原材料采购申请表
水泥厂原材料采购管理制度
水泥厂原材料采购管理制度一、引言水泥是建筑业的重要原材料之一，对于水泥厂而言，原材料的采购管理是确保生产顺利进行的重要环节。
为了规范水泥厂原材料采购流程，保证采购过程的透明、公平和高效，制定本管理制度。
二、采购管理的目标水泥厂原材料采购管理的目标是通过规范采购流程，确保原材料的质量和供应稳定，降低采购成本，提高生产效率，最终保证水泥厂的正常生产运营。
三、采购程序1.需求确认：–由相关生产部门提供准确的原材料需求清单，并填写采购申请表。
–采购申请表需包括原材料种类、数量、质量要求等详细信息。
2.供应商评估与选择：–采购部门对供应商进行评估，综合考虑供应商的信誉、质量、价格、售后服务等因素。
–评估结果将以供应商评估报告的形式保存，并作为采购决策的依据。
–选择供应商时，优先考虑与水泥厂有长期合作关系的供应商。
3.询价与比较：–采购部门向选定的供应商发送询价函，要求提供准确的价格信息。
–询价结果将以比价表的形式进行整理和比较。
–采购部门要对价格进行分析和比较，选定最具有性价比的供应商。
4.签订合同：–采购部门与供应商就采购事项进行合同谈判，并达成一致。
–合同内容包括但不限于原材料种类、数量、价格、质量要求、交货期限等。
–双方签订正式合同后，始终按照合同内容执行。
5.供货与验收：–供应商按照合同约定的交货期限进行供货。
–接货部门进行验收，对原材料进行质量抽检和数量核对。
–若发现原材料不符合合同要求，及时向供应商提出退货或者更换要求。
6.供应商绩效评价：–采购部门对供应商的交货及时性、产品质量等进行评估。
–供应商绩效评价结果将作为供应商优先级确认的重要依据。
四、风险控制为了降低采购过程中的风险，水泥厂采购管理需要进行相应的风险控制措施：1.与供应商建立稳固的合作关系，减少供应商供货不稳定的风险。
2.对供应商进行定期的评估和监督，发现问题及时进行沟通和协商解决。
3.建立备选供应商名单，以备主要供应商发生问题时的替补选择。
采购计划与预算管理表格
采购计划与预算管理表格
一、直接材料采购预算表
编号： 填表日期： 年 月 日 第1季度 第2季度 第3季度
第4季度
合计 估计生产量（单位： ） 材料单耗 A 材料 B 材料 估计生产需用量 A 材料 B 材料 加：期末库存量 A 材料 B 材料 估计需要量合计 A 材料 B 材料 减：期初库存量 A 材料 B 材料 估计采购量 A 材料 B 材料
材料单价（单位：元） A 材料 B 材料
估计采购金额（单位：元） A 材料 B 材料
季
度 项 目
二、年度原材料采购预算表
编号：填表日期：年月日
（见本书99页）
三、物料采购现金预算表
审批：审核：填表：
四、物料定期采购计划表
填表日期年月日页次：
五、订单采购计划表
编号：填表日期年月日
（见本书100页）
六、月度材料采购计划表
编号：填表日期：年月日
七、物品年度采购计划表
编号：制表人：
制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日
八、物品申购表编号：
九、请购单（内购）
核准：审核：经办：
十、设备采购申请表
十一、采购变更申请表
十二、采购变更审批表
编号：申请日期：年月日
制表人：电话：
十三、采购审核表
填表日期：年月日
十四、材料采购记录表
填表日期：年月日
十五、采购月报表
月份：年月填表日期年月日
十六、单件产品采购统计表
产品品名：填表日期：年月日
十七、原材料采购数量排名表。
制药厂物料采购管理规程,原材料采购工作流程与常用表单
XXX医药集团物料采购管理规程一、目的：阐述物料采购原则、计划、方案、程序，使物料的采购符合GMP要求。
二、范围：适用于公司物料采购的管理。
三、使命：物料管理部对本规程的实施负责。
四、规程：1.定义：物料：原料、辅料、包装材料等。
2.物料的采购原则：（1）物料采购必需执行“四不购原则〞：无标准不购、无合法经营资格的供应商不购、无批准的计划不购、无批准的方案不购。
（2）物料管理部采购员必需按质量标准要求采购物料。
（3）物料采购必需作好采购记录〔见附件一〕。
（4）中药材必需按质量标准购入，产地按公司GAP总体规划原则，坚持相对稳定，购入的中药材、中药饮片必需有具体记录〔见附件二〕。
（5）中药材、中药饮片每件包装上须附有显然标记〔见附件三〕，标明品名、规格、数量、产地、来源、采收〔加工〕日期等。
“来源〞项注明指药材原植〔动〕物的科名、植〔动〕物名、药用部位〔矿物药注明类、族、矿石名或岩石名、主要成分〕。
（6）药材、饮片的来源为进口的，供应商必需提供盖有单位红印章的“进口药品检验报告书〞，并由采购员在采购记录的“备注〞栏中注明“进口〞。
（7）物料供应商必需是符合法律法规规定的单位，应证照齐全；所采购物料有法定的批准文号〔没有实施批准文号管理的除外〕。
（8）主要物料〔主要原料、内包装材料、印刷性包装材料〕供应商必需通过质量管理中心的质量审计、评估。
如果主要物料供应商变更，必需由质量管理中心通过对样本检验、验证及对其质量体系审计、评估合格后方可采购。
（9）主要物料〔主要原料、内包装材料、印刷性包装材料〕和公司长期必需用的大宗物料的采购，应签定采购合同。
（10）采购记录由采购员填写，质量监督员复核。
（11）物料管理部在统一协调各部门采购请购单的基础上制定汇总后的采购请购单，经过物料管理部门负责人审核和总经理批准后，由采购员执行。
3.物料采购程序：（1）各部门按计划申请采购物料须填写“采购请购单〞〔见附件四〕，注明以下内容：物料名称、规格、定购数量、到货时限、物料供应商。
采购申请书6篇
采购申请书6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作报告、心得体会、汇报材料、合同协议、条据文书、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work plans, work reports, reflections, presentation materials, contract agreements, policy documents, speeches, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!采购申请书6篇很多人对于写申请书这件事都非常不了解，详细的申请书需要我们整理好自己的思绪，争取获得更大的进步，以下是本店铺精心为您推荐的采购申请书6篇，供大家参考。
新原材料试样申请表
部门 1.供应商名称 2.企业有无通过质量体系认证 3.样品材料提供时间 采购部 4.材料的材质及规格 5.有无材质证明（附材质证明） 6.有无有害物质测试报告（SGS报告等） 采购 采购 采购 确认项目 状况描述 责任单位 采购 采购 采购 确认人
1.样品的材质、规格 2.检验的测试值是否达标（附检验报告） 3.材料的外观要求是否符合标准要求 品保部 4.可靠度（信赖）性测试项目是否合格 5.材料的稳定性（附控制图） 6.生产的稳定性（附CPK报告）
品保部 1.线向稳定性 2.生产时的制程不良率 生产部 3.材料表面的清洁状况 4.生产时材料有无脱皮或者断线的现象 5.调试使用设备
调试者 调试者 调试者 调试者 调试者
根据以上各部门对确认项目的状况描述情况，部门主管提出建议
工程
备注：
部门主管确认
采购申请书模板(精选5篇)
采购申请书模板（精选5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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原材料、半成品、成品采购流程
采购跟单员
《采购订单》
1、采购跟单员根据直接外购成品的《订购单》和计划部提供的原材料、半成品的《采购申请单》，制作《采购订单》，若有异常与销售人员协调确认交期。
2、采购跟单员完整填写采购订单信息，并提交采购经理审核。若无经理审核而下单者由采购跟单员负全责。
财务人员
发票
《对帐单》
财务部根据供应商
采购工程师/采购跟单员
《付款申请单》
财务根据采购部提交的《付款申请单》申请的款项进行审核，并在付款申请单上签字确认无误后交于采购部，采购部根据财务核对后的付款单报总裁批准后交给财务安排付款。
4.流程备注：
2采购跟单员完整填写采购订单信息并采购经理订单跟踪供应商采购跟单员收货采购跟单员采购工程师进入不合格品否进货检验处理流程是仓管员采购跟单员入库否来料检验员与供应商对帐否是仓管员财务核对采购跟单员进入付款流程结束财务人员提交采购经理审核
原材料、半成品、成品采购流程
主题
原材料、半成品、成品采购流程
文件编号
采购经理
《采购订单》
1、采购经理对采购订单进行审核，确认产品的品名、供应商、价格、数量、交期。
2、若因审核不严造成的下单错误或漏下单，由采购跟单员及采购经理负责。
供应商
采购跟单员
《采购订单》
1、采购跟单员与供应商确认订单的交期等信息后下达采购订单，并要求供应商确认回传并销单。
采购跟单员
采购工程师
《订单跟踪表》
本流程总负责
采购部总监
版本
V1.0
拟制
发布实施日期
审核
批准
1.目的：对公司所购成品进行管理，使采购流程规范有序，确保采购各项工作有效执行。
SAP物料号申请表中英文对照版
Material of material (English and Chinese) in SAP system
(申请人或创建人填写) (filled in byapplicantor establisher)
物料类型
Typeof Material
原材料raw material
技术总监批准
Approvedby Technical Director
签字signature：日期date：
备注Remarks:支架的物料号的创建申请与图纸审批同时进行,经过质量部经理和销售部经理审核，技术总监批准即可。The establishment ofmaterial no. of frame andapproval ofrelativedrawing shall be donesimultaneously.It shall be audited byqualitymanager, salesmanagerand approved by technical director.
半成品semi product成品final product
其它物料other material
1.原材料需要采购部经理确认相关内容；
Purchasing manager is required to confirm the relevant contents for material
2.半成品，成品，其它物料不需要填写评审内容以及意见。只需质量部经理和技术部经理审核、技术总监批准即可。Review content and comment are not required for semi
product, final product, other materials; the application only needsaudit byqualitymanager, technical manager and approvalby Technical Director）
制造业原材料采购规范
制造业原材料采购规范在制造业中，原材料采购是至关重要的环节，直接关系到产品的质量、成本和生产进度。
为了确保采购工作的高效、规范和可持续，制定一套完善的原材料采购规范是必不可少的。
一、采购流程1、需求确定生产部门根据生产计划和订单需求，确定所需原材料的种类、规格、数量和质量要求，并填写《原材料需求申请表》提交给采购部门。
2、供应商筛选采购部门根据需求，在市场上寻找合适的供应商。
通过网络搜索、行业推荐、参加展会等途径，收集潜在供应商的信息。
对供应商进行初步筛选，主要考虑供应商的信誉、生产能力、产品质量、价格、交货期等因素。
3、询价与比价向筛选出的供应商发出询价函，要求其提供产品报价和相关资料。
收到报价后，对不同供应商的报价进行详细比较和分析，包括价格、质量、交货期、售后服务等方面。
同时，要与供应商进行谈判，争取更有利的采购条件。
4、样品评估对于重要或关键的原材料，要求供应商提供样品进行评估。
由质量检验部门对样品进行检测和试用，评估其是否符合质量要求。
如果样品不符合要求，应与供应商沟通改进或更换供应商。
5、供应商确定综合考虑各方面因素，选择最合适的供应商，并签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、违约责任等条款。
6、订单下达根据采购合同，向供应商下达正式订单，并跟踪订单执行情况。
确保供应商按时、按质、按量交付原材料。
7、验收与入库原材料到货后，由质量检验部门进行验收。
检验合格的原材料办理入库手续，不合格的原材料按照合同约定进行处理，如退货、换货或要求供应商返工等。
二、供应商管理1、供应商评估定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。
根据评估结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。
2、供应商合作与优秀供应商建立长期稳定的合作关系，共同开展技术研发、质量改进等活动，实现互利共赢。
对于合格供应商，要加强沟通和监督，促使其不断提高服务水平。
公司盘点制度
公司盘点制度盘点管理制度篇一一、总则（—）为了加强对公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
（二）本制度所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括毛料仓库的各类原材料、展厅内的衣服产成品、办公用品等。
（三）库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：（1）实物的验收保管与采购应分离；（2）审批发料的计划员与存货保管员相分离；（3）存货盘点应由会计、出纳及仓管等人员共同进行；（4）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。
二、岗位分工与授权（一）职责分工。
（1）仓库管理员负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并及时于次日的上午10点前递交到财务部，仓库管理员必须妥善保管所有存货收发凭证并装订成册，定期盘点库存物资，保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符；（2）财务部负责存货进仓与出仓的核算业务及对相关存货管理的监督，及时把仓库管理员提交的进仓单、出仓单核对并录入ERP系统；（3）采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜；（4）质量控制处（可修改）负责相关物资出入库的质量检测事宜。
（二）各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资需由本部门负责人签字批准，领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备（如风扇、座椅、电脑等）需要在人事部进行登记，由人事部门负责人签字审核后由分管领导签字批准，才有权批准领用该库存物资。
（三）库存物资的盘盈、盘亏的处理决定权由公司仓储部门与财务部门行使，并报公司负责物资管理的分管领导和财务主管、总经理审核批准。
库存物资的变质老化、报废毁损的处理决定权由公司仓管部、财务部及采购行使，并报公司负责物资管理的领导和财务主管、总经理审核批准，根据相关法规制度的规定作出处理决定并进行会计核算。
原材料采购管理规定范文
原材料采购管理规定范文第一章总则第一条目的和依据为了规范企业原材料采购行为，确保采购工作的科学性、合规性和高效性，保障企业的正常运营和发展，根据国家法律法规及相关政策，制定本规定。
第二条适用范围本规定适用于我公司一切原材料的采购活动，包括直接用于生产的原材料、辅助用品以及办公用品等。
第三条主管部门企业的原材料采购工作由采购部门进行管理，同时各部门需配合采购部门的工作，确保整个采购流程的顺利进行。
第二章管理标准第四条采购流程1.采购需求提出：各部门根据实际需求提出原材料采购需求，填写采购需求申请表，包括所需原材料的名称、规格、数量、质量要求等必要信息，并审批通过。
2.供应商选择：采购部门根据采购需求，结合供应商的信誉、价格、质量等因素，进行供应商选择，并将选择结果报批。
3.询价和比较：采购部门向选择的供应商发出询价函，询问所需原材料的价格和交货期等信息。
采购部门综合各方面因素进行比较，确定最终采购供应商。
4.采购合同签订：采购部门与最终供应商签订采购合同，明确采购的原材料种类、规格、数量、价格、交货期及质量标准等约定内容。
采购合同需经法务部门审核通过。
5.采购执行：采购部门按照采购合同的规定执行采购任务，确保采购的原材料符合合同要求，并及时入库。
6.采购验收：各部门按照采购合同中的质量标准，对采购的原材料进行验收，确保原材料的质量和数量无误。
7.付款结算：采购部门按照采购合同中的付款方式和时间付款给供应商。
第五条供应商管理1.供应商评估：采购部门应定期对已有供应商进行评估，评估内容包括供应商的质量、交货准时率、售后服务等方面的表现。
2.供应商库管理：采购部门应建立供应商库，维护供应商的相关信息，并及时更新。
采购部门在采购过程中应优先选择供应商库中的供应商，并及时更新维护供应商库。
3.供应商合作意识：采购部门与供应商要加强沟通、建立良好的合作关系，共同努力提高采购效率和质量。
第六条采购合同管理1.采购合同的签订应由采购部门负责，确保合同内容规范、明确，并由法务部门审核通过后方可签订。
酒店鲜活原料申购、仓库领料验收及仓储管理制度
酒店鲜活原料申购、仓库领料验收及仓储管理制度引言随着中国酒店业的飞速发展，各类酒店呈现出高度竞争的态势，对于酒店餐饮的品质与服务的要求越来越高。
饮食的保障对于酒店质量的稳定和发展非常重要，而鲜活原料的申购、仓库领料验收及仓储管理也成为了酒店管理中必不可少的关键要素。
为了满足酒店外宾和普通顾客对于食品鲜度和品质的需求，本文将介绍酒店鲜活原料申购、仓库领料验收及仓储管理制度。
文章的目的是通过细致而严谨的管理过程，确保酒店所使用的鲜活原料品质优良，健康安全可靠。
酒店鲜活原料申购制度申购流程1.提交采购申请：酒店采购员通过观察餐厅闲忙情况，分析当前库存，确定需要采购的原料品种和数量，填写采购申请表，由餐饮部经理审批。
2.申请审批：餐饮部经理在审批申请表时，要求提供详细的申请原因和采购用途，并根据酒店的财务预算和前期采购记录合理评估采购申请的可行性。
3.采购：酒店采购员在经过多家批发市场的比价之后，确定采购供应商，以招标方式购买相关鲜活原材料，并同时记录入库单和采购单，排除食品安全和财务风险。
申购要求1.鲜活原料要求：采购时，注意选择来源于品质卓越且食品安全保障有保障的厂商供应商。
同时，应该购买当日采摘，当日配送，保持新鲜的鲜活原材料。
2.价格合理：根据市场行情，比较各批发市场、商贩、供应商的货品价格，选择合理价格的供应商，将鲜活原材料的价格控制在合理范围内，保证酒店资金的有效利用。
3.安全检测：进货时要求售货商提供食品安全检测合格的证明，并对每批货进行检验，如发现问题及时处理。
4.减少浪费：对于过期或者破损严重的原材料，在商品验收阶段及时退货，保证酒店原料库存的质量和数量。
仓库领料验收制度领料流程1.申请领料：厨师根据餐食的产品需求，向原料管理员进行领料申请。
同时申请人员要写清品名和数量，提前进行预订，预留领料流程的时间。
2.原料管理员审核：管理员在审核时需要检查申请的原料品质和质量，包括生产日期、保质期、品质等级等，确保原料符合规范和卫生安全要求，同时核实领料单与原料的数量、品种、规格、价格等信息是否一致。
原材料规章制度
原材料规章制度篇一：公司原料管理制度(暂行)公司原料管理制度（暂行）为保证公司大宗原料的采购、检验、仓储、使用等流程的规范运作，明确管理责任，特制定本管理制度。
一、原料管理职责的划分（一）采购部、营销部是原料采购的归口管理部门，负责国内原料、进口矿的采购和入库验收前的管理；负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督。
（二）生产管理部负责原料采购计划的编制、汇总、审核、传递；负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督；负责采购部、营销部采购的原料的入库验收、仓储和发出管理。
（三）技术部负责向采购部门提供采购原料的技术参数和质量要求；负责对采购部、营销部采购的原料按合同约定的交付地严格按照规范进行取样、检验和质量的判定，并接受相关部门、人员的工作监督。
（四）生产单位（子公司、作业区）负责填报原材料需求计划；根据现场实际制定到厂原料的堆存地点并组织卸车，并负责入库原料的现场管理和日常管理；负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督。
二、原料采购计划和采购合同- 1 -（一）由生产部门、采购部门按照《生产控制程序》和《采购控制程序》的相关要求进行原料采购计划和原料采购合同的审批和执行。
（二）原料采购合同必须明确原料的质量要求、取样方式、结算方法、争议处理等内容。
合同签订后，采购部门须向子公司负责任人（由公司指定）提供采购合同复印件，以便于到厂原料的现场监管。
三、采购原料验收、入库前的管理（一）采购部门负责所采购原料在验收入库前的装车、运输等环节的管理。
（二）合同约定到我司使用现场交货（一票结算）的原料，采购合同应明确原料质量控制要求、取样方式、结算方法。
同时，尽量要求供方采取必要措施加强运输过程的管理。
（三）合同约定在供方料场交货的原料，采购部门负责现场对装车前的原料的质量状况进行确认，并要求承运方采取必要措施（加盖篷布、加封条等）对装车过程、运输过程进行监管，避免以次充好、中途换货、下货、掺杂质和掺水等危害公司利益的行为发生。
采购申请流程_采购申请单
采购申请流程_采购申请单一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素3.请购单及其提报规定4.公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;(2)对于紧急请购项目应优先处理;(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定(1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;(2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天;(4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天;(5)请购部门应按照以上(1)-(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;(6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;三、询价及其规定1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通;2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;3.对于紧急请购项目应优先处理;4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价;5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四(拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书;7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;8.除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;10.比价采购或招标采购应按照附表五(材料或设备询价表)的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
工程原材料进场报验申请表B3-3_16
□进场工程原材料由于审查附件所阐明的原因，不符合使用要求，不得在工程中使用，并限于月
日前退场。
□附件：号监理通知单
合同总监办（盖章）
专业监理工程师（签字）日期
签
收
人
监理单位：
日期：
承包单位：
日期：
建设单位：
日期：
致：河北鸿泰工程项目咨询有限公司（监理单位）
由我方采购为华坪路（天拖北道-保泽道）道路及配套管线工程工程使用的级配碎石（工程原材料）已经进场，经自检（复试）合格，拟在排水部位使用，请审查验收。
附件：□工程物资进场验收纪录（页）
□工程物资合格证明（页）
□复试试验报告（页）
施工项目部（盖章）
项目经理（签字）日期：
□进场工程原材料符合使用要求，同意在限定工程部位使用。
□进场工程原材料由于审查附件所阐明的原因，不符合使用要求，不得在工程中使用，并限于月
日前退场。
□附件：号监理通知单
合同总监办（盖章）
专业监理工程师（签字）日期
签
收
人
监理单位：
日期：
承包单位：
日期：
建设单位：
日期：
工程原材料进场报验申请表
编号：2015-07津市政B3-3
202103津市政b33河北鸿泰工程工程咨询监理单位由我方采购为华坪路天拖北道保泽道道路及配套管线工程工程使用的级配碎石工程原材料已经进场经自检复试合格拟在排水部位使用请审查验收
工程原材料进场报验申请表
编号：2015-01津市政B3-3
致：河北鸿泰工程项目咨询有限公司（监理单位）
由我方采购为华坪路（天拖北道-保泽道）道路及配套管线工程工程使用的钢筋砼排水管φ300、φ400、φ600、φ800、φ1000、φ1200、φ1350、φ1650、φ2200、φ2400（工程原材料）已经进场，经自检（复试）合格，拟在排水部位使用，请审查验收。
备料申请书
备料申请书1. 引言备料是在生产过程中必不可少的一环，它涉及到原材料的采购、存储和使用等环节。
为了确保生产的顺利进行，我们需要提前进行备料申请，以保证所需的原材料及时到位。
本文档将详细介绍备料申请的流程和要点。
2. 申请人信息姓名部门职位张三生产部生产主管3. 申请内容本次备料申请涉及以下物料： - 物料A：数量500个 - 物料B：数量1000个 -物料C：数量2000个4. 备料原因备料的原因主要包括以下几点： 1. 销售订单：根据最近的销售订单情况分析，预计未来一个月内将有大量订单需要生产。
为了能够及时满足客户需求，需要提前备料。
2. 市场需求：根据市场调研数据显示，我们的产品在市场上的需求量逐渐增加。
为了能够更好地满足市场需求，我们需要加大备料力度，确保供应链畅通。
3. 季节因素：即将到来的季节对某些原材料的需求量会有所增加。
为了应对这种情况，我们需要提前备料，以免出现供应短缺的情况。
5. 备料计划根据上述备料原因，我们制定了以下备料计划： - 物料A：预计备料时间为1周，备料数量为500个。
- 物料B：预计备料时间为2周，备料数量为1000个。
- 物料C：预计备料时间为3周，备料数量为2000个。
6. 备料流程备料的流程主要包括以下几个步骤： 1. 申请备料：由相关部门负责人填写备料申请表格，包括备料物料、数量等信息，并提交给采购部门。
2. 采购审核：采购部门对备料申请进行审核，确认备料的合理性和必要性。
3. 采购下单：采购部门根据备料申请的内容和数量，与供应商进行洽谈并下单购买所需的物料。
4. 物料入库：物料到达后，由仓库人员进行验收，并将物料按照规定的存储方式进行入库。
5. 备料通知：采购部门将备料完成的信息通知给申请人和相关部门，以便后续生产准备工作的进行。
7. 风险评估备料过程中可能存在的风险主要包括： 1. 供应商延迟交货：由于供应商的原因，物料可能无法按时到达，导致备料计划延误。