制点如何来规范的程序。
标准操作程序是一种作业程序
标准操作程序首先是一种操作层面的程序，是实实在在的，具体可操作的，不
标准操作程序推进方案 规则 流程 标准
企划部生产管理处 2009年1月
提纲
标准操作程序内容介绍 标准操作程序推进的必要性 标准操作程序推进原则 标准操作程序推进思路 标准操作程序实施模式
具体内 容
老子说：“天下 难事，必作于易； 天下大事，必作 于细”，追求卓 越源于细节，又 归于细节。工艺、 安全管理必须求 精求细，对每一 过程的每一环节， 都要有精细意识， 即使最细微的部 分，也不容忽视， 从小事做起，把 每个岗位，每项 工作，每个细节， 都认真对待，精 益求精
SOP(标准作业流程范本)
编号页数第1页/共1页客户迈瑞图号042-002357-00名称扶手单号零件版本编制刘晶审核秦木斯批准吴新军日期2016.05.18工艺版本01作业内容序号一二检测频度检测方式（工具）涉 及 表 格《扶手不良统计》使 用 工 具无处理流程质 量 要 求异 常 处 理针眼＞2个2电抛光：控制槽液温度45℃—55℃电解抛光4分钟。
电抛光前需将堵头拆除，对槽液温度进行监控。
避免因温度差异对产品造成亮度不一致的情况。
此三类材料缺陷可退回迈瑞外观功能全检内容检验标准6包装：先装胶袋，再使用2mm珍珠棉单个独立包装。
使用1#胶箱每箱装20件。
漏缝塌陷目测1、B级面不可现漏砂、刮花、碰伤、棱角、凹凸不平、及喷砂无法覆盖的粗糙等不良。
2、其他面允许出现以上轻微缺陷。
3、B级面不超过2个的针眼的材料缺陷可正常生产。
内容4钝化：对喷砂后的扶手进行清洗并钝化。
钝化前需将堵头拆除，螺纹孔内的残余砂粒要清除干净，并用珍珠棉隔开送至品质部待检。
5检验见质量要求作 业 指 导 书（A1）机械抛光、喷金钢砂、电抛光、喷玻璃砂、钝化、检验、包装作 业 程 序作业描述粗磨：使用砂轮机将圆管两端和支架4处的凸起焊接处打磨平整，使圆头呈现圆弧状。
3喷玻璃砂：对产品整体喷120#玻璃砂。
喷砂前需堵住两处螺牙孔，喷砂后需将产品整齐的摆放在胶篮，并用拷贝纸或纸皮将产品隔开。
喷金钢砂：对产品整体喷120#金钢砂。
喷砂前需堵住两处螺牙孔，以免砂粒击伤螺牙，造成牙规通规不过的现象。
1注意事项粗磨时不得使圆头、圆管出现棱角或凹凸不平等不良现象。
外发打磨喷砂、电抛光12细磨：使用尼龙打磨机将粗磨留下的打磨粗痕补修圆滑。
细磨后不可现明显的有触感的粗磨痕迹及棱角。
3检验：由瑞泓检验远对外发打磨产品的B级面进行全检。
凡是对于B级面喷砂无法覆盖的缺陷予以退回重新打磨。
标准作业程序(SOP)
…
CASE n DO 處理程序n
整理课件
34
五、流程圖結構說明
選擇結構
• 多重選擇結構（二元選擇結構變化結構）
（四）實例：
1.公文會 簽會核時 限判定
2.最速件 處理程序
3.速件 處理程序
4.普通件 處理程序
整理课件
35
五、流程圖結構說明
選擇結構
• 多重選擇結構（二元選擇結構變化結構）
（五）運用時機： 1.本結構是二元選擇結構之變化，流程依據選 擇或決策結果，擇一進行不同處理程序。 2.選擇或決策結果路徑名稱，可用不同文字， 來敘明不同路徑之處理程序。
（Top-down Structured Programming）觀念。
• 對於製作流程圖共通性目標，本規範亦列出流程圖繪
製原則。
整理课件
25
四、SOP流程圖
製作流程圖的優點： • 所有流程一目了然，工作人員能掌握全局。 • 更換人手時，按圖索驥，容易上手。 • 所有流程在繪製時，很容易發現疏失之處，
否
條件
是
處理程序3
（二）意義：流程依據某些條件，分別進行不同處理 程序。
（三）語法：IF 條件THEN DO 處理程序1 ELSE DO 處理程序2
整理课件
31
五、流程圖結構說明
選擇結構
• 二元選擇結構（基本結構）
（四）實例：
7.辦理主管會報主席指 裁示事項
是
9.主席指裁示事 項持續管理
8.主席指裁 示事項是否
1.預先警告操作員工、定期檢查 2.訓練與標準化 3.培訓、留意、警惕 4.技能建立、標準化 5.基礎教育、經驗 6.留意、紀律、標準化 7.技能建立、標準化 8.工作指導、標準化 9.全面生産性維護 10.紀律、基礎知識教育
sop标准作业流程模板
sop标准作业流程模板标准作业流程（SOP）模板。
一、概述。
标准作业流程（SOP）是一种详细描述组织内部运作流程的文件，它旨在确保组织内部的操作一致性和高效性。
SOP可以帮助组织提高工作效率、降低错误率，确保质量和安全。
二、目的。
SOP的目的是确保所有员工都能按照相同的标准进行工作，从而提高工作效率和质量。
它还可以帮助新员工快速融入工作环境，减少培训时间。
三、适用范围。
SOP适用于所有部门和岗位，包括但不限于生产、质量控制、采购、人力资源等。
四、编制流程。
1.明确编制责任人，确定编制SOP的责任人，通常由相关部门的主管或专业人员负责。
2.收集资料，收集相关部门的工作流程、标准和规范，进行整理和分析。
3.制定草案，根据收集到的资料，编制SOP的初稿，并征求相关部门的意见和建议。
4.修改完善，根据意见和建议进行修改和完善，确保SOP的准确性和完整性。
5.审批发布，经相关部门负责人审批后正式发布，并通知相关人员。
五、SOP内容。
1.标题，SOP的标题应简明扼要，能够准确反映该流程的内容和范围。
2.引言，介绍SOP的目的、适用范围和编制依据。
3.流程描述，详细描述工作流程的每一个步骤，包括所需的材料、设备、操作方法等。
4.注意事项，列出工作中需要特别注意的事项，如安全注意事项、质量控制要点等。
5.相关记录，列出与该流程相关的记录表格或文件编号，方便员工查阅和填写。
六、SOP更新。
SOP应定期进行评审和更新，以确保其与实际工作流程保持一致。
更新的频率应根据工作流程的变化情况而定，一般不超过一年进行一次全面的更新。
七、附录。
SOP的附录中可以包括相关的标准、规范、流程图、记录表格等，以便员工查阅和使用。
八、总结。
SOP是组织内部管理的重要工具，它可以帮助组织提高工作效率、降低成本、确保质量和安全。
因此，每个部门都应重视SOP的编制和执行，确保其能够真正发挥作用。
以上就是SOP标准作业流程模板的详细内容，希望能够对您有所帮助。
SJP_SOP标准作业程序模式方案
标准操作程序不是单个的，是一个体系
虽然我们可以单独地定义每一个标准操作程序，但真正从企业管理来看，标准操 作程序不可能只是单个的，必然是一个整体和体系。
具体内 容
由来 定义 功能 模板 规则
必要 性
技术层次高 手续繁杂 注意力不集中
推进 原则
推进思 路
作业标准化 作业效率化
实施 模式
作业
疲劳、疏忽、情绪化防止 人为疏忽 彻底做好再发防止 重复发生异常 查检疏忽 管理工作更塌实 检查正确性提高 预警、提示 纠正、限制 结果出现 快速、反应 停止
标 准 操 作 程 序 目 的 功 能
达 到 零 失 误 、 零 事 故 成 为 可 能
可能发生
不良发生
具体内 容
由来 定义 功能 模板 规则
必要 性
推进 原则
推进思 路
实施 模式
将企业积累下来的技术﹑经验, 记录在标准文件中,以免因技 术人员的流动而使技术流失
根据作业标准,易于追查不良 品产生之原因，规范员工行为， 保证人身安全。
规 程 体 系
设备 检修 作业 规程 安全 操作 规程
具体内 容
必要 性
推进 原则
推进思 路
实施 模式
由来 定义
功能 模板 规则
由于岗位工作人员工作熟练程度的不同，存在因操作失误造成事故的概率。 而标准操作程序是规范具体生产操作行为，具体是指实施的“步骤”。它涵盖了 整个生产环节的所有操作，使员工对自己每步操作都能掌握，因此更具有实用性。
表明在操作前具备的条件及安全许可证办理等要求 是规范具体生产操作行为的规程，强调的重点是“状态”，具体 是指实施的“步骤”，它涵盖了整个生产环节的所有操作
5
仓库sop标准化作业流程sop标准作业流程模板
仓库sop标准化作业流程sop标准作业流程模板(一)物品验收：1、验货前，检验采购申请单审批手续是否齐全，各级审批人、经手人签字是否齐全;查验供货单位有无三证(经营执照、卫生许可证、个人健康证明)，同时凭符合签字手续的采购申请单验收货物。
2、验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：(1)物品数量验收①如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺;②如果是袋装物品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致;③散装物品，应逐个品种称重，确定实际物品数量。
(2)物品质量验收①物品验收人员应具备物品质量方面的知识和物品质量检验水平;②验收中对物品质量把握不准的，应会同使用部门相关技术人员的一起验收;③必须严把物品保质期关，检查生产日期或保质日期是否过期，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。
(3)发票及送货单要求，发票或送货单，名称、型号、规格、数量等不相符时不验收。
对购进的物品已损坏的不验收。
发票与实物数量不相符但名称、型号、规格相符可按实际验收。
物品验收过程中，对已点验过的物品必须与未点检的货物分开存放。
(1)验收的物品如果与采购申请单的物品、数量、质量等一致时，在采购申请单中相应项目旁作上“V”标记。
(2)全部物品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成;货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作;验收之后，应尽快将物品送进仓库。
1.——验收水产、肉类、蔬菜类时，要保证新鲜、干净、无腐烂、变质，无过多水分和其它杂物。
特别是鱼类，活、鲜、净。
冰冻鸡翅、鸡胸大虾、虾仔、肉类必须先解冻，用水冲掉多余的冰，然后称其净物，每一箱都要过秤。
2.——验收干货、罐头时，必须要审核货物的生产日期、保质期、厂家、商标、外观包装等，符合要求方能收货。
3.——验收进口食品时，必须要有中文标志和卫生检疫标志。
验收肉类时必须要审查是否有卫生检疫证明，同时，还要有当天市场肉类复检单(3)3、验收后，仓管员在采购员或供应商所提供的发票上签字确认，同时根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单》，填写完毕后，仓管员打印出《采购入库单》并签字确认同时将采购员或供应商所提供的发票连同《采购入库单》转由会计审核。
作业标准化(SOP)流程图
伍、流程圖繪製原則 (1/8)
一、流程圖分中 心主軸及旁支 說明，主軸內
21
教育部作業標準化（SOP）流程圖製作規範
伍、流程圖繪製原則 (2/8)
五、流程圖符號 繪製排列順序，
1. 研考室：成立推 動小組
為由上而下， 2. 研考室：小組成 員工作分配
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教育部作業標準化（SOP）流程圖製作規範
伍、流程圖繪製原則 (3/8)
˙
8. 研擬教育訓練計 畫
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教育部作業標準化（SOP）流程圖製作規範
肆、流程圖結構說明 (11/13)
（五）運用時 機：
1.本結構適
18
教育部作業標準化（SOP）流程圖製作規範
肆、流程圖結構說明 (12/13)
重覆結構 ˙DO-WHILE結構 （一）圖形：
（二）意義：除了在執行處理程序之前，得先
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结果出现
推进 原则
推进思 路
作业标准化 作业效率化
疲劳、疏忽、情绪化防止 彻底做好再发防止 管理工作更塌实 检查正确性提高 预警、提示 纠正、限制 快速、反应 停止
序
应该干什么、应该如何干提出的原则上的要求，而对员工在实际单一单项作业中
体
具体应该怎样操作---即应该“如何干”的问题没有得到真正的解决。标准操作程
序优化了作业程序，延伸了规程，是符合客观实际情况的动态操作标准。
系
程序使用具有“唯一性”。审批、确认后的操作程序作为岗位各种制度的承
特
接体具有唯一性。
点
路
首先叫我们了解标准操作程序
实施 模式
由来 定义 功能 模板 规则
所谓标准操作程序,就是将某一作业事项的操作步骤和要 求以统一的格式进行清晰明确的步骤化描述,用来指导和规范 日常的工作。
标准操作程序的精髓,就是将工艺操作进行程序化,步骤 化，使安全要求对应化。
适用范围：对于经常性或重复性工作，为使作业程序一 致化，将其执行过程予以详细描写之一种书面文件
标
是理念层次上的东西。如果结合ISO9000体系的标准， 是属于三阶文件，即作业性文
准
件。
操
标准操作程序是一种标准的作业程序
作
所谓标准，在这里有最优化的概念，即不是随便写出来的操作程序，而一定是经
程
过不断实践总结出来的在当前条件下可以实现的最优化的操作程序设计，说得更通俗
序
一些，所谓的标准,就是尽可能地将相关操作步骤进行细化、优化，细化、优化的度
覆盖面广。五类程序涵盖了整个生产环节的所有操作过程，每一 类程序都对
应着相应的生产工况，包括装置的开停工、事故状态、基本单元设备的操作、生
产期间操作波动、生产过程局部发生状态变化的操作、定期操作等。
直观性。标准操作程序采用图与文字结合的形式使员工对本岗位操作更加清 晰。
具体内
必要
推进
推进思
容
性
原则
普
就是在正常条件下大家都能理解并正确地做而不会产生歧义。
遍
特
标准操作程序不是单个的，是一个体系
征
虽然我们可以单独地定义每一个标准操作程序，但真正从企业管理来看，标准操
作程序不可能只是单个的，必然是一个整体和体系。
具体内
容
由来 定义
功能 模板 规则
作业
标
准
操
作
程
序
目
的
不良发生
功
能
必要 性
技术层次高 手续繁杂 注意力不集中 人为疏忽 重复发生异常 查检疏忽
必要
推进
推进思
实施
性
原则
路
模式
由来
定义
标准操作程序是对规程体系的细化,是规程体系落地的延伸，
功能
是有效规范员工操作行为，控制企业生产过程中风险的基础
模板
规则
工具。
总称 分类
概述
工艺 工艺技术规程就是装置操作手册，即装置工艺流程、原料和产品性质、物料平 技术 衡、主要操作条件、能耗、控制分析、安全环保等方面的描述，是装置生产运 规程 行必须遵守的原则。通过生产实际应用，可以使操作人员了解和全面掌握装置
由来 定义
态”有机的连接起来，使得整个装置的开、停工过程线路更加清晰。
功能
模板
操
步骤细致准确。将一个复杂的过程分解成了清楚明确的操作动作。
规则
作
操作动作的顺序严谨，有效避免操作步骤倒置和疏漏。
程
操作具有针对性。我们一直用规程来指导职工的操作，但从生产实践看，操
作规程的结构功能特征属政策法规体系，它是国家法律法规的一种延伸，对员工
规程 个检修作业过程完全处于受控状态。
安全 操作 规程
安全操作规程是生产经营单位的职工在生产操作时的行为规范，是生产经营单 位对某个工种、岗位、操作所制定的一种具体安全规章制度。
具体内
必要
推进
推进思
实施
容
性
原则
路
模式
由于岗位工作人员工作熟练程度的不同，存在因操作失误造成事故的概率。
由来 定义
而标准操作程序是规范具体生产操作行为，具体是指实施的“步骤”。它涵盖了
在危害辨识和风险评价的基础上，制定事故处理预案，帮助操作员判明事故真相，决策 处理目标，明确操作，是装置在事故状态下避免进一步扩大事故范围，使事故状态朝着 可控的方向发展，达到最终的安全受控状态的处理方案，
就是我们重点要讨论研究推广的一种最基本的操作程序
具体内
必要
推进
推进思
实施
容
性
原则
路
模式
引入了“稳定状态”概念。 若干个“稳定状态”将“初始状态”和“最终状
是指装置从初始状态过渡到最终状态的一系列操作。引入了“状态”的概念，“状态” 包括初始状态、最终状态和稳定状态。初始状态对应着装置开停工的起步状态，最终状 态是装置执行规程所要达到的目标状态。稳定状态是装置开停工过程中能够保证操作人 员和装置处于安全的状态。
是以生产操作波动期间的调整为对象，以控制稳定、安全为目标，以防止异常波动演变 为生产事故为目的的操作步骤。
具体内
必要
推进
推进思
实施
容
性
原则
路
模式
由来
定义
标准操作程序是一种程序
功能
模板
标准操作程序是对一个过程的描述，不是一个结果的描述。同时， 又不是制度，
规则
也不是表单，是流程下面某个程序中关控制点如何来规范的程序。
标准操作程序是一种作业程序
标准操作程序首先是一种操作层面的程序，是实实在在的，具体可操作的，不
设计的工艺条件和特点，驾驭装置的运行，优化装置的操作，为操作规程分类 细化和工艺卡片的分级管理提供技术依据。 规
程
设备 设备检修作业规程是针对单台设备检修作业的实施规程，强调的重点是“作
体
检修 业”，具体是指实施的“动作”。设备检修作业规程把设备的检修过程分解为
系
作业 若干状态和步骤，设立风险确认点、量化检修标准、实时记录检修数据，使整
提纲
标准操作程序内容介绍 标准操作程序推进的必要性 标准操作程序推进原则 标准操作程序推进思路 标准操作程序实施模式
具体内 容
老子说：“天下 难事，必作于易； 天下大事，必作 于细”，追求卓 越源于细节，又 归于细节。工艺、 安全管理必须求 精求细，对每一 过程的每一环节， 都要有精细意识， 即使最细微的部 分，也不容忽视， 从小事做起，把 每个岗位，每项 工作，每个细节， 都认真对待，精 益求精
功能
整个生产环节的所有操作，使员工对自己每步操作都能掌握，因此更具有实用性。
模板 规则
总称
操 作 程 序 体 系
分类 检修《安全 工作程序 （SJP） 开停工操作 程序
操作指南
事故处理预 案
标准操作程 序
概述
既在每一项检修作业过程中，都必须按照作业步骤逐条进行规范落实，为了避免诱发安 全生产事故，在作业中每一步骤都有安全注意事项，其内容必须满足实际作业要求