制冷剂生产制造项目计划书

制冷剂生产制造项目

计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

就二代制冷剂作为非原料的产量与消费量来说，发达国家于1996年开

始冻结消费基数，给予24年缓冲期，将在2020年前完全淘汰。发展中国

家则必须于2013年冻结生产和消费量，并于2030年完全淘汰使用。

该制冷剂项目计划总投资7227.74万元，其中：固定资产投资5610.87万元，占项目总投资的77.63%；流动资金1616.87万元，占项目总投资的22.37%。

达产年营业收入11995.00万元，总成本费用9409.15万元，税金及附

加133.75万元，利润总额2585.85万元，利税总额3076.27万元，税后净

利润1939.39万元，达产年纳税总额1136.88万元；达产年投资利润率

35.78%，投资利税率42.56%，投资回报率26.83%，全部投资回收期5.23年，提供就业职位181个。

2019年，放眼氟化工制冷剂行业，R22在上半年价格持续下探之后，

受配额生产影响在10月之后迎来一波价格持续上涨行情。而R32产能严重

过剩导致价格下探成本线，R410A因竞争力不及R32致使需求减弱。2020年，氟化工制冷剂行业发展态势并没有就此转换风向，再加上新型冠状病

毒肺炎疫情的迅猛来袭，氟化工制冷剂行业的未来充满了不确定性，一切

要看家用空调等产业链下游生产企业复产之后的市场走势，才能揭晓答案。

第一章项目概论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

制冷剂生产制造项目

当前制冷剂已发展有四代产品。发达国家已经全面淘汰二代制冷剂，2019年进入三代淘汰初期。我国第二代制冷剂已走向淘汰末期，2019年二

代核心制冷剂产品R22产能配额再次削减，供需情况愈发紧张。依照《蒙

特利尔议定书》，发展中国家已于2015年启动相关淘汰进程，预计2030

年完成淘汰过程。四代HFOs制冷剂兼具性能与环保的优势广受关注，其中HFO-1234yf已被欧美市场大力推广，主要集中在汽车和冰箱领域的应用。

制冷剂主要用于空调、冰箱与汽车用空调的制冷，其需求包括生产与

维修替换领域，因而需求量与空调、冰箱、汽车的产量及保有量密切相关。空调、冰箱作为新房装修标配，其需求与房地产销售形势紧密相关，通常

需求周期滞后房地产销售周期6-12个月。2016年以来，我国房地产市场热度不断提升，销售保持快速增长态势。全年房地产销量面积增速22.5%，有望拉动17年空调与冰箱领域需求。17年1-10月，我国空调产量累计增速18.5%，冰箱产量增速13.7%，增速较去年同期大幅提升，有望带动制冷剂

领域需求。

（二）项目选址

xxx临港经济技术开发区

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等

要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍

惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模

项目总用地面积22738.03平方米（折合约34.09亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数64.56%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率5.76%，固定资产投资强度164.59万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积22738.03平方米，建筑物基底占地面积14679.67平

方米，总建筑面积27058.26平方米，其中：规划建设主体工程16567.81

平方米，项目规划绿化面积1559.65平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计77台（套），设备购置费1896.28万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量932535.73千瓦时，折合114.61吨标准煤。

2、项目年总用水量6944.84立方米，折合0.59吨标准煤。

3、“制冷剂生产制造项目投资建设项目”，年用电量932535.73千瓦时，年总用水量6944.84立方米，项目年综合总耗能量（当量值）115.20

吨标准煤/年。达产年综合节能量30.62吨标准煤/年，项目总节能率

21.12%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术

开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都

采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建

设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7227.74万元，其中：固定资产投资5610.87万元，

占项目总投资的77.63%；流动资金1616.87万元，占项目总投资的22.37%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入11995.00万元，总成本费用9409.15万元，税金

及附加133.75万元，利润总额2585.85万元，利税总额3076.27万元，税

后净利润1939.39万元，达产年纳税总额1136.88万元；达产年投资利润

率35.78%，投资利税率42.56%，投资回报率26.83%，全部投资回收期

5.23年，提供就业职位181个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细

编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施

工队伍。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等

方面给予充分保证。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，

确保不误前方施工。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经

济技术开发区及xxx临港经济技术开发区制冷剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区制冷剂产业结构、技术结构、

组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“制冷剂生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位181个，达产年纳税总额1136.88万元，可以促

进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政

收入做出积极的贡献。