技术部年度工作计划ppt课件

6
6
0
8（外围班组） 15
7
17（客栈班组） 35
18
② 人员发展：
区分
数量 占比 使用费用
电工证 电工证复 新训 审
4人
6人
16% 24%
3,120.0 3,000.00
安全管理 员新训 2人
8%
1,000.00
新入职培 训 10人
40%
/
部门安全 技能竞赛 培训
6次
1次
50%
/
/
5,000 .00
7
3.1 制造效率
1
总产出： 3,707,010 月平均： 308，918
最大值 均线
最小值
2
均效：8.6 个/小时
目标值： 9
（达标 9 意味着140 人每日12小时产出 15K.)
2014年1月当月为春节月， 平均每日都有办公室人员 在线支援，连续9天。
最大值
最小值： 产线人 力饱和
目标值
8
3.2 制造成本
96.63%
备注 ：
合格率
产线均直通
率在96.6% 上下浮动，
99.00% 98.00% 97.00% 96.00%
累计占比
54%
59%
27
26
高圣
宽途
10
11
12
13
62%
65%
16 日月
15 鼎富鑫
80%
68% 70% 60%
50%
40%
30%
20%
13
10%
12 0%
绍宏
3.4.2 品质状况 IPQC
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
生产总 数
184,64 0
248,97 2
361,88 5
合计
18,550,000.0 0
345,625.95 7,270,700.85
5.96%
4
1.3 维修工作的量化管理 - 2017
5
2.0 2014年厂务工作绩效概述(Y2014 vs Y2013）
S/N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KPI 重大安全事故率 人员流失率 客诉率 （次/月） 客退率 OBA 不良率 产线直通率 交付达成率 直接劳动成本 元/个 来料合格率 材料库存占销售比 设备良好率 设备稼动率 样品一次合格率 样品交付准时率
566,93 9
307,00 5
258,59 1
221,62 5
154,612
286,734
249,487
191,29 0
280,767
3,312,547
良品数
176,30 0
238,09 5
351,49 4
552,21 6
295,30 0
247,20 3
214,57 2
147,838
278,289
936914
968914
6月
7月
8月
9月
939892
11818151 12318207
10月
11月
12月
100.00% 98.00% 96.00% 94.00% 92.00% 90.00%
合格率
95.01%
92.58%
91.14%
92.74%
95.36%
合格率
94.97% 94.66%
97.65%
94.42%
94.99%
96.89%
97.50% 94.93%
88.00%
86.00%
备注2 ：
月份 1
来料不合格 120 100
材料集中在 外壳和线材， 80 前8名都是该 60 材料供应商 40
109 22%
20
2
38 29%
3
4
5
总计
36% 34
43% 33
6
48% 29
0
永智
飞亿发
屹东达
领铠
耀德晟
7
8
9
3
1.2 能源费用 - 2017
区分
2017年度能耗 2017年核算至景区管理公 2017年景区管理公司费用
费用总额
司费用总额
占总能耗费用的比例
电
10,300,000.0 0
4,772,231.95
46.33%
水 2,450,000.00
2,152,842.95
87.87%
气 5,800,000.00
85.9%
Dept. 行政 行政 品质 品质 品质 制造 制造 制造 资材 资材 工程 工程 研发 研发
持平 报警 趋好 升降
6
3.1 制造效率 3.2 制造成本
3.0
2014厂务关键 指标综合分析
3.3 人力资源配置 3.4 品质状况 3.5 交付效率
3.6 库存管控
3.7 工艺工程
3.8 研发效率
2014年平均总人力 成本为2.383元/个
11
3.4.1 品质状况
备注1 ：
来料合格率总体 趋势线上扬
1400 1200 1000
800 600 400 200
0
421400 1月
IQC
862798
982 895
2月
3月
937 569
4月
969924 5月
检验总批 线性 (合格批)
合格批
1014963 1030975
1
制造人力资源配置
最大值
厂务一线人力资 源增减同订单变 化趋势同步！
最小值
10
3.3.2
1
公司人力资源配置
1 如果按照现有管 理人力配置，月产 量需达到45万公司 直接人力资源支出 占比才能达到70% 安全线。 2 产线直接劳动力 成本/间接劳动力 成本/管理者劳动 力成本比为 59%/ 14.3% /26.7%
2017年度工作报告 及
2018年工作计划
园区技术部
阎定坤
1
1.0 2017 年工作概述 2.0 2014年厂务绩效概述
目录
3.0 2014年关键厂务指标分析 4.0 2015年各部门绩效指标设计
5.0 2015年各部门绩效提升计划
2
1.1 人员管理
① 人员编制：
区分 管理编 技术编
在岗人数
计划编制（2016年制定）缺编
1
年平均：元/个 直接劳动成本： 1.4717 间接劳动成本： 0.2517 总制造劳动成本 1.7234
2
对比产线统计的工作 效率，单位成本同工 作效率没有直接联系
最小值 最大值
结论： 产线统计的 工作效率失真，定额 严重偏离实际。
最小值： 产线并未 出现严重质量事故
最大值 均线
目标值
9
3.3.1
Fra Baidu bibliotek
241,840
184,39 5
273,271
3,200,813
不良数
8340
10877 10391 14723 11705 11388
7053
6774
8445
7647
6895
7496
111,734
合格率 95.48% 95.63% 97.13% 97.40% 96.19% 95.60% 96.82% 95.62% 97.05% 96.93% 96.40% 97.33%
Y 2013 0 6.4 % 6.8 1.31 % 1.39 % 98.71 % 83.25 % 1.37 97.38 % 89.72 % 99.48 % 47.21 %
92.20 %
Y 2014 0 5.7 % 11 2.06 % 1.5 % 96.6 % 96.7 % 1.47 96.5 % 65.4 % 96.3 % 61 %