软体家具项目立项报告 (1)

软体家具项目立项报告
投资分析/实施方案
摘要
该软体家具项目计划总投资14048.62万元，其中：固定资产投资9790.42万元，占项目总投资的69.69%；流动资金4258.20万元，占项目
总投资的30.31%。

达产年营业收入31343.00万元，总成本费用23562.99万元，税金及
附加277.06万元，利润总额7780.01万元，利税总额9130.17万元，税后
净利润5835.01万元，达产年纳税总额3295.16万元；达产年投资利润率55.38%，投资利税率64.99%，投资回报率41.53%，全部投资回收期3.91年，提供就业职位446个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提
出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计
划表。

我国软体家具市场是一个成长迅速、潜力巨大的成熟市场，数据显示，2011-2017年，我国软体家具制造行业销售收入逐年增长，到2017年销售
收入已超过800亿元，2018年预计接近900亿元
报告主要内容：总论、建设必要性分析、产业分析、投资方案、项目
建设地研究、土建工程设计、工艺概述、环境保护说明、项目职业保护、
建设风险评估分析、项目节能方案分析、项目实施计划、投资可行性分析、项目盈利能力分析、综合评估等。

软体家具项目立项报告目录
第一章总论
第二章建设必要性分析
第三章投资方案
第四章项目建设地研究
第五章土建工程设计
第六章工艺概述
第七章环境保护说明
第八章项目职业保护
第九章建设风险评估分析第十章项目节能方案分析
第十一章项目实施计划
第十二章投资可行性分析
第十三章项目盈利能力分析第十四章项目招投标方案
第十五章综合评估
第一章总论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”
的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真
诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观
全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司是一家
集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的
设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发
各种产品生产线。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区
域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术
力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

公司主要客户在国内、
国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客
户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，
在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部
分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

公司已
拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生
产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位
生产技术人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

产品的研发效率和质量是产品创新
的保障，公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品
研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品
标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入24187.67万元，同比增长22.58%（4454.76万元）。

其中，主营业业务软体家具生产及销售收入为
21362.66万元，占营业总收入的88.32%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额7104.01万元，较去年同期相比增长913.43万元，增长率14.76%；实现净利润5328.01万元，较去年同期相比增长755.05万元，增长率16.51%。

上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx（集团）有限公司承办的“软体家具项目”主要从事软体家具项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
软体家具项目选址于某产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业发展示范区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：软体家具项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况
（一）项目名称
软体家具项目
（二）项目选址
某产业发展示范区
（三）项目用地规模
项目总用地面积37071.86平方米（折合约55.58亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数55.70%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率5.72%，固定资产投资强度176.15万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积37071.86平方米，建筑物基底占地面积20649.03平方米，总建筑面积57832.10平方米，其中：规划建设主体工程37690.90平方米，项目规划绿化面积3309.83平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费3744.46万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量951900.83千瓦时，折合116.99吨标准煤。

2、项目年总用水量13767.85立方米，折合1.18吨标准煤。

3、“软体家具项目投资建设项目”，年用电量951900.83千瓦时，年
总用水量13767.85立方米，项目年综合总耗能量（当量值）118.17吨标准煤/年。

达产年综合节能量39.39吨标准煤/年，项目总节能率21.66%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结
构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资14048.62万元，其中：固定资产投资9790.42万元，
占项目总投资的69.69%；流动资金4258.20万元，占项目总投资的30.31%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入31343.00万元，总成本费用23562.99万元，税金及附加277.06万元，利润总额7780.01万元，利税总额9130.17万元，税后净利润5835.01万元，达产年纳税总额3295.16万元；达产年投资利润率55.38%，投资利税率64.99%，投资回报率41.53%，全部投资回收期3.91年，提供就业职位446个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业发展示范区及某产业发展示范区软体家具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业发展示范区软体家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“软体家具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位446个，达产年纳税总额3295.16万元，可以促进某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率55.38%，投资利税率64.99%，全部投资回报率41.53%，全部投资回收期3.91年，固定资产投资回收期3.91年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设必要性分析
中小企业占据主导地位
我国软体家具市场是一个成长迅速、潜力巨大的成熟市场，数据
显示，2011-2017年，我国软体家具制造行业销售收入逐年增长，到2017年销售收入已超过800亿元，2018年预计接近900亿元。

在市场销售收入的节节攀升之际，行业内还涌现出一批优秀的企业，并形成三个梯队。

第一梯队是行业内龙头企业，包括顾家家居股
份有限公司、敏华控股有限公司、喜临门家具股份有限公司、梦百合
家居科技股份有限公司、宜华生活科技股份有限公司等。

第二梯队是行业内知名企业，如深圳市左右家私有限公司、全友
家私有限公司、北京爱依瑞斯家居用品有限公司、深圳兴利家具有限
公司、深圳天诚家具有限公司、深圳市远超家居有限公司等。

第三梯队是众多中小企业，如安徽省圣飞宇珑软体家具有限公司、临泉县澜欧软体家具有限公司、鹤山市雅瑶海马软体家具有限公司、
济南今喜软体家具有限公司、米歇尔沙发软体家具（宁陵）有限公司、安徽金方软体家具有限公司等。

不过，从市场份额来看，行业内龙头企业占据的份额并不高，中
小企业仍占据主导地位，产业集中度较低。

但中小企业产品多集中于
国内低端市场，产品同质化现象较为严重，随着人们生活水平的提高，更多的消费者将选择更具品牌知名度的龙头企业的产品。

与此同时，龙头企业为提升影响力及竞争力，纷纷加大研发力度，愈加重视产品创新与技术开发，并取得了显著成效。

例如，梦百合家
居科技股份有限公司拥有授权专利70项，其中境内发明专利11项。

公司“可生物降解的慢回弹记忆绵”、“可降解式聚氨酯与乳胶复合
床垫”、“三层婴儿保健枕”等7产品被江苏省科技厅评定为高新技
术产品。

区域分布方面，中国软体家具制造企业大多数集中在华东和华南
地区。

2017年，华东地区销售收入所占比重达41.64%，华南地区占比31.32%，合计比重超过七成，其余地区均在13%以下，区域集中度较高。

在华东和华南地区中，又以广东省、浙江省、江苏省、山东省、
湖北省等占比较多。

2017年，广东省实现销售收入244.67亿元，占全行业销售收入的比重为29.60%，位列首位；浙江省位居第二，实现销
售收入141.82亿元，占比17.16%；江苏省、山东省、湖北省销售收入比重均在4%以上。

总体来说，软体家具市场上品牌林立，依然以中小企业为主，但
品牌效应逐渐显现，市场份额逐步向优势品牌集中。

同时，产业的集
群化趋势日益明显，这提高了我国家具制造业的专业化程度，形成了产业规模效应。

行业具备广阔发展前景
近年来，中国软体家具制造行业保持稳定发展状态。

尽管在发展过程中也出现了一些问题，尤其是2008年以来受金融危机影响，行业发展速度有所放慢，但在国家整体经济形势向好的大环境下，中国软体家具制造市场仍具备广阔的发展前景。

同时，产业振兴规划助力软体家具制造行业发展。

根据《中国家具行业“十三五”发展规划》提出的目标，家具行业要主动适应经济新常态，加快转变发展方式，保持行业稳定发展；进入中高速发展阶段后，稳中求进将是家具行业发展的总基调，保持主营业务收入年均9-10%左右的增长；家具行业要进一步加强贸易交流，适应全新国际形势，充分打造行业合力，积极应对贸易摩擦，提升产品附加值和对外贸易水平；要继续巩固和提升中国家具在国际市场的主导地位，保持家具出口值年均3-5%的增长。

第三章投资方案
一、产品规划
项目主要产品为软体家具，根据市场情况，预计年产值31343.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积37071.86平方米（折合约55.58亩），其中：净用
地面积37071.86平方米（红线范围折合约55.58亩）。

项目规划总建筑面
积57832.10平方米，其中：规划建设主体工程37690.90平方米，计容建
筑面积57832.10平方米；预计建筑工程投资5203.87万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费3744.46万元。

（三）产能规模
项目计划总投资14048.62万元；预计年实现营业收入31343.00万元。

第四章项目建设地研究
一、项目选址原则
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址
该项目选址位于某产业发展示范区。

到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新
技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规
模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。

建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。

产业发展保持中高速。

到2020年，工业
增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。

规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”
末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。

区内地势平坦，
交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。

“十三五”期间，发展壮
大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。

力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业
集群（不含已有产业）。

三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业
规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信
息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。

电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年
均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。

三、建设条件分析
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子
商务会进一步增加企业的市场份额。

项目承办单位已经培养和集聚了一大
批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具
有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合
作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专
项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

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四、用地控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

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五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数55.70%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率5.72%，固定资产投资强度176.15万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功
能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既
能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气
等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

按照建（构）筑物的生产
性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公
生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷
流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于
生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路
类型为城市型。

（三）绿化设计
（四）辅助工程设计
1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、
生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压
的平衡及消防用水的要求。

投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，
规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保
证项目的正常用水。

2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源
充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防
合一给水系统。

3、10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。

配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，
接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用
接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应
可靠接零。

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4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部
依托社会运输能力解决。

5、厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。

卫生间均
设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于
10.00次/小时。

八、选址综合评价
投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目
建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边
150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。

项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。

第五章土建工程设计
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家
建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求
的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既
有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目总平面设计要求
本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

三、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人
的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为
Ⅰ级。

四、建筑工程设计总体要求
根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的
新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能
采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。