学校物品采购及管理制度
学校饭堂物品采购管理制度
第一章总则第一条为规范学校饭堂物品采购工作，确保饭堂食品安全、质量和成本控制，提高管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校饭堂所有物品的采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则。
第二章采购范围第四条采购范围包括但不限于以下物品：1. 食材：肉类、蔬菜、粮油、调味品等；2. 饮料：饮用水、果汁、饮料等；3. 调理品：餐具、厨具、清洁用品等；4. 其他用品：办公用品、生活用品等。
第三章采购流程第五条采购计划编制1. 饭堂管理员根据库存情况和需求，编制采购计划，包括采购物品名称、数量、规格、预算等；2. 采购计划经分管领导审批后，报学校后勤管理部门备案。
第六条供应商选择1. 学校饭堂应优先选择具有合法经营资格、信誉良好的供应商；2. 供应商的选择应遵循公开招标、竞争性谈判等原则。
第七条采购合同签订1. 采购合同由饭堂管理员与供应商签订，合同内容包括物品名称、数量、规格、价格、交货时间、付款方式等；2. 采购合同需经分管领导审批，报学校后勤管理部门备案。
第八条物品验收1. 饭堂管理员在收到物品后，应按照合同约定进行验收；2. 验收合格后，由饭堂管理员填写验收单，并将验收单报学校后勤管理部门备案。
第九条物品入库1. 验收合格的物品由饭堂管理员办理入库手续，填写入库单；2. 入库单需经分管领导审批，报学校后勤管理部门备案。
第四章采购监督第十条学校后勤管理部门对饭堂物品采购工作进行监督，确保采购活动合法、合规。
第十一条饭堂管理员应定期对采购活动进行自查，发现问题及时整改。
第五章附则第十二条本制度由学校后勤管理部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
学校物品采购管理制度范本（五篇）
学校物品采购管理制度范本一、采购制度1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。
2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。
3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。
4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。
5、采购的物品一定要和购物申请单相同。
6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。
二、验收入库制度1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。
2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。
3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。
4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。
5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。
6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。
三、造册登记制度1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。
2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。
三天内及时登帐，半年及时结帐。
3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。
4、按时完成上级部门的校产统计表格。
5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。
四、领用制度1、物品库存放，由库房保管员统一管理。
2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。
3、教学物品不能挪作他用。
4、借用教学物品须按时归还。
每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理五、财产报废制度1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。
2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。
3、报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销帐，在统一的前提下合理处理。
4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。
5、报废物品处理后的回收资金，要统一进请购基金帐。
六、出借赔偿制度1、教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。
学校物资采购管理制度
学校物资采购管理制度一、物资采购管理办法1、大宗物品采购实行对外公开招标购买。
2、对一次购买量较小，但一年用量较大的物资和低质易耗品，如水电维修器材、日常用品、清洁用具等，实行对外公开招标定点采购。
3、零星物品采购实行两人以上共同采购，并将采购价格每月上墙公示。
4、成立由学校纪委牵头的物资采购监督小组，不定时对物资采购价格进行市场调查和监督。
5、对市教体局要求由教体局统一招标采购的物品，原则上按要求订购。
6、所有物资必须入库登记，所有物资必须有领用人签字出库，并做好物资入库出库档案。
二、采购制度（一）购买物品的申报审批程序：1、各部门提出申请，填写好购物申请单，由部门领导人签字同意，报学校分管领导审查，经分管校长签字认可。
2、将学校同意的购物申请单交学校后勤处，由后勤处组织人员进行采购。
3、采购人员在购物申请单上签名后购买。
4、对大宗物品和用量较大的物资应当组织对外公开招标告示等方式购买。
（二）大宗物品采购制度1、单项金额在30000元以上的物资物品：（1）由使用部门提出所购物资物品的各项技术指标、功能要求和采购数量，填写好购物单。
（2）将申请交学校分管领导审查，报校级领导（分管副校长和校长）审批。
（3）学校党委研究后，根据采购物品类别、金额大小等，按程序规范实施采购。
金额7万以上原则上聘请第三方代理机构代采。
金额15万元以上必须报教体局同意，由第三方代理公司组织对外公开招标购买或直接向区政府采购中心申请购买。
（4）公开招标时请教体局纪委、法监股领导到场监督。
（5）如果技术复杂应请教体局和学校相关专业技术人员指导参数设置，并由第三方公司编制采购物品参数及采购预算。
（6）采购物品应按法律规定的方式组织，由学校组织的3万元以上的物品采购应现场开标，确定中标人顺序，并将结果公示。
（7）公示后无异议，签定购买合同。
2、单项金额在10000元以上30000元以下的物资物品：（1）由使用部门提出申请、计划、数量和大约金额，填写好购物单。
中学物品采购制度（5篇）
中学物品采购制度第一章总则第一条为规范中学物品采购活动，提高采购效率，保障教育教学工作的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于中学的各类物品采购活动，包括但不限于办公用品、实验设备、文化用品等。
第三条本制度的实施机构为中学的物资管理部门，负责中学物品采购工作的管理和监督。
第四条本制度的制定、修订和解释权属于中学的校务委员会。
第二章采购流程第五条物品需求提出：各相关部门根据实际需要，向物资管理部门提出物品需求申请，包括物品名称、数量、规格等。
第六条资金核定：物资管理部门根据物品需求申请，进行资金核定，确保采购活动符合预算要求。
第七条市场调查：根据物品需求，物资管理部门进行市场调查，了解市场行情和合理价格，寻找合适的供应商。
第八条供应商选择：物资管理部门根据市场调查结果，选择供应商，并签订相关采购合同。
第九条采购程序：物资管理部门与供应商共同确认物品采购的具体程序，包括报价、发票、验收等。
第十条采购执行：供应商按照合同约定进行物品采购，并及时交付给物资管理部门。
第十一条验收确认：物资管理部门对采购的物品进行验收确认，确保物品质量符合要求。
第十二条结算支付：物资管理部门根据物品采购的质量、数量进行结算，并及时支付给供应商。
第十三条采购档案：物资管理部门按照规定，建立、维护物品采购的档案，包括采购合同、发票、验收报告等。
第三章监督与管理第十四条监督机制：校务委员会设立专门的督查小组，对物品采购活动进行监督，确保采购活动的合法、规范和透明。
第十五条违规处理：对于违反本制度的行为，校务委员会有权采取相应的处理措施，包括但不限于警告、停职、降职、解聘等。
第十六条财务审计：校务委员会定期对中学物品采购活动进行财务审计，确保采购资金的合理使用和公正分配。
第十七条教育培训：物资管理部门组织相关人员参加采购相关的培训和学习，提高采购管理的水平和能力。
第四章附则第十八条本制度自发布之日起生效。
第十九条本制度的解释权归校务委员会所有。
学校日常办公用品采购管理制度
第一章总则第一条为规范学校日常办公用品采购行为，提高采购效率，确保办公用品质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门日常办公用品的采购工作。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和学校规章制度。
第二章采购范围第四条采购范围包括但不限于以下办公用品：1. 办公桌椅、文件柜、书架等办公家具；2. 纸张、打印纸、笔记本、文件夹、档案袋等纸质用品；3. 印章、信封、名片、办公用品盒等印刷品；4. 胶带、胶水、订书机、剪刀等文具用品；5. 笔记本电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备；6. 钥匙、锁具、消防器材等辅助用品；7. 其他日常办公用品。
第三章采购程序第五条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《办公用品采购申请表》，经部门负责人审批后，报送至后勤管理部门。
2. 后勤管理部门对采购申请进行审核，符合采购条件的，予以登记备案。
第六条采购方式1. 对于单价在500元以下的办公用品，可采用直接采购方式。
2. 对于单价在500元以上的办公用品，可采用公开招标、询价采购或竞争性谈判等方式。
3. 采购方式的选择应充分考虑采购物品的规格、质量、价格等因素。
第七条采购实施1. 后勤管理部门根据采购申请和采购方式，组织采购工作。
2. 采购过程中，应严格审查供应商资质，确保采购物品的质量。
3. 采购物品验收合格后，办理入库手续。
第八条采购结算1. 采购物品入库后，后勤管理部门与供应商进行结算。
2. 结算应按照合同约定，确保资金安全。
第四章监督检查第九条学校设立采购监督小组，负责对采购工作进行监督检查。
第十条采购监督小组的主要职责：1. 对采购申请、采购方式、采购过程等进行监督；2. 对采购物品的质量、价格、供应商资质等进行审查；3. 对采购过程中存在的问题提出整改意见。
第五章罚则第十一条违反本制度，有下列行为之一的，予以通报批评，并追究相关责任：1. 未经批准擅自采购办公用品的；2. 采购过程中徇私舞弊、收受贿赂的；3. 采购物品质量不合格，造成损失的；4. 其他违反本制度的行为。
学校采购管理制度(模板7篇).doc
学校采购管理制度（模板7篇）学校采购管理制度篇1为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。
1.采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。
2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。
3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。
4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。
5.对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。
6.分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。
7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。
8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。
学校采购管理制度篇2一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资(学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等)，需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。
若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。
二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方(三家以上)列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。
2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。
3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。
学校采购管理规章制度(合集5篇)
学校采购管理规章制度(合集5篇) 制度影响着社会，管理制度具有社会属性。
因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。
下面是作者精心整理的学校采购管理规章制度(合集5篇)，仅供参考，大家一起来看看吧。
第一篇: 学校采购管理规章制度一、学校成立物资采购领导小组，全面协调管理学校的物资采购工作。
二、学校各部门需添置日常办公用品、消耗性小额物资、低值易耗品（即采购金额低于人民币500元的采购项目），到总务处填写物资采购申请单，由总务主任把关，负责采购，500元以上的由校长批准。
三、凡列入政府集中采购目录内规定的设备、物品，进行政府集中采购由总务处提出申请报告，经镇分管领导批准，报教育局采购中心进行采购。
四、凡通过招标定点供应的校服、簿本、教学实验操作材料、学生床上用品，以及学校食堂米、面、油、酱油、醋等按规定进行定点采购。
五、购回的所有物资都必须由部门管理人（或使用人）按发票上的数目清点验收物资、签名负责，关于性能、质量较专业的物品无法检验的，可会同有关部门参与检验。
六、所有物资的发票必须由部门负责人、经办人（验货人）签字，然后经学校主管领导审批后方可报销入帐。
第二篇: 学校采购管理规章制度为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。
一、物资采购计划制度1. 学校采购工作在学校党支部、行政的领导下，由总务处具体实施。
努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。
2. 如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请表》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。
3. 由于特殊情况(如设施突然损坏，有急需修复等)必须及时采购的物资要提出应急采购计划。
4. 凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。
5. 总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。
二、物资采购制度1. 各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
学校物品采购管理制度范文(4篇)
学校物品采购管理制度范文是指学校为维护采购活动的公平、公正、透明原则，规范学校物品采购活动所制定的管理制度。
它旨在确保学校物品采购过程的合法性、规范性和效益性。
学校物品采购管理制度包括以下方面：1. 采购程序规定：明确学校物品采购的流程和程序，包括需求提交、采购计划编制、招标公告、投标文件评审、中标公示、合同签订等环节。
2. 采购方式规定：根据采购物品的性质和金额，确定采购的方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
3. 采购评审规定：设立采购评审委员会，负责对投标文件进行评审，根据评审结果确定中标供应商，并进行公示。
4. 采购合同管理规定：明确采购合同的签订流程和要求，包括合同模板的制定、合同内部审批流程、合同履行管理等。
5. 采购审计与监督规定：建立采购活动的审计和监督机制，对采购过程中的不合规行为进行监测和查处。
6. 采购档案管理规定：规定采购活动的档案管理要求，包括采购文件、合同文件、评审记录等的管理和保存。
7. 采购成本控制规定：要求采购单位在采购活动中优先考虑物品的质量、性能和经济性，确保采购活动的成本控制。
8. 供应商管理规定：建立供应商管理制度，对供应商进行资质审核和评估，确保供应商的信誉和能力。
学校物品采购管理制度的实施，有助于提高学校物品采购的效率和质量，保障公共财产的安全和合理利用。
学校物品采购管理制度范文（2）第一条：目的为确保学校物品采购的合理性、规范性和经济效益，制定本管理制度。
第二条：适用范围本管理制度适用于学校所有部门和单位的物品采购活动。
第三条：采购计划学校每年制定物品采购计划，并根据需要进行调整。
采购计划应该符合学校的发展需求和财务状况，同时需经领导审批。
第四条：采购程序1. 采购需求：各部门和单位向采购部门提出采购需求。
2. 编制招标文件：采购部门根据采购需求编制招标文件，包括招标公告、招标文件和评标办法等。
3. 公开招标：采购部门按照规定程序公开招标，接受符合资格条件的供应商报价。
2024年学校物品采购管理规定（6篇）
2024年学校物品采购管理规定一、办公用品的采购将由总务主任统一管理，需经过分管校长的审核，并最终获得校长的批准。
二、对于常规办公用品、学校生活用品、部门活动物资及奖品等的购买，需先由相关领导进行成本核算，然后填写采购申请表，经校长批准并签字后，由指定人员进行采购。
对于大宗物品的采购（价值在____元以上），需经过专门会议讨论并通过教育办的批准，再进行后续采购程序。
四、购买日常接待用品需获得校长的批准，并由专人负责购买。
五、教师的出差费用，如外出学习等，需经相关领导审核签字，再由校长签字确认后，交由财务人员处理报销事宜。
干部和教师因公乘坐出租车需事先获得校长批准，并立即填写差旅费单，校长签字后交财务人员报销。
租车费用由租车人先行垫付，不进行预支。
六、总务处作为学校物资采购的专职部门，通常负责统一购买各种办公用品和劳保用品。
一般采购活动由两人执行，对于贵重物品，需指派____人或以上共同进行。
七、总务处采购人员应严格按照学校批准的采购计划进行操作，未经批准，不得擅自购买。
八、采购人员需严格把关物品质量，力求物美价廉。
对于重要物品，需索取质量保证书等相关证明。
确保获取的发票真实有效，防止假发票的出现。
九、采购完成后，采购人员应立即凭有效发票或教育超市发货单，将物品交由财产保管员（刘仲坤主任）验收。
在采购申请单上签字，并将采购申请单、发票和教育超市发货单一并交由校长签字，随后及时转交给财务人员。
十、如遇特殊情况，各部门如需自行采购，需事先向校长申请并获得批准，否则所购物品将不予验收入账，也无法报销。
十一、办公用品的管理遵循双人制度，一人（总务主任）负责账目管理，建立实物入库清单，另一人（总务副主任）负责实物管理，同时建立办公用品领用记录。
分管校长将不定期进行检查，学期中期和期末进行集中清查。
十二、一般办公用品的发放需总务主任批准，生活用品的发放需分管校长批准，而贵重物品的发放或外借则需校长的批准。
实行签字批准或书面批条制度。
学校购置物品管理制度
第一章总则第一条为了加强学校物品购置管理，确保学校教育教学、科研、办公等活动的顺利进行，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有购置物品的管理，包括但不限于教学设备、办公用品、家具、实验器材、图书资料等。
第三条学校购置物品管理应遵循以下原则：（一）公开透明原则：购置过程公开透明，接受监督；（二）节约原则：合理使用资金，避免浪费；（三）规范原则：严格执行国家和学校的相关规定；（四）效益原则：确保购置物品的实用性和性价比。
第二章购置申请与审批第四条购置申请：（一）各部门根据实际工作需要，提出购置申请，并填写《学校购置申请表》；（二）申请表中应包括购置物品名称、规格型号、数量、单价、总价、用途、预算来源等信息；（三）购置申请需经部门负责人签字同意后，报送学校财务部门。
第五条购置审批：（一）财务部门对购置申请进行初步审核，确保申请内容完整、合规；（二）财务部门将审核通过的购置申请报送学校领导审批；（三）学校领导审批同意后，财务部门通知相关部门进行采购。
第三章采购与验收第六条采购方式：（一）根据购置物品的性质和预算，可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式；（二）采购过程应遵循公平、公正、公开的原则。
第七条采购程序：（一）确定采购方式后，财务部门根据学校相关规定和实际情况，选择合适的供应商；（二）与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；（三）合同签订后，财务部门按照合同约定支付货款。
第八条验收程序：（一）购置物品到达学校后，相关部门应组织验收；（二）验收过程中，应严格按照合同约定和物品规格进行；（三）验收合格后，填写《学校购置物品验收单》，并由验收人员签字确认。
第四章购置物品的使用与保管第九条使用规定：（一）购置物品的使用应遵循“谁购置、谁使用、谁负责”的原则；（二）购置物品的使用应严格按照物品的用途和规定进行，不得挪用、滥用；（三）购置物品的使用情况应定期向学校财务部门报告。
学校物品采购管理制度
学校物品采购管理制度第一章总则第一条为规范学校物品采购行为，提高采购效率，保证采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，结合学校实际，制定本制度。
第二条本制度适用于学校采购项目的组织、实施和管理。
第三条学校物品采购应当遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程合法合规，最大限度地提高资金使用效益。
第四条学校应当建立健全采购管理制度，明确各部门的职责和权限，加强内部监督和风险控制。
第二章采购计划和预算第五条学校应当根据教学、科研、管理等需要，编制采购计划，明确采购项目的名称、规格、数量、预算等。
第六条采购预算应当根据学校财务状况和资金安排，合理确定，并报学校领导审批。
第七条采购计划和预算应当根据实际情况适时调整，调整后的计划和预算应当重新报学校领导审批。
第三章采购方式和程序第八条学校采购项目应当根据采购金额、性质、需求等因素，选择适当的采购方式。
采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第九条公开招标应当在学校网站或者其他媒体上公开发布采购公告，邀请符合条件的供应商参加。
第十条邀请招标应当在学校网站或者其他媒体上公告邀请招标的理由和条件，邀请符合资格的供应商参加。
第十一条竞争性谈判应当在学校网站或者其他媒体上公开发布谈判公告，邀请符合条件的供应商参加。
第十二条单一来源采购应当在学校网站或者其他媒体上公开发布采购公告，说明采购的合理性。
第十三条采购文件应当明确采购项目的技术要求、评审标准、合同条款等。
第十四条采购文件应当在学校网站或者其他媒体上公开发布，供应商可以根据采购文件的要求提交投标文件或者报价。
第十五条采购评审应当在学校内部进行，评审结果应当在学校网站或者其他媒体上公布。
第十六条采购合同应当在学校网站或者其他媒体上公开发布，合同内容应当包括采购项目的名称、规格、数量、金额、履行期限等。
第四章采购管理和监督第十七条学校应当建立健全采购管理制度，明确各部门的职责和权限，加强内部监督和风险控制。
学校物资采购管理办法【精选8篇】
学校物资采购管理办法【精选8篇】学校物资采购管理办法篇1第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1. 采购过程实行“三比"（即比质比价比服务）的采购原则。
2. 采购实行“三审一检"（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送县级主管部门。
主管部门根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经主管部门决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定"的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。
学校物品采购管理规定范本
学校物品采购管理规定范本第一章总则第一条为规范学校物品采购管理，提高资金使用效益，保障采购活动的公平、公正、公开，根据相关法律法规和学校实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于学校各部门、各学院、各科研院所等单位的物品采购活动。
第三条物品采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程透明、合法。
同时，采购的物品应符合学校的需求，并具有良好的性能和质量。
第四条学校应建立健全物品采购管理机构，明确责任分工，确保采购活动的科学性和规范性。
第二章采购程序第五条物品采购程序包括需求调查、编制采购计划、招标或询价、评审、确定中标、签订合同、履行合同等环节。
第六条学校各部门、各单位应提前进行需求调查，明确物品的种类、数量和质量要求等。
需求调查结果应及时向采购管理机构报告。
第七条采购计划应根据学校的实际情况，编制合理、科学的采购计划。
采购计划应经过相关部门审核，并报请采购管理机构备案。
第八条采购活动可以根据物品的性质和价值，采取招标或询价的方式。
招标方式适用于物品的价值较高或对竞争性较强的情况。
第九条在招标或询价环节，学校应严格按照相关法律法规和采购规定的要求进行。
采购管理机构应组织专家对招标或询价结果进行评审，并确定中标结果。
第十条确定中标后，学校应及时与中标供应商签订合同。
合同应明确双方的权利和义务，规定交货日期、付款方式、质量要求等内容。
第十一条学校应监督、检查中标供应商履行合同的情况。
如发现供应商不履行合同义务，学校有权采取相应的处罚措施，包括解除合同等。
第三章采购管理机构第十二条学校应设立物品采购管理机构，并组织专业人员从事采购管理工作。
采购管理机构应有相关专业知识和丰富的实践经验。
第十三条物品采购管理机构应负责制定和修订采购管理办法，组织制定采购计划，并监督实施。
第十四条采购管理机构应认真组织招标或询价活动，严把资质审核关，确保供应商的信誉和资质。
第十五条采购管理机构应对中标供应商进行监督，确保供应商履行合同。
学校采购工作管理制度范本(11篇)
学校采购工作管理制度范本（11篇）学校采购工作管理制度范本【篇1】一、凡属政府采购目录内的商品，不论金额大小都必须进行政府集中采购。
属采购目录以外的.商品，单项采购金额在1万元以上、批量采购超过5万元的也应纳入政府采购。
二、学校应在每年初根据自己的资金来源和学校实际需要，经行政会议研究制定出当年的采购项目计划。
采购计划经中小学校同意后报教育局，教育局对各校采购情况进行汇总后报政府采购中心备案。
未制定采购项目计划的学校或不在采购计划中的项目，除遇突发事件和上级要求需采购外，年内不办理政府采购手续。
三、学校进行物品采购时，在向教育局报《采购申请表》同时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等，采购报告必须经乡镇教育办公室审核。
四、在政府采购中心未进行招标前，任何人不得与供货商确定所购物品的价格和作出任何承诺，更不得向供货商收受或索要物品和现金。
五、学校采购的物品一经政府采购中心招标确定后，学校应及时与供货商签订《政府采购合同》，并严格按合同规定验货、付款。
六、学校必须严格执行《中华人民共和国政府采购法》，不得以任何借口规避政府采购，对不按要求进行政府采购的，按规定将在教育系统内进行通报批评，并对相关责任人进行严肃处理。
__小学20__年_月__日学校采购工作管理制度范本【篇2】为认真贯彻上级物资采购有关文件的精神，使学校物资采购规范化、程序化和制度化，经学校行政会议研究，结合我校具体实际，特制定本制度。
一、物资采购工作坚持五原则：1、坚持公开、公平、公正的原则。
2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。
3、坚持节约实用的原则。
4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。
5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。
二、物资采购工作程序：1、由需要购买人提出申请，填写《物资采购申请清单》应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。
2、申购清单由申购人送所属各处室，由各处室主任根据需要认真审核后送总务处审批。
学校办公物品采购管理制度
第一章总则第一条为了规范学校办公物品采购工作，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，保障学校教学、科研和日常办公的正常运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门及全体教职工的办公物品采购活动。
第三条办公物品采购应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，严格执行国家有关法律法规和学校相关规定。
第二章采购范围第四条办公物品采购范围包括但不限于以下内容：1. 办公桌椅、文件柜、书架等家具；2. 打印机、复印机、传真机、扫描仪等办公设备；3. 办公耗材，如纸张、笔墨、胶带、订书机等；4. 办公用品，如文件夹、笔记本、笔筒等；5. 办公软件、网络设备等；6. 其他教育教学和日常办公所需的物品。
第三章采购流程第五条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《学校办公物品采购申请表》；2. 申请表需注明采购物品名称、规格、数量、预算、用途等；3. 部门负责人对申请表进行审核，确保申请合理、合规。
第六条采购审批1. 采购申请经部门负责人审核后，报学校采购管理部门；2. 采购管理部门对申请进行审核，确保符合采购范围、预算和规定；3. 审核通过后，由学校领导审批。
第七条供应商选择1. 采购管理部门根据审批结果，发布采购公告，邀请符合资质的供应商参加投标；2. 投标供应商需提供相关资质证明、产品样本、报价等材料；3. 采购管理部门组织评审小组对投标文件进行评审，确定中标供应商。
第八条采购合同签订1. 采购管理部门与中标供应商签订《学校办公物品采购合同》；2. 合同中应明确采购物品名称、数量、单价、总价、交货时间、验收标准、付款方式等条款。
第四章验收与付款第九条验收1. 采购物品到货后，由采购管理部门组织验收；2. 验收内容包括物品数量、规格、质量、包装等；3. 验收合格后，由验收人员签字确认。
第十条付款1. 采购物品验收合格后，采购管理部门按照合同约定进行付款；2. 付款方式可根据合同约定，采用银行转账、现金等方式。
学校采购物品规章制度
学校采购物品规章制度第一章总则第一条为规范学校采购活动，加强对采购物品的管理，制定本规章。
第二条本规章适用于学校内所有采购活动，包括采购物品和服务。
第三条学校采购物品应遵循公开、公平、公正的原则，坚决抵制腐败、浪费、低效的行为。
第四条学校采购物品应遵循节约资源、保护环境的原则，推动绿色采购。
第五条学校采购物品应根据实际需要，合理确定采购数量、质量和价钱，保障教学、科研等活动的正常开展。
第六条学校采购活动由学校采购管理部门统一组织实施，负责采购物品。
第七条学校采购物品应根据采购年度计划，合理安排采购活动，确保采购物品质量、数量、价格等符合规定。
第八条学校采购物品应遵循合同约定，履行采购义务，保证交货及时、完整。
第二章采购管理第九条学校采购物品应按照程序，组织实施，并统一登记报备。
第十条学校采购物品由采购管理部门组织实施，负责采购计划编制、供应商筛选、合同签订、验收评估等工作。
第十一条学校采购物品应建立完善的供应商库，定期更新、维护供应商信息，确保供应商的诚信和能力。
第十二条学校采购物品应根据采购规模、性质、紧急程度等因素，确定采购方式，可以采用公开招标、竞争性谈判、单一来源等方式。
第十三条学校采购活动应保证采购文件的完整性、规范性，明确采购物品的需求、标准和要求。
第十四条学校采购活动应严格按照法律法规、学校规章制度等要求开展，确保合法、合规。
第十五条学校采购活动应统一设立采购档案，保留采购文件、合同、验收记录等资料，便于监督、审计。
第三章采购程序第十六条学校采购活动应根据采购规定，依次进行需求确定、招标或谈判、评审、合同签订、验收等步骤。
第十七条学校采购活动需求确定应由需求部门提出申请，说明物品名称、规格、数量、使用用途等，经主管领导审批后，方可进入下一步。
第十八条学校采购物品需进行招标或谈判的，应制定招标文件或谈判文件，明确要求、标准、评审标准等内容。
第十九条学校采购物品应根据评审结果，确定中标或成交供应商，并签订采购合同。
学校物品采购管理制度
学校物品采购管理制度学校物品采购管理制度范本4篇学校办公用品管理的采购, 是本着节约成本, 提高效率, 规范流程, 明确责任, 统一管理的原则。
精心准备了学校物品采购管理制度范本, 欢迎参阅。
学校物品采购管理制度范本1为仔细贯彻上级物资采购有关文件的精神, 使学校物资采购规范化、程序化和制度化, 经学校行政会议讨论, 结合我校具体实际, 特制定本制度。
一、物资采购工作坚持五原则：1、坚持公开、公平、公正的原则。
2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。
3、坚持节约实用的原则。
4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。
5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。
二、物资采购工作程序：1、由需要购买人提出申请, 填写《物资采购申请清单》应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。
2、申购清单由申购人送所属各处室, 由各处室主任根据需要仔细审核后送总务处审批。
3、申购物资金额在100元以下由总务处主任审批, 100元-200元送分管后勤的领导审批, 200元以上送校长审批。
1万元以上的大宗物资采购上报教育局并采纳招投标方式。
4、采购人员根据完整的审批手续签字后的申购清单进行采购。
5、教学实验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单, 并送有关领导批准, 如因迟报导致来不及采购, 影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。
6、专项大宗物品的采购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局, 由政府采购部门采购办理。
三、物资采购注意事项：1、物资采购工作由学校分管后勤的领导把关, 总务处负责落实。
2、采购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。
3、200元以下的物资由采购人员在市场供应货比三家的前提下, 根据质优价廉的原则直接购买;200元-1000元由需方派人与采购人员进行采购1000元以上须由总务主任或副主任、需方派人和采购人员三人以上进行采购;1000元以上须学校校级领导参加采购。
小学学校物品采购管理制度
第一章总则第一条为了加强我校物品采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有物品的采购工作，包括教学用品、办公用品、生活用品等。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、节约、高效的原则。
第二章采购管理职责第四条学校成立物品采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购申请、监督采购过程和验收采购物品。
第五条学校设立采购办公室，负责具体组织实施采购工作。
第六条各部门根据实际需求，提出采购申请，并报采购办公室审核。
第三章采购计划管理第七条各部门根据年度工作计划和预算，编制采购计划，报送采购办公室。
第八条采购办公室对各部门报送的采购计划进行审核，汇总后报学校物品采购领导小组审批。
第九条采购计划一经批准，各部门需严格按照计划执行，不得随意变更。
第四章采购程序第十条采购办公室根据批准的采购计划，确定采购方式，包括招标、询价、直接采购等。
第十一条采购办公室发布采购公告，邀请供应商参加投标或报价。
第十二条供应商根据公告要求，提交投标文件或报价文件。
第十三条采购办公室组织专家对投标文件或报价文件进行评审，确定中标供应商。
第十四条采购办公室与中标供应商签订采购合同。
第五章采购验收第十五条采购办公室负责组织验收小组，对采购物品进行验收。
第十六条验收小组按照采购合同、采购清单和物品质量标准，对采购物品进行验收。
第十七条验收合格的物品，由采购办公室办理入库手续。
第十八条验收不合格的物品，由采购办公室通知供应商进行整改或退货。
第六章采购档案管理第十九条采购办公室对采购档案进行归档管理，包括采购计划、采购合同、验收报告等。
第二十条采购档案保存期限为五年。
第七章附则第二十一条本制度由学校物品采购领导小组负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度的实施，我校物品采购工作将更加规范、高效，为教育教学工作提供有力保障。
学校采购管理制度（通用20篇）
学校采购管理制度学校采购管理制度（通用20篇）在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的学校采购管理制度（通用20篇），希望对大家有所帮助。
学校采购管理制度 1一、办公用品由总务处实行集中统一采购。
学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行各部门学期初按工作需要的计划，基本一次购买到位。
中途确需购添物品，由购添部门事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。
由各科室填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。
二、采购的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。
1000元以内（含1000元）的购置，由各科室主任填写申请、经分管副校长审核后交由总务处采购。
1000元以上的购置，经学校领导班子会研究批准。
（除开学初期统一采购办公、教学用品以外）三、物品采购由总务处负责办理，采购必须严格按照区采购办文件精神执行。
购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。
采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，采用询价机制，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价格等负责。
四、凡是纳入政府采购的.项目，无论数额大小，一律严格按照区政府集中采购制度执行。
未纳入政府采购项目的需根据区采购办相关文件执行。
五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。
六、采购结算要及时，一次一清。
采购一周内，采购人员负责将相关票据和清单按本校报销管理制度执行，因特殊原因不能立即结算的，也必须在十五天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。
七、校长、副校长、各科室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。
个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。
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学校物品采购及管理制度
一、集中采购物品。
各处室负责人应在学期末，列出下学期物品使用计划交总务处，总务处主任汇总经校长批准，采用招标方式，选质优价廉的商家供货。
二、零散采购。
严格控制零散采购物品的次数和金额，未列入采购计划而又必须采购的，应提前十天列出使用计划，经校长同意，交总务处购买。
三、购物品，应按规定使用支票，少用现金。
四、验收入库。
物品采购结束，库房管理人员根据物品采购清单逐项验收入、登记，财务人员根据库房管理人员签收的票据，给供货商结帐。
否则，不予结算。
五、物品出库。
物品出库要履行严格领发手续。
一元以下物品，处室负责人（班主任）到库房直接领取；一元以上物品，处室负责人（班主任）凭在总务处办理的出库证到库房领取；一次领用物品数额较大，须经校长批准；物品外借，借物人须打借条，及时归还，否则，库房管理人员不予办理。
六、库房物品管理制度。
库房管理人员要及时追要外借物品，要定期检查、维护、保养贵重物品，以免因维护不当造成损坏；要定期核对帐物，做到帐物相符；要建立教工个人使用物品明细帐（低值易耗品除外）；教工外调或工作变动，所使用的公物要及时销帐
入库。
违犯规定造成的物品损坏或丢失，要追查有关人员责任并负赔偿责任。