信息安全管理制度

XXX有限公司信息安全管理制度

第一章总则

第一条为了强化XXX有限公司的信息安全管理，防计算机信息技术风险，确保公司数据秘密安全，防止网络病毒危害和黑客恶意攻击，维护正常的生产顺利运行，根据《中华人民国计算机信息系统安全保护条例》、《ISO27001信息安全管理体系标准》以及有关法律、法规，结合我司实际，特制定XXX网络安全管理制度。

第二条本规定所称信息安全管理，是指在日常办公、XXX业务建设、运行、维护及废止等过程中保障计算机信息及其相关系统、环境、网络和操作安全的一系列管理活动。

第三条信息安全管理制度根据省公安厅发文《关于开展2017年度信息安全等级保护测评机构省级备案工作的通知》为依据。

第四条XXX信息安全管理工作实行统一领导和分级管理。由XXX总经理统一领导各部门的信息安全管理；下属部门经理负责各自部门的信息安全管理；XXX技术部负责XXX生产与测试环境的信息安全管理。

第五条XXX信息安全管理实行分管领导负责制，按照“谁主管谁负责，谁运行谁负责，谁使用谁负责”的原则，逐级落实部门与个人信息安全责任制。

第六条本规定适用于XXX、XXX各业务网点、合作接入厂商。所有使用本网络或信息资源的其他外部机构和个人均应遵守本规定。

第七条任何部门和个人不得以任何理由逃避该安全制度的管理，不得利用互联网计算机从事危害本地局域网服务器、不得从事危害利益、集体利益和公民合法利益的活动，不得危害计算机信息网络系统的全面安全。

第二章服务器管理制度

第八条XXX服务器的日常管理工作由XXX技术部管理人员负责。管理人员应认真履行以下职责：

（1）负责XXX服务器的日常维护和管理、技术支持；

（2）严格执行岗位责任制。管理人员要坚守工作岗位，有事外出要向领导请假，并且向其他工作人员交接清楚工作。要妥善保管好服务器登录密码，不得告诉他人。离开座位时，要及时退出设置项界面并登出账号；

（3）加强XXX服务器检查。定期对数据存放硬盘空间、CPU使用、存空间等环境进行检查。发现硬盘存储空间、CPU异常、存异常等问题要及时处理，不能及时处理的问题应向领导及时报告，并采取积极措施尽快解决。

（4）加强XXX服务器的病毒防。要经常了解和掌握网络病毒的流行情况及其解决方案，并积极采取应对措施，避免对XXX服务器及网络其它终端的感染。一旦被感染，要及时提出杀毒方案，控制传播围。定期对XXX服务器进行查毒、杀毒。

（5）保障本系统网络信息实时安全运行，负责每天的信息数据备份。

（6）负责对XXX服务器用户的增加、删除及权限变更工作，严禁无关人员登录XXX服务器。

第三章控制台管理制度

第九条权限管理制度

(一)管理员权限管理制度

（1）管理员权限围：包括所有权限。

（2）管理员权限在项目实施完成后，交由分管领导或指定成员管理。

（3）若有技术人员因管理需要，需申请开通管理账号或管理员权限，应在维护完成后，删除权限并且注销帐户。

（4）若技术人员接触到管理员权限密码，应在维护完成后，提醒管理员修改密码，管理员应该及时修改密码，避免密码丢失造成控制台管理权限泄密。

（5）管理员要定期到服务器的事件管理器中查询管理员登录信息，发现异常登录，及时更新密码，并严格追查管理员控制台权限遗失原因。

(二) 系统运维员权限管理制度

（1）系统运维员权限围：针对所有用户的参数设置、备份、访问所有组权限。

（2）系统运维员根据监控的实际需要制定监控参数设置策略，经过审核后进行实施。

（3）系统运维员根据硬盘容量和监控数据增长情况，制定数据备份策略，经过审核后进行实施。

（4）系统运维员不得利用职务之便，在未经认可的情况下，私下进行监控个别电脑的参数设置，若造成损失，单位将追究相应责任。

（5）严禁更改服务器操作系统的相关设置，严禁在XXX服务器上进行互联网浏览及不相关应用程序安装。

（6）严守系统信息保密制度。不得随意将系统信息、数据对外泄露。

(三) 网络管理员权限管理制度

（1）网络管理员权限围：针对所有网络设备的管理权限。

（2）网络管理员根据公司业务需要，制定各项网络策略，经过审核后进行实施。

（3）网络管理员不得利用职务之便，在未经认可的情况下，私下进行监控个别电脑的参数设置，若造成损失，单位将追究相应责任。

（5）未经许可严禁更改服务器已经生效的网络配置，严禁在XXX服务器上进行互联网浏览及不相关网络设置。

（6）严守系统信息保密制度。不得随意将系统信息、数据对外泄露。

第十条技术部权限管理制度

（1）技术部权限围：针对职权管理围用户的控制台、审计查看、获取报告权限。

（2）技术部根据工作的需要对单位的电子文档安全、网络行为规的执行情况进行查看，发现异常情况，及时报告相关领导进行相应处理。

（3）技术部应严守机密，不得将获知信息进行不当的处理，若导出数据，要进行妥善保管，不得随意存放和传输，若需要传输，需征求相关领导的认同，方可进行传输。

第四章客户端管理制度

第十一条工作人员实行专人专机，谁使用、谁管理、谁负责制度。工作人员应严格遵守以下规定：

（1）要自觉遵守《中华人民国计算机信息系统安全保护条例》和其他有关计算机和网络方面的法律、法规，严格遵守计算机操作规程，爱护计算机和网络设备，及时反映和举报违反网络行为规的人和事。

（2）不得随意更改网络设置。如确需更改须经网络管理人员同意，并在网络管理人员的指导下操作。

（3）未经同意，禁止擅自拆卸电脑主机箱，更换、添加电脑配件。

（4）未经同意，禁止擅自使用未经杀毒的硬盘、软盘、光盘、Ｕ盘，不准打开来历不明的电子，以免带进病毒；若发现来历不明的电子应及时删除；要经常检查计算机有无感染病毒，若发现计算机被病毒感染，应及时杀毒或报告网络管理人员；未经允许不得随意安装来历不明的系统、应用、游戏等软件。

（5）不得恶意访问和攻击网络服务器和他人计算机；未经允许不得阅读他人文件、文档、电子；不得滥用网络资源；不得制造和传播计算机病毒；禁止破坏网络数据、网络资源，或在网络上进行恶作剧行为。

（6）要自觉遵守保密法律、法规，不得在网上发布、传送携带秘密的信息。