检查表_配置管理检查表

系统测试过程
1.0
验收测试过程
1.0
基线维护与审计表
GD_OPA
物理审计 配置项是否被放入了相应的目录中？ 配置项是否按照配置管理计划书中规定的规则进行了
命名？ 配置项是否被放入了相应的目录中？ 配置项是否按照配置管理计划书中规定的规则进行了
命名？ 配置项是否被放入了相应的目录中？ 配置项是否按照配置管理计划书中规定的规则进行了
通过 通过 通过 通过 通过
是否通过评 审？
是否通过评 审？
温丽亚 审计时间 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26
命名？ 配置项是否被放入了相应的目录中？ 配置项是否按照配置管理计划书中规定的规则进行了
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命名？ 配置项是否被放入了相应的目录中？ 配置项是否按照配置管理计划书中规定的规则进行了
命名？ 配置项是否被放入了相应的目录中？ 配置项是否按照配置管理计划书中规定的规则进行了
项目名称 序号 基线名称
1
GD_OPA
组织资产库
项目代号
基线版本 号
配置项
配置项版本 号
组织过程定义和改进过程
1.0
过程改进建议处理过程
1.0
组织过程资产库培训过程
1.0
配置管理过程
1.0
决策分析过程
1.0
ຫໍສະໝຸດ Baidu
度量分析过程
1.0
过程与产品质量保证过程
1.0
项目监控过程
1.0
项目结项过程
1.0
项目里程碑评审过程
是否通过评 审？
是否通过评 审？
是否通过评 审？
配置项是否按照配置管理计划书中规定的规则进行了 命名？
配置项是否被放入了相应的目录中？ 配置项是否按照配置管理计划书中规定的规则进行了
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命名？
2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26
命名？ 配置项是否被放入了相应的目录中？ 配置项是否按照配置管理计划书中规定的规则进行了
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温丽亚
结果 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过
审计人
功能审计 是否通过评
审？
是否通过评 审？
是否通过评 审？
是否通过评 审？
是否通过评 审？
是否通过评 审？
是否通过评 审？
是否通过评 审？
是否通过评 审？
是否通过评 审？
是否通过评 审？
是否通过评 审？
是否通过评 审？
是否通过评 审？
是否通过评 审？
是否通过评 审？
是否通过评 审？
是否通过评 审？
是否通过评 审？
是否通过评 审？
1.0
集成项目管理过程
1.0
风险管理过程
1.0
1.0
产品集成过程
1.0
交付与安装过程
1.0
需求开发和需求管理过程
1.0
技术解决方案过程
1.0
同行评审指南
1.0
项目立项过程
1.0
项目估算过程
1.0
项目策划过程
1.0
产品服务过程
1.0
单元测试过程
1.0
集成测试过程
1.0
基线维护与审计表
集成测试过程
1.0
命名？ 配置项是否被放入了相应的目录中？ 配置项是否按照配置管理计划书中规定的规则进行了
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命名？ 配置项是否被放入了相应的目录中？
结果 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过
2015/4/26 2015/4/26
通过 通过
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维护人
审计时间 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26
命名？ 配置项是否被放入了相应的目录中？ 配置项是否按照配置管理计划书中规定的规则进行了
命名？ 配置项是否被放入了相应的目录中？ 配置项是否按照配置管理计划书中规定的规则进行了
命名？ 配置项是否被放入了相应的目录中？ 配置项是否按照配置管理计划书中规定的规则进行了
命名？ 配置项是否被放入了相应的目录中？ 配置项是否按照配置管理计划书中规定的规则进行了