连锁企业年度工作计划

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业绩目标
市场部经营目标
利润目标
库存周转率及 解决方案
2021/3/10
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货位管 理
库存准 确率
管理流 程
营运部经营目标
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数据 准确
数据 分析
Hale Waihona Puke Baidu
财务核算 日清日毕
财务部经营目标
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绩效 系统
管理 流程
人事组 织
行政部经营目标
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采购达成
2018年工作计划 会议
2021/3/10
1
2021/3/10
2
一、组织结构
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1、管理中心团队
管理中心
财
采 行网
务
购 政推
部
部 部部
营销部
营
运
部
市场部
客服 部
财 务 组
采
购/ 计
调
人 效 组
网 络 组
销 销售 销售 销售 销售 销售
一区 二区 三区 四区 五区
销售 七区
售
六
各 分 店
目标
预算
调研
GM
环境 行政.人
立项
财务部.钱
立项
产品
满足客户需求
市场部 渠道
产品
推广
立项
营运部
营运
推广部
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销售部 采购部
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三、经营模式
连锁经营：O2O模式
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明确配送方案
推广线上
线下
产品细分推广
价格管理
2结合
产品管理
结合区域
线上
结合配送方案
统一话术
组
区
营
运
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二、结构内行力
互为客户
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策略 计划
清晰的运景与使命 能持续发展的企业文化 核心的价值，市场定位 进入市场策略
清晰的商业模型 合理的财务预算
配套的人事组织
执行
配套的管理流程 有效的绩效评估系统
2021/3/10
有效的企业沟通平台
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▪营销价值链
客户需求
1220000 0
129152 138845 241994 191509 279650 195584 463905 2041402 2665442 2300985 3027123 完成
1167559 2
完成率 59% 60% 60% 43% 62% 49% 116% 408% 592% 100%
95% 0% 96%
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APP管理 推广方案 团队组建 线下结合 合作伙伴 服务管理
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产 区新 品 域品 细 细引 分 分进
产品定位
营运管理
Online
营销管理
客户管理
客 如 客客 户 何 户户 关 吸 转细 系 粉 换分
统一话术 价格管理 营销方案
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区域配送方案 存货标准管理 存货库存准确 营运服务话术 营运成本分析 营运绩效机制 营运团队组建 营运团队执行力 营运服务优化
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谢谢！
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25
2021/3/10
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六、2018年目标明确
2021/3/10
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六、2018年目标明确
库货周转 次数0.65次
应收控制 500万以内
库存准确率 达到99.8%
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费用控制率 11%以内
综合毛利 15%以上
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周营销方案
超级单品
塑造品牌
互联网时代 如何提高业绩？
2021/3/10
采购管控
采购分析
采购部经营目标
2021/3/10
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互联网模式 落地
网推部
吸粉
2021/3/10
连锁渠道管理 网推部管理
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五、数据分析
2017年销售数据分析
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2017网销部销售数据分析
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月
11月 12月 合计
220000 230000 400000 450000 450000 400000 400000 500000 450000 目标
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营运管理
产 区线新 品 域下品 细 细结引 分 分合进
产品定位
Offline
营销管理
客户管理
客 客 应客 户 户 收户 开 维 执服 发 护 行务
进销存管控 推广线上 应收方案及毛利 团队组建 价格管理
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四、经营目标
明确经营目标（业绩目标、利润目标、费用目标）
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